国土资源行业籍理信息化项目实施细草稿
项目实施细草稿第1章 总第条 项目利实施提供规范操作流程调研实施员提供程参考第二条 调研实施组职范围：（1） 制定项目计划根合系统建设总体方案规定项目框架制定项目计划（2） 制定总体调研计划根合系统建设总体方案规定项目框架制定总体调研计划（3） 确定项目范围系统终户根合系统建设总体方案规定项目框架客户协商确定项目范围确定系统终户该项目项目理项目理客户确定项目范围系统终户（4） 制定详细调研计划根（三）确定项目范围系统终户制定详细调研计划（5） 软硬件环境调研收集客户网络硬件环境状况（6） 业务需求调研分析（）中确定系统终户业务现状需求进行调研分析（7） 数现状调研分析收集客户现数数标准进行分析（8） 需求确认业务需求数现状调研分析成果进行确认（9） 提交系统整体解决方案包括系统需求规格说明书数建库方案软硬件配置方案客户签字确认（10） 公司客户间协调客户需求变更进行追踪（11） 项目实施图形属性数转换验收测试系统安装培训操作指导验收准备第2章 项目工作计划第三条 制定项目工作计划根合规定项目周期根公司实际情况确定项目实施阶段阶段工作容
阶段 编号 阶段 时间 工作容 1 总体需求调查 3~4天 · 安装产品Demo环境· 甲方涉员进行流程图绘制表格填写培训 · 总体业务需求调研报告讨确认2 需求调研分析 30~40天 · 业务分析业务流程重新设计· 业务需求确认 · 业务需求软件功匹配· 建立测试原型进行初步模拟测试· 数分析数建库方案讨 3 系统配置开发 30~40天 · 软件模块设置分析· 计算机业务流程分析设计 ·
测试环境中进行详细模拟测试 · 讨审批形成系统整体解决方案· 双方确定购买软硬件设备软硬件位时间 4 系统运行环境建立 3~5天 · 系统试运行前必须保证运行环境建立 6 系统试运行 20~30天 · 培训 · 系统试运行支持 · 月系统试运行 · 收集客户反馈意见合框架范围双方协商反馈意见处理 7 实施结束 1~2天 · 实施结束总结开始期支持 第3章 总体调研第四条 制定总体调研计划乙方项目负责讨确定调研目周期容制定总体调研计划项目理项目理乙方项目负责讨确定第五条 确定项目范围系统终户（1） 甲方软硬件理员填写硬件资源调查表软件资源调查表（2） 甲方项目负责提出系统实现业务流程（3） 业务流程流转程（该流程包含环节）（4） 提供流转程涉员名（5） 单（6） 办公点填写业务流程调查表（7） 业务员填写系统户调查表（8） 相关业务科室员填写系统外部户调查表（9） 乙方调研分析员整理（10） 根合（11） 填写系统户清单确认表系统户位置分布图(理位置层次结构)系统范围确认表（12） 乙方部审核工程联系单形式提交客户确认第六条 数总体情况调研（1） 根合（2） 确定数建库范围（3） 双方协商具体需完成图形建库范围获取需建库图形电子栅格数（4） 填写图形数现状说明（5） 带回样例数供分析（6） 解现属性数基情况（7） 填写属性数现状说明（8） 带回样例数供分析（9） 解现测绘水（10） 填写测绘现状说明第4章 详细调研分析第七条 制定调研分析计划根总体调研计划收集资料制定业务需求调研分析数现状调研分析计划第八条 业务需求调研分析（1） 根总体调研阶段获取户信息（2） 整理客户需求进行分类（3） 制定业务需求调研计划业务需求调研计划容包括：调研阶段测试原型准备（4） 5 测试原型准备（6） 求确认测试记录（7） 双方确定原型测试时间前星期（8） 业务需求调研计划测试原型准备（9） 求发送客户（10） 便客户充分时间整理测试原型案例（11） 基测试原型确认测试程中（12） 针客户需求（13） 结合系统实现功（14） 该功实现方式逐项客户协商（15） 引导客户系统已实现方式处理（16） 时做双方协商记录记录方式通问题总结表格需求框架项通业务例l 问题总结表格描述方式：问题总结表格模板l
需求框架项描述方式：需求框架项模板l 业务例描述方式：（前提已完成业务建模系统业务模型参见第五章 建立系统业务例模型）（17） 编写户需求规格说明书第九条 数现状调研分析（1） 市场部前期签订数建库合（2） 计算合（3） 金额时已客户数做相程度解进行数现状调研分析时（4） 非常必市场部员进行沟通（5） 解签订合（6） 时双方达成协议精神（7） 样握调研分析重点（8） 根总体调研阶段获取图形数现状说明属性数现状说明文档（9） 分析图形数属性数中存问题（10） 图形属性关联时会存问题（11） 编写数分析说明书编写数建库方案第十条 编写户需求规格说明书（1） 户需求规格说明书作系统验收标（2） 准（3） 关键条理清楚阅读性强（4） 户需求规格说明书模板户需求规格说明书作公司部文件时保留修正记录项（5） 