G
营目标工作计划理标准
营目标工作计划理标准
1 范围
标准制定效保证公司项工作目标合理编制协调部门工作目标相互支持公司绩效考核提供效保障营目标项工作计划利达成
标准适公司战略营规划年度营计划部门年度月度工作目标计划编制提报实施统计点检考核工作
2 规范性引文件
公司绩效考核理标准
3 术语定义
31 营目标工作计划
泛指公司战略营规划年度营计划年度月度营工作计划中心部门制定年度月度工作计划
32 公司年度营计划
指企业达营战略目标制订新年度系列指导方针营目标理指标营策略计划行动方案企业战略规划实施落实方案企业年度运营指南
33部门年度工作计划
公司年度营方案结合年度中心部门工作中存问题点缺陷点瓶颈点断流点提出分析策利公司职分工流程责确保中心部门目标指标完成工作方案
34部门月度工作计划
部门部门年度工作计划分解月份具体落实定性化定量化实施规划根月度公司营计划提出应展开部门月度计划部门实现部门总体年度工作目标公司月度营计划行动方案基础保证
35公司年度营指标（公司KPI）
衡量公司年度营结果标准参数项目根时期分解月度营指标季度营指标半年度营指标
36部门年度理指标（中心部门KPI）
衡量部门年度营指标分解期结果年度营指标支撑根时期分解月度季度半年度理指标
37营目标责书
指公司董事会董事长法代表定公司年度营目标公司营理第负责（总理）签定营责状
4 职责
41 董事会公司总理负责确定公司短中长期战略规划（战略绩效理部协助配合进行）年度营计划进行评审提出调整建议计划执行程进行全面组织指挥监控保证公司项活动序进行达计划目标
42 总理负责召集年度述职会议审议营层年度工作进行年度（含半年度季度月度）工作总结
43 综中心战略绩效理部负责组织公司短中长期战略规划公司年度营计划中心年度工作计划编制组织期工作目标计划点检评审考核等口理
44 中心负责中心年度半年度月度工作计划编制提报工作计划执行完成情况验证反馈定期定期工作总结
45 部门负责负责部门月度工作计划编制提报部门工作总结
5 程方法求
51 公司营目标责书
511 公司董事会年第三季度末根公司发展方发展战略明确年度营目标营指导方针
512 董事长公司营理第负责（总理）9月底签订年度营目标责书
52 公司年度营计划制定
521 战略绩效理部根总理部署结合会讨确定项实施方案进行编制
522 编制
5221 签署营目标责书
5222 年1～9月份三季度营状况
5223 年1～9月份市场环境状况年度发展趋势预测
5224 公司董事会会公司发展期营指导方针
5225 企业SWOT分析应策略
523 年度营计划包含列容：
5231 年度前三季度营结果完成情况总结分析
5232 年度市场环境行业竞争环境产业发展趋势国家政策法律法规等状况分析（建议PEST分析波特五力分析工具）
5233 公司目前营态势分析（建议SWOT分析工具）
5234 公司年度营指导方针
5235 公司年度纲领性营目标（含营目标关重理指标）
5236 公司年度营指标理指标
5237 公司营理重点营策略应方案
524 公司年度营计划调整
5241 必时公司年度营计划做出适调整
5242 调整前提：
1) 市场产品行业国家政策法律法规重变动原定目标计划已适应
2) 原定目标计划实际运营中存较程度偏离实际营结果满足预定目标计划
3) 公司战略发生重调整
5243 调整时机
年度第二季度（6月旬）原编制部门配合总理进行半年度营目标营计划调整报批准重影响公司紧急申请报请公司董事会董事长批准批准意见进行调整
525 编制时间
10月旬战略绩效理部起草总理评审完成10月旬董事长批准发布执行
526 编制格式
公司年度营方案格式编写求包括封面目录正文描述等容（字体格式行规定）
53公司中心年度工作计划制定
531 中心紧紧围绕年度公司级营计划年度取成绩工作缺失足制定中心年度工作计划求必须项指标确保策中心存问题提出解决方案
532 中心年度工作方案容
5321 中心理方针策略（根公司营指导方针分解）
5322 中心营理指标目标（中心KPI部门KPI根公司营指标目标展开分解）
5323 中心年度营理工作计划展开推进计划（根公司营策略营理重点展开分解）
