华北电网限公司信息系统运维移交理办法
第章 总
第条 进步规范华北电网限公司（简称公司）应系统运维移交工作确保运维移交期间公司应系统稳定运行应系统移交运维项工作够效衔接明确工作责规范移交流程特制订理办法
第二条 运维移交指业务系统试运行移交正式生产运行移交部门代运行维护转信息运维中心正式运维
第三条 办法公司应系统运维移交基求
第四条 办法适公司部门直属供电（电力）公司超高压公司建设分公司供应链理中心（简称单位）
第二章 职责分工
第五条 公司信息化领导组公司信息系统运维移交工作实行统领导信息系统运维移交工作公司信息理中心牵头业务部门信息运维中心实施单位完成
系统运维移交工作职责分工：
（） 公司信息理中心负责信息系统运维移交审核批准安全测评工作系统运维移交需报公司信息化领导组审批
（二） 牵头业务部门负责组织相关业务部门实施单位执行相关申请工作进行系统运维移交审核许测评等工作
（三） 信息系统实施单位信息运维中心负责完成信息系统运维移交申请知识转移交接确认等相关工作
第三章 交接前应具备条件
第六条 业务系统移交生产运维前必须测试正常稳定运行文档齐备满足条件方申请移交包括限条件：
() 线试运行期间需连续运行少3月
(二) 通线试运行验收
(三) 完成试运行报告通审查
(四) 具备必备文档通审查
(五) 运行维护报告：含维护记录
(六) 完成运行维护员知识转移
(七) 紧急情况恢复测试（选）：服务器瘫痪网络障应服务器障等解决办法备应急方案启动测试
(八) 系统备份策略明确备份系统正常进行恢复测试
(九) 提供详细日常运行维护制度规程
第七条 移交方应成立移交组移交组应系统初始实施员构成足够技术力量
第八条 系统正式交接前系统移交部门应信息运维中心指定相应运维团队者运维责完成相关制度文档准备
第四章 运维交接流程
第九条 系统线移交方应根运行移交标准结合应系统试运行情况制订应系统移交工作计划（参应系统移交工作计划）信息运维中心讨确定终通信息理中心审批确认
第十条 信息运维中心运维团队直接参系统运行支持工作移交方应动分配运维中心员相关工作告知运维工作涉方面容注意问题信息运维中心员参系统模块运维工作应少3月确保运维团队正式移交够独立进行系统运维支持工作
第十条 培训信息运维中心员：移交方组信息运维中心员进行系统功培训技术培训交接培训系统功培训包括系统配置操作问题处理等运维支持相关技技术培训应涵盖交接中涉技术问题包括技术台开发工具开发代码等交接培训包括交接操作流程交接点异常情况处理等
第十二条 进行文档等项目交付品整理移交交付品移交清单参见项目交付品清单根项目性质文档交付容完全项目组进行开发系统参见开发系统文档清单购买成熟产品台第三方实施单位负责实施系统参见引进系统文档清单
第十三条 制定初步应急预案：移交方应针信息系统风险制定初步应急预案必时进行实际演练
第十四条 正式移交前月进行模拟移交信息运维中心运维团队负责运维支持工作移交方负责指导帮助解决运维中心员处理问题确保移交期间系统正常运行
第十五条 具备移交条件移交方信息运维中心提出正式申请（申请表格见移交运维申请单）时提供相关资料证明材料完成移交技术准备
第五章 交接工作容
第十六条 交接前移交方信息运维中心整理确认移交工作计划表交接时需双方关员均现场项交接容均需专签字确认全部程签字完毕方认交接结束
第十七条 交接前准备工作：
() 整理系统相关单位联系方式：移交方需整理出相关单位联系方式表表中应包括系统台提供商设备供应商等相关单位联系方式便时获支持
(二) 工具准备：移交方组应根应系统设备情况根交接工作需设备手提电脑光盘移动硬盘必软件保险柜交接文挡相关表格等填写交接工作需设备清单作相应准备
(三) 保证移交系统稳定运行移交部门信息运维中心应系统数系统户权限密码技术文档合设备等进行登记备份数技术文档进行封存系统户权限密码进行审查信息运维中心审慎原系统进行接收
第十八条 系统交接工作
() 检查系统运行情况
信息运维中心移交部门配合检查移交日系统运行情况运行完全正常系统方进行正式移交
