实产板块
总部部门二○○六年衡计分卡年度工作计划
（机密）
部门名称：审计部
部门负责：
制表：
联系电话：
制表日期：
指标类型
指标名称
权重
指标说明
阶段目标完成标准
工作容措施
执行
资源需求
影响素分析
备注
财务
维度
① 部门费控制率
5
部门实际发生费部门预算费
全年项费支出控制规定预算范围
① 部门员工加强关勤俭节约日常教育
② 严格关费理规章制度办理审批关事项
③ 严格工作计划统筹安排项费支出
费确保
务饱满导致预算负超
客户
维度
② 相关单位满意度
5
产板块部门属公司审计部项工作满意度
满意度调查分80分
① 加强部门员工日常教育增强部门员工服务意识
② 常听取部门属公司反馈意见断改进工作
部
运营
维度
③ 制度流程建设
15
① 制度流程（包括审计职领域项制度流程审计部部理项制度流程）建立完善时性完备性
② 制度流程执行严格性
① 06年6月30日前建立审章程工作规范
② 06年6月30日前建立项审工作底稿业务流程
③ 06年7月1日开始严格执行新制度新流程
① 拟定审章程工作规范征求相关士意见做适修改提交董事会讨通
② 参佳实务结合公司情况编制审工作底稿标准文书格式业务流程
③ 部门开展规章制度教育
④ 部门违反规章制度情况严格考核
⑤ 绩效理制度评分标准严格考核评分
① 董事会审强势支撑
② 该审计出席会议屏蔽审计列席
③ 相关员配备时岗
④ 相关资料信息应该时抄送审计部
⑤ 相关工作设备配备板块部非正式沟通场休息室等
⑥ 出差等财政费保证
⑦ 项目间信息沟通渠道
① 首年实行BSC公司适应磨合会部门部门属公司沟通渠道造成阻塞造成绩效审计难度
② 未众属公司营理情况建立正常工作关系
⑧ 部门间信息享
⑨ 提供讲座场加召集
⑩ 材料印发
④ 组织体系建设
5
审计部部门组织架构定岗定编工作科学性合理性
06年6月30日前保质保量完成综合协调部部门架构定岗定编定员工作
① 分析审计部员状况业务发展需求板块整合工作特点
② 结合定岗定编规律工作实际求制定定岗定编方案协助编制员工岗位说明书
⑤ 板块属公司营理审计
25
① 板块属企业巡查监控时性
② 板块属企业营理评价专业性合规性
③ 揭示风险时性考核数核实准确性提供咨询建议专业性效性
① 06年6月30日前部门建立通畅工作关系
② 06年4月份开始初步建立属公司信息库录入基信息
③ 06年12月31日前建立属公司理数库准确完备
④ 计划06年12月31日前完成属公司巡视调研07年初营理评价工作做准备
① 财务企等部门建立资源享沟通渠道
② 月定期定期部门沟通
③ 出席相关会议
④ 相关部门提供咨询建议
⑤ 重性原拟定调研计划签订营责状属公司进行重点巡视调查解公司营理情况
⑥ 实行衡计分卡公司进行绩效审计考核提供
④ 月定期定期收集属公司营理信息
⑦ 整理分析信息适时提出相关警示建议
⑧ 评价属企业营理活动
⑥ 重项目审计
25
① 具重影响项目踪审计揭示风险时性评价科学性
② 重投资项目踪审计程监控时性评价专业性
① 属公司建立保持流畅信息沟通渠道
② 时收集整理产板块重项目信息06年底前整合入属公司数库
③ 06年12月31日前干重项目进行评价
① 加强属公司沟通保证沟通流畅
② 收集整理时更新建项目相关信息建立动态信息库
③ 关注收集整理产板块重外投资项目信息
④ 具重影响建项目重外投资项目进行评价
⑦ 部控制教育
10
通种方式开展产板块总部属企业部控制教育提高企业控风险意识
① 06年6月30日前举行次板块总部控讲座
② 06年12月31日前总部属企业印发次关控学材料
① 举办讲座
② 印发学材料
⑧ 级达重点工作目标务
① 时完成级达重点目标务（包括济责审计）
② 务完成质量
结合具体工作容制定目标求
板块求部署时保质保量完成务
学
成长
维度
⑨ 部门建设
5
① 审计部部员工培训计划完成率
② 审计部部理质量
③ 审计部档案部门台帐建设质量
④ 审计部员工满意度
① 06年6月30前部员工进行2次部培训
② 06年12月31日前员工部举行5次业务专题学讨
③ 产板块力资源部求参加板块组织项培训培训参加率90