户需求规格说明书作提交客户确认版必须掉修正记录项第十条 编写数分析说明书（1） 编写数分析说明书目说明原始图形数属性数中存（2） 规范方（3） 图形属性关联程中存问题（4） 图形数分析报告包含容：数源数存储单元数存问题建库影响数分层情况数分类编码体系交换格式结构定义图形数分析报告模板（5） 属性数分析报告包含容：数源数存储单元数存问题建库影响数库结构数转换字段应关系（数实体）图形属性关联解决方案属性数分析报告模板第十二条 编写数建库方案（1） 数建库方案方提供具体操作结合实际情况（2） 数建库方案分两部分（3） 图形数建库方案属性数建库方案（4） 图形数建库方案包含容：建库范围步骤完成建库需时间需力安排资金预算技术支持图形数建库方案模板（5） 属性数建库方案包含容（6） 图形数建库方案属性数建库方案模板第5章 建立系统业务例模型第十三条 建立业务例编号体系公司终目标提供国土资源行业整体解决方案必国土资源理部门职责范围设计统业务划分体系业务建模总体方案业务例编号规：UCSSMM序号（99）SS编号体系：系统名称 编号 系统描述 办公动化子系统 01 档案理子系统 02 籍理子系统 03 土登记土调查土统计业务理信息系统矿理子系统 04 建设理子系统 05 土监察子系统 06 土利规划子系统 07 数采集子系统 08
系统理子系统 09 土评价子系统 10 信息发布子系统 11 MM编号体系SS序号递增：办公动化子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 01 01 02 03 04 05 档案理子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 02 01 02 03 04 05 籍理子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 03 01 土登记 02 查询统计 03 土调查 04 数维护 05 图表输出矿理子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 04 01 02 03 04 05
建设理子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 05 01 02 03 04 05
土监察子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 06 01 02 03 04 05
土利规划子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 07 01 02 03 04 05
数采集子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 08 01 02 03 0405
系统理子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 09 01 02 03 04 05
土评价子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 10 01 02 03 04 05
信息发布子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 11 01 02 03 04 05 第十四条 编写业务例业务例业务程描述功点实现程描述参业务例规格说明书模板第十五条 编写数实体数实体描述具体业务表格填写规范（1） 数实体编号体系采系统实体类三级编码（2） 籍登记业务数实体索引：系统编号 系统名称 实体类编号 实体类名称 数实体编号 03 籍理 01 土权登记申请表 0301 03 籍理 02 土权登记申请表 0302 03 籍理 03 土权登记审批表 0303 03 籍理 04 土权登记审批表 0304 03 籍理 05 项权利（抵押）申请审批表 030503 籍理 06 项权利（租赁）申请审批表 0306 03 籍理 07 注销土登记申请审批表 0307 03 籍理 08 国土权证书 0308 03 籍理 09 集体土权证书 0309 03 籍理 10 集体土权证书 0310 03 籍理 11 土登记卡 0311 03 籍理 12 土户卡 0312 03 籍理 13 宗土登记卡 0313 …… …… …… …… …… （3） 数实体分析通分析数实体数项分析业务表格间关系（4） 数流分析提供数项编码体系：数实体编码序号数项分析结果：数项编码 字段名 中文名 类型 长（精）度 必填 填写说明 030101 TDSYZ 土者 Varchar 030102 TXDZ 通讯址 Varchar 030103 YB 邮编 Numeric 否 邮编长度6位需加限制条件 030104 DWXZ 单位性质 …… …… …… …… …… …… （5） 数单元基表题数库分析作系统开发规划基础第6章