(二) 系统安全检查
专业信息安全技术员移交信息系统进行完整全面安全评估找出潜技术风险进行病毒木马查杀端口服务等安全检查填写信息系统安全检查表满足情况提出整改方案规定时间监督移交方完成方移交
(三) 进行应系统配置备份
移交时系统备份应包括应系统进行全备份操作系统重系统目录配置文件重系统文件进行备份网络安全设备配置文件进行备份等应系统全备份包括应软件数库参数配置文件运行日志等交接完应填写交接日系统备份登记表
(四) 完成密码交接
密码交接应包括操作系统数库应系统网络安全设备等超级户密码应系统台户密码交接 交接完应填写密码设置修改登记表交接应时修改密码进行密码修改前应系统户权限参数文件进行备份更改户密码应检查应系统相关配置中相应户业务处理情况配置文件中相应户密码进行修改时作相应测试确保系统正常运行
(五) 户权限核查
核查系统户权限前应备份户权限配置文件进行核查操作时详细记录操作程核查工作包括：
l 停必户系统运行段时间确认必时删
l 权限原进行权限调整
l 果存超级户台处理情况建立具需权限户代超级户修改相应配置文件
l 否存缺省超级户
核查完户权限应填写华北电网公司XX信息系统超级户权限检查登记表
(六) 数情况检查
检查历史数备份情况包括存放位置备份方式备份数进行效性完整性连续性检查
(七) 技术资料交接签字
技术资料求交接方提供电子文档份（光盘U盘资料）必时提供文字资料
技术资料交接应涵盖容：
l 应系统试运行期间运行维护报告
l 应系统试运行期间运行维护问题清单（包含维护报告中）
l 应系统运行维护手册
l 应系统应急预案
l 相关资料详见附件项目交付品清单
移交技术资料需检查完备性性致性确保移交资料
(八) 设备资产清查交接
应根移交方提供固定资产台账移交双方设备进行清查清查时应记录设备状况系统存放点完善系统硬件软件台账等相关表单
(九) 移交情况汇总
移交工作结束移交方信息运维中心负责填写移交情况汇总表双方签字确认提交信息理中心审批备案
第六章 交接协议
第十九条 交接移交方需签署书面安全协议应承诺正常密码体系外方式进入系统查修改信息否移交单位承担引起切果损失
第七章 附
第二十条 理办法公司信息理中心负责解释
第二十条 理办法发布日起试行
附件1：应系统移交工作计划
1）功移交工作计划表
序号
务
子务
起始日期
完成日期
移交
移交
1
启动交接工作
制定交接工作计划确认
2
制定交接工作方案
3
文档交接
讨确认交付品清单
4
根交付品清单整理核项目文档终移交双方确认
5
运维理工作交接
运维理工作务流程知识转移
6
系统交接期间遗留问题开发优化务交接终确定解决方案解决负责
7
制定运维交接运维策略项目系统沟通协调方案
8
模块功运维交接
整理总结系统模块运行情况改善问题
9
进行系统模块功移交知识转移
10
模拟运维交接
交接工作期运维中心承担运维工作移交方进行指导方式进行系统运维工作正式移交前试运行
2）技术移交工作计划表
序号
务
子务
起始日期
完成日期
移交
移交
1
整理客户化开发清单开发文档
移交方整理客户化开发清单
2
信息运维中心接收客户化开发文档审核确认
3
核客户化开发文档
核系统模块客户化开发功文档技术文档安装配置文档
4
移交方补充模块缺失功文档技术文档安装配置文档终通信息运维中心确认
5
源代码学知识转移
进行系统模块程序整理学
6
根实际情况实施方技术员运维中心运维员进行程序培训讲解
7
运维技术支持工作移交
整理明确正进行遗留开发务确定负责解决方案
8
讨确定运维移交完成技术开发工作应该注意事项项目协调等问题
附件2：项目交付品清单
1）开发系统文档包括调研设计开发测试试阶段文档少应包括：
序号
工作成果
说明
格式
1
详细项目计划
详细实施计划细分务层次项目计划中包括：项目范围工作天数时间安排等
MPP
序号
工作成果
说明
格式
2
调研报告
针家重点单位点点调研总结报告确定软件开发需求
DOC
3
行性研究报告
系统实现行分析
DOC
3
需求说明书
详细户需求业务流程描述
DOC
4