5324 资源需求
533 编制时间
10月旬中心组织编制完成11月旬总理批准发布执行
534 编制格式
中心年度半年度工作计划格式编写包括封面目录前言指标分解工作计划正文容具体格式行规定求
535编制序
首先营销中心根年度营责状确定销售务分解结合基础建设措施提出资源需求然制造中心根营销中心提出产销务均衡产保障产规划（员设备场规划）提出资源需求技研中心综中心根市场现场资源需求提供相应财物产品支持确保措施步安排基础性发展工作
54 中心部门月度工作计划
541 中心根公司年度营责状公司年度工作计划方案公司月度营目标理指标分解项会议决议中心年度营方案分解中心存问题领导安排事项等制定中心月度工作目标计划（三重工作计划）中心月度工作目标计划应包含公司月度营目标理指标中涉中心工作实现中心前重事项存短板需统筹事项市场现场资源需求中心工作计划第责工作计划编制进落实考核负责中心应根公司整体营发展需围绕公司达务辖范围类工作计划进行审核调整确保重工作事项实现样部门负责部门工作计划第责全面负责组织部门工作计划编制进落实考核等理工作
542 工作目标计划编制
首先营销中心根年度营责状确定月销量务（包括配件销售目标网点形象店数量）提出资源需求然制造中心根营销中心提出产销务提出产保障期产规划技研中心综中心根市场现场资源需求提供相应财物产品支持安排确保措施保障公司产销目标营指标理指标实现利KPI指标提取公司重点工作计划编制需涵盖中心部门
5421 工作目标计划编制
1）公司级项目理工作计划编制
①总理指定安排重事项（公司级战略工作目标事项）
②源中心三重工作计划需项目理形式完成重事项中心提报综中心指定
③中心生产理中屡次出现难解决问题需项目形式制定措施需长期维持改善重事项中心提报综中心指定
④源部门专业线跨中心跨部门需公司协调资源完成事项
备注：原月设定公司级项目理工作计划
2）中心工作目标计划编制
① 集团公司会会议专题会议会议纪月度重点工作求公司领导安排等
②支撑年度营责状指标达成事项
③年度工作目标计划分解
④月涉公司层面三重工作事项（前重事项）
⑤中心月绩效理中存问题步需改进容（前生产理中存短板）
⑥步需统筹事项
⑦ 专业线涉公司层面事项
3）部门工作目标计划编制
① 中心工作目标计划（三重工作计划）
② 部门月理中存问题步需改进容
③ 部门月绩效理中存问题步需改进容
④ 需配合部门完成重协工作
5422 工作目标计划编制时间
1）公司级项目工作中心月度工作目标计划制定时间
中心月15前提报月公司级项目工作计划中心重点工作目标计划战略绩效理部战略绩效理部统汇总报公司总理批准OA发布
2）部门月度工作目标计划制定时间
部门月23日中心展开部门工作目标计划（部单位）中心签核提报战略目标绩效理部
5423 工作目标制定求格式
1）中心部门制定月度计划时应抓住重点重重事项进行紧密围绕公司目标部门职部门KPI制定
2）部门计划必须公司级中心级三重工作计划进行展开相关职口抓住重点确保目标务实现
3）中心部门安排计划涉部门必须进行会签进行必应
4）中心月度工作目标计划格式参R010302 中心月度三重工作目标计划
5）部门月度工作目标计划格式参R010303 部门月度工作目标计划
543 工作目标计划调整
5431 公司级项目工作中心工作计划调整
公司重点工作计划实行滚动工作目标计划理确保公司时点集中公司营目标理指标公司核心重工作事项确保公司重点工作计划调整月计划中调减工作事项视轻重缓急延者取消
非公司原调整中心需书面提出申请包括：增加延期更改取消等总理批准进行调整知会战略绩效理部
5432 部门工作计划调整
部门工作计划影响中心整体工作计划情况原中心批准方调整属公司三重工作计划跨部门协工作需报总理批准方调整
55 工作目标计划实施程控制
551 战略绩效理部定期定期中心部门工作计划董事会会议求工作进行程执行点检跨部门协工作异常进行协调沟通工作计划执行进行监督踪周月集团汇报步发布点检情况表
552 部门工作未完成影响部门工作计划进度造成部门工作法时完成中心负责部门负责进行调度
56 月度工作总结