确认第十六条 户需求清单确认根需求调研分析结果公司部评审通客户方确认前星期工程联系单形式整理文件作附件发送客户便客户足够时间准备建立需求确认索引客户该份需求清单异议提出新增需求重复第四章 详细调研分析程异议新增需求重新进行确认第十七条 双方系统功需求异议整理完成需求规格说明书提交客户作确认作双方系统验收标准第十八条 系统开发进度法保证系统次提交全部功公司部讨系统需实现功分阶段提供保证第次提交系统正常运行情况协助项目理完成该项工作第7章 协调反馈第十九条 系统开发期间协调开发组测试组提出疑问够解释做出解答调研分析时清楚征求客户意见第二十条 系统缺陷需求变更修正期间协调系统提交负责收集整理客户发现系统缺陷需求变更开发组协商确定系统缺陷需求变更处理方法开发组组长项目理（必时需部门理签字）审核通提交客户第8章 实施第二十条 系统功开发程中监控开发组提交测试前先开发阶段成果提交调研实施组作定程度业务测试样限度保证系统实现方式客户期时开发足够时间修正时提前熟悉系统开发出新功系统提交验收测试客户培训做准备第二十二条 系统提交测试验收测试测试组完成系统整体测试实施员实际业务进行模拟操作时发现问题影响系统正常运行进行记录暂修改新版升级时起修改第二十三条 系统安装调试保证系统客户方正常运行遇法解决问题时公司求技术支持第二十四条 准备培训材料第二十五条 实际操作指导指导业务员机操作客户提出问题作出解答发现问题时记录时客户新提出功原答应否提供必须分析清楚客户新提出需求缘建立业务原型什提出想做做什处第二十六条 系统缺陷需求变更收集整理实际操作指导程中记录业务原形进行整理提交系统部开发员第二十七条 客户支持客户方需提供技术支持时暂实施员负责记录备案第9章 工作总结第二十八条 提交项目进展报告项目里程碑完成提交项目进展报告概括说明项目进展情况分析完成项目里程碑存困难前阶段项目遗留问题实施员协助项目理完成第二十九条 月工作总结总结容计划完成工作完成情况（完成未完成未完成原）月实际完成情况说明（计划新增新增原）月工作计划
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项目实施细草稿第1章 总第条 项目利实施提供规范操作流程调研实施员提供程参考第二条 调研实施组职范围：（1） 制定项目计划根合系统建设总体方案规定项目框架制定项目计划（2） 制定总体调研计划根合系统建设总体方案规定项目框架制定总体调研计划（3） 确定项目范围系统终户根合系统建设总体方案规定项目框架客户协商确定项目范围确定系统终户该项目项目理项目理客户确定项目范围系统终户（4） 制定详细调研计划根（三）确定项目范围系统终户制定详细调研计划（5） 软硬件环境调研收集客户网络硬件环境状况（6） 业务需求调研分析（）中确定系统终户业务现状需求进行调研分析（7） 数现状调研分析收集客户现数数标准进行分析（8） 需求确认业务需求数现状调研分析成果进行确认（9） 提交系统整体解决方案包括系统需求规格说明书数建库方案软硬件配置方案客户签字确认（10） 公司客户间协调客户需求变更进行追踪（11） 项目实施图形属性数转换验收测试系统安装培训操作指导验收准备第2章 项目工作计划第三条 制定项目工作计划根合规定项目周期根公司实际情况确定项目实施阶段阶段工作容
阶段 编号 阶段 时间 工作容 1 总体需求调查 3~4天 · 安装产品Demo环境· 甲方涉员进行流程图绘制表格填写培训 · 总体业务需求调研报告讨确认2 需求调研分析 30~40天 · 业务分析业务流程重新设计· 业务需求确认 · 业务需求软件功匹配· 建立测试原型进行初步模拟测试· 数分析数建库方案讨 3 系统配置开发 30~40天 · 软件模块设置分析· 计算机业务流程分析设计 ·
测试环境中进行详细模拟测试 · 讨审批形成系统整体解决方案· 双方确定购买软硬件设备软硬件位时间 4 系统运行环境建立 3~5天 · 系统试运行前必须保证运行环境建立 6 系统试运行 20~30天 · 培训 · 系统试运行支持 · 月系统试运行 · 收集客户反馈意见合框架范围双方协商反馈意见处理 7 实施结束 1~2天 · 实施结束总结开始期支持 第3章 总体调研第四条 制定总体调研计划乙方项目负责讨确定调研目周期容制定总体调研计划项目理项目理乙方项目负责讨确定第五条 确定项目范围系统终户（1） 甲方软硬件理员填写硬件资源调查表软件资源调查表（2） 甲方项目负责提出系统实现业务流程（3） 