作业标准
S10000
总页数
44
正文
22
附件
22
文件控制部门
项目理部
设计审查实施领
指南
批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
杨薇
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
公司产品验收批准规程（R10003）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999．5．12
新发行
刘岩
崔戈
杨薇
目录
1全体DR通事项
1)DR中课题残留问题未完成事项 622
2)DR中文档 622
3)证确认成果确认 622
4)DRGH选性 622
2DRQ——合容审查（签订合前召开）
1)订货 622
2)系统概 722
3) 需求规范 722
4) 交纳期限 722
5) 验收条件 722
6) 客户方验收 722
7) 目前日程 722
8) 总结 722
3DRA——接受订货容开发计划审查
1)系统概 722
2)系统规范 822
3)开发环境 822
4)日程（事件） 822
5)体制联络途径 822
6)客户缴纳物品通订货规范书确认 822
7)接收文档数 822
8)电子媒体保维护 822
9)风险理 822
10)总结 822
4ＤＲＢ——功规范（需求定义）检查开发计划（需求定义结束进行）
1)系统概 822
2)需求规范更改理 822
3)ＤＲ－Ａ中遗留事项确认 822
4)系统开发计划确认 822
5)性预测(目标性)性理表进行确认 922
6)硬件配置规模 922
7) 性 922
8) 确认功规范书容 922
9)测试方针 1022
10)知识产权 1022
11)接收文档数 1022
12)电子媒体保维护 1022
13)配置理 1022
14)设计验证 1022
15)ＤＲ准确性确认 1022
16)总结 1022
5ＤＲ－Ｃ——系统设计方针审查（系统设计结束召开）
1)系统概基系统设计书进行说明 1122
2)需求规范更改理 1122
3)ＤＲ止遗留事项 1122
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认 1122
5)系统设计容实际成果（文档）进行确认 1122
6)性预测性理表进行确认 1122
7)测试方针 1122
8)接收文档数 1122
9)电子媒体保维护 1122
10)配置理 1122
11)风险理筛选推测风险项目 1222
12)设计验证 1222
13)ＤＲ准确性确认 1222
14)总结 1222
6ＤＲ－Ｄ——程序设计容编码调试方针审查（程序制作前进行）
1)系统概基系统设计书进行说明 1222
2)需求规范更改理 1222
3)ＤＲ止遗留事项 1222
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认 1222
5)文档完成情况实际成果进行确认 1222
6)程序制作标准 1222
7)测试规范单体测试规范书 1222
8)单体测试准备情况 1322
9)接收文档数 1322
10)电子媒体保维护 1322
11)配置理 1322
12)风险理筛选推测风险项目 1322
13)设计验证 1322
14)ＤＲ准确性确认 1322
15)总结 1322
7 ＤＲ－Ｅ1——程序完成情况单体测试结果组合测试体制
审查（单体测试召开）
1)系统概基系统设计书说明 1322
2)需求规范更改理 1322
3)ＤＲ止遗留事项 1322
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认 1422
5)文档完成情况 1422
6)编程容完成情况根程序清单审查记录确认 1422
7)单体测试结果 1422
8)组合测试准备情况 1422
9)性评价确认 1422
10)接收文档数 1422
11)电子媒体保维护 1422
12)配置理 1422
13)风险理筛选推测风险项目 1422
14)设计验证 1522
15)ＤＲ准确性确认 1522
16)总结 1522
8ＤＲ－Ｅ2——组合测试结果容审查（综合测试前召开）
1)系统概基系统设计书说明 1522
2)需求规范更改理 1522
3)ＤＲ止遗留事项 1522
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认 1522
5)组合测试结果 1522
6)性评价确认 1522
7)文档完成情况 1522
8)综合测试准备情况 1522
9)公司部户方验收方针 1622
10)接收文档数 1622
11)电子媒体保维护 1622
12)配置理 1622
13)风险理筛选推测风险项目 1622
14)设计验证 1622
15)ＤＲ准确性确认 1622
16)总结 1622
9ＤＲ－Ｆ——综合测试结果检查（结束综合测试召开）
1)系统概系统设计书中说明 1622
2)需求规范更改理 1722
3)ＤＲ止遗留事项 1722
4)日程系统开发计划书中工程表中确认 1722
5)组合测试结果出厂认申请书综合测试规范书成绩书 1722
6)性评价确认综合试验规范书成绩书性理 1722
7)客户方验收准备状况 1722
8)知识产权 1722
9)文档完成情况 1722
10)提交物品 1722
11)验收条件 1722
12)公司验收会 1722
13)产品完成程度评价 1822
14)现场调试作业方针准备情况 1822
15)接收文档数 1822
16)电子媒体保维护 1822
17)出厂软件保 1822
18)配置理 1822
19)风险理筛选推测风险项目 1822
20)ＤＲ准确性确认 1822
21)维护体制 1822
22)总结 1822
10 审查会（标准产品） 1922
11DRG(选项)——现场调试作业验收
1)系统概基系统设计书进行说明 1922
2)ＤＲ止遗留事项 1922
3)日程系统开发计划书中日程表进行确认 1922
4)验收指出事项户端实施验收时验收检查备忘录进行确认 1922
5)现场情况 1922
6)现场调试准备情况 1922
7)验收条件 1922
8)接收文档数 1922
9)电子媒体保维护 1922
10)配置理 1922
11)风险理筛选推测风险项目 1922
12)出厂软件保 1922
13)ＤＲ准确性确认 2022
14)总结 2122
12DR－H(选项)——现场调试作业结果综合验收
1)系统概基系统设计书进行说明 2122
2)ＤＲ止遗留事项 2122
3)日程现场作业领书中确认 2122
4)现场调试结果确认 2122
5)维护服务体制 2122
6)文档修改保情况 2122
7)性评价现场性测定数评价 2122
8)接收文档数 2122
9)电子媒体保维护 2122
10)出厂软件保 2122
11)配置理 2122
12)风险理筛选推测风险项目 2122
13)ＤＲ准确性确认 2122
14) 总结 2222
附DR 检查表
·DRQ 检查表 122(附)
·DRA 检查表 222(附)
·DRB 检查表 522(附)
·DRC 检查表 822(附)
·DRD 检查表 1022(附)
·DRE1 检查表 1222(附)
·DRE2 检查表 1422(附)
·DRF 检查表 1622(附)
·DRG 检查表 1922(附)
·DRH 检查表 2122(附)
1全体DR通事项
1)DR中课题残留问题未完成事项
实施DR审查课题剩余问题进度延迟未完成事项全部遗漏记录DR记录（研讨事项踪）中进行踪
2)证确认成果确认
DR中定DR中作业结束证（WalkThrough记录DR记录等）成果进行确认
2 DRQ—合容审查（签订合前召开）
（软件包软件没DRQ）
DR客户洽谈部门成交容开发承担部门说明洽谈部门开发承担部门起合容进行审查确认
基合情况进行项目洽谈审查﹑批准签字形式进行DRQ
1)交易象情报
洽谈部门负责说明述事项确认公司客户关系重事项
·时什方式成交？
·成交中重事件
·公司竞争状况
·客户关键物等
综合点基事项进行明确：
（1） 客户名
（2） 客户址
（3）客户特点
（4）谈判期限
2)系统需求概述
图示说明关硬件构成软件构成
（1）硬件构成
（2）软件构成
（3）否新开发系统
3)需求规范
需求规范进行详细说明（包括否客户提供品者公司购入物品等）
（1）户提供物品
（2）公司购入物品
（3）需求事项否明确
（4）需求关技确认
（5）需求关资源确认
·员负荷
·开发场
·购入品提供物品
（6）进口（输入）理
·进口理实施项目
·否需进口理
4)否公司存竞争
5)预算
·客户预算
6)交纳日期
客户求交纳期次交纳分期交纳等进行说明
（1）提交户日期
（2）户开始日期
7)估价方法
8)接受委托风险
·系统集成求新软硬件工期开发体制委托规模范围明求性 客户规模客户窗口
9 )前日程计划
·DRA预定日期确认
10)总结
11)确认否次实施DR
3DRA—交接文档开发计划审查
1)接受委托
·委托重点（系统销售重点）
（1）客户名（正式名）
·窗口部门终提交部门
（2）提交方（正式名）
·窗口 终提交场
（3）系统名称
（4）委托金额
（5）交付期
（6）关联公司
（7）合（委托）条件
·知识产权
·机密保护
·维护容条件体制
·保证容保证期限
·责范围
·户指定产品
·适法规类
·保证项目
·运行率障率求
·性求
·处理容量求
·精度求
·
2)DR—Q遗留事项
发行DR记录（根商讨项目踪件数确认）
3)系统概
·开发方针确认
·系统功概
·硬件软件构成
· 系统运行条件
休息日夜间运行确认
· 工作范围 委托范围现场调试
4)系统规范
（1）系统规范确认
·障 恢复规范确认
·2000年应问题（作系统）
（2）（公司）求事项
（3）交接文档确认
（根规范交接书中确认）
5)验收条件（包含性）
6)新开发产品（新技术开发项目）
（1）硬件关系
购入硬件
（2）软件产品
公司部开发购入软件
7)合容确认
（1）估价容（根）确认
(2)估价反映出全部求事项
（3）满足求事项技
（4）资源（员负荷）
（5）求事项估价差异
（6）发行编号
（7）投入理妥否确认
8)开发环境
（1）设置场
具体场
（2）设置日程
（3）费负担形式
（4）设备理
9)户验收会检查
（1）期限
（2）容
10)日程（事件）
（1）规范户批准预定日
（2）户提供物品数预定
交付日期
（3）出厂预定日
（4）现场硬件设置预定日
（5）现场作业时间
（6）试运行开始预定日
（7）正式运行开始预定日
（8）DR—B预定日确认
（9）次DR前WT计划
11)体制联络表
（1）户方体制负责窗口
（2）公司体制负责分担
12)户交纳物品
（1）提出程序
（种媒体数量 ）
（2）提出文档名称时间数量
（3）
13)接受文档数
（1）接受文档数理
14)电子媒体保维护
（1）文档数备份
15)风险理
筛选推测风险项目
预定外发生作业
16)总结
17)确认否实施DR
4ＤＲＢ——功规范（需求定义）检查开发计划（需求定义结束进行）
ＤＲ－Ａ明确开发计划目样执行计划目
1)系统概
· 硬件构成
· 软件构成功规范
2)需求规范更改理
需求规范容更改时应迅速修改规范接受审批确认没实际实施更改处理
3)ＤＲ止遗留问题
4)系统开发计划确认
（1）开发方针商讨
(2)软件功规范确认
(3)软件开发务分配
户公司购入
公司部门合作公司
(4)开发体制图（作员）
(5)风险理
·筛选推测风险项目
·预定外发生作业
（6）提供物品理
(7)日程计划（开发程）
·户事件计划
·部门交接计划
·综合化计划
·DR计划
·进度状况
（中日程表）
·作业项目计划
（8）软件留（继承）
(9)开发工具
·语言
·CASE工具
·测试工具
·（库等）
(10)制作文档种类承担者期限否提交
(11)开发环境 机器空间
(12)验收计划确认
·检查范围场机器
(13)提交计划
·提交成果物验收条件维护
(14)设计规：机界面规测标准术语集
·规范书制作编码测试检查
（15）项目运行规
（16）购入软硬件评价计划
5)性预测(目标性)性理表进行确认
客户求没确定设定目标值
明确目标值设定预测中ＣＰＵ性存硬盘等硬件条件（型号容量）操作系统基库版等软件条件非常重果精确话法进行性分析
6)硬件配置规模
目标性处理容量性等检查结果确认硬件配置规模问题开发方说硬件条件越宽越
求严格户（营业）说成越低越时应根双方限度步决定破坏客户协定
7)性
错误恢复备份调试开始发生合格等时讨障碍处理策调试开始发生合格处理应注意影响产品性
8)估价确认
第二阶段估价
9)功规范书容确认
应确认容：
·机接口系列(界面·报表等)
·错误处理
·障策
·通信规范网络规范
·数结构（文件记录等）
·程序结构
·系统接口
·2000年应（作系统）
·WalkThrough记录
10)测试方针
明确系统功危险点等重点制订测试方针
·测试目
·测试范围容（单体组合综合）
·测试环境
特应提前测试工具（含模拟器）否合适进行评价
·质量目标(检查覆盖率错误密度错误命中率)
（注）做质量目标设定项目应设定目标值
·WalkThrough记录
11)知识产权
(1) 知识产权审查
12)接收文档数
外部接收文档数时应记录时进行必理
13)电子媒体保维护
磁盘出现障时迅速恢复备份进行恢复外部媒体中进行保
14)配置理
设计文档程序环境接收文件数配置理必须确认相应计划实施情况
15)技术成果目标
软件认证注册
16)设计验证
(1) QCP成果否全通设计验证
(2) 实施WT否全记录作设计验证证
(3)WT实施情况
·前回DRWT结果
·次DR前计划
17)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事件问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
19)确认否进行DR
5ＤＲ－Ｃ——系统设计方针审查（系统设计结束召开）
确认系统设计结束时设计方面问题
1)系统概基系统设计书进行说明
确认更改时面第三者进行说明
·硬件构成
·软件构成功确认
2)需求规范更改理
需求规范容发生更改时应迅速修改规范接受审批确认没实际实施更改处理
3)ＤＲ止遗留事项
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认
(1)日程事件．．ＤＲ－DE1E2Ｆ验收出厂现场调试提交
(2)中日程
(3)日程
5)系统设计容实际成果（文档）进行确认
·机接口规范（界面报表等）
·错误处理
·障策
·通信规范／网络规范
·数结构（文件记录等）
·程序结构子系统划分
·系统（机器）接口子系统间接口(系统IF)
·部处理流程
·Walk through记录
6)性预测性理表进行确认
7)测试方针
1)测试目
2)测试范围容
3)测试环境
环境条件工具方法判定条件测试等级（单体组合综合）
特应提前测试工具（含模拟器）进行评价
4)质量目标
·检查覆盖率
·错误密度
·错误命中率
5)WT记录
8)接收文档数
外部接收文档数时记录时进行必理
9)电子媒体保维护
磁盘出现障时迅速恢复备份进行恢复外部媒体中进行保
10)配置理
设计文档程序环境接收文档数配置理必须确认计划实施情况
11)风险理筛选推测风险项目
找出开发程开发规范进展技术方面客户方体制等中风险项目
然检查计划外作业发生确认程影响果推测风险存时包含
12)软硬件准备情况确认
13)设计验证
(1) 确认QCP成果否全部正确设计验证
(2) 实施Walkthrough全部记录作设计验证证