④ 指定专负责档案理确保档案存放规范安全完
⑤ 确保部门员工低流失率保证员工士气
① 产板块组织项培训通知时发部门员工求部门员工准时参加保证学质量
② 部门部组织1次关产板块历史战略等培训1次新进员工岗前业务培训2次关房产行业知识专题学讨3次关审业务知识技专题学讨
③ 加强部门员工教育鼓励学利日常机会进行日常培训
④ 时召开部门例会时完成部门考核工作
⑤ 严格档案理关制度做档案收集整理鉴定档利安全保密等工作确保档案完齐全
⑥ 创建部门良团队氛围工作环境保持部门心稳定
① 提供培训场
② 提供业务学资料
③ 必时聘请外部专家
业务繁忙等素培训学讨等时间精力方面造成突
⑩ 读书活动
5
① 审计部员工读书心读书文交时性
② 审计部员工读书心读书文容格式关求符合程度
① 读书文读书心交时
② 读书文读书心符合求
① 产板块力资源部求组织部门员工开展读书活动规定交时间前提醒员工
② 员工提交读书心提前进行检查符合容格式求加工重写
填写说明：1工作计划目BSC指标具体工作相结合通针性工作计划保证BSC指标落实2表格中指标根衡计分卡四维度理原财务客户运营学成长角度全面衡量评估部门业绩3指标说明指相应指标计算公式（定量指标）工作容概述（定性指标）指标包含项工作容概述时需项工作容概述分描述阶段目标完成标准工作容措施（例力资源理体系建设质量包括力资源规划建设质量时性力资源理研究专题会议组织事档案理完备性安全性三项工作容概述需力资源规划建设质量时性力资源理研究专题会议组织事档案理完备性安全性分描述工作目标完成标准工作容措施4资源需求指完成该项工作需力物力财务预算额5影响素分析指影响该项工作素风险分析指出应确定素风险措施6果某计划工作法找应指标外附表说明7阶段目标完成标准栏中填写完成标准应该具体易衡量 8工作容措施中需反映工作重点特点需描写工作细节（工作细节专项计划中反映）9请完成表3月22日前交新华信项目组（33楼电话53858850172）
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总部部门二○○六年衡计分卡年度工作计划
（机密）
部门名称：审计部
部门负责：
制表：
联系电话：
制表日期：
指标类型
指标名称
权重
指标说明
阶段目标完成标准
工作容措施
执行
资源需求
影响素分析
备注
财务
维度
① 部门费控制率
5
部门实际发生费部门预算费
全年项费支出控制规定预算范围
① 部门员工加强关勤俭节约日常教育
② 严格关费理规章制度办理审批关事项
③ 严格工作计划统筹安排项费支出
费确保
务饱满导致预算负超
客户
维度
② 相关单位满意度
5
产板块部门属公司审计部项工作满意度
满意度调查分80分
① 加强部门员工日常教育增强部门员工服务意识
② 常听取部门属公司反馈意见断改进工作
部
运营
维度
③ 制度流程建设
15
① 制度流程（包括审计职领域项制度流程审计部部理项制度流程）建立完善时性完备性
② 制度流程执行严格性
① 06年6月30日前建立审章程工作规范
② 06年6月30日前建立项审工作底稿业务流程
③ 06年7月1日开始严格执行新制度新流程
① 拟定审章程工作规范征求相关士意见做适修改提交董事会讨通
② 参佳实务结合公司情况编制审工作底稿标准文书格式业务流程
③ 部门开展规章制度教育
④ 部门违反规章制度情况严格考核
⑤ 绩效理制度评分标准严格考核评分
① 董事会审强势支撑
② 该审计出席会议屏蔽审计列席
③ 相关员配备时岗
④ 相关资料信息应该时抄送审计部
⑤ 相关工作设备配备板块部非正式沟通场休息室等
⑥ 出差等财政费保证
⑦ 项目间信息沟通渠道
① 首年实行BSC公司适应磨合会部门部门属公司沟通渠道造成阻塞造成绩效审计难度
② 未众属公司营理情况建立正常工作关系
⑧ 部门间信息享
⑨ 提供讲座场加召集
⑩ 材料印发
④ 组织体系建设
5
审计部部门组织架构定岗定编工作科学性合理性
06年6月30日前保质保量完成综合协调部部门架构定岗定编定员工作
① 分析审计部员状况业务发展需求板块整合工作特点
② 结合定岗定编规律工作实际求制定定岗定编方案协助编制员工岗位说明书