561 部门月度工作总结
部门月26～28日月度工作计划完成情况进行总结填报中心签字确认28日前交战略绩效理部
562 中心月度营理总结
5621 中心应根月工作目标计划制定相应措施方法组织相关职部门落实执行时进行程监控时辅导纠偏月28日前提报中心月营理情况总结（营数截止月25日）战略绩效理部时资料作月30日召开月度营例会报告资料
5622 总结资料容需包括：中心月度营理指标达成结果三重工作计划完成情况（标准格式模板）重工作成果数报表等未完成计划目标原改善措施等
5623 战略绩效理部月底负责收集公司中心营理指标（KPI）完成数(营理指标数统计收集源表)次月3日前通OA发布
57 年度工作总结（含季度半年度）
571 中心年度工作总结
月工作总结中心进行年度汇总应包含
5711 营理指标达成情况
5712 重点工作完成情况工作取成效进步
5713 存问题缺失原分析改善策
572 中心总结提报时间
年度总结提报时间次年1月10日前
573 公司年度总结（含季度半年度）
公司月度营情况战略绩效部协助总理进行年度汇总应包含容：
5731 公司总体营理指标达成情况
5732 公司职中心重点目标指标工作完成情况工作中取成绩进步
5733 营中存足缺失原分析续改善策
574 公司年度总结提报时间
年度总结提报时间次年1月10日前时作年度营总结会议报告资料
6 记录
R010301 公司营目标责状
R010302 中心月度三重工作目标计划
R010303 部门月度工作目标计划
R010304 公司 月份工作目标计划点检异常通报
公司年度营指导方针
营指标
公司年度关键营目标
产销量
营业收入
中
三轮电动车销售收入
电三配件销售收入（包括三包件）
净利润
均产值
产销量目标分解
车型系列
车型款式
2014年销量规划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
车系规划占
车型占
全年
累计（辆）
年度公司营目标责状
关重理指标
营销台建设目标
新建合格级网点数量
级网点质量达标数量
二级网点合格数量
渠道客户满意度
研发台建设目标
新产品研发款数
产品研发质量
新产品销量占
老产品优化改进项次
制造台建设目标
订单闭环率
产建设
工艺改善项次
精益生产改善
均效率（8时）
次交检合格率
质量事
产品退回率
生产安全达标率
理台目标
力资源理指标
岗位员编制招聘达标率
员工队伍稳定性
培训合格率
财务理指标
全面预算达成率
资产安全理达标率
采购理指标
采购供货时性
价格体系合理性
料批次合格率达标率
库存资金占
理保障指标
信息化建设达标率
理标准（流程）覆盖率
中心 月份三重工作目标计划
第部分 月度关重工作目标
序号
关键营理指标
月份目标
责部门
1
产销务量（款发货）
营销中心制造中心
2
配件销售额
销售部售服务部
3
网点开发指标（级）
销售部
4
新产品开发款数（立项量产）
技研中心
5
均产值（制造均效率）
制造中心
6
安全理指标
全体员工
第二部分 月度三重工作计划
序号
工作项目
措施方法
完成标准目标
完成时间
责部门责
考核
1营销中心
2制造中心
3技研中心
4综中心
中心 部 月份工作目标计划
序号
工作事项
措施方法
完成标准求
预计完成时间
责
完成情况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
工作目标计划完成率工作目标计划实际完成项数工作目标计划总项数*100
实际完成项数
工作目标计划达成率
工作目标计划总项数
批准： 审核： 编制：
序号
阶段
考核容
考核标准
责部门责
考核方式
备注
17
点检
专业线会走动式巡查
走动式巡查点检提出问题未时求整改整改位
责部门部长
扣3分项次
考核100元次
18
月公司三重工作目标计划执行点检
月三重工作未时点检点检弄虚作假者
中心目标计划绩效负责
扣3分项次
考核100元次
19
月部门工作目标计划执行点检
月部门工作未时点检点检弄虚作假者未时综中心提报部门计划点检考核结果
中心目标计划绩效负责
扣3分项次
考核100元次
