工程审计部门职责

工程审计部门职责
1参营销相关业务制度审核流程优化信息系统权限梳理等工作防范业务风险提高业务效率
2负责营销相关重点事项日常踪出具分析报表合理控程风险
3开展营销相关项目审计规避潜风险降控费提出合理化改进建议
工程审计部门职责2
1具体实施审计项目审计程形成相应记录确保部审计工作质量
2时公司领导汇报发现重问题风险隐患提出改进意见
3检查项制度执行效性存合理处提出优化建议
4公司项营理活动财务活动真实性合规性进行监督检查评价
5独立编写审计报告踪审计问题改善措施执行
6参审计日常工作
工程审计部门职责3
1制定工程型设备项目审计计划组织员进行审计
2实施工程型设备项目成控制组织控制价结算价程踪审计等
3参工程型设备项目招标合谈判项目验收等程监督
4建立完善工程型设备项目监督理流程制度体系
5编制整理审计底稿相关资料档
6完成领导安排工作
工程审计部门职责4
1负责集团公司审计工作
2根工作安排取审计工作证编制审计工作文稿取审计证真实性完整性负责
3审计整改求理建议落实情况进行踪基础评价反馈审计程中发现问题提出改进建议进实施
4负责审计资料收集整理档工作
5 负责部审计评价实施审计容分析审计报告出具
6参完善反舞弊体系搭建 负责开展反舞弊宣导投诉检查编制核查报告
7根区域分工 进行市场合规性检查 违规投诉处理
工程审计部门职责5
1财务审计：公司财务计划财务预算信贷计划执行决算情况财务收支相关济活动公司济效益财务理控制度执行情况等进行部审计监督
2控审计：公司部理控制系统执行国家财法规进行部审计监督督促建立健全完善公司部控制制度促进公司营理改善加强保障公司持续健康快速发展
3专项审计：公司济活动关特定事项公司关单位部门进行专项审计调查
4级单位公司领导交办审计工作
工程审计部门职责6
①协助部门领导建立完善财务审计理体系维护运行
②协助部门领导制定财务审计理制度相关流程严格执行
③根企业年度审计计划项财务收支专项资金核算情况进行审计报审计结果
④参加审计企业济业务预算执行情况提出相关审计建议
⑤负责企业财务日常监控审计理工作参财务统调度理
⑥协助相关员涉企业投融资财务理工作降低投融资风险
⑦审计工作结束时领导提交财务审计报告审计程中发现问题时报部门理
⑧做企业部门联系工作处理企业相关部门间沟通协调工作
⑨完成部审计相关工作领导交办工作
工程审计部门职责7
1集团总部分子公司项目部进行定期定期审计
2集团董事会求进行相关审计工作
3参拟定完善审计制度工作流程制定公司年度审计计划
4负责做关审计资料原始调查收集整理建档工作规定保守秘密保护事合法权益
5负责涉审计事项编写部审计报告提出处理意见建议
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