(3)WT实施情况
·前DRWT结果
·DR前WT计划
14)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
15确认否实施DR
6ＤＲ－Ｄ——程序设计容编码调试方针审查（程序制作前进行）
确认程序设计中存问题
1)系统概基系统设计书说明
确认更改时面第三者进行说明
·硬件构成
·软件构成功确认
2)需求规范更改理
需求规范容发生更改时应迅速修改规范接受审批确认否已实施更改处理
3)前ＤＲ止遗留事项
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认
(1)日程事件．．ＤＲ－Ｅ1Ｅ2Ｆ验收出厂现场调试提交
(2)中日程
(3)日程
5)文档完成程度实际成果进行确认
(1)程序览
(2)程序设计书
(3)操作说明书
(4)安装说明书
(5)Walk through记录
6)程序制作标准
(1)制作责者完成期限
(2)源程序理··········源码更改履历更改许备份
(3)编码规确认········著作权表示修改履历（版理）
(4)开发设备理·········机器日程表
(5)确认品筹备情况···软盘印纸等
7)测试规范单体测试规范书
(1) 测试目基准准环境
测试工具（含仿真）评价计划实际评价结果
(2) 容 功测试
负荷性容量精度兼容性边界值破坏性测试）
(3)WT记录
8)单体测试准备状况
(1)责者完成期限
(2)测试环境
(3)测试数制作
(4)合格表理
(5)质量分析准备
(6)
9)性预测确认
(1)目标性
(2)性预测结果
10)接收文挡数
外部接收文档数时记录时需进行理
11)电子媒体保维护
磁盘出现障时迅速恢复备份进行恢复外部媒体中进行保
12)配置理
(1) 配置理计划实施
(2) 更改理表
13)风险理
(1)筛选推测风险项目
找出开发程开发规范进展技术客户方体制等方面中风险项目
(2)计划外作业发生确认程影响果推测风险存时包含
14)设计验证
(1)QCP成果全部正确设计验证
(2)Walkthrough实施全部记录作设计验证证
(3)WT实施情况
·前次DRWT结果
·次DR止WT计划
15)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
16)确认否次实施DR
7ＤＲ－Ｅ1——程序完成情况单体测试结果组合测试体制审查（单体测试召开）
确认程序制作单体测试结束阶段没问题存
1)系统概基系统设计书中说明
确认更改时面第三者进行说明
(1)硬件构成
(2)软件构成功确认
2)需求规范更改理
需求规范容发生更改时应迅速修改规范接受审批确认没实际实施更改处理
3)前ＤＲ遗留事项
4)日程系统开发计划书中日程表容进行确认
(1)日程事件．．ＤＲ－Ｅ2·Ｆ验收出厂现场调试提交
(2)中日程
(3)日程
5)文档完成程度
(1)操作说明书
(2)系统设计书
(3)程序设计书
(4)
(5)WT记录
6)编程容完成程度根程序清单审查记录确认
(1) 编程规著作权表示修改履历
2000年应（作系统）
(2)Walk through记录
7)单体测试结果
未达成目标值时重分析原出策
(1) 测试未实施项目
(2)合格遗留项目
(3)合格发生解决情况
(4)检查覆盖率
(5)错误命中率
(6)错误密度
(7)2000年应（作系统）
(8)
8)组合测试准备情况
·测试容
·体制
·日程表（责者完成期限）
·测试环境（硬件软件测试数测试工具调试工具）
·合格表理
·Walk through记录
9)性评价（单体测试）确认
性理表中进行单体测试阶段性测定值确认
·目标性
·评价方法
·测试结果
10)接收文档数
外部接收文档数时记录时进行必理
11) 电子媒体保维护
磁盘出现障时迅速恢复备份进行恢复外部媒体中进行保
·文档数备份
·软件（源程序）备份
·开发环境备份
12)配置理
(1)设计文档程序环境接收文档数配置理必须确认计划实施情况
(2)更改理表
13)风险理
(1)筛选推测风险项目
找出开发程开发规范进展技术客户方体制等方面中风险项目
(2)计划外作业发生确认程影响果推测风险存时包含
14)设计验证
(1)QCP成果全部正确设计验证
(2)Walkthrough实施全部记录作设计验证证
(3)WT实施情况
·前次DRWT结果
·次DR止WT计划
15)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
16)确认否次实施DR
8ＤＲ－Ｅ2——组合测试结果审查（综合测试前召开）
1)系统概基系统设计书进行说明
确认更改时面第三者进行说明
(1) 硬件构成
(2) 软件构成功确认
2)需求规范更改理
需求规范容发生更改时应迅速修改规范接受审批确认没实际实施更改处理
3)ＤＲ止遗留事项
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认
(1) 日程事件．．ＤＲ－Ｆ验收出厂现场调试提交
(2) 中日程
(3) 日程
5)组合测试结果
(1) 测试未实施项目
(2) 合格遗留问题
(3) 合格发生解决情况
(4) 检查覆盖率
(5) 错误命中率
(6) 错误密度
(7) Bug曲线
(8) 2000年应（作系统）
(9)
目标值未完成时应分析结果寻找策
6)性评价确认
目标性﹑评价方法测试结果进行确认
7)文档完成程度
·系统设计书
·程序设计书
·操作说明书
·
·WT记录
8)综合测试准备状况
·测试容
·体制
·日程（责者完成期限）
·测试环境（硬件软件﹑测试数测试调试工具）
·合格表理
·决定质量评价分析数
·Walk through记录
9)公司部户验收会方针
应考虑述事项实施验收
·日程确认
·户方公司部参加成员
确认户方参加员职务基础安排公司部应者
·验收会检查容范围
·验收会验收条件
10)接收文档数
外部接收文档数时记录时进行必理
11) 电子媒体保维护
磁盘出现障时迅速恢复备份进行恢复外部媒体中进行保
12)配置理
(1)配置理计划实施
(2)更改理表
13)风险理
(1)筛选推测风险项目
找出开发程开发规范进展技术客户方体制等方面中风险项目
(2)计划外作业发生确认程影响果推测风险存时包含
14)设计验证
(1)QCP成果全部正确设计验证
(2)Walkthrough实施全部记录作设计验证证
(3)WT实施情况
·前次DRWT结果
·次DR止WT计划
15)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
16)确认否次实施DR
9ＤＲ－Ｆ——综合测试结果检查（结束综合测试召开）
里重点计划全面完成DRE测试作产品准备出厂时确保没质量问题进行出厂否判定
客户应希市场部门出席
1)系统概基系统设计书进行说明
确认更改时面第三者进行说明
(1) 硬件构成
(2) 软件构成功确认
2)需求规范更改理
需求规范容发生更改时应迅速修改规范接受审批确认没实际实施更改处理
3)ＤＲ止遗留事项
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认
(1) 日程事件．．验收出厂现场调试提交
(2) 中日程
(3) 日程
5)综合测试结果出厂批准申请书综合测试规范书／成绩书
(1)测试未实施项目
(2)合格遗留问题
(3)合格发生解决情况
(4)检查覆盖率
(5)错误命中率
(6)错误密度
(7)测试规范书成绩书确认
(8)Bug曲线
(9)2000年应（作系统）
检查重点重功性精度兼容性负荷边界测试破坏性测试虚拟运行测试
6)性评价综合测试确认综合测试规范书成绩书性理表
·目标性
·评价结果
·测试结果
7)客户验收会准备状况
(1) 确认参加员
(2) 体制责者功分割
(3) 详细日程
(4) 检查容
(5) 场
(6)
8)文档完成程度
(1) 系统设计书
(2) 程序设计书
(3) 操作说明书
(4) Walk through记录
9)户提交物品
(1) 交付物品览表
(2) 文档
(3) 程序装载模块
·出厂媒体
标签物品样式等外观进行确认
·病毒检查实施
10)验收条件
11)公司验收会
DRQ～DRF文档资料等进行桌面审查公司验收会迄止公司行设计制作产品实际设备根订货规范书系统设计书性理表等接受关员性性质量等方面确认
12)现场调试工作方针准备状况
(1) 体制日程
(作业分担期限)
(2)作业容范围
(3)现场调试结束验收条件
(4)现场状况机器安装等
(5)户事件
(6)DR—G确认
（7）DR—H确认
13)接收文档数
(1)接收文档数理
14)电子媒体保维护
(1)文档数备份
(2)软件备份
15)已出厂软件保存
(1)出厂完成软件原复制品保存
16)配置理
(1)配置理计划实施
(2)更改理表
17)风险理
·筛选出推测风险项目策
·预定外发生作业
18)设计验证
(1)QCP成果全部正确设计验证
(2)Walkthrough实施记录作设计验证证
（3）WT实施状况
·前次DRWT结果
·次止WT计划
19)维护体制
·维护窗口
·次性维护委托
20)产品承认产品出厂承认文书确认
产品承认产品出厂承认事项
·BUG发生修正推移表
·产品评价表
·质量未确认遗留项目列表
·知识产权审查报告
·生产许证审查报告
·系统开发计划书
·公司验收会记录
产品承认项目
·产品承认申请书
·开发改进点维护
·系统利润理表
·
出厂承认项目
·出厂承认申请书
·
21)出厂判定
22)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
23)确认否需次实施DR
10审查会（标准产品）
开发完成时开发部门便产品计划书总结提交领导等认
审查会确认否进行充分测试检查
11DRG(选项)——现场调试作业审查
（现场调试前召开．．．现场调试进行程中必时召开）确认出厂现场调试作业问题
1)系统概基系统设计书进行说明
2)ＤＲ止遗留事项
3)日程系统开发计划书中日程表进行确认
(1) 日程事件．．户培训开始运行提交验收 等
(2) 中日程
(3) 日程
4)验收会指出事项户端实施验收时验收检查备忘录进行确认
5)现场壮况
硬件安装日程情况确认
6)现场调试准备情况
(1)作业体制（户方公司）
(2) 日程表（分担﹑确认）
·现场调试时间期限
·户事件
(3) 现场测试规范书
·测试目标
·测试环境条件
(4)备份体制
(5)现场作业项目规
合格表应理
规范确认书应理等
(6)现场作业结束报告等准备
(7)
7)验收条件
现场调试结束条件什
户订货规范书系统提案书确认
8)接收文档数
外部接收文档数时记录时必须进行理
9) 电子媒体保维护
(1)文件数备份
(2)软件备份
10)出厂完成软件保
(1)出厂完成软件原复制品保
11)配置理
(1)配置理计划实施
(2)更改理表
12)风险理
·预定外发生作业
13)安全卫生·工作状况
（1）联络体制
（2）安全确认
·场特注意事项
（3）场工作指南规
14)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
15)确认否需次实施DR
12DR－H(选项)——现场调试作业结果综合验收
（现场调试召开）
1)系统概基系统设计书进行说明
2)ＤＲ止遗留事项
3)日程现场作业领书进行确认
进度理进行确认
4)现场调试结果确认
(1)合格发生·解决情况
(2)检查覆盖率
(3)错误命中率
(4)错误密度
(5)合格未处理遗留项目
(6)规范更改遗留项目
(7)户希遗留事项
(8)
5)维护服务体制
维护联络体制
6)文档修改保壮况
·操作说明书
·系统设计书
·程序设计书
·
7)性评价现场性测定数评价
(1)目标性实测评价结果
8)接收文档数
外部接收文档数时记录时进行必理
9)电子媒体保维护
(1)文档数备份
(2)软件备份
10)出厂完成软件保
(1)出厂完成软件复制品保
11)配置理
(1) 配置理计划实施情况
(2) 更改理表
(3) 档状况
12)风险理···筛选推测风险项目
预定外发生作业
13)DR技术成果
软件认证注册
14)损益评价
（1）财务分析
15)项目总结
（1）技术推广事项
（2）开发类似系统时注意事项
16)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪
表中
17)确认否次实施DR
DRQ检查清单(11) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查清单
检查结果
存问题责期限
1交易象情报
（1）客户名
（2）客户址
（3）客户特点
（4）谈判期限
2系统需求概述
户（委托）规范书提案书
（1）硬件构成
（2）软件构成
（3）否新开发系统
新开发·改造
3需求规范
户（委托）规范书提案书估价书
（1）户提供物品
·
（2）公司购入物品
·
（3）需求事项否明确
问题 ·（商讨 件）
（4）需求关技确认
问题 ·（商讨 件）
（5）需求关资源确认
问题 ·（商讨 件）
·员负荷
问题 ·（商讨 件）
·开发场
问题 ·（商讨 件）
·购入品提供物品
问题 ·（商讨 件）
（6）进口（输入）理
·进口理实施项目
已实施·未实施
·否需进口理
·
4否公司存竞争
·（ ）
5预算
·客户预算
6交纳日期
户（委托）规范书提案书
（1）提交户日期
（2）户开始日期
7估价方法
□中选择估价类型
□（1）通常估价类型
□（2）两阶段估价类型Ⅰ
洽谈时规范确定时两阶段
□（3）两阶段估价类型Ⅱ
需求定义软件开发两阶段
问题 ·（商讨 件）
8接受委托风险
·系统集成求新软硬件工期开发体制委托规模范围明求性客户规模客户窗口
9 前日程计划
·DRA预定日期确认
预定 年 月 日
10总结
事前检查遗留问题总数 件
DR遗留问题总数 件
11确认否次实施DR
DR ·
DRA检查清单(13) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查清单
检查结果
存问题责期限
1接受委托
※交接文挡
·委托重点（系统销售重点）
（1）客户名（正式名）
·窗口部门终提交部门
（2）提交方（正式名）
·窗口 终提交场
（3）系统名称
（4）委托金额
总额：
软件：
（5）交付期
硬件交付日期：
软件交付日期：
户开始日：
（6）关联公司
·
（7）合（委托）条件
·知识产权
·（已商定·需商定 件 ）
·机密保护
·（已商定·需商定 件 ）
·维护容条件体制
·（已商定·需商定 件 ）
·保证容保证期限
缺陷维护期限 年 月
·责范围
·户指定产品
·（已商定·需商定 件 ）
（系统开发计划书）
·（已商定·需商定 件 ）
·适法规类
·（已商定·需商定 件 ）
·保证项目
·（已商定·需商定 件 ）
·运行率障率求
·（已商定·需商定 件 ）
·性求
·（已商定·需商定 件 ）
·处理容量求
·（已商定·需商定 件 ）
·精度求
·（已商定·需商定 件 ）
·
·（已商定·需商定 件 ）
2DR—Q遗留事项
总数 件中 件完 件剩余
发行DR记录（根商讨项目
踪件数确认）
3系统概
※交接文档
（1） 开发方针确认
问题·（ 件）
（：开发方法 名）
（2） 系统功概
（3） 硬件软件构成
（4） 系统运行条件
问题·（ 件）
（含数容量）
问题·（ 件）
·（已商定·需商定 件）
休息日夜间运行确认
问题·（ 件）
（5）工作范围 委托范围现场调试
·（已商定·需商定 件）
DRA检查清单(23) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