系统概设计文档
系统实现总体功架构设计
DOC
5
系统详细设计文档
系统模块详细实现方案
DOC
6
数字典数库设计说明书
数库表结构关系详细说明
DOC
7
系统详细技术文档
系统实现总体架构功模块详细实现文档
DOC
8
操作手册
软件产品功模块详细操作说明
DOC
9
测试报告
包括功测试集成测试压力测试报告等
DOC
10
安全评估报告
系统数网络等方面安全评估
DOC
11
系统试报告
系统试运行正式线运行运行情况报告
DOC
12
软件安装维护手册
软件产品安装维护手册
DOC
2）引进系统文档应包括调研设计配置迁移试阶段文档包括限文档：
序号
工作成果
说明
格式
1
详细实施计划
详细实施计划细分务层次项目计划中包括：项目范围工作天数时间安排等
MPP
序号
工作成果
说明
格式
2
项目启动会资料
根项目务书求明确阶段务责项目够计划稳步推进时协调解决项目推进程中问题明确相关员责提高项目质量效降低风险
PPT
3
调研报告
针家重点单位点点调研总结报告分析试点方案差异
DOC
4
客户化需求清单
功匹配基础针差异进行分析提出初步建议方案提出客户化需求
DOC
5
数采集模板
模板定义数转换程中数标准包括：字段长度效值命名规数字规
XLS
6
数采集说明
指导数采集工作工作说明
DOC
7
系统详细解决设计方案
类业务系统模块详细业务流程设计相关说明规定
DOC
8
业务流程清单
针业务模块具体业务流程图说明
VISIO
DOC
9
详细方案设计汇报
系统详细解决设计方案项目领导委员会进行汇报获详细设计方案认作系统详细构建（包括配置开发）方
PPT
10
客户化开发文档（功设计）
文档列示客户化开发业务背景业务原业务需求业务逻辑客户化开发技术设计提供业务场景
DOC
11
系统配置文档
文档记录集成企业营理软件满足业务需求实现方法基设计阶段CRP结果需系统中进行详细配置工作（弹性域值列表等）配置工作文档方式记录成系统配置文档
DOC
12
客户化开发文档（技术设计）
文档独立系统开发文档包括业务逻辑详细功需求变量文件数库表格相应台配置信息
DOC
序号
工作成果
说明
格式
13
权限分配清单
详细罗列户操作权限相应安全性配置描述
XLS
14
关键户培训资料
根详细设计方案结果系统构建方案关键户开展培训相关资料
PPT
15
测试脚
文档描述集成测试户测试中测试情景测试脚测试条件预期结果 测试情景脚集成测试户测试利进行符合项目标准正确预期结果系统测试进行测试脚结果会相应更新
DOC
16
UAT测试测试报告
UAT测试户接受度测试检验系统性撰写测试报告记录测试结果
DOC
17
终户操作手册
终户操作手册指导终户步步完成特定务指导手册根业务流程复杂程度具体业务员水高低户手册增加特提示更指导信息终户培训根户手册终户展开操作培训
DOC
18
线策略计划（包括系统切换）
计划详细描述系统线具体安排工作计划务工具步骤等
DOC
19
运维策略
线系统正常运行日常业务利进行项目组制定支持工作安排包括现场支持远程支持等员时间安排等
运维组发 布
20
遗留问题新需求清单
移交方移交方参试运行期间运维需整理运维期间遗留问题新需求双方协商确认解决方案责解决时间等
XLS
附件3：华北电网限公司XX信息系统移交运维申请单
XX信息系统移交运维申请单
编号：
业务部门填写
申请部门
申请
联系电话
业务系统名称
业务系统包含功模块
申请移交日期
系统情况简单说明
申请部门
负责意见
部门负责（签字）：
相关部门
填写
(需)
部门负责（签字）：
信息理中心意见
部门负责（签字）：
执行
情况
信息运维中心：
移交部门：
移交运维文件资料目录
序号 移交文件资料名称 编号 数量 单位
附件4：XX信息系统移交工作计划表
时间
工作项目
工作容步骤
填写表单
责
T
检查系统运行情况
1．
2．
系统安全检查
T+1日
进行应系统配置备份
密码交接
户权限核查
备份情况检查
技术资料交接
设备资产清查
…
T+2日
系统联调
T+N 日