20
专业线工作目标计划执行点检
专业线工作目标计划未时点检点检弄虚作假者
专业线部门负责
扣3分次
考核100元次
21
绩效考核表中描述性指标点检
绩效考核表中描述性指标完成求未计划实施日完成未时点检
中心目标计划绩效负责
扣2分项次
22
考核
绩效考核结果真实性
月绩效考核表未中心确认中心未认真审核提报实际符
中心目标计划绩效负责
扣2分项次
23
工作目标计划考核
考核中出现漏项考核结果真实
战略目标绩效理部中心计划负责
扣3分次
考核100元次
24
工作目标计划考核通报
根点检结果未时输出工作目标计划完成考核通报
战略目标绩效理部中心计划负责
扣3分次
考核100元次
25
专业线求完成事项
专业线求工作目标计划未完成弄虚作假者
责
专业线提报考核方式考核
工作目标计划点检异常通报 R010304
（点检周期：2014年 月 日2014年 月 日）
综中心战略绩效理部现月集团会事项公司三重工作目标计划公司例会形成工作事项完成情况点检结果汇总：
工作目标计划完成情况
1集团会事项公司三重工作目标计划公司例会形成工作事项完成情况
XX月份三重工作目标计划XX项周期XX项时完成XX项未时完成 XX项月截止XX月XX日累计完成XX项时完成率XX未时完成事项：
序号
工作事项
完成标志
完成时间
责
实际完成情况
备注
1
2
2中心工作目标计划事项完成情况
XX月份中心工作目标计划XX项周期XX项时完成XX项未时完成 XX项月截止XX月XX日累计完成XX项时完成率XX完成事项：
序号
中心名称
计划项数
期计划数
已完成项数
未完成项数
延期取消
累计完成计划数
时完成率
1
营销中心
2
技研中心
3
制造中心
4
综中心
5
项目工作
合计
未完成事项：
序号
工作事项
完成标志
完成时间
责
实际完成情况
备注
1
2
二 公司领导批示处理意见：
批准： 审核： 编制：
报： 总理中心
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营目标工作计划理标准
营目标工作计划理标准
1 范围
标准制定效保证公司项工作目标合理编制协调部门工作目标相互支持公司绩效考核提供效保障营目标项工作计划利达成
标准适公司战略营规划年度营计划部门年度月度工作目标计划编制提报实施统计点检考核工作
2 规范性引文件
公司绩效考核理标准
3 术语定义
31 营目标工作计划
泛指公司战略营规划年度营计划年度月度营工作计划中心部门制定年度月度工作计划
32 公司年度营计划
指企业达营战略目标制订新年度系列指导方针营目标理指标营策略计划行动方案企业战略规划实施落实方案企业年度运营指南
33部门年度工作计划
公司年度营方案结合年度中心部门工作中存问题点缺陷点瓶颈点断流点提出分析策利公司职分工流程责确保中心部门目标指标完成工作方案
34部门月度工作计划
部门部门年度工作计划分解月份具体落实定性化定量化实施规划根月度公司营计划提出应展开部门月度计划部门实现部门总体年度工作目标公司月度营计划行动方案基础保证
35公司年度营指标（公司KPI）
衡量公司年度营结果标准参数项目根时期分解月度营指标季度营指标半年度营指标
36部门年度理指标（中心部门KPI）
衡量部门年度营指标分解期结果年度营指标支撑根时期分解月度季度半年度理指标
37营目标责书
指公司董事会董事长法代表定公司年度营目标公司营理第负责（总理）签定营责状
4 职责
41 董事会公司总理负责确定公司短中长期战略规划（战略绩效理部协助配合进行）年度营计划进行评审提出调整建议计划执行程进行全面组织指挥监控保证公司项活动序进行达计划目标
42 总理负责召集年度述职会议审议营层年度工作进行年度（含半年度季度月度）工作总结
43 综中心战略绩效理部负责组织公司短中长期战略规划公司年度营计划中心年度工作计划编制组织期工作目标计划点检评审考核等口理
44 中心负责中心年度半年度月度工作计划编制提报工作计划执行完成情况验证反馈定期定期工作总结
45 部门负责负责部门月度工作计划编制提报部门工作总结
5 程方法求
51 公司营目标责书