4系统规范
需求规范书该公司提案书
（1）系统规范确认
问题 ·（ 件）
（含画面帐票规范）
·障 恢复规范确认
问题 ·（ 件）
·2000年应问题（作系统）
问题 ·（ 件）
（2）（公司）求事项
·（已商定·需商定 件 ）
（3）交接文档确认
问题 ·（ 件）
（根规范交接书中确认）
5验收条件（包含性）
·（已商讨·需商讨 件）
6新开发产品（新技术开发项目）
参考资料
（1）硬件关系
·（已商讨·需商讨 件
购入硬件
（2）软件产品
·（已商讨·需商讨 件
公司部开发购入软件
7合容确认
※根估价前提条件特殊事项
（1）估价容（根）确认
·（已商讨·需商讨 件
(2)估价反映出全部求事项
·（已商讨·需商讨 件
（3）满足求事项技
·（已商讨·需商讨 件
（4）资源（员负荷）
·（已商讨·需商讨 件
（5）求事项估价差异
·（已商讨·需商讨 件
（6）发行编号
·（已商讨·需商讨 件
（7）投入理妥否确认
项目 妥 非妥
8开发环境
机器 ·
（1）设置场
未定公司户
具体场
（2）设置日程
商讨 未··完（ 月 日）
（3）费负担形式
问题 ·（ 件）
（4）设备理
问题 ·（ 件）
9户验收会检查
验收会 ·
（1）期限
年 月 日— 年 月 日
（2）容
问题 ·（ 件）
10日程（事件）
根户提出日程表
（1）规范户批准预定日
（2）户提供物品数预定
年 月 日
交付日期
（3）出厂预定日
年 月 日
（4）现场硬件设置预定日
年 月 日
DRA检查清单(33) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
（5）现场作业时间
年 月 日~ 年 月 日
（6）试运行开始预定日
年 月 日
（7）正式运行开始预定日
年 月 日
（8）DR—B预定日确认
年 月 日
（9）次DR前WT计划
WT次数 次 成果物数
11体制联络表
※体制表
（1）户方体制负责窗口
问题 ·（ 件）
（2）公司体制负责分担
问题 ·（ 件）
12户交纳物品
（1）提出程序
※需求（委托）规范
问题 ·（ 件）
（种媒体数量 ）
源程序 ·
（2）提出文档名称
问题 ·（ 件）
时间数量
名称部数时间
1）
2）
（3）
·（已商定·需商定 件）
13接受文档数
接受文档数配置理表
（1）接受文档数理
问题 ·（需商定 件）
14电子媒体保维护
根备份记录
（1）文档数备份
问题·（需商定 件 ）
15风险理
系统开发计划书风险理表中记录
筛选推测风险项目
问题·（需商定 件 ）
预定外发生作业
16总结
事先检查残件总数 件
DR残留问题 件
17确认否实施DR
DR DR
DRB检查清单(13) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2需求规范更改理
更改 · ( 件)
（更改理表）
(1)确认否需批准
实施 完·未（需商定 件）
批准 ·
问题 ·（ 件）
3DR止残留问题
总数 件 结束 件 剩余 件
（DR止DR
记录（研讨项目踪）进行确认
6 4系统开发计划确认
（1）开发方针商讨
※根系统开发计划书功规范书等
新开发手段 ·
(2)软件功规范确认
根功规范书
户认 已结束· 月 日预定结束
问题 · (商讨 件)
(3)软件开发务分配
户公司购入
问题 · (商讨 件)
公司部门合作公司
问题 · (商讨 件)
(4)开发体制图（作员）
问题 · (商讨 件)
(5)风险理
※ 风险项目 ( 件)
·筛选推测风险项目
问题 · (商讨 件)
·预定外发生作业
（6）提供物品理
·
问题 ·（商讨 件）
(7)日程计划（开发程）
·户事件计划
·部门交接计划
·综合化计划
※进度理表等
问题 ·（商讨 件）
问题 ·（商讨 件）
问题 ·（商讨 件）
·DR计划
问题 ·（商讨 件）
DR—CDE1E2F(公司验收计划）审查会GH计划日）
·进度状况
问题 ·（商讨 件）
（组合测试规范书综合测试规范书
（中日程表）
说明书制作教育计划）
·作业项目计划
问题 ·（商讨 件）
（8）软件留（继承）
问题 ·（商讨 件）
（注意著作权）
(9)开发工具
问题 ·（商讨 件）
（工具表等理）
·语言
软件工具 问题·（商讨 件）
硬件工具 问题·（商讨 件）
·CASE工具
·测试工具
·（库等）
(10)制作文档种类承担者
※进度理表设计文档理表
期限否提交
问题 ·（商讨 件）
(11)开发环境 机器空间
问题 ·（商讨 件）
(12)验收计划确认
根验收计划书
·检查范围场机器
问题 ·（商讨 件）
DRB检查清单(23) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
(13)提交计划
※根提交计划书
·提交成果物验收条件维护
问题 ·（商讨 件）
(14)设计规：机界面规测标准
术语集
·规范书制作编码测试检查
（15）项目运行规
（16）购入软硬件评价计划
※规确认
问题 ·（商讨 件）
·（已商讨·需商讨 件
·（已商讨·需商讨 件
5性预测
※确认测试规范书·性理表
(1)目标性确认
问题 ·（商讨 件）
6硬件配置·规模
问题 ·（商讨 件）
7性1)错误恢复2)备份
问题 ·（商讨 件）
3)合格解决机构
8．估价确认
（1）第二阶段估价
· (实施 已·未 (商讨 件))
9 功规范书容确认
※功规范书
·机接口系列(界面·票等)
问题 ·（商讨 件）
·错误处理
问题 · (商讨 件)
·障策
问题 · (商讨 件)
·通信规范网络规范
问题 · (商讨 件)
·数结构（文件记录等）
问题 · (商讨 件)
·程序结构
问题 · (商讨 件)
·系统接口
问题 · (商讨 件)
·2000年应（作系统）
问题 · (商讨 件)
·WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
10测试方针
根综合测试规范书系统开发计划书
(1)测试目
问题 · (商讨 件)
(2)测试范围·容
·2000年应
问题 · (商讨 件)
·2000年应
问题 · (商讨 件)
(3)测试环境(硬件软件)
·测试工具(含仿真)评价
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
计划实际评价结果
(4)质量目标审查
问题 · (商讨 件)
·检查覆盖率
（ KS）
·错误密度
（ KS）
·错误命中率
（ ）
（5）WT记录
11．PSR实施
·PSR结果（PHR1时）
问题 · (商讨 件)
11知识产权
（1）知识产权审查
※根检查报告书
问题 · (商讨 件)
DRB检查清单(33) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
12接收文档数
(1)接收文档数理
※接收文档数确认
问题 · (商讨 件)
13电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
14配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
（2）更改理表
15技术成果目标
DR残件总数 件
软件认证注册
件计划（负责 ）
16设计验证
（1）QCP成果否全通设
计验证
（2）实施WT否全记录
作设计验证证
(3)WT实施情况
·前回DRWT结果
·次DR前计划
17总结
18确认否进行DR
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
WT次数 次成果物 件
WT指责件数 件残件 件
WT次数 次成果物 件
事先检查残件总数 件
DR·DR
DRC检查清单(12) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者____________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统设计书开发计划书
2需求规范更改理
更改 · ( 件)
（更改理表）
（1）确认否需批准
实施完·未（商讨件）
批准·（问题· 件）
3前DR止遗留事项
DR总数 件 结束 件 剩余 件
4日程
※系统开发计划书进度理表确认
(1) 日程
(2)
问题 · (商讨 件)
(2)中日程
问题 · (商讨 件)
(3)日程
问题 · (商讨 件)
5系统设计容
※根系统设计书等
(1)机接口规范(界面报表)
问题 · (商讨 件)
(2)错误处理
问题 · (商讨 件)
(3)障策
问题 · (商讨 件)
(4)通信网络规范
问题 · (商讨 件)
(5)数结构(文件记录等)
问题 · (商讨 件)
(6)程序结构子系统分割
问题 · (商讨 件)
(7)系统I F
问题 · (商讨 件)
(8)处理流程
问题 · (商讨 件)
(9)WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
6性预测
※根测试规范书性理表
目标性确认
问题 · (商讨 件)
7测试方针
根系统开发计划书组合测试规范书
(1)测试目
问题 · (商讨 件)
(2)测试范围容
问题 · (商讨 件)
(3)测试环境(硬件软件)
问题 · (商讨 件)
·测试工具（含仿真）评
问题 · (商讨 件)
价计划实际评价结果
(4)质量目标
问题 · (商讨 件)
·检查覆盖率
（ KS）
·错误密度
（ KS）
·错误命中率
（ ）
（5）WT记录
问题 · (商讨 件)
DRC检查清单(22) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
8接收文档数
※根接收文档数配置理表
(1)接收文档数理
问题 · (商讨 件)
9电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
10配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
(2)更改理表
问题 · (商讨 件)
11风险理
※根系统开发计划书风险理
·筛选推测风险项目
问题 · (商讨 件)
风险项目( 件)
·预定外发生作业
· (商讨 件)
12软硬件准备情况确认
问题 · (商讨 件)
13设计验证
(1) 确认QCP成果否全部
问题 · (商讨 件)
正确设计验证
(2) 实施Walkthrough全部记
问题 · (商讨 件)
录作设计验证证
（3）WT实施情况
·前DRWT结果
·DR前WT计划
WT次数 次成果物数 件
WT指责件数 件残件 件
WT次数 次成果物数 件
14总结
事先检查残件总数 件
DR残件总数 件
15确认否实施DR
DR·DR
DRD检查清单(12) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2需求规范更改理
更改 · ( 件)
（更改理表）
（1）否需确认
实施 完·未（商讨 件）
确认需·需（问题· 件）
3前DR止遗留事项
总数 件 结束 件 剩余 件
根发行DR记录（商讨项
目踪件数确认
4日程
※系统开发计划书进度理表确认
(1)日程
问题 · (商讨 件)
(2)中日程
问题 · (商讨 件)
(3)日程
问题 · (商讨 件)
5文档完成程度
※根程序设计书等
(1)程序览
问题 · (商讨 件)
(2)程序设计书
问题 · (商讨 件)
(3)说明书
问题 · (商讨 件)
(4)安装说明书
问题 · (商讨 件)
(5)WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
6程序制作标准
(1) 责者完成期限
问题 · (商讨 件)
(2)源程序理更改履历
问题 · (商讨 件)
库理
(3)编码规
问题 · (商讨 件)
(4)开发设备
问题 · (商讨 件)
(5)品筹备（FD外）
问题 · (商讨 件)
(6)
· （问题 · 件)
7测试规范
※ 根单体测试规范书 方案书系
统开发计划书
(1)测试目基准 环境
问题 · (商讨 件)
(硬件基软件等)
·测试工具（含仿真）评
问题 · (商讨 件)
价计划实际评价结果
(2)容 功测试
负荷
问题 · (商讨 件)
性
问题 · (商讨 件)
容量
问题 · (商讨 件)
精度
问题 · (商讨 件)
兼容性
问题 · (商讨 件)
边界值
问题 · (商讨 件)
破坏性测试
问题 · (商讨 件)
· (问题 · 件)
（3）WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
DRD检查清单(22) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
8单体测试准备状况
(1)责者完成期限
问题 · (商讨 件)
(2)测试环境
问题 · (商讨 件)
(3)测试数制作
问题 · (商讨 件)
(4)合格表理
问题 · (商讨 件)
(5)质量分析准备
问题 · (商讨 件)
(6)
· ( 问题 · 件)
9性预测确认
（1） 目标性
（2） 性预测结果
* 测试规范书性理表确认
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
10接收文档数
※接收文档数配置理表
(1)文档数理
问题 · (商讨 件)
11电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
12配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
(2)更改理表
问题 · (商讨 件)
13风险理
※根系统开发计划书风险理
·筛选推测风险项目
问题 · (商讨 件)
风险项目( 件)
·预定外发生作业
· (商讨 件)
14设计验证
(1)QCP成果全部正确
问题 · (商讨 件)
设计验证
(2)Walkthrough实施全部
问题 · (商讨 件)
记录作设计验证证
（3）WT实施情况
·前次DRWT结果
·次DR止WT计划
WT次数 次 成果物数
WT指摘件数 件 残件 件
WT次数 次 成果物数
15总结
事先检查遗留问题总数 件
DR残件总数 件
16确认否次实施DR
次DR需·需
DRE1检查清单(12) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2需求规范更改理
更改 · ( 件)
（1）关否需确认妥
性检查
实施 完·未 (商讨 件)
确认 ·(问题· 件)
3前DR止遗留事项
总数 件 结束 件 剩余 件
根发行记录（商讨项目
踪）件数确认
4日程
※系统开发计划书进度理表确认
(1)日程
问题 · (商讨 件)
(2)中日程
问题 · (商讨 件)
(3)日程
问题 · (商讨 件)
5文档完成程度
(1)操作说明书
问题 · (商讨 件)
(2)系统设计书
问题 · (商讨 件)
(3)程序设计书
问题 · (商讨 件)
(4)
(5)WalkThrough记录
· (问题 · 件)
问题 · (商讨 件)
6编程容完成程度
※根program清单审查记录
(1)规著作权表示修改履历
2000年应（作系统）
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
(2)WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