业务流程流转程（该流程包含环节）（4） 提供流转程涉员名（5） 单（6） 办公点填写业务流程调查表（7） 业务员填写系统户调查表（8） 相关业务科室员填写系统外部户调查表（9） 乙方调研分析员整理（10） 根合（11） 填写系统户清单确认表系统户位置分布图(理位置层次结构)系统范围确认表（12） 乙方部审核工程联系单形式提交客户确认第六条 数总体情况调研（1） 根合（2） 确定数建库范围（3） 双方协商具体需完成图形建库范围获取需建库图形电子栅格数（4） 填写图形数现状说明（5） 带回样例数供分析（6） 解现属性数基情况（7） 填写属性数现状说明（8） 带回样例数供分析（9） 解现测绘水（10） 填写测绘现状说明第4章 详细调研分析第七条 制定调研分析计划根总体调研计划收集资料制定业务需求调研分析数现状调研分析计划第八条 业务需求调研分析（1） 根总体调研阶段获取户信息（2） 整理客户需求进行分类（3） 制定业务需求调研计划业务需求调研计划容包括：调研阶段测试原型准备（4） 5 测试原型准备（6） 求确认测试记录（7） 双方确定原型测试时间前星期（8） 业务需求调研计划测试原型准备（9） 求发送客户（10） 便客户充分时间整理测试原型案例（11） 基测试原型确认测试程中（12） 针客户需求（13） 结合系统实现功（14） 该功实现方式逐项客户协商（15） 引导客户系统已实现方式处理（16） 时做双方协商记录记录方式通问题总结表格需求框架项通业务例l 问题总结表格描述方式：问题总结表格模板l
需求框架项描述方式：需求框架项模板l 业务例描述方式：（前提已完成业务建模系统业务模型参见第五章 建立系统业务例模型）（17） 编写户需求规格说明书第九条 数现状调研分析（1） 市场部前期签订数建库合（2） 计算合（3） 金额时已客户数做相程度解进行数现状调研分析时（4） 非常必市场部员进行沟通（5） 解签订合（6） 时双方达成协议精神（7） 样握调研分析重点（8） 根总体调研阶段获取图形数现状说明属性数现状说明文档（9） 分析图形数属性数中存问题（10） 图形属性关联时会存问题（11） 编写数分析说明书编写数建库方案第十条 编写户需求规格说明书（1） 户需求规格说明书作系统验收标（2） 准（3） 关键条理清楚阅读性强（4） 户需求规格说明书模板户需求规格说明书作公司部文件时保留修正记录项（5） 户需求规格说明书作提交客户确认版必须掉修正记录项第十条 编写数分析说明书（1） 编写数分析说明书目说明原始图形数属性数中存（2） 规范方（3） 图形属性关联程中存问题（4） 图形数分析报告包含容：数源数存储单元数存问题建库影响数分层情况数分类编码体系交换格式结构定义图形数分析报告模板（5） 属性数分析报告包含容：数源数存储单元数存问题建库影响数库结构数转换字段应关系（数实体）图形属性关联解决方案属性数分析报告模板第十二条 编写数建库方案（1） 数建库方案方提供具体操作结合实际情况（2） 数建库方案分两部分（3） 图形数建库方案属性数建库方案（4） 图形数建库方案包含容：建库范围步骤完成建库需时间需力安排资金预算技术支持图形数建库方案模板（5） 属性数建库方案包含容（6） 图形数建库方案属性数建库方案模板第5章 建立系统业务例模型第十三条 建立业务例编号体系公司终目标提供国土资源行业整体解决方案必国土资源理部门职责范围设计统业务划分体系业务建模总体方案业务例编号规：UCSSMM序号（99）SS编号体系：系统名称 编号 系统描述 办公动化子系统 01 档案理子系统 02 籍理子系统 03 土登记土调查土统计业务理信息系统矿理子系统 04 建设理子系统 05 土监察子系统 06 土利规划子系统 07 数采集子系统 08
系统理子系统 09 土评价子系统 10 信息发布子系统 11 MM编号体系SS序号递增：办公动化子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 01 01 02 03 04 05 档案理子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 02 01 02 03 04 05 籍理子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 03 01 土登记 02 查询统计 03 土调查 04 数维护 05 图表输出矿理子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 04 01 02 03 04 05
建设理子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 05 01 02 03 04 05