511 公司董事会年第三季度末根公司发展方发展战略明确年度营目标营指导方针
512 董事长公司营理第负责（总理）9月底签订年度营目标责书
52 公司年度营计划制定
521 战略绩效理部根总理部署结合会讨确定项实施方案进行编制
522 编制
5221 签署营目标责书
5222 年1～9月份三季度营状况
5223 年1～9月份市场环境状况年度发展趋势预测
5224 公司董事会会公司发展期营指导方针
5225 企业SWOT分析应策略
523 年度营计划包含列容：
5231 年度前三季度营结果完成情况总结分析
5232 年度市场环境行业竞争环境产业发展趋势国家政策法律法规等状况分析（建议PEST分析波特五力分析工具）
5233 公司目前营态势分析（建议SWOT分析工具）
5234 公司年度营指导方针
5235 公司年度纲领性营目标（含营目标关重理指标）
5236 公司年度营指标理指标
5237 公司营理重点营策略应方案
524 公司年度营计划调整
5241 必时公司年度营计划做出适调整
5242 调整前提：
1) 市场产品行业国家政策法律法规重变动原定目标计划已适应
2) 原定目标计划实际运营中存较程度偏离实际营结果满足预定目标计划
3) 公司战略发生重调整
5243 调整时机
年度第二季度（6月旬）原编制部门配合总理进行半年度营目标营计划调整报批准重影响公司紧急申请报请公司董事会董事长批准批准意见进行调整
525 编制时间
10月旬战略绩效理部起草总理评审完成10月旬董事长批准发布执行
526 编制格式
公司年度营方案格式编写求包括封面目录正文描述等容（字体格式行规定）
53公司中心年度工作计划制定
531 中心紧紧围绕年度公司级营计划年度取成绩工作缺失足制定中心年度工作计划求必须项指标确保策中心存问题提出解决方案
532 中心年度工作方案容
5321 中心理方针策略（根公司营指导方针分解）
5322 中心营理指标目标（中心KPI部门KPI根公司营指标目标展开分解）
5323 中心年度营理工作计划展开推进计划（根公司营策略营理重点展开分解）
5324 资源需求
533 编制时间
10月旬中心组织编制完成11月旬总理批准发布执行
534 编制格式
中心年度半年度工作计划格式编写包括封面目录前言指标分解工作计划正文容具体格式行规定求
535编制序
首先营销中心根年度营责状确定销售务分解结合基础建设措施提出资源需求然制造中心根营销中心提出产销务均衡产保障产规划（员设备场规划）提出资源需求技研中心综中心根市场现场资源需求提供相应财物产品支持确保措施步安排基础性发展工作
54 中心部门月度工作计划
541 中心根公司年度营责状公司年度工作计划方案公司月度营目标理指标分解项会议决议中心年度营方案分解中心存问题领导安排事项等制定中心月度工作目标计划（三重工作计划）中心月度工作目标计划应包含公司月度营目标理指标中涉中心工作实现中心前重事项存短板需统筹事项市场现场资源需求中心工作计划第责工作计划编制进落实考核负责中心应根公司整体营发展需围绕公司达务辖范围类工作计划进行审核调整确保重工作事项实现样部门负责部门工作计划第责全面负责组织部门工作计划编制进落实考核等理工作
542 工作目标计划编制
首先营销中心根年度营责状确定月销量务（包括配件销售目标网点形象店数量）提出资源需求然制造中心根营销中心提出产销务提出产保障期产规划技研中心综中心根市场现场资源需求提供相应财物产品支持安排确保措施保障公司产销目标营指标理指标实现利KPI指标提取公司重点工作计划编制需涵盖中心部门
5421 工作目标计划编制
1）公司级项目理工作计划编制
①总理指定安排重事项（公司级战略工作目标事项）
②源中心三重工作计划需项目理形式完成重事项中心提报综中心指定
③中心生产理中屡次出现难解决问题需项目形式制定措施需长期维持改善重事项中心提报综中心指定
④源部门专业线跨中心跨部门需公司协调资源完成事项
备注：原月设定公司级项目理工作计划
2）中心工作目标计划编制
① 集团公司会会议专题会议会议纪月度重点工作求公司领导安排等
②支撑年度营责状指标达成事项
③年度工作目标计划分解