7单体测试结果
※根测试规范书成绩书
(1)测试未实施项目
· ( 件) 实施完
预定
(2)合格遗留项目
· ( 件) 解决
预定
(3)合格发生·解决情况
(4)检查覆盖率
问题 · (商讨 件)
项 KS
(5)错误命中率
件 项
(6)错误密度
件 KS
(7)2000年应（作系统）
问题 · (商讨 件)
(8)
问题 · (商讨 件)
8组合测试准备状况
·根组合测试规范书方案书系统
开发计划书
(1)测试容
问题 · (商讨 件)
(2)体制
问题 · (商讨 件)
(3)日程(责者完成期限)
问题 · (商讨 件)
(4)测试环境(硬件基软件
问题 · (商讨 件)
检查数测试调试工具)
(5)合格表理
问题 · (商讨 件)
(6)WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
9性评价(单体测试)确认
※根测试规范书性理表
（1）目标性
问题 · (商讨 件)
（2）评价方法
问题 · (商讨 件)
DRE1检查清单(22) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
（3）测试结果
问题 · (商讨 件)
10接收文档数
※接收文档数配置理表
(1)文档数理
问题 · (商讨 件)
11电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
(2)软件（源程序）备份
问题 · (商讨 件)
(3)开发环境备份
12配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
(2)更改理表
问题 · (商讨 件)
13风险理
※根系统开发计划书风险理
·筛选推测风险项目
问题 · (商讨 件)
风险项目( 件)
·预定外发生作业
·
14设计验证
(1)QCP成果全部正确
问题 · (商讨 件)
设计验证
(2)walkThrough实施全部
问题 · (商讨 件)
记录作设计验证证
（3）WT实施情况
WT次数 次成果物数
·前次DRWT结果
·次DR止WT计划
WT指摘件数 件 残件 件
WT次数 次成果物数
15总结
事先检查遗留问题总数 件
DR遗留问题总数 件
16确认否次实施DR
次实施DR 需·需
DRE2检查清单(12) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2需求规范更改理
（更改理表）
更改 ·( 件)
（1）否需确认妥性
检查
实施 完·未(商讨 件)
确认 ·（问题 · 件）
3前DR止遗留事项
总数 件 结束 件 剩余 件
根发行DR记录（商讨项目
踪）件数确认
4日程
※系统开发计划书进度理表确认
(1)日程
问题 · (商讨 件)
(2)中日程
问题 · (商讨 件)
(3)日程
问题 · (商讨 件)
5组合测试结果
※根组合测试成绩书
(1)测试未实施项目
· ( 件) 实施结束
预定
(2)合格遗留项目
· ( 件) 解决
预定
(3)合格发生·解决情况
问题 · (商讨 件)
(4)检查覆盖率
项 KS
(5)错误命中率
件 项
(6)错误密度
(7)Bug曲线
(8)2000年应（作系统）
件 KS
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
(9)
问题 · (商讨 件)
6性评价确认
※根测试规范书成绩书
(1)目标性
问题 · (商讨 件)
(2)评价方法
问题 · (商讨 件)
(3)测定结果
问题 · (商讨 件)
7文档完成程度
(1)操作说明书
问题 · (商讨 件)
(2)系统设计书
问题 · (商讨 件)
(3)程序设计书
问题 · (商讨 件)
(4)
(5)WalkThrough记录
· (问题 · 件)
问题 · (商讨 件)
8综合测试准备状况
※ 根综合测试规范书方案书
系统开发计划书
(1)测试容
问题 · (商讨 件)
(2)体制
问题 · (商讨 件)
(3)日程(责者期限)
问题 · (商讨 件)
(4)测试环境(硬件基软件
问题 · (商讨 件)
检查数测试调试工具)
(5)合格表理
问题 · (商讨 件)
(6)WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
DRE2检查清单(22) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
9公司部户验收会方针
※根验收会检查领书
(1) 日程确认
(2)参加员确认
公司
户
(3)验收会检查容范围
问题 · (商讨 件)
(4)验收会验收条件
· (商讨 · 件)
10接收文档数
接收文档数配置理表
(1)接收文档数理
问题 · (商讨 件)
11电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
(2)软件备份
问题 · (商讨 件)
12配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
(2)更改理表
问题 · (商讨 件)
13风险理
※根系统开发计划书风险理
·筛选推测风险项目
问题 · (商讨 件)
风险项目( 件)
·预定外发生作业
·
14设计验证
(1)QCP成果全部正确
问题 · (商讨 件)
设计验证
(2)Walkthrough实施记
问题 · (商讨 件)
录作设计验证证
（3）WT实施状况
·前次DRWT结果
·次止WT计划
WT次数 次 成果物数 件
WT指摘数 件 残件 件
WT次数 次 成果物数 件
15总结
事先检查遗留问题 件
DR遗留问题数 件
16确认否需次实施DR
次实施DR 需·需
DRF检查清单(13) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2需求规范更改理
更改 · ( 件)
（更改理表）
承认 · (问题· 件)
（1）否需次承认
实施 完成·未完成(商讨 件)
3前DR止遗留事项
DR总数 件 结束 件 剩余 件
根发行DR(研讨项目
追踪）件数进行确认
4日程
系统开发计划书进度理表等确认
(1)日程事件
问题 · (商讨 件)
(2)中日程
问题 · (商讨 件)
(3)日程
问题 · (商讨 件)
5综合测试结果
※根综合测试规范书成绩书
(1)测试未实施项目
· ( 件) 实施完
预定
(2)合格遗留项目
· ( 件) 解决
预定
(3)合格发生·解决情况
问题 · (商讨 件)
(4)检查覆盖率
项目 KS
(5)错误命中率
件数 项目
(6)错误密度
件数 KS
(7)测试规范书成绩书确认
(8)Bug曲线
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
(9)2000年应（作系统）
问题 · (商讨 件)
6性评价综合测试确认
※根性理表
(1)目标性
问题 · (商讨 件)
(2)评价结果
问题 · (商讨 件)
(3)测定结果
问题 · (商讨 件)
7客户验收会准备状况
※根验收会检查领书
(1)参加员确认
问题 · (商讨 件)
(2)体制责者·功分割
问题 · (商讨 件)
(3)详细日程
问题 · (商讨 件)
(4)检查容
问题 · (商讨 件)
(5)场
问题 · (商讨 件)
(6)
问题 · (商讨 件)
8．文档完成程度
(1)系统设计书
问题 · (商讨 件)
DRF检查清单(23) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
(2)程序设计书
问题 · (商讨 件)
(3)说明
(4)WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
9户提交物品
出厂预定日 年 月 日
(1)交付物品览表
问题 · (商讨 件)
(2)文档
问题 · (商讨 件)
(3)程序
※出厂媒体确认
·出厂媒体外观标签确认
问题 · (商讨 件)
·病毒检查实施
完成·未实施
（病毒检查记录确认）
10验收条件
围
· (商讨 完成·需 件)
11公司验收会
问题 · (商讨 件)
12．现场调试工作方针准备状况
※根现场作业领书
(1) 体制日程
问题 · ( 件)
(作业分担期限)
(2)作业容范围
问题 · (商讨 件)
(3)现场调试结束验收条件
· (商讨 · 件)
(4)现场状况机器安装等
问题 · (商讨 件)
(5)户事件
· (商讨 · 件)
(6)DR—G确认
·（预定 年 月 日）
（7）DR—H确认
（相应□中画√）
□（1）正式DR预定 年 月 日
□（2）部DR预定 年 月 日
□（3）仅现场质量确认报告
□（4）
13接收文档数
※接收文档数配置理表
(1)接收文档数理
问题 · (商讨 件)
14电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
(2)软件备份
问题 · (商讨 件)
15已出厂软件保存
※根电子媒体保委托书
(1) 出厂完成软件原复制
品保存
问题 · (商讨 件)
16配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
（2）更改理表
问题 · (商讨 件)
17风险理
※根系统开发计划书危险理
·筛选出推测风险项目策
问题 · (商讨 件)
风险项目( 件)
·预定外发生作业
·
DRF检查清单(33) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
18设计验证
(1)QCP成果全部正确
问题 · (商讨 件)
设计验证
(2)Walkthrough实施记
问题 · (商讨 件)
录作设计验证证
（3）WT实施状况
·前次DRWT结果
·次止WT计划
15现状质量评价预想
1
WT次数 次 成果物数 件
WT指摘数 件 残件 件
·次DRWT计划
WT次数 次 成果物数 件
19维护体制
·维护窗口
部门：
问题 · (商讨 件)
·次性维护委托
次性维护委托 （ ）·
20产品承认产品出厂承认文书
确认
产品承认产品出厂承认
事项
·BUG发生修正推移表
·
·产品评价表
·
·质量未确认遗留项目列表
·
·知识产权审查报告
·
·生产许证审查报告
·
·系统开发计划书
·
·公司验收会记录
·
产品承认项目
·产品承认申请书
·开发改进点维护
·系统利润理表
·
·
·
·
·
出厂承认项目
·出厂承认申请书
·
·
·
21．出厂判定
··条件许
条件：
22总结
事先检查遗留问题 件
DR遗留问题数 件
23确认否需次实施DR
次实施DR 需·需
DRG检查清单(12) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2前DR止遗留事项
总数 件 结束 件 剩余 件
根发行DR记录（研讨
项目追踪）进行确认
3日程
※系统开发计划书进度理表等
(1)日程
问题 · (商讨 件)
(2)中日程
问题 · (商讨 件)
(3)日程
问题 · (商讨 件)
4验收会指出事项
※根验收会检查记录
总数 件 结束 件 剩余 件
5现场状况
·硬件安装情况等
问题 · (商讨 件)
6现场调试准备状况
※根现场作业领书
(1)作业体制（户公司）
问题 · (商讨 件)
(2)日程（分担·确认）
问题 · (商讨 件)
现场调试期间
~
户事件
· (商讨 · 件)
(3)现场测试规范书
测试目标
问题 · (商讨 件)
测试环境·条件
问题 · (商讨 件)
硬件基软件
测试调试工具
版升级追加
公司联系
测试容·范围
问题 · (商讨 件)
(4)备份体制
问题 · (商讨 件)
(5)现场作业项目规
·(问题 ·商讨 件)
合格表应理
规范确认书
规范确认书应理等
(6)现场作业结束报告书等准备
问题 · (商讨 件)
(7)
问题 · (商讨 件)
7验收条件
· (商讨 · 件 )
现场结束条件
DRG检查清单(22) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
8接收文档数
※接收文档数构成理表等
(1)文档数理
问题 · (商讨 件)
9电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文件数备份
问题 · (商讨 件)
(2)软件备份
问题 · (商讨 件)
10出厂完成软件保
※根电子媒体保委托书
(1)出厂完成软件原
问题 · (商讨 件)
复制品保
11配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
(2)更改理表
问题 · (商讨 件)
12风险理
※根系统开发计划书风险理
·预定外发生作业
·
13安全卫生·工作状况
（1）联络体制
问题 · (商讨 件)
（2）安全确认
问题 · (商讨 件)
·场特注意事项
（3）场工作指南规
·（已商定·需商讨 件）
需·需(问题·需商讨 件)
14总结
事先检查遗留件数总数 件
DR中残件总数 件
15确认否需次实施DR
·
DRH检查清单(12) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2前DR止遗留事项
总数 件 结束 件 剩余 件
通发行DR记录（研讨
项目追踪）进行确认
3日程
※根现场作业领书
(1)进度理确认
问题 · (商讨 件)
4现场调试结果确认
※根现场质量确认报告书
(1)合格发生·解决情况
问题 · (商讨 件)
(2)检查覆盖率
项目 KS
(3)错误命中率
件数 项目
(4)错误密度
件数 KS
(5)合格未处理遗留项目
· ( 件)
解决预定期限
(6)规范更改遗留项目
· ( 件)
解决预定期限
(7)户希遗留事项
· ( 件)
解决预定期限
(8)
问题 ·( 商讨 件)
5维护服务体制
· (商讨 件)
(1)维护联络途径
问题 · (商讨 件)
6文档修正·保状况
（1）说明书
·
（2）系统设计书
·
（3）程序设计书
·
（4）
·
7性评价
现场性测定数等确认
(1)目标性实测·评价结果
问题 · ( 商讨 件)
8接收文档数
※接收文档数配置理表等
(1)接收文档数理
问题 · (商讨 件)
9电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
(2)软件备份
问题 · (商讨 件)
DRH检查清单(22) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
10出厂·完成软件保
※根电子媒体保委托书
(1) 出厂完成软件复制
(2)
问题 · (商讨 件)
品保
11配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
（2）更改理表
问题 · (商讨 件)
（3）档状况
问题 · (商讨 件)
12风险理
·
·预定外发生作业
·
13DR技术成果
软件认证注册
已 年 月 日提出
14损益评价
（1）财务分析
15项目总结
（1）技术推广事项
（2）开发类似系统时注意
（1）
事项
16总结
事先检查遗留事件总数 件
DR遗留事件总数 件
17确认否次实施DR
次实施DR·次实施DR