⑤ 板块属公司营理审计
25
① 板块属企业巡查监控时性
② 板块属企业营理评价专业性合规性
③ 揭示风险时性考核数核实准确性提供咨询建议专业性效性
① 06年6月30日前部门建立通畅工作关系
② 06年4月份开始初步建立属公司信息库录入基信息
③ 06年12月31日前建立属公司理数库准确完备
④ 计划06年12月31日前完成属公司巡视调研07年初营理评价工作做准备
① 财务企等部门建立资源享沟通渠道
② 月定期定期部门沟通
③ 出席相关会议
④ 相关部门提供咨询建议
⑤ 重性原拟定调研计划签订营责状属公司进行重点巡视调查解公司营理情况
⑥ 实行衡计分卡公司进行绩效审计考核提供
④ 月定期定期收集属公司营理信息
⑦ 整理分析信息适时提出相关警示建议
⑧ 评价属企业营理活动
⑥ 重项目审计
25
① 具重影响项目踪审计揭示风险时性评价科学性
② 重投资项目踪审计程监控时性评价专业性
① 属公司建立保持流畅信息沟通渠道
② 时收集整理产板块重项目信息06年底前整合入属公司数库
③ 06年12月31日前干重项目进行评价
① 加强属公司沟通保证沟通流畅
② 收集整理时更新建项目相关信息建立动态信息库
③ 关注收集整理产板块重外投资项目信息
④ 具重影响建项目重外投资项目进行评价
⑦ 部控制教育
10
通种方式开展产板块总部属企业部控制教育提高企业控风险意识
① 06年6月30日前举行次板块总部控讲座
② 06年12月31日前总部属企业印发次关控学材料
① 举办讲座
② 印发学材料
⑧ 级达重点工作目标务
① 时完成级达重点目标务（包括济责审计）
② 务完成质量
结合具体工作容制定目标求
板块求部署时保质保量完成务
学
成长
维度
⑨ 部门建设
5
① 审计部部员工培训计划完成率
② 审计部部理质量
③ 审计部档案部门台帐建设质量
④ 审计部员工满意度
① 06年6月30前部员工进行2次部培训
② 06年12月31日前员工部举行5次业务专题学讨
③ 产板块力资源部求参加板块组织项培训培训参加率90
④ 指定专负责档案理确保档案存放规范安全完
⑤ 确保部门员工低流失率保证员工士气
① 产板块组织项培训通知时发部门员工求部门员工准时参加保证学质量
② 部门部组织1次关产板块历史战略等培训1次新进员工岗前业务培训2次关房产行业知识专题学讨3次关审业务知识技专题学讨
③ 加强部门员工教育鼓励学利日常机会进行日常培训
④ 时召开部门例会时完成部门考核工作
⑤ 严格档案理关制度做档案收集整理鉴定档利安全保密等工作确保档案完齐全
⑥ 创建部门良团队氛围工作环境保持部门心稳定
① 提供培训场
② 提供业务学资料
③ 必时聘请外部专家
业务繁忙等素培训学讨等时间精力方面造成突
⑩ 读书活动
5
① 审计部员工读书心读书文交时性
② 审计部员工读书心读书文容格式关求符合程度
① 读书文读书心交时
② 读书文读书心符合求
① 产板块力资源部求组织部门员工开展读书活动规定交时间前提醒员工
② 员工提交读书心提前进行检查符合容格式求加工重写
填写说明：1工作计划目BSC指标具体工作相结合通针性工作计划保证BSC指标落实2表格中指标根衡计分卡四维度理原财务客户运营学成长角度全面衡量评估部门业绩3指标说明指相应指标计算公式（定量指标）工作容概述（定性指标）指标包含项工作容概述时需项工作容概述分描述阶段目标完成标准工作容措施（例力资源理体系建设质量包括力资源规划建设质量时性力资源理研究专题会议组织事档案理完备性安全性三项工作容概述需力资源规划建设质量时性力资源理研究专题会议组织事档案理完备性安全性分描述工作目标完成标准工作容措施4资源需求指完成该项工作需力物力财务预算额5影响素分析指影响该项工作素风险分析指出应确定素风险措施6果某计划工作法找应指标外附表说明7阶段目标完成标准栏中填写完成标准应该具体易衡量 8工作容措施中需反映工作重点特点需描写工作细节（工作细节专项计划中反映）9请完成表3月22日前交新华信项目组（33楼电话53858850172）
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