④月涉公司层面三重工作事项（前重事项）
⑤中心月绩效理中存问题步需改进容（前生产理中存短板）
⑥步需统筹事项
⑦ 专业线涉公司层面事项
3）部门工作目标计划编制
① 中心工作目标计划（三重工作计划）
② 部门月理中存问题步需改进容
③ 部门月绩效理中存问题步需改进容
④ 需配合部门完成重协工作
5422 工作目标计划编制时间
1）公司级项目工作中心月度工作目标计划制定时间
中心月15前提报月公司级项目工作计划中心重点工作目标计划战略绩效理部战略绩效理部统汇总报公司总理批准OA发布
2）部门月度工作目标计划制定时间
部门月23日中心展开部门工作目标计划（部单位）中心签核提报战略目标绩效理部
5423 工作目标制定求格式
1）中心部门制定月度计划时应抓住重点重重事项进行紧密围绕公司目标部门职部门KPI制定
2）部门计划必须公司级中心级三重工作计划进行展开相关职口抓住重点确保目标务实现
3）中心部门安排计划涉部门必须进行会签进行必应
4）中心月度工作目标计划格式参R010302 中心月度三重工作目标计划
5）部门月度工作目标计划格式参R010303 部门月度工作目标计划
543 工作目标计划调整
5431 公司级项目工作中心工作计划调整
公司重点工作计划实行滚动工作目标计划理确保公司时点集中公司营目标理指标公司核心重工作事项确保公司重点工作计划调整月计划中调减工作事项视轻重缓急延者取消
非公司原调整中心需书面提出申请包括：增加延期更改取消等总理批准进行调整知会战略绩效理部
5432 部门工作计划调整
部门工作计划影响中心整体工作计划情况原中心批准方调整属公司三重工作计划跨部门协工作需报总理批准方调整
55 工作目标计划实施程控制
551 战略绩效理部定期定期中心部门工作计划董事会会议求工作进行程执行点检跨部门协工作异常进行协调沟通工作计划执行进行监督踪周月集团汇报步发布点检情况表
552 部门工作未完成影响部门工作计划进度造成部门工作法时完成中心负责部门负责进行调度
56 月度工作总结
561 部门月度工作总结
部门月26～28日月度工作计划完成情况进行总结填报中心签字确认28日前交战略绩效理部
562 中心月度营理总结
5621 中心应根月工作目标计划制定相应措施方法组织相关职部门落实执行时进行程监控时辅导纠偏月28日前提报中心月营理情况总结（营数截止月25日）战略绩效理部时资料作月30日召开月度营例会报告资料
5622 总结资料容需包括：中心月度营理指标达成结果三重工作计划完成情况（标准格式模板）重工作成果数报表等未完成计划目标原改善措施等
5623 战略绩效理部月底负责收集公司中心营理指标（KPI）完成数(营理指标数统计收集源表)次月3日前通OA发布
57 年度工作总结（含季度半年度）
571 中心年度工作总结
月工作总结中心进行年度汇总应包含
5711 营理指标达成情况
5712 重点工作完成情况工作取成效进步
5713 存问题缺失原分析改善策
572 中心总结提报时间
年度总结提报时间次年1月10日前
573 公司年度总结（含季度半年度）
公司月度营情况战略绩效部协助总理进行年度汇总应包含容：
5731 公司总体营理指标达成情况
5732 公司职中心重点目标指标工作完成情况工作中取成绩进步
5733 营中存足缺失原分析续改善策
574 公司年度总结提报时间
年度总结提报时间次年1月10日前时作年度营总结会议报告资料
6 记录
R010301 公司营目标责状
R010302 中心月度三重工作目标计划
R010303 部门月度工作目标计划
R010304 公司 月份工作目标计划点检异常通报
公司年度营指导方针
营指标
公司年度关键营目标
产销量
营业收入
中
三轮电动车销售收入
电三配件销售收入（包括三包件）
净利润
均产值
产销量目标分解
车型系列
车型款式
2014年销量规划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
车系规划占
车型占
全年
累计（辆）
年度公司营目标责状
关重理指标
营销台建设目标
新建合格级网点数量