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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S10000
总页数
44
正文
22
附件
22
文件控制部门
项目理部
设计审查实施领
指南
批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
杨薇
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
公司产品验收批准规程（R10003）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999．5．12
新发行
刘岩
崔戈
杨薇
目录
1全体DR通事项
1)DR中课题残留问题未完成事项 622
2)DR中文档 622
3)证确认成果确认 622
4)DRGH选性 622
2DRQ——合容审查（签订合前召开）
1)订货 622
2)系统概 722
3) 需求规范 722
4) 交纳期限 722
5) 验收条件 722
6) 客户方验收 722
7) 目前日程 722
8) 总结 722
3DRA——接受订货容开发计划审查
1)系统概 722
2)系统规范 822
3)开发环境 822
4)日程（事件） 822
5)体制联络途径 822
6)客户缴纳物品通订货规范书确认 822
7)接收文档数 822
8)电子媒体保维护 822
9)风险理 822
10)总结 822
4ＤＲＢ——功规范（需求定义）检查开发计划（需求定义结束进行）
1)系统概 822
2)需求规范更改理 822
3)ＤＲ－Ａ中遗留事项确认 822
4)系统开发计划确认 822
5)性预测(目标性)性理表进行确认 922
6)硬件配置规模 922
7) 性 922
8) 确认功规范书容 922
9)测试方针 1022
10)知识产权 1022
11)接收文档数 1022
12)电子媒体保维护 1022
13)配置理 1022
14)设计验证 1022
15)ＤＲ准确性确认 1022
16)总结 1022
5ＤＲ－Ｃ——系统设计方针审查（系统设计结束召开）
1)系统概基系统设计书进行说明 1122
2)需求规范更改理 1122
3)ＤＲ止遗留事项 1122
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认 1122
5)系统设计容实际成果（文档）进行确认 1122
6)性预测性理表进行确认 1122
7)测试方针 1122
8)接收文档数 1122
9)电子媒体保维护 1122
10)配置理 1122
11)风险理筛选推测风险项目 1222
12)设计验证 1222
13)ＤＲ准确性确认 1222
14)总结 1222
6ＤＲ－Ｄ——程序设计容编码调试方针审查（程序制作前进行）
1)系统概基系统设计书进行说明 1222
2)需求规范更改理 1222
3)ＤＲ止遗留事项 1222
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认 1222
5)文档完成情况实际成果进行确认 1222
6)程序制作标准 1222
7)测试规范单体测试规范书 1222
8)单体测试准备情况 1322
9)接收文档数 1322
10)电子媒体保维护 1322
11)配置理 1322
12)风险理筛选推测风险项目 1322
13)设计验证 1322
14)ＤＲ准确性确认 1322
15)总结 1322
7 ＤＲ－Ｅ1——程序完成情况单体测试结果组合测试体制
审查（单体测试召开）
1)系统概基系统设计书说明 1322
2)需求规范更改理 1322
3)ＤＲ止遗留事项 1322
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认 1422
5)文档完成情况 1422
6)编程容完成情况根程序清单审查记录确认 1422
7)单体测试结果 1422
8)组合测试准备情况 1422
9)性评价确认 1422
10)接收文档数 1422
11)电子媒体保维护 1422
12)配置理 1422
13)风险理筛选推测风险项目 1422
14)设计验证 1522
15)ＤＲ准确性确认 1522
16)总结 1522
8ＤＲ－Ｅ2——组合测试结果容审查（综合测试前召开）
1)系统概基系统设计书说明 1522
2)需求规范更改理 1522
3)ＤＲ止遗留事项 1522
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认 1522
5)组合测试结果 1522
6)性评价确认 1522
7)文档完成情况 1522
8)综合测试准备情况 1522
9)公司部户方验收方针 1622
10)接收文档数 1622
11)电子媒体保维护 1622
12)配置理 1622
13)风险理筛选推测风险项目 1622
14)设计验证 1622
15)ＤＲ准确性确认 1622
16)总结 1622
9ＤＲ－Ｆ——综合测试结果检查（结束综合测试召开）
1)系统概系统设计书中说明 1622
2)需求规范更改理 1722
3)ＤＲ止遗留事项 1722
4)日程系统开发计划书中工程表中确认 1722
5)组合测试结果出厂认申请书综合测试规范书成绩书 1722
6)性评价确认综合试验规范书成绩书性理 1722
7)客户方验收准备状况 1722
8)知识产权 1722
9)文档完成情况 1722
10)提交物品 1722
11)验收条件 1722
12)公司验收会 1722
13)产品完成程度评价 1822
14)现场调试作业方针准备情况 1822
15)接收文档数 1822
16)电子媒体保维护 1822
17)出厂软件保 1822
18)配置理 1822
19)风险理筛选推测风险项目 1822
20)ＤＲ准确性确认 1822
21)维护体制 1822
22)总结 1822
10 审查会（标准产品） 1922
11DRG(选项)——现场调试作业验收
1)系统概基系统设计书进行说明 1922
2)ＤＲ止遗留事项 1922
3)日程系统开发计划书中日程表进行确认 1922
4)验收指出事项户端实施验收时验收检查备忘录进行确认 1922
5)现场情况 1922
6)现场调试准备情况 1922
7)验收条件 1922
8)接收文档数 1922
9)电子媒体保维护 1922
10)配置理 1922
11)风险理筛选推测风险项目 1922
12)出厂软件保 1922
13)ＤＲ准确性确认 2022
14)总结 2122
12DR－H(选项)——现场调试作业结果综合验收
1)系统概基系统设计书进行说明 2122
2)ＤＲ止遗留事项 2122
3)日程现场作业领书中确认 2122
4)现场调试结果确认 2122
5)维护服务体制 2122
6)文档修改保情况 2122
7)性评价现场性测定数评价 2122
8)接收文档数 2122
9)电子媒体保维护 2122
10)出厂软件保 2122
11)配置理 2122
12)风险理筛选推测风险项目 2122
13)ＤＲ准确性确认 2122
14) 总结 2222
附DR 检查表
·DRQ 检查表 122(附)
·DRA 检查表 222(附)
·DRB 检查表 522(附)
·DRC 检查表 822(附)
·DRD 检查表 1022(附)
·DRE1 检查表 1222(附)
·DRE2 检查表 1422(附)
·DRF 检查表 1622(附)
·DRG 检查表 1922(附)
·DRH 检查表 2122(附)
1全体DR通事项
1)DR中课题残留问题未完成事项
实施DR审查课题剩余问题进度延迟未完成事项全部遗漏记录DR记录（研讨事项踪）中进行踪
2)证确认成果确认
DR中定DR中作业结束证（WalkThrough记录DR记录等）成果进行确认
2 DRQ—合容审查（签订合前召开）
（软件包软件没DRQ）
DR客户洽谈部门成交容开发承担部门说明洽谈部门开发承担部门起合容进行审查确认
基合情况进行项目洽谈审查﹑批准签字形式进行DRQ
1)交易象情报
洽谈部门负责说明述事项确认公司客户关系重事项
·时什方式成交？
·成交中重事件
·公司竞争状况
·客户关键物等
综合点基事项进行明确：
（1） 客户名
（2） 客户址
（3）客户特点
（4）谈判期限
2)系统需求概述
图示说明关硬件构成软件构成
（1）硬件构成
（2）软件构成
（3）否新开发系统
3)需求规范
需求规范进行详细说明（包括否客户提供品者公司购入物品等）
（1）户提供物品
（2）公司购入物品
（3）需求事项否明确
（4）需求关技确认
（5）需求关资源确认
·员负荷
·开发场
·购入品提供物品
（6）进口（输入）理
·进口理实施项目
·否需进口理
4)否公司存竞争
5)预算
·客户预算
6)交纳日期
客户求交纳期次交纳分期交纳等进行说明
（1）提交户日期
（2）户开始日期
7)估价方法
8)接受委托风险
·系统集成求新软硬件工期开发体制委托规模范围明求性 客户规模客户窗口
9 )前日程计划
·DRA预定日期确认
10)总结
11)确认否次实施DR
3DRA—交接文档开发计划审查
1)接受委托
·委托重点（系统销售重点）
（1）客户名（正式名）
·窗口部门终提交部门
（2）提交方（正式名）
·窗口 终提交场
（3）系统名称
（4）委托金额
（5）交付期
（6）关联公司
（7）合（委托）条件
·知识产权
·机密保护
·维护容条件体制
·保证容保证期限
·责范围
·户指定产品
·适法规类
·保证项目
·运行率障率求
·性求
·处理容量求
·精度求
·
2)DR—Q遗留事项
发行DR记录（根商讨项目踪件数确认）
3)系统概
·开发方针确认
·系统功概
·硬件软件构成
· 系统运行条件
休息日夜间运行确认
· 工作范围 委托范围现场调试
4)系统规范
（1）系统规范确认
·障 恢复规范确认
·2000年应问题（作系统）
（2）（公司）求事项
（3）交接文档确认
（根规范交接书中确认）
5)验收条件（包含性）
6)新开发产品（新技术开发项目）
（1）硬件关系
购入硬件
（2）软件产品
公司部开发购入软件
7)合容确认
（1）估价容（根）确认
(2)估价反映出全部求事项
（3）满足求事项技
（4）资源（员负荷）
（5）求事项估价差异
（6）发行编号
（7）投入理妥否确认
8)开发环境
（1）设置场
具体场
（2）设置日程
（3）费负担形式
（4）设备理
9)户验收会检查
（1）期限
（2）容
10)日程（事件）
（1）规范户批准预定日
（2）户提供物品数预定
交付日期
（3）出厂预定日
（4）现场硬件设置预定日
（5）现场作业时间
（6）试运行开始预定日
（7）正式运行开始预定日
（8）DR—B预定日确认
（9）次DR前WT计划
11)体制联络表
（1）户方体制负责窗口
（2）公司体制负责分担
12)户交纳物品
（1）提出程序
（种媒体数量 ）
（2）提出文档名称时间数量
（3）
13)接受文档数
（1）接受文档数理
14)电子媒体保维护
（1）文档数备份
15)风险理
筛选推测风险项目
预定外发生作业
16)总结
17)确认否实施DR
4ＤＲＢ——功规范（需求定义）检查开发计划（需求定义结束进行）
ＤＲ－Ａ明确开发计划目样执行计划目
1)系统概
· 硬件构成
· 软件构成功规范
2)需求规范更改理
需求规范容更改时应迅速修改规范接受审批确认没实际实施更改处理
3)ＤＲ止遗留问题
4)系统开发计划确认
（1）开发方针商讨
(2)软件功规范确认
(3)软件开发务分配
户公司购入
公司部门合作公司
(4)开发体制图（作员）
(5)风险理
·筛选推测风险项目
·预定外发生作业
（6）提供物品理
(7)日程计划（开发程）
·户事件计划
·部门交接计划
·综合化计划
·DR计划
·进度状况
（中日程表）
·作业项目计划
（8）软件留（继承）
(9)开发工具
·语言
·CASE工具
·测试工具
·（库等）
(10)制作文档种类承担者期限否提交
(11)开发环境 机器空间
(12)验收计划确认
·检查范围场机器
(13)提交计划
·提交成果物验收条件维护
(14)设计规：机界面规测标准术语集
·规范书制作编码测试检查
（15）项目运行规
（16）购入软硬件评价计划
5)性预测(目标性)性理表进行确认
客户求没确定设定目标值
明确目标值设定预测中ＣＰＵ性存硬盘等硬件条件（型号容量）操作系统基库版等软件条件非常重果精确话法进行性分析
6)硬件配置规模
目标性处理容量性等检查结果确认硬件配置规模问题开发方说硬件条件越宽越
求严格户（营业）说成越低越时应根双方限度步决定破坏客户协定
7)性
错误恢复备份调试开始发生合格等时讨障碍处理策调试开始发生合格处理应注意影响产品性
8)估价确认
第二阶段估价
9)功规范书容确认
应确认容：
·机接口系列(界面·报表等)
·错误处理
·障策
·通信规范网络规范
·数结构（文件记录等）
·程序结构
·系统接口
·2000年应（作系统）
·WalkThrough记录
10)测试方针
明确系统功危险点等重点制订测试方针
·测试目
·测试范围容（单体组合综合）
·测试环境
特应提前测试工具（含模拟器）否合适进行评价
·质量目标(检查覆盖率错误密度错误命中率)
（注）做质量目标设定项目应设定目标值
·WalkThrough记录
11)知识产权
(1) 知识产权审查
12)接收文档数
外部接收文档数时应记录时进行必理
13)电子媒体保维护
磁盘出现障时迅速恢复备份进行恢复外部媒体中进行保
14)配置理
设计文档程序环境接收文件数配置理必须确认相应计划实施情况
15)技术成果目标
软件认证注册
16)设计验证
(1) QCP成果否全通设计验证
(2) 实施WT否全记录作设计验证证
(3)WT实施情况
·前回DRWT结果
·次DR前计划
17)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事件问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
19)确认否进行DR
5ＤＲ－Ｃ——系统设计方针审查（系统设计结束召开）
确认系统设计结束时设计方面问题
1)系统概基系统设计书进行说明
确认更改时面第三者进行说明
·硬件构成
·软件构成功确认
2)需求规范更改理
需求规范容发生更改时应迅速修改规范接受审批确认没实际实施更改处理
3)ＤＲ止遗留事项
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认
(1)日程事件．．ＤＲ－DE1E2Ｆ验收出厂现场调试提交
(2)中日程
(3)日程
5)系统设计容实际成果（文档）进行确认
·机接口规范（界面报表等）
·错误处理
·障策
·通信规范／网络规范
·数结构（文件记录等）
·程序结构子系统划分
·系统（机器）接口子系统间接口(系统IF)
·部处理流程
·Walk through记录
6)性预测性理表进行确认
7)测试方针
1)测试目
2)测试范围容
3)测试环境
环境条件工具方法判定条件测试等级（单体组合综合）
特应提前测试工具（含模拟器）进行评价
4)质量目标
·检查覆盖率
·错误密度
·错误命中率
5)WT记录
8)接收文档数
外部接收文档数时记录时进行必理
9)电子媒体保维护
磁盘出现障时迅速恢复备份进行恢复外部媒体中进行保
10)配置理
设计文档程序环境接收文档数配置理必须确认计划实施情况
11)风险理筛选推测风险项目
找出开发程开发规范进展技术方面客户方体制等中风险项目
然检查计划外作业发生确认程影响果推测风险存时包含