移交总结
附件5：华北电网公司XX信息系统相关单位联系方式表
XX信息系统相关单位联系方式汇总表
单位
联系
属系统
联系电话
备注
附件6：XX信息系统交接工作需设备清单
设备名称
途
数量
备注
附件7：华北电网公司XX信息系统密码设置修改登记表
XX信息系统密码设置修改登记表
日期：
系统名称
户ID
操作
操作时间
核查
操作系统
数库
中间件
附件8：华北电网公司XX信息系统超级户权限检查登记表
XX信息系统超级户权限检查登记表
日期：
系统名称
超级户ID
权限
核查
操作系统
数库
中间件
应
附件9：华北电网公司信息系统安全检查表
XX信息系统安全检查表
时间： 年 月 日 单位名称：华北电网限公司
单位部门
联系
联系电话
安全检查设备
1IP 应系统：
操作台
□Windows □Unix □Linux
防病毒系统
□需安装
□未安装
□已安装
防病毒系统名称：
病毒库号：
前病毒防御数量
操作系统
加入加NCPG_MIS域：
□已加入
□未加入
互联网访问策略：
□访问
□访问
非应系统软件
□未发现安装
□已发现安装
软件名称：_____________
网协议：
□安装SNMP
□开放端口：
服务协议
系统理员设置
□已设置密码
□未设置密码
理员数量______
数库
数库设置
□已安装
□未安装
□设置密码
备注 （系统缺陷）
检查：
监督：
附件10：华北电网公司XX信息系统交接日系统备份登记表
xx信息系统交接日系统备份登记表
编号：
日期：
系统名称
备份容
备份形式
备份时间
备份
附件11：xx信息系统移交情况总表
XX信息系统移交情况总表
序号
移交容
移交日期
移交
移交
备注
1
系统运行情况检查
2
安全检查情况
3
密码交接情况
4
资料交接
5
知识转移
容双方均确认完毕交接方交接方没异议
交接方负责签字：
交接方负责签字：
日期：
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第章 总
第条 进步规范华北电网限公司（简称公司）应系统运维移交工作确保运维移交期间公司应系统稳定运行应系统移交运维项工作够效衔接明确工作责规范移交流程特制订理办法
第二条 运维移交指业务系统试运行移交正式生产运行移交部门代运行维护转信息运维中心正式运维
第三条 办法公司应系统运维移交基求
第四条 办法适公司部门直属供电（电力）公司超高压公司建设分公司供应链理中心（简称单位）
第二章 职责分工
第五条 公司信息化领导组公司信息系统运维移交工作实行统领导信息系统运维移交工作公司信息理中心牵头业务部门信息运维中心实施单位完成
系统运维移交工作职责分工：
（） 公司信息理中心负责信息系统运维移交审核批准安全测评工作系统运维移交需报公司信息化领导组审批
（二） 牵头业务部门负责组织相关业务部门实施单位执行相关申请工作进行系统运维移交审核许测评等工作
（三） 信息系统实施单位信息运维中心负责完成信息系统运维移交申请知识转移交接确认等相关工作
第三章 交接前应具备条件
第六条 业务系统移交生产运维前必须测试正常稳定运行文档齐备满足条件方申请移交包括限条件：
() 线试运行期间需连续运行少3月
(二) 通线试运行验收
(三) 完成试运行报告通审查
(四) 具备必备文档通审查
(五) 运行维护报告：含维护记录
(六) 完成运行维护员知识转移
(七) 紧急情况恢复测试（选）：服务器瘫痪网络障应服务器障等解决办法备应急方案启动测试
(八) 系统备份策略明确备份系统正常进行恢复测试
(九) 提供详细日常运行维护制度规程
第七条 移交方应成立移交组移交组应系统初始实施员构成足够技术力量
第八条 系统正式交接前系统移交部门应信息运维中心指定相应运维团队者运维责完成相关制度文档准备
第四章 运维交接流程
第九条 系统线移交方应根运行移交标准结合应系统试运行情况制订应系统移交工作计划（参应系统移交工作计划）信息运维中心讨确定终通信息理中心审批确认