土监察子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 06 01 02 03 04 05
土利规划子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 07 01 02 03 04 05
数采集子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 08 01 02 03 0405
系统理子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 09 01 02 03 04 05
土评价子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 10 01 02 03 04 05
信息发布子系统系统编号 模块编号 模块名称 模块描述 11 01 02 03 04 05 第十四条 编写业务例业务例业务程描述功点实现程描述参业务例规格说明书模板第十五条 编写数实体数实体描述具体业务表格填写规范（1） 数实体编号体系采系统实体类三级编码（2） 籍登记业务数实体索引：系统编号 系统名称 实体类编号 实体类名称 数实体编号 03 籍理 01 土权登记申请表 0301 03 籍理 02 土权登记申请表 0302 03 籍理 03 土权登记审批表 0303 03 籍理 04 土权登记审批表 0304 03 籍理 05 项权利（抵押）申请审批表 030503 籍理 06 项权利（租赁）申请审批表 0306 03 籍理 07 注销土登记申请审批表 0307 03 籍理 08 国土权证书 0308 03 籍理 09 集体土权证书 0309 03 籍理 10 集体土权证书 0310 03 籍理 11 土登记卡 0311 03 籍理 12 土户卡 0312 03 籍理 13 宗土登记卡 0313 …… …… …… …… …… （3） 数实体分析通分析数实体数项分析业务表格间关系（4） 数流分析提供数项编码体系：数实体编码序号数项分析结果：数项编码 字段名 中文名 类型 长（精）度 必填 填写说明 030101 TDSYZ 土者 Varchar 030102 TXDZ 通讯址 Varchar 030103 YB 邮编 Numeric 否 邮编长度6位需加限制条件 030104 DWXZ 单位性质 …… …… …… …… …… …… （5） 数单元基表题数库分析作系统开发规划基础第6章
确认第十六条 户需求清单确认根需求调研分析结果公司部评审通客户方确认前星期工程联系单形式整理文件作附件发送客户便客户足够时间准备建立需求确认索引客户该份需求清单异议提出新增需求重复第四章 详细调研分析程异议新增需求重新进行确认第十七条 双方系统功需求异议整理完成需求规格说明书提交客户作确认作双方系统验收标准第十八条 系统开发进度法保证系统次提交全部功公司部讨系统需实现功分阶段提供保证第次提交系统正常运行情况协助项目理完成该项工作第7章 协调反馈第十九条 系统开发期间协调开发组测试组提出疑问够解释做出解答调研分析时清楚征求客户意见第二十条 系统缺陷需求变更修正期间协调系统提交负责收集整理客户发现系统缺陷需求变更开发组协商确定系统缺陷需求变更处理方法开发组组长项目理（必时需部门理签字）审核通提交客户第8章 实施第二十条 系统功开发程中监控开发组提交测试前先开发阶段成果提交调研实施组作定程度业务测试样限度保证系统实现方式客户期时开发足够时间修正时提前熟悉系统开发出新功系统提交验收测试客户培训做准备第二十二条 系统提交测试验收测试测试组完成系统整体测试实施员实际业务进行模拟操作时发现问题影响系统正常运行进行记录暂修改新版升级时起修改第二十三条 系统安装调试保证系统客户方正常运行遇法解决问题时公司求技术支持第二十四条 准备培训材料第二十五条 实际操作指导指导业务员机操作客户提出问题作出解答发现问题时记录时客户新提出功原答应否提供必须分析清楚客户新提出需求缘建立业务原型什提出想做做什处第二十六条 系统缺陷需求变更收集整理实际操作指导程中记录业务原形进行整理提交系统部开发员第二十七条 客户支持客户方需提供技术支持时暂实施员负责记录备案第9章 工作总结第二十八条 提交项目进展报告项目里程碑完成提交项目进展报告概括说明项目进展情况分析完成项目里程碑存困难前阶段项目遗留问题实施员协助项目理完成第二十九条 月工作总结总结容计划完成工作完成情况（完成未完成未完成原）月实际完成情况说明（计划新增新增原）月工作计划
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