12)软硬件准备情况确认
13)设计验证
(1) 确认QCP成果否全部正确设计验证
(2) 实施Walkthrough全部记录作设计验证证
(3)WT实施情况
·前DRWT结果
·DR前WT计划
14)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
15确认否实施DR
6ＤＲ－Ｄ——程序设计容编码调试方针审查（程序制作前进行）
确认程序设计中存问题
1)系统概基系统设计书说明
确认更改时面第三者进行说明
·硬件构成
·软件构成功确认
2)需求规范更改理
需求规范容发生更改时应迅速修改规范接受审批确认否已实施更改处理
3)前ＤＲ止遗留事项
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认
(1)日程事件．．ＤＲ－Ｅ1Ｅ2Ｆ验收出厂现场调试提交
(2)中日程
(3)日程
5)文档完成程度实际成果进行确认
(1)程序览
(2)程序设计书
(3)操作说明书
(4)安装说明书
(5)Walk through记录
6)程序制作标准
(1)制作责者完成期限
(2)源程序理··········源码更改履历更改许备份
(3)编码规确认········著作权表示修改履历（版理）
(4)开发设备理·········机器日程表
(5)确认品筹备情况···软盘印纸等
7)测试规范单体测试规范书
(1) 测试目基准准环境
测试工具（含仿真）评价计划实际评价结果
(2) 容 功测试
负荷性容量精度兼容性边界值破坏性测试）
(3)WT记录
8)单体测试准备状况
(1)责者完成期限
(2)测试环境
(3)测试数制作
(4)合格表理
(5)质量分析准备
(6)
9)性预测确认
(1)目标性
(2)性预测结果
10)接收文挡数
外部接收文档数时记录时需进行理
11)电子媒体保维护
磁盘出现障时迅速恢复备份进行恢复外部媒体中进行保
12)配置理
(1) 配置理计划实施
(2) 更改理表
13)风险理
(1)筛选推测风险项目
找出开发程开发规范进展技术客户方体制等方面中风险项目
(2)计划外作业发生确认程影响果推测风险存时包含
14)设计验证
(1)QCP成果全部正确设计验证
(2)Walkthrough实施全部记录作设计验证证
(3)WT实施情况
·前次DRWT结果
·次DR止WT计划
15)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
16)确认否次实施DR
7ＤＲ－Ｅ1——程序完成情况单体测试结果组合测试体制审查（单体测试召开）
确认程序制作单体测试结束阶段没问题存
1)系统概基系统设计书中说明
确认更改时面第三者进行说明
(1)硬件构成
(2)软件构成功确认
2)需求规范更改理
需求规范容发生更改时应迅速修改规范接受审批确认没实际实施更改处理
3)前ＤＲ遗留事项
4)日程系统开发计划书中日程表容进行确认
(1)日程事件．．ＤＲ－Ｅ2·Ｆ验收出厂现场调试提交
(2)中日程
(3)日程
5)文档完成程度
(1)操作说明书
(2)系统设计书
(3)程序设计书
(4)
(5)WT记录
6)编程容完成程度根程序清单审查记录确认
(1) 编程规著作权表示修改履历
2000年应（作系统）
(2)Walk through记录
7)单体测试结果
未达成目标值时重分析原出策
(1) 测试未实施项目
(2)合格遗留项目
(3)合格发生解决情况
(4)检查覆盖率
(5)错误命中率
(6)错误密度
(7)2000年应（作系统）
(8)
8)组合测试准备情况
·测试容
·体制
·日程表（责者完成期限）
·测试环境（硬件软件测试数测试工具调试工具）
·合格表理
·Walk through记录
9)性评价（单体测试）确认
性理表中进行单体测试阶段性测定值确认
·目标性
·评价方法
·测试结果
10)接收文档数
外部接收文档数时记录时进行必理
11) 电子媒体保维护
磁盘出现障时迅速恢复备份进行恢复外部媒体中进行保
·文档数备份
·软件（源程序）备份
·开发环境备份
12)配置理
(1)设计文档程序环境接收文档数配置理必须确认计划实施情况
(2)更改理表
13)风险理
(1)筛选推测风险项目
找出开发程开发规范进展技术客户方体制等方面中风险项目
(2)计划外作业发生确认程影响果推测风险存时包含
14)设计验证
(1)QCP成果全部正确设计验证
(2)Walkthrough实施全部记录作设计验证证
(3)WT实施情况
·前次DRWT结果
·次DR止WT计划
15)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
16)确认否次实施DR
8ＤＲ－Ｅ2——组合测试结果审查（综合测试前召开）
1)系统概基系统设计书进行说明
确认更改时面第三者进行说明
(1) 硬件构成
(2) 软件构成功确认
2)需求规范更改理
需求规范容发生更改时应迅速修改规范接受审批确认没实际实施更改处理
3)ＤＲ止遗留事项
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认
(1) 日程事件．．ＤＲ－Ｆ验收出厂现场调试提交
(2) 中日程
(3) 日程
5)组合测试结果
(1) 测试未实施项目
(2) 合格遗留问题
(3) 合格发生解决情况
(4) 检查覆盖率
(5) 错误命中率
(6) 错误密度
(7) Bug曲线
(8) 2000年应（作系统）
(9)
目标值未完成时应分析结果寻找策
6)性评价确认
目标性﹑评价方法测试结果进行确认
7)文档完成程度
·系统设计书
·程序设计书
·操作说明书
·
·WT记录
8)综合测试准备状况
·测试容
·体制
·日程（责者完成期限）
·测试环境（硬件软件﹑测试数测试调试工具）
·合格表理
·决定质量评价分析数
·Walk through记录
9)公司部户验收会方针
应考虑述事项实施验收
·日程确认
·户方公司部参加成员
确认户方参加员职务基础安排公司部应者
·验收会检查容范围
·验收会验收条件
10)接收文档数
外部接收文档数时记录时进行必理
11) 电子媒体保维护
磁盘出现障时迅速恢复备份进行恢复外部媒体中进行保
12)配置理
(1)配置理计划实施
(2)更改理表
13)风险理
(1)筛选推测风险项目
找出开发程开发规范进展技术客户方体制等方面中风险项目
(2)计划外作业发生确认程影响果推测风险存时包含
14)设计验证
(1)QCP成果全部正确设计验证
(2)Walkthrough实施全部记录作设计验证证
(3)WT实施情况
·前次DRWT结果
·次DR止WT计划
15)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
16)确认否次实施DR
9ＤＲ－Ｆ——综合测试结果检查（结束综合测试召开）
里重点计划全面完成DRE测试作产品准备出厂时确保没质量问题进行出厂否判定
客户应希市场部门出席
1)系统概基系统设计书进行说明
确认更改时面第三者进行说明
(1) 硬件构成
(2) 软件构成功确认
2)需求规范更改理
需求规范容发生更改时应迅速修改规范接受审批确认没实际实施更改处理
3)ＤＲ止遗留事项
4)日程系统开发计划书中日程表进行确认
(1) 日程事件．．验收出厂现场调试提交
(2) 中日程
(3) 日程
5)综合测试结果出厂批准申请书综合测试规范书／成绩书
(1)测试未实施项目
(2)合格遗留问题
(3)合格发生解决情况
(4)检查覆盖率
(5)错误命中率
(6)错误密度
(7)测试规范书成绩书确认
(8)Bug曲线
(9)2000年应（作系统）
检查重点重功性精度兼容性负荷边界测试破坏性测试虚拟运行测试
6)性评价综合测试确认综合测试规范书成绩书性理表
·目标性
·评价结果
·测试结果
7)客户验收会准备状况
(1) 确认参加员
(2) 体制责者功分割
(3) 详细日程
(4) 检查容
(5) 场
(6)
8)文档完成程度
(1) 系统设计书
(2) 程序设计书
(3) 操作说明书
(4) Walk through记录
9)户提交物品
(1) 交付物品览表
(2) 文档
(3) 程序装载模块
·出厂媒体
标签物品样式等外观进行确认
·病毒检查实施
10)验收条件
11)公司验收会
DRQ～DRF文档资料等进行桌面审查公司验收会迄止公司行设计制作产品实际设备根订货规范书系统设计书性理表等接受关员性性质量等方面确认
12)现场调试工作方针准备状况
(1) 体制日程
(作业分担期限)
(2)作业容范围
(3)现场调试结束验收条件
(4)现场状况机器安装等
(5)户事件
(6)DR—G确认
（7）DR—H确认
13)接收文档数
(1)接收文档数理
14)电子媒体保维护
(1)文档数备份
(2)软件备份
15)已出厂软件保存
(1)出厂完成软件原复制品保存
16)配置理
(1)配置理计划实施
(2)更改理表
17)风险理
·筛选出推测风险项目策
·预定外发生作业
18)设计验证
(1)QCP成果全部正确设计验证
(2)Walkthrough实施记录作设计验证证
（3）WT实施状况
·前次DRWT结果
·次止WT计划
19)维护体制
·维护窗口
·次性维护委托
20)产品承认产品出厂承认文书确认
产品承认产品出厂承认事项
·BUG发生修正推移表
·产品评价表
·质量未确认遗留项目列表
·知识产权审查报告
·生产许证审查报告
·系统开发计划书
·公司验收会记录
产品承认项目
·产品承认申请书
·开发改进点维护
·系统利润理表
·
出厂承认项目
·出厂承认申请书
·
21)出厂判定
22)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
23)确认否需次实施DR
10审查会（标准产品）
开发完成时开发部门便产品计划书总结提交领导等认
审查会确认否进行充分测试检查
11DRG(选项)——现场调试作业审查
（现场调试前召开．．．现场调试进行程中必时召开）确认出厂现场调试作业问题
1)系统概基系统设计书进行说明
2)ＤＲ止遗留事项
3)日程系统开发计划书中日程表进行确认
(1) 日程事件．．户培训开始运行提交验收 等
(2) 中日程
(3) 日程
4)验收会指出事项户端实施验收时验收检查备忘录进行确认
5)现场壮况
硬件安装日程情况确认
6)现场调试准备情况
(1)作业体制（户方公司）
(2) 日程表（分担﹑确认）
·现场调试时间期限
·户事件
(3) 现场测试规范书
·测试目标
·测试环境条件
(4)备份体制
(5)现场作业项目规
合格表应理
规范确认书应理等
(6)现场作业结束报告等准备
(7)
7)验收条件
现场调试结束条件什
户订货规范书系统提案书确认
8)接收文档数
外部接收文档数时记录时必须进行理
9) 电子媒体保维护
(1)文件数备份
(2)软件备份
10)出厂完成软件保
(1)出厂完成软件原复制品保
11)配置理
(1)配置理计划实施
(2)更改理表
12)风险理
·预定外发生作业
13)安全卫生·工作状况
（1）联络体制
（2）安全确认
·场特注意事项
（3）场工作指南规
14)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪表中
15)确认否需次实施DR
12DR－H(选项)——现场调试作业结果综合验收
（现场调试召开）
1)系统概基系统设计书进行说明
2)ＤＲ止遗留事项
3)日程现场作业领书进行确认
进度理进行确认
4)现场调试结果确认
(1)合格发生·解决情况
(2)检查覆盖率
(3)错误命中率
(4)错误密度
(5)合格未处理遗留项目
(6)规范更改遗留项目
(7)户希遗留事项
(8)
5)维护服务体制
维护联络体制
6)文档修改保壮况
·操作说明书
·系统设计书
·程序设计书
·
7)性评价现场性测定数评价
(1)目标性实测评价结果
8)接收文档数
外部接收文档数时记录时进行必理
9)电子媒体保维护
(1)文档数备份
(2)软件备份
10)出厂完成软件保
(1)出厂完成软件复制品保
11)配置理
(1) 配置理计划实施情况
(2) 更改理表
(3) 档状况
12)风险理···筛选推测风险项目
预定外发生作业
13)DR技术成果
软件认证注册
14)损益评价
（1）财务分析
15)项目总结
（1）技术推广事项
（2）开发类似系统时注意事项
16)总结
结束ＤＲ时纳整理出遗留事项问题点实记录ＤＲ记录研讨事项踪
表中
17)确认否次实施DR
DRQ检查清单(11) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查清单
检查结果
存问题责期限
1交易象情报
（1）客户名
（2）客户址
（3）客户特点
（4）谈判期限
2系统需求概述
户（委托）规范书提案书
（1）硬件构成
（2）软件构成
（3）否新开发系统
新开发·改造
3需求规范
户（委托）规范书提案书估价书
（1）户提供物品
·
（2）公司购入物品
·
（3）需求事项否明确
问题 ·（商讨 件）
（4）需求关技确认
问题 ·（商讨 件）
（5）需求关资源确认
问题 ·（商讨 件）
·员负荷
问题 ·（商讨 件）
·开发场
问题 ·（商讨 件）
·购入品提供物品
问题 ·（商讨 件）
（6）进口（输入）理
·进口理实施项目
已实施·未实施
·否需进口理
·
4否公司存竞争
·（ ）
5预算
·客户预算
6交纳日期
户（委托）规范书提案书
（1）提交户日期
（2）户开始日期
7估价方法
□中选择估价类型
□（1）通常估价类型
□（2）两阶段估价类型Ⅰ
洽谈时规范确定时两阶段
□（3）两阶段估价类型Ⅱ
需求定义软件开发两阶段
问题 ·（商讨 件）
8接受委托风险
·系统集成求新软硬件工期开发体制委托规模范围明求性客户规模客户窗口
9 前日程计划
·DRA预定日期确认
预定 年 月 日
10总结
事前检查遗留问题总数 件
DR遗留问题总数 件
11确认否次实施DR
DR ·
DRA检查清单(13) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查清单
检查结果
存问题责期限
1接受委托
※交接文挡
·委托重点（系统销售重点）
（1）客户名（正式名）
·窗口部门终提交部门
（2）提交方（正式名）
·窗口 终提交场
（3）系统名称
（4）委托金额
总额：
软件：
（5）交付期
硬件交付日期：
软件交付日期：
户开始日：
（6）关联公司
·
（7）合（委托）条件
·知识产权
·（已商定·需商定 件 ）
·机密保护
·（已商定·需商定 件 ）
·维护容条件体制
·（已商定·需商定 件 ）
·保证容保证期限
缺陷维护期限 年 月
·责范围
·户指定产品
·（已商定·需商定 件 ）
（系统开发计划书）
·（已商定·需商定 件 ）
·适法规类
·（已商定·需商定 件 ）
·保证项目
·（已商定·需商定 件 ）
·运行率障率求
·（已商定·需商定 件 ）
·性求
·（已商定·需商定 件 ）
·处理容量求
·（已商定·需商定 件 ）
·精度求
·（已商定·需商定 件 ）
·
·（已商定·需商定 件 ）
2DR—Q遗留事项
总数 件中 件完 件剩余
发行DR记录（根商讨项目
踪件数确认）
3系统概
※交接文档
（1） 开发方针确认
问题·（ 件）
（：开发方法 名）
（2） 系统功概
（3） 硬件软件构成
（4） 系统运行条件
问题·（ 件）
（含数容量）
问题·（ 件）
·（已商定·需商定 件）
休息日夜间运行确认
问题·（ 件）
（5）工作范围 委托范围现场调试
·（已商定·需商定 件）
DRA检查清单(23) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