第十条 信息运维中心运维团队直接参系统运行支持工作移交方应动分配运维中心员相关工作告知运维工作涉方面容注意问题信息运维中心员参系统模块运维工作应少3月确保运维团队正式移交够独立进行系统运维支持工作
第十条 培训信息运维中心员：移交方组信息运维中心员进行系统功培训技术培训交接培训系统功培训包括系统配置操作问题处理等运维支持相关技技术培训应涵盖交接中涉技术问题包括技术台开发工具开发代码等交接培训包括交接操作流程交接点异常情况处理等
第十二条 进行文档等项目交付品整理移交交付品移交清单参见项目交付品清单根项目性质文档交付容完全项目组进行开发系统参见开发系统文档清单购买成熟产品台第三方实施单位负责实施系统参见引进系统文档清单
第十三条 制定初步应急预案：移交方应针信息系统风险制定初步应急预案必时进行实际演练
第十四条 正式移交前月进行模拟移交信息运维中心运维团队负责运维支持工作移交方负责指导帮助解决运维中心员处理问题确保移交期间系统正常运行
第十五条 具备移交条件移交方信息运维中心提出正式申请（申请表格见移交运维申请单）时提供相关资料证明材料完成移交技术准备
第五章 交接工作容
第十六条 交接前移交方信息运维中心整理确认移交工作计划表交接时需双方关员均现场项交接容均需专签字确认全部程签字完毕方认交接结束
第十七条 交接前准备工作：
() 整理系统相关单位联系方式：移交方需整理出相关单位联系方式表表中应包括系统台提供商设备供应商等相关单位联系方式便时获支持
(二) 工具准备：移交方组应根应系统设备情况根交接工作需设备手提电脑光盘移动硬盘必软件保险柜交接文挡相关表格等填写交接工作需设备清单作相应准备
(三) 保证移交系统稳定运行移交部门信息运维中心应系统数系统户权限密码技术文档合设备等进行登记备份数技术文档进行封存系统户权限密码进行审查信息运维中心审慎原系统进行接收
第十八条 系统交接工作
() 检查系统运行情况
信息运维中心移交部门配合检查移交日系统运行情况运行完全正常系统方进行正式移交
(二) 系统安全检查
专业信息安全技术员移交信息系统进行完整全面安全评估找出潜技术风险进行病毒木马查杀端口服务等安全检查填写信息系统安全检查表满足情况提出整改方案规定时间监督移交方完成方移交
(三) 进行应系统配置备份
移交时系统备份应包括应系统进行全备份操作系统重系统目录配置文件重系统文件进行备份网络安全设备配置文件进行备份等应系统全备份包括应软件数库参数配置文件运行日志等交接完应填写交接日系统备份登记表
(四) 完成密码交接
密码交接应包括操作系统数库应系统网络安全设备等超级户密码应系统台户密码交接 交接完应填写密码设置修改登记表交接应时修改密码进行密码修改前应系统户权限参数文件进行备份更改户密码应检查应系统相关配置中相应户业务处理情况配置文件中相应户密码进行修改时作相应测试确保系统正常运行
(五) 户权限核查
核查系统户权限前应备份户权限配置文件进行核查操作时详细记录操作程核查工作包括：
l 停必户系统运行段时间确认必时删
l 权限原进行权限调整
l 果存超级户台处理情况建立具需权限户代超级户修改相应配置文件
l 否存缺省超级户
核查完户权限应填写华北电网公司XX信息系统超级户权限检查登记表
(六) 数情况检查
检查历史数备份情况包括存放位置备份方式备份数进行效性完整性连续性检查
(七) 技术资料交接签字
技术资料求交接方提供电子文档份（光盘U盘资料）必时提供文字资料
技术资料交接应涵盖容：
l 应系统试运行期间运行维护报告
l 应系统试运行期间运行维护问题清单（包含维护报告中）
l 应系统运行维护手册
l 应系统应急预案
l 相关资料详见附件项目交付品清单
移交技术资料需检查完备性性致性确保移交资料
(八) 设备资产清查交接
应根移交方提供固定资产台账移交双方设备进行清查清查时应记录设备状况系统存放点完善系统硬件软件台账等相关表单
(九) 移交情况汇总
移交工作结束移交方信息运维中心负责填写移交情况汇总表双方签字确认提交信息理中心审批备案
第六章 交接协议
