采 购 审 计
项目名称： 准备日期：
项目审计者： 审计日期：
卖方绩效审计
方面做：
范围
质量
进度
成
方面改进：
范围
质量
进度
成
采购理程审计
程
否进
工具技术
规划采购
实施采购
理采购
结束采购
享良实践描述：
改进领域描述：
第1页1页
合 签 收
项目名称： 准备日期：
项目理： 合代表：
卖方绩效分析
方面做：
范围
质量
进度
成
方面改进：
范围
质量
进度
成
合变更记录
变更编号
变更描述
意日期
合缺陷记录
缺陷描述
解决方案
解决日期
合完成日期
签字
终支付日期
第1页1页
项 目 签 收
项目名称： 准备日期： 项目理：
项目描述：
项目目标
成功标准
否满足
偏 差
范围：
时间：
成：
质量：
：
第1页2页
项 目 签 收
合信息：
批准：
项目理签字 委托签字
项目理姓名 委托姓名
日期 日期
第2页2页
验 教 训
项目名称： 准备日期：
项目绩效分析
做方面
改进方面
需求定义理
范围定义理
进度制定控制
成估计控制
质量规划控制
力资源获性团队开发绩效
沟通理
干系理
报告
风险理
采购规划理
程改进信息
特殊产品信息
第1页2页
验 教 训
风险问题
编 号
风险问题描述
响 应
说 明
质量缺陷
描 述
解决方案
说 明
卖方理
卖 方
问 题
解决方案
说 明
绩效领域
改进领域
第2页2页
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项目审计者： 审计日期：
卖方绩效审计
方面做：
范围
质量
进度
成
方面改进：
范围
质量
进度
成
采购理程审计
程
否进
工具技术
规划采购
实施采购
理采购
结束采购
享良实践描述：
改进领域描述：
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变更编号
变更描述
意日期
合缺陷记录
缺陷描述
解决方案
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合完成日期
签字
终支付日期
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项目名称： 准备日期： 项目理：
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项目目标
成功标准
否满足
偏 差
范围：
时间：
成：
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项目理签字 委托签字
项目理姓名 委托姓名
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改进方面
需求定义理
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质量规划控制
力资源获性团队开发绩效
沟通理
干系理
报告
风险理
采购规划理
程改进信息
特殊产品信息
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编 号
风险问题描述
响 应
说 明
质量缺陷
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卖方理
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说 明
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