4系统规范
需求规范书该公司提案书
（1）系统规范确认
问题 ·（ 件）
（含画面帐票规范）
·障 恢复规范确认
问题 ·（ 件）
·2000年应问题（作系统）
问题 ·（ 件）
（2）（公司）求事项
·（已商定·需商定 件 ）
（3）交接文档确认
问题 ·（ 件）
（根规范交接书中确认）
5验收条件（包含性）
·（已商讨·需商讨 件）
6新开发产品（新技术开发项目）
参考资料
（1）硬件关系
·（已商讨·需商讨 件
购入硬件
（2）软件产品
·（已商讨·需商讨 件
公司部开发购入软件
7合容确认
※根估价前提条件特殊事项
（1）估价容（根）确认
·（已商讨·需商讨 件
(2)估价反映出全部求事项
·（已商讨·需商讨 件
（3）满足求事项技
·（已商讨·需商讨 件
（4）资源（员负荷）
·（已商讨·需商讨 件
（5）求事项估价差异
·（已商讨·需商讨 件
（6）发行编号
·（已商讨·需商讨 件
（7）投入理妥否确认
项目 妥 非妥
8开发环境
机器 ·
（1）设置场
未定公司户
具体场
（2）设置日程
商讨 未··完（ 月 日）
（3）费负担形式
问题 ·（ 件）
（4）设备理
问题 ·（ 件）
9户验收会检查
验收会 ·
（1）期限
年 月 日— 年 月 日
（2）容
问题 ·（ 件）
10日程（事件）
根户提出日程表
（1）规范户批准预定日
（2）户提供物品数预定
年 月 日
交付日期
（3）出厂预定日
年 月 日
（4）现场硬件设置预定日
年 月 日
DRA检查清单(33) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
（5）现场作业时间
年 月 日~ 年 月 日
（6）试运行开始预定日
年 月 日
（7）正式运行开始预定日
年 月 日
（8）DR—B预定日确认
年 月 日
（9）次DR前WT计划
WT次数 次 成果物数
11体制联络表
※体制表
（1）户方体制负责窗口
问题 ·（ 件）
（2）公司体制负责分担
问题 ·（ 件）
12户交纳物品
（1）提出程序
※需求（委托）规范
问题 ·（ 件）
（种媒体数量 ）
源程序 ·
（2）提出文档名称
问题 ·（ 件）
时间数量
名称部数时间
1）
2）
（3）
·（已商定·需商定 件）
13接受文档数
接受文档数配置理表
（1）接受文档数理
问题 ·（需商定 件）
14电子媒体保维护
根备份记录
（1）文档数备份
问题·（需商定 件 ）
15风险理
系统开发计划书风险理表中记录
筛选推测风险项目
问题·（需商定 件 ）
预定外发生作业
16总结
事先检查残件总数 件
DR残留问题 件
17确认否实施DR
DR DR
DRB检查清单(13) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2需求规范更改理
更改 · ( 件)
（更改理表）
(1)确认否需批准
实施 完·未（需商定 件）
批准 ·
问题 ·（ 件）
3DR止残留问题
总数 件 结束 件 剩余 件
（DR止DR
记录（研讨项目踪）进行确认
6 4系统开发计划确认
（1）开发方针商讨
※根系统开发计划书功规范书等
新开发手段 ·
(2)软件功规范确认
根功规范书
户认 已结束· 月 日预定结束
问题 · (商讨 件)
(3)软件开发务分配
户公司购入
问题 · (商讨 件)
公司部门合作公司
问题 · (商讨 件)
(4)开发体制图（作员）
问题 · (商讨 件)
(5)风险理
※ 风险项目 ( 件)
·筛选推测风险项目
问题 · (商讨 件)
·预定外发生作业
（6）提供物品理
·
问题 ·（商讨 件）
(7)日程计划（开发程）
·户事件计划
·部门交接计划
·综合化计划
※进度理表等
问题 ·（商讨 件）
问题 ·（商讨 件）
问题 ·（商讨 件）
·DR计划
问题 ·（商讨 件）
DR—CDE1E2F(公司验收计划）审查会GH计划日）
·进度状况
问题 ·（商讨 件）
（组合测试规范书综合测试规范书
（中日程表）
说明书制作教育计划）
·作业项目计划
问题 ·（商讨 件）
（8）软件留（继承）
问题 ·（商讨 件）
（注意著作权）
(9)开发工具
问题 ·（商讨 件）
（工具表等理）
·语言
软件工具 问题·（商讨 件）
硬件工具 问题·（商讨 件）
·CASE工具
·测试工具
·（库等）
(10)制作文档种类承担者
※进度理表设计文档理表
期限否提交
问题 ·（商讨 件）
(11)开发环境 机器空间
问题 ·（商讨 件）
(12)验收计划确认
根验收计划书
·检查范围场机器
问题 ·（商讨 件）
DRB检查清单(23) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
(13)提交计划
※根提交计划书
·提交成果物验收条件维护
问题 ·（商讨 件）
(14)设计规：机界面规测标准
术语集
·规范书制作编码测试检查
（15）项目运行规
（16）购入软硬件评价计划
※规确认
问题 ·（商讨 件）
·（已商讨·需商讨 件
·（已商讨·需商讨 件
5性预测
※确认测试规范书·性理表
(1)目标性确认
问题 ·（商讨 件）
6硬件配置·规模
问题 ·（商讨 件）
7性1)错误恢复2)备份
问题 ·（商讨 件）
3)合格解决机构
8．估价确认
（1）第二阶段估价
· (实施 已·未 (商讨 件))
9 功规范书容确认
※功规范书
·机接口系列(界面·票等)
问题 ·（商讨 件）
·错误处理
问题 · (商讨 件)
·障策
问题 · (商讨 件)
·通信规范网络规范
问题 · (商讨 件)
·数结构（文件记录等）
问题 · (商讨 件)
·程序结构
问题 · (商讨 件)
·系统接口
问题 · (商讨 件)
·2000年应（作系统）
问题 · (商讨 件)
·WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
10测试方针
根综合测试规范书系统开发计划书
(1)测试目
问题 · (商讨 件)
(2)测试范围·容
·2000年应
问题 · (商讨 件)
·2000年应
问题 · (商讨 件)
(3)测试环境(硬件软件)
·测试工具(含仿真)评价
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
计划实际评价结果
(4)质量目标审查
问题 · (商讨 件)
·检查覆盖率
（ KS）
·错误密度
（ KS）
·错误命中率
（ ）
（5）WT记录
11．PSR实施
·PSR结果（PHR1时）
问题 · (商讨 件)
11知识产权
（1）知识产权审查
※根检查报告书
问题 · (商讨 件)
DRB检查清单(33) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
12接收文档数
(1)接收文档数理
※接收文档数确认
问题 · (商讨 件)
13电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
14配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
（2）更改理表
15技术成果目标
DR残件总数 件
软件认证注册
件计划（负责 ）
16设计验证
（1）QCP成果否全通设
计验证
（2）实施WT否全记录
作设计验证证
(3)WT实施情况
·前回DRWT结果
·次DR前计划
17总结
18确认否进行DR
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
WT次数 次成果物 件
WT指责件数 件残件 件
WT次数 次成果物 件
事先检查残件总数 件
DR·DR
DRC检查清单(12) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者____________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统设计书开发计划书
2需求规范更改理
更改 · ( 件)
（更改理表）
（1）确认否需批准
实施完·未（商讨件）
批准·（问题· 件）
3前DR止遗留事项
DR总数 件 结束 件 剩余 件
4日程
※系统开发计划书进度理表确认
(1) 日程
(2)
问题 · (商讨 件)
(2)中日程
问题 · (商讨 件)
(3)日程
问题 · (商讨 件)
5系统设计容
※根系统设计书等
(1)机接口规范(界面报表)
问题 · (商讨 件)
(2)错误处理
问题 · (商讨 件)
(3)障策
问题 · (商讨 件)
(4)通信网络规范
问题 · (商讨 件)
(5)数结构(文件记录等)
问题 · (商讨 件)
(6)程序结构子系统分割
问题 · (商讨 件)
(7)系统I F
问题 · (商讨 件)
(8)处理流程
问题 · (商讨 件)
(9)WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
6性预测
※根测试规范书性理表
目标性确认
问题 · (商讨 件)
7测试方针
根系统开发计划书组合测试规范书
(1)测试目
问题 · (商讨 件)
(2)测试范围容
问题 · (商讨 件)
(3)测试环境(硬件软件)
问题 · (商讨 件)
·测试工具（含仿真）评
问题 · (商讨 件)
价计划实际评价结果
(4)质量目标
问题 · (商讨 件)
·检查覆盖率
（ KS）
·错误密度
（ KS）
·错误命中率
（ ）
（5）WT记录
问题 · (商讨 件)
DRC检查清单(22) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
8接收文档数
※根接收文档数配置理表
(1)接收文档数理
问题 · (商讨 件)
9电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
10配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
(2)更改理表
问题 · (商讨 件)
11风险理
※根系统开发计划书风险理
·筛选推测风险项目
问题 · (商讨 件)
风险项目( 件)
·预定外发生作业
· (商讨 件)
12软硬件准备情况确认
问题 · (商讨 件)
13设计验证
(1) 确认QCP成果否全部
问题 · (商讨 件)
正确设计验证
(2) 实施Walkthrough全部记
问题 · (商讨 件)
录作设计验证证
（3）WT实施情况
·前DRWT结果
·DR前WT计划
WT次数 次成果物数 件
WT指责件数 件残件 件
WT次数 次成果物数 件
14总结
事先检查残件总数 件
DR残件总数 件
15确认否实施DR
DR·DR
DRD检查清单(12) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2需求规范更改理
更改 · ( 件)
（更改理表）
（1）否需确认
实施 完·未（商讨 件）
确认需·需（问题· 件）
3前DR止遗留事项
总数 件 结束 件 剩余 件
根发行DR记录（商讨项
目踪件数确认
4日程
※系统开发计划书进度理表确认
(1)日程
问题 · (商讨 件)
(2)中日程
问题 · (商讨 件)
(3)日程
问题 · (商讨 件)
5文档完成程度
※根程序设计书等
(1)程序览
问题 · (商讨 件)
(2)程序设计书
问题 · (商讨 件)
(3)说明书
问题 · (商讨 件)
(4)安装说明书
问题 · (商讨 件)
(5)WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
6程序制作标准
(1) 责者完成期限
问题 · (商讨 件)
(2)源程序理更改履历
问题 · (商讨 件)
库理
(3)编码规
问题 · (商讨 件)
(4)开发设备
问题 · (商讨 件)
(5)品筹备（FD外）
问题 · (商讨 件)
(6)
· （问题 · 件)
7测试规范
※ 根单体测试规范书 方案书系
统开发计划书
(1)测试目基准 环境
问题 · (商讨 件)
(硬件基软件等)
·测试工具（含仿真）评
问题 · (商讨 件)
价计划实际评价结果
(2)容 功测试
负荷
问题 · (商讨 件)
性
问题 · (商讨 件)
容量
问题 · (商讨 件)
精度
问题 · (商讨 件)
兼容性
问题 · (商讨 件)
边界值
问题 · (商讨 件)
破坏性测试
问题 · (商讨 件)
· (问题 · 件)
（3）WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
DRD检查清单(22) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
8单体测试准备状况
(1)责者完成期限
问题 · (商讨 件)
(2)测试环境
问题 · (商讨 件)
(3)测试数制作
问题 · (商讨 件)
(4)合格表理
问题 · (商讨 件)
(5)质量分析准备
问题 · (商讨 件)
(6)
· ( 问题 · 件)
9性预测确认
（1） 目标性
（2） 性预测结果
* 测试规范书性理表确认
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
10接收文档数
※接收文档数配置理表
(1)文档数理
问题 · (商讨 件)
11电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
12配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
(2)更改理表
问题 · (商讨 件)
13风险理
※根系统开发计划书风险理
·筛选推测风险项目
问题 · (商讨 件)
风险项目( 件)
·预定外发生作业
· (商讨 件)
14设计验证
(1)QCP成果全部正确
问题 · (商讨 件)
设计验证
(2)Walkthrough实施全部
问题 · (商讨 件)
记录作设计验证证
（3）WT实施情况
·前次DRWT结果
·次DR止WT计划
WT次数 次 成果物数
WT指摘件数 件 残件 件
WT次数 次 成果物数
15总结
事先检查遗留问题总数 件
DR残件总数 件
16确认否次实施DR
次DR需·需
DRE1检查清单(12) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2需求规范更改理
更改 · ( 件)
（1）关否需确认妥
性检查
实施 完·未 (商讨 件)
确认 ·(问题· 件)
3前DR止遗留事项
总数 件 结束 件 剩余 件
根发行记录（商讨项目
踪）件数确认
4日程
※系统开发计划书进度理表确认
(1)日程
问题 · (商讨 件)
(2)中日程
问题 · (商讨 件)
(3)日程
问题 · (商讨 件)
5文档完成程度
(1)操作说明书
问题 · (商讨 件)
(2)系统设计书
问题 · (商讨 件)
(3)程序设计书
问题 · (商讨 件)
(4)
(5)WalkThrough记录
· (问题 · 件)
问题 · (商讨 件)
6编程容完成程度
※根program清单审查记录
(1)规著作权表示修改履历
2000年应（作系统）
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
(2)WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