第十九条 交接移交方需签署书面安全协议应承诺正常密码体系外方式进入系统查修改信息否移交单位承担引起切果损失
第七章 附
第二十条 理办法公司信息理中心负责解释
第二十条 理办法发布日起试行
附件1：应系统移交工作计划
1）功移交工作计划表
序号
务
子务
起始日期
完成日期
移交
移交
1
启动交接工作
制定交接工作计划确认
2
制定交接工作方案
3
文档交接
讨确认交付品清单
4
根交付品清单整理核项目文档终移交双方确认
5
运维理工作交接
运维理工作务流程知识转移
6
系统交接期间遗留问题开发优化务交接终确定解决方案解决负责
7
制定运维交接运维策略项目系统沟通协调方案
8
模块功运维交接
整理总结系统模块运行情况改善问题
9
进行系统模块功移交知识转移
10
模拟运维交接
交接工作期运维中心承担运维工作移交方进行指导方式进行系统运维工作正式移交前试运行
2）技术移交工作计划表
序号
务
子务
起始日期
完成日期
移交
移交
1
整理客户化开发清单开发文档
移交方整理客户化开发清单
2
信息运维中心接收客户化开发文档审核确认
3
核客户化开发文档
核系统模块客户化开发功文档技术文档安装配置文档
4
移交方补充模块缺失功文档技术文档安装配置文档终通信息运维中心确认
5
源代码学知识转移
进行系统模块程序整理学
6
根实际情况实施方技术员运维中心运维员进行程序培训讲解
7
运维技术支持工作移交
整理明确正进行遗留开发务确定负责解决方案
8
讨确定运维移交完成技术开发工作应该注意事项项目协调等问题
附件2：项目交付品清单
1）开发系统文档包括调研设计开发测试试阶段文档少应包括：
序号
工作成果
说明
格式
1
详细项目计划
详细实施计划细分务层次项目计划中包括：项目范围工作天数时间安排等
MPP
序号
工作成果
说明
格式
2
调研报告
针家重点单位点点调研总结报告确定软件开发需求
DOC
3
行性研究报告
系统实现行分析
DOC
3
需求说明书
详细户需求业务流程描述
DOC
4
系统概设计文档
系统实现总体功架构设计
DOC
5
系统详细设计文档
系统模块详细实现方案
DOC
6
数字典数库设计说明书
数库表结构关系详细说明
DOC
7
系统详细技术文档
系统实现总体架构功模块详细实现文档
DOC
8
操作手册
软件产品功模块详细操作说明
DOC
9
测试报告
包括功测试集成测试压力测试报告等
DOC
10
安全评估报告
系统数网络等方面安全评估
DOC
11
系统试报告
系统试运行正式线运行运行情况报告
DOC
12
软件安装维护手册
软件产品安装维护手册
DOC
2）引进系统文档应包括调研设计配置迁移试阶段文档包括限文档：
序号
工作成果
说明
格式
1
详细实施计划
详细实施计划细分务层次项目计划中包括：项目范围工作天数时间安排等
MPP
序号
工作成果
说明
格式
2
项目启动会资料
根项目务书求明确阶段务责项目够计划稳步推进时协调解决项目推进程中问题明确相关员责提高项目质量效降低风险
PPT
3
调研报告
针家重点单位点点调研总结报告分析试点方案差异
DOC
4
客户化需求清单
功匹配基础针差异进行分析提出初步建议方案提出客户化需求
DOC
5
数采集模板
模板定义数转换程中数标准包括：字段长度效值命名规数字规
XLS
6
数采集说明
指导数采集工作工作说明
DOC
7
系统详细解决设计方案
类业务系统模块详细业务流程设计相关说明规定
DOC
8
业务流程清单
针业务模块具体业务流程图说明
VISIO
DOC
9
详细方案设计汇报
系统详细解决设计方案项目领导委员会进行汇报获详细设计方案认作系统详细构建（包括配置开发）方
PPT
10
客户化开发文档（功设计）
文档列示客户化开发业务背景业务原业务需求业务逻辑客户化开发技术设计提供业务场景
DOC
11
系统配置文档
文档记录集成企业营理软件满足业务需求实现方法基设计阶段CRP结果需系统中进行详细配置工作（弹性域值列表等）配置工作文档方式记录成系统配置文档
DOC
12
客户化开发文档（技术设计）