级网点质量达标数量
二级网点合格数量
渠道客户满意度
研发台建设目标
新产品研发款数
产品研发质量
新产品销量占
老产品优化改进项次
制造台建设目标
订单闭环率
产建设
工艺改善项次
精益生产改善
均效率（8时）
次交检合格率
质量事
产品退回率
生产安全达标率
理台目标
力资源理指标
岗位员编制招聘达标率
员工队伍稳定性
培训合格率
财务理指标
全面预算达成率
资产安全理达标率
采购理指标
采购供货时性
价格体系合理性
料批次合格率达标率
库存资金占
理保障指标
信息化建设达标率
理标准（流程）覆盖率
中心 月份三重工作目标计划
第部分 月度关重工作目标
序号
关键营理指标
月份目标
责部门
1
产销务量（款发货）
营销中心制造中心
2
配件销售额
销售部售服务部
3
网点开发指标（级）
销售部
4
新产品开发款数（立项量产）
技研中心
5
均产值（制造均效率）
制造中心
6
安全理指标
全体员工
第二部分 月度三重工作计划
序号
工作项目
措施方法
完成标准目标
完成时间
责部门责
考核
1营销中心
2制造中心
3技研中心
4综中心
中心 部 月份工作目标计划
序号
工作事项
措施方法
完成标准求
预计完成时间
责
完成情况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
工作目标计划完成率工作目标计划实际完成项数工作目标计划总项数*100
实际完成项数
工作目标计划达成率
工作目标计划总项数
批准： 审核： 编制：
序号
阶段
考核容
考核标准
责部门责
考核方式
备注
17
点检
专业线会走动式巡查
走动式巡查点检提出问题未时求整改整改位
责部门部长
扣3分项次
考核100元次
18
月公司三重工作目标计划执行点检
月三重工作未时点检点检弄虚作假者
中心目标计划绩效负责
扣3分项次
考核100元次
19
月部门工作目标计划执行点检
月部门工作未时点检点检弄虚作假者未时综中心提报部门计划点检考核结果
中心目标计划绩效负责
扣3分项次
考核100元次
20
专业线工作目标计划执行点检
专业线工作目标计划未时点检点检弄虚作假者
专业线部门负责
扣3分次
考核100元次
21
绩效考核表中描述性指标点检
绩效考核表中描述性指标完成求未计划实施日完成未时点检
中心目标计划绩效负责
扣2分项次
22
考核
绩效考核结果真实性
月绩效考核表未中心确认中心未认真审核提报实际符
中心目标计划绩效负责
扣2分项次
23
工作目标计划考核
考核中出现漏项考核结果真实
战略目标绩效理部中心计划负责
扣3分次
考核100元次
24
工作目标计划考核通报
根点检结果未时输出工作目标计划完成考核通报
战略目标绩效理部中心计划负责
扣3分次
考核100元次
25
专业线求完成事项
专业线求工作目标计划未完成弄虚作假者
责
专业线提报考核方式考核
工作目标计划点检异常通报 R010304
（点检周期：2014年 月 日2014年 月 日）
综中心战略绩效理部现月集团会事项公司三重工作目标计划公司例会形成工作事项完成情况点检结果汇总：
工作目标计划完成情况
1集团会事项公司三重工作目标计划公司例会形成工作事项完成情况
XX月份三重工作目标计划XX项周期XX项时完成XX项未时完成 XX项月截止XX月XX日累计完成XX项时完成率XX未时完成事项：
序号
工作事项
完成标志
完成时间
责
实际完成情况
备注
1
2
2中心工作目标计划事项完成情况
XX月份中心工作目标计划XX项周期XX项时完成XX项未时完成 XX项月截止XX月XX日累计完成XX项时完成率XX完成事项：
序号
中心名称
计划项数
期计划数
已完成项数
未完成项数
延期取消
累计完成计划数
时完成率
1
营销中心
2
技研中心
3
制造中心
4
综中心
5
项目工作
合计
未完成事项：
序号
工作事项
完成标志
完成时间
责
实际完成情况
备注
1
2
二 公司领导批示处理意见：
批准： 审核： 编制：
报： 总理中心
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