7单体测试结果
※根测试规范书成绩书
(1)测试未实施项目
· ( 件) 实施完
预定
(2)合格遗留项目
· ( 件) 解决
预定
(3)合格发生·解决情况
(4)检查覆盖率
问题 · (商讨 件)
项 KS
(5)错误命中率
件 项
(6)错误密度
件 KS
(7)2000年应（作系统）
问题 · (商讨 件)
(8)
问题 · (商讨 件)
8组合测试准备状况
·根组合测试规范书方案书系统
开发计划书
(1)测试容
问题 · (商讨 件)
(2)体制
问题 · (商讨 件)
(3)日程(责者完成期限)
问题 · (商讨 件)
(4)测试环境(硬件基软件
问题 · (商讨 件)
检查数测试调试工具)
(5)合格表理
问题 · (商讨 件)
(6)WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
9性评价(单体测试)确认
※根测试规范书性理表
（1）目标性
问题 · (商讨 件)
（2）评价方法
问题 · (商讨 件)
DRE1检查清单(22) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
（3）测试结果
问题 · (商讨 件)
10接收文档数
※接收文档数配置理表
(1)文档数理
问题 · (商讨 件)
11电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
(2)软件（源程序）备份
问题 · (商讨 件)
(3)开发环境备份
12配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
(2)更改理表
问题 · (商讨 件)
13风险理
※根系统开发计划书风险理
·筛选推测风险项目
问题 · (商讨 件)
风险项目( 件)
·预定外发生作业
·
14设计验证
(1)QCP成果全部正确
问题 · (商讨 件)
设计验证
(2)walkThrough实施全部
问题 · (商讨 件)
记录作设计验证证
（3）WT实施情况
WT次数 次成果物数
·前次DRWT结果
·次DR止WT计划
WT指摘件数 件 残件 件
WT次数 次成果物数
15总结
事先检查遗留问题总数 件
DR遗留问题总数 件
16确认否次实施DR
次实施DR 需·需
DRE2检查清单(12) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2需求规范更改理
（更改理表）
更改 ·( 件)
（1）否需确认妥性
检查
实施 完·未(商讨 件)
确认 ·（问题 · 件）
3前DR止遗留事项
总数 件 结束 件 剩余 件
根发行DR记录（商讨项目
踪）件数确认
4日程
※系统开发计划书进度理表确认
(1)日程
问题 · (商讨 件)
(2)中日程
问题 · (商讨 件)
(3)日程
问题 · (商讨 件)
5组合测试结果
※根组合测试成绩书
(1)测试未实施项目
· ( 件) 实施结束
预定
(2)合格遗留项目
· ( 件) 解决
预定
(3)合格发生·解决情况
问题 · (商讨 件)
(4)检查覆盖率
项 KS
(5)错误命中率
件 项
(6)错误密度
(7)Bug曲线
(8)2000年应（作系统）
件 KS
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
(9)
问题 · (商讨 件)
6性评价确认
※根测试规范书成绩书
(1)目标性
问题 · (商讨 件)
(2)评价方法
问题 · (商讨 件)
(3)测定结果
问题 · (商讨 件)
7文档完成程度
(1)操作说明书
问题 · (商讨 件)
(2)系统设计书
问题 · (商讨 件)
(3)程序设计书
问题 · (商讨 件)
(4)
(5)WalkThrough记录
· (问题 · 件)
问题 · (商讨 件)
8综合测试准备状况
※ 根综合测试规范书方案书
系统开发计划书
(1)测试容
问题 · (商讨 件)
(2)体制
问题 · (商讨 件)
(3)日程(责者期限)
问题 · (商讨 件)
(4)测试环境(硬件基软件
问题 · (商讨 件)
检查数测试调试工具)
(5)合格表理
问题 · (商讨 件)
(6)WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
DRE2检查清单(22) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
9公司部户验收会方针
※根验收会检查领书
(1) 日程确认
(2)参加员确认
公司
户
(3)验收会检查容范围
问题 · (商讨 件)
(4)验收会验收条件
· (商讨 · 件)
10接收文档数
接收文档数配置理表
(1)接收文档数理
问题 · (商讨 件)
11电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
(2)软件备份
问题 · (商讨 件)
12配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
(2)更改理表
问题 · (商讨 件)
13风险理
※根系统开发计划书风险理
·筛选推测风险项目
问题 · (商讨 件)
风险项目( 件)
·预定外发生作业
·
14设计验证
(1)QCP成果全部正确
问题 · (商讨 件)
设计验证
(2)Walkthrough实施记
问题 · (商讨 件)
录作设计验证证
（3）WT实施状况
·前次DRWT结果
·次止WT计划
WT次数 次 成果物数 件
WT指摘数 件 残件 件
WT次数 次 成果物数 件
15总结
事先检查遗留问题 件
DR遗留问题数 件
16确认否需次实施DR
次实施DR 需·需
DRF检查清单(13) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2需求规范更改理
更改 · ( 件)
（更改理表）
承认 · (问题· 件)
（1）否需次承认
实施 完成·未完成(商讨 件)
3前DR止遗留事项
DR总数 件 结束 件 剩余 件
根发行DR(研讨项目
追踪）件数进行确认
4日程
系统开发计划书进度理表等确认
(1)日程事件
问题 · (商讨 件)
(2)中日程
问题 · (商讨 件)
(3)日程
问题 · (商讨 件)
5综合测试结果
※根综合测试规范书成绩书
(1)测试未实施项目
· ( 件) 实施完
预定
(2)合格遗留项目
· ( 件) 解决
预定
(3)合格发生·解决情况
问题 · (商讨 件)
(4)检查覆盖率
项目 KS
(5)错误命中率
件数 项目
(6)错误密度
件数 KS
(7)测试规范书成绩书确认
(8)Bug曲线
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
(9)2000年应（作系统）
问题 · (商讨 件)
6性评价综合测试确认
※根性理表
(1)目标性
问题 · (商讨 件)
(2)评价结果
问题 · (商讨 件)
(3)测定结果
问题 · (商讨 件)
7客户验收会准备状况
※根验收会检查领书
(1)参加员确认
问题 · (商讨 件)
(2)体制责者·功分割
问题 · (商讨 件)
(3)详细日程
问题 · (商讨 件)
(4)检查容
问题 · (商讨 件)
(5)场
问题 · (商讨 件)
(6)
问题 · (商讨 件)
8．文档完成程度
(1)系统设计书
问题 · (商讨 件)
DRF检查清单(23) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
(2)程序设计书
问题 · (商讨 件)
(3)说明
(4)WalkThrough记录
问题 · (商讨 件)
问题 · (商讨 件)
9户提交物品
出厂预定日 年 月 日
(1)交付物品览表
问题 · (商讨 件)
(2)文档
问题 · (商讨 件)
(3)程序
※出厂媒体确认
·出厂媒体外观标签确认
问题 · (商讨 件)
·病毒检查实施
完成·未实施
（病毒检查记录确认）
10验收条件
围
· (商讨 完成·需 件)
11公司验收会
问题 · (商讨 件)
12．现场调试工作方针准备状况
※根现场作业领书
(1) 体制日程
问题 · ( 件)
(作业分担期限)
(2)作业容范围
问题 · (商讨 件)
(3)现场调试结束验收条件
· (商讨 · 件)
(4)现场状况机器安装等
问题 · (商讨 件)
(5)户事件
· (商讨 · 件)
(6)DR—G确认
·（预定 年 月 日）
（7）DR—H确认
（相应□中画√）
□（1）正式DR预定 年 月 日
□（2）部DR预定 年 月 日
□（3）仅现场质量确认报告
□（4）
13接收文档数
※接收文档数配置理表
(1)接收文档数理
问题 · (商讨 件)
14电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
(2)软件备份
问题 · (商讨 件)
15已出厂软件保存
※根电子媒体保委托书
(1) 出厂完成软件原复制
品保存
问题 · (商讨 件)
16配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
（2）更改理表
问题 · (商讨 件)
17风险理
※根系统开发计划书危险理
·筛选出推测风险项目策
问题 · (商讨 件)
风险项目( 件)
·预定外发生作业
·
DRF检查清单(33) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
18设计验证
(1)QCP成果全部正确
问题 · (商讨 件)
设计验证
(2)Walkthrough实施记
问题 · (商讨 件)
录作设计验证证
（3）WT实施状况
·前次DRWT结果
·次止WT计划
15现状质量评价预想
1
WT次数 次 成果物数 件
WT指摘数 件 残件 件
·次DRWT计划
WT次数 次 成果物数 件
19维护体制
·维护窗口
部门：
问题 · (商讨 件)
·次性维护委托
次性维护委托 （ ）·
20产品承认产品出厂承认文书
确认
产品承认产品出厂承认
事项
·BUG发生修正推移表
·
·产品评价表
·
·质量未确认遗留项目列表
·
·知识产权审查报告
·
·生产许证审查报告
·
·系统开发计划书
·
·公司验收会记录
·
产品承认项目
·产品承认申请书
·开发改进点维护
·系统利润理表
·
·
·
·
·
出厂承认项目
·出厂承认申请书
·
·
·
21．出厂判定
··条件许
条件：
22总结
事先检查遗留问题 件
DR遗留问题数 件
23确认否需次实施DR
次实施DR 需·需
DRG检查清单(12) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2前DR止遗留事项
总数 件 结束 件 剩余 件
根发行DR记录（研讨
项目追踪）进行确认
3日程
※系统开发计划书进度理表等
(1)日程
问题 · (商讨 件)
(2)中日程
问题 · (商讨 件)
(3)日程
问题 · (商讨 件)
4验收会指出事项
※根验收会检查记录
总数 件 结束 件 剩余 件
5现场状况
·硬件安装情况等
问题 · (商讨 件)
6现场调试准备状况
※根现场作业领书
(1)作业体制（户公司）
问题 · (商讨 件)
(2)日程（分担·确认）
问题 · (商讨 件)
现场调试期间
~
户事件
· (商讨 · 件)
(3)现场测试规范书
测试目标
问题 · (商讨 件)
测试环境·条件
问题 · (商讨 件)
硬件基软件
测试调试工具
版升级追加
公司联系
测试容·范围
问题 · (商讨 件)
(4)备份体制
问题 · (商讨 件)
(5)现场作业项目规
·(问题 ·商讨 件)
合格表应理
规范确认书
规范确认书应理等
(6)现场作业结束报告书等准备
问题 · (商讨 件)
(7)
问题 · (商讨 件)
7验收条件
· (商讨 · 件 )
现场结束条件
DRG检查清单(22) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
8接收文档数
※接收文档数构成理表等
(1)文档数理
问题 · (商讨 件)
9电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文件数备份
问题 · (商讨 件)
(2)软件备份
问题 · (商讨 件)
10出厂完成软件保
※根电子媒体保委托书
(1)出厂完成软件原
问题 · (商讨 件)
复制品保
11配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
(2)更改理表
问题 · (商讨 件)
12风险理
※根系统开发计划书风险理
·预定外发生作业
·
13安全卫生·工作状况
（1）联络体制
问题 · (商讨 件)
（2）安全确认
问题 · (商讨 件)
·场特注意事项
（3）场工作指南规
·（已商定·需商讨 件）
需·需(问题·需商讨 件)
14总结
事先检查遗留件数总数 件
DR中残件总数 件
15确认否需次实施DR
·
DRH检查清单(12) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
1系统概
※根系统开发计划书
2前DR止遗留事项
总数 件 结束 件 剩余 件
通发行DR记录（研讨
项目追踪）进行确认
3日程
※根现场作业领书
(1)进度理确认
问题 · (商讨 件)
4现场调试结果确认
※根现场质量确认报告书
(1)合格发生·解决情况
问题 · (商讨 件)
(2)检查覆盖率
项目 KS
(3)错误命中率
件数 项目
(4)错误密度
件数 KS
(5)合格未处理遗留项目
· ( 件)
解决预定期限
(6)规范更改遗留项目
· ( 件)
解决预定期限
(7)户希遗留事项
· ( 件)
解决预定期限
(8)
问题 ·( 商讨 件)
5维护服务体制
· (商讨 件)
(1)维护联络途径
问题 · (商讨 件)
6文档修正·保状况
（1）说明书
·
（2）系统设计书
·
（3）程序设计书
·
（4）
·
7性评价
现场性测定数等确认
(1)目标性实测·评价结果
问题 · ( 商讨 件)
8接收文档数
※接收文档数配置理表等
(1)接收文档数理
问题 · (商讨 件)
9电子媒体保维护
※根备份记录
(1)文档数备份
问题 · (商讨 件)
(2)软件备份
问题 · (商讨 件)
DRH检查清单(22) 日期 ____年__月___日
QPkkxxxxxxnn 记录者______________
检查事项
检查结果
存问题责期限
10出厂·完成软件保
※根电子媒体保委托书
(1) 出厂完成软件复制
(2)
问题 · (商讨 件)
品保
11配置理
※根种配置理资料
(1)配置理计划实施
问题 · (商讨 件)
（2）更改理表
问题 · (商讨 件)
（3）档状况
问题 · (商讨 件)
12风险理
·
·预定外发生作业
·
13DR技术成果
软件认证注册
已 年 月 日提出
14损益评价
（1）财务分析
15项目总结
（1）技术推广事项
（2）开发类似系统时注意
（1）
事项
16总结
事先检查遗留事件总数 件
DR遗留事件总数 件
17确认否次实施DR
次实施DR·次实施DR
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