文档独立系统开发文档包括业务逻辑详细功需求变量文件数库表格相应台配置信息
DOC
序号
工作成果
说明
格式
13
权限分配清单
详细罗列户操作权限相应安全性配置描述
XLS
14
关键户培训资料
根详细设计方案结果系统构建方案关键户开展培训相关资料
PPT
15
测试脚
文档描述集成测试户测试中测试情景测试脚测试条件预期结果 测试情景脚集成测试户测试利进行符合项目标准正确预期结果系统测试进行测试脚结果会相应更新
DOC
16
UAT测试测试报告
UAT测试户接受度测试检验系统性撰写测试报告记录测试结果
DOC
17
终户操作手册
终户操作手册指导终户步步完成特定务指导手册根业务流程复杂程度具体业务员水高低户手册增加特提示更指导信息终户培训根户手册终户展开操作培训
DOC
18
线策略计划（包括系统切换）
计划详细描述系统线具体安排工作计划务工具步骤等
DOC
19
运维策略
线系统正常运行日常业务利进行项目组制定支持工作安排包括现场支持远程支持等员时间安排等
运维组发 布
20
遗留问题新需求清单
移交方移交方参试运行期间运维需整理运维期间遗留问题新需求双方协商确认解决方案责解决时间等
XLS
附件3：华北电网限公司XX信息系统移交运维申请单
XX信息系统移交运维申请单
编号：
业务部门填写
申请部门
申请
联系电话
业务系统名称
业务系统包含功模块
申请移交日期
系统情况简单说明
申请部门
负责意见
部门负责（签字）：
相关部门
填写
(需)
部门负责（签字）：
信息理中心意见
部门负责（签字）：
执行
情况
信息运维中心：
移交部门：
移交运维文件资料目录
序号 移交文件资料名称 编号 数量 单位
附件4：XX信息系统移交工作计划表
时间
工作项目
工作容步骤
填写表单
责
T
检查系统运行情况
1．
2．
系统安全检查
T+1日
进行应系统配置备份
密码交接
户权限核查
备份情况检查
技术资料交接
设备资产清查
…
T+2日
系统联调
T+N 日
移交总结
附件5：华北电网公司XX信息系统相关单位联系方式表
XX信息系统相关单位联系方式汇总表
单位
联系
属系统
联系电话
备注
附件6：XX信息系统交接工作需设备清单
设备名称
途
数量
备注
附件7：华北电网公司XX信息系统密码设置修改登记表
XX信息系统密码设置修改登记表
日期：
系统名称
户ID
操作
操作时间
核查
操作系统
数库
中间件
附件8：华北电网公司XX信息系统超级户权限检查登记表
XX信息系统超级户权限检查登记表
日期：
系统名称
超级户ID
权限
核查
操作系统
数库
中间件
应
附件9：华北电网公司信息系统安全检查表
XX信息系统安全检查表
时间： 年 月 日 单位名称：华北电网限公司
单位部门
联系
联系电话
安全检查设备
1IP 应系统：
操作台
□Windows □Unix □Linux
防病毒系统
□需安装
□未安装
□已安装
防病毒系统名称：
病毒库号：
前病毒防御数量
操作系统
加入加NCPG_MIS域：
□已加入
□未加入
互联网访问策略：
□访问
□访问
非应系统软件
□未发现安装
□已发现安装
软件名称：_____________
网协议：
□安装SNMP
□开放端口：
服务协议
系统理员设置
□已设置密码
□未设置密码
理员数量______
数库
数库设置
□已安装
□未安装
□设置密码
备注 （系统缺陷）
检查：
监督：
附件10：华北电网公司XX信息系统交接日系统备份登记表
xx信息系统交接日系统备份登记表
编号：
日期：
系统名称
备份容
备份形式
备份时间
备份
附件11：xx信息系统移交情况总表
XX信息系统移交情况总表
序号
移交容
移交日期
移交
移交
备注
1
系统运行情况检查
2
安全检查情况
3
密码交接情况
4
资料交接
5
知识转移
容双方均确认完毕交接方交接方没异议
交接方负责签字：
交接方负责签字：
日期：
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