甘肃省行业现场
环境监察模板
（第批）
甘肃省环境监察局
二〇三年六月
目 录
第部分 行业企业现场环境监察模板
1工业锅炉火电企业现场环境监察容 1
工业锅炉火电企业现场监察笔录：现场核查 8
工业锅炉火电企业现场监察笔录二：日常现场监察 13
2水泥企业现场环境监察容 16
水泥企业现场监察笔录：现场核查 20
水泥企业现场监察笔录二：日常现场监察 24
3矿产资源采选企业现场环境监察容 27
矿产资源采选企业现场监察笔录：现场核查 33
矿产资源采选企业现场监察笔录二：日常现场监察 37
4污水处理企业现场环境监察容 40
污水处理企业现场监察笔录：现场核查 46
污水处理企业现场监察笔录二：日常现场监察 50
5畜禽养殖业生态环境监察容 53
畜禽养殖业现场环境监察笔录 54
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环评执行情况
1检查记录列文件名称文号： 环境影响报告书等审批文件规模工艺等发生重变更环评批复试运行批复文件环保竣工验收文件清洁生产验收文件等
项初次检查容
生产设施建设生产情况
1．查阅企业生产基情况资料 （1）查阅原辅材料名称特性：原料煤环评报告环评批复文件中查阅辅助材料名称特性辅助材料特性指状态（液态固态气态）毒性易燃性等 （2）查阅生产工艺设备资料：环评报告环评批复文件中查阅生产工艺设计生产规模生产设备名称规格数量
（3）生产报表中查实际发电量煤炭消耗量（2009年电力工业均煤耗342g标煤kWh）
项初次检查容
2．检查企业生产状态 检查输备煤锅炉汽水尘脱硫脱硝污水处理等工段生产车间处正常生产状态停产状态
日常
监察
废水治理设施建设运行污染物排放情况
1．检查污水处理设施
（1）查阅废水处理设施设计处理规模处理工艺
（2）污水处理设施运行情况
（3）污水循环利情况
项初次检查容
2．检查输煤系统废水收集处理情况 含煤废水污染物悬浮物通常：废水→沉淀→混凝澄清→滤→循环（洗喷洒绿化）
日常
监察
3．检查脱硫系统废水收集处理情况
脱硫系统废水中污染物重金属pH悬浮物需进行处理排放
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废水治理设施建设运行污染物排放情况
4．检查综合废水处理设施
综合废水化学水处理车间含重金属废水车间含油废水厂区生活污水
（1）化学水处理车间废水处理：
①化学水处理车间废水污染物包括CODSSpH重金属通常采：调节絮凝浓缩沉淀离子交换等物理化学方法处理
②查阅设施运行记录核实实际日处理量
（2）车间含油废水厂区生活污水处理：
①含油废水生活污水般采生化法进行处理通常：隔油油水分离生化处理滤吸附
②查阅设施运行记录核实实际日处理量
③检查处理设施运行情况：查处理设施否运转否运行正常
（3）污泥脱水设备运行情况
①查絮凝剂储备种类储备量查阅絮凝剂购买票添加状况
②检查污泥脱水设备否运行查阅运行记录：污泥产生量
③污泥时堆放应符合三防（防扬散防流失防渗漏）求处置方式应符合求（掺入锅炉燃烧安全填埋等）污泥外运应实行联单制度
（4）检查排污口规范化整治情况：排污口设置应便采集样品计量监测日常监督检测排污口标志牌应立明显位置
（5）检查进出口动监控设施运行情况
①检查动监控设施取样位置（动监控基站验收资料中查阅）否合理
②动监控设施应正常显示实时数正常抽调历史数
③否效性审核监测维护巡视记录等
废水线监控系统检查参污染源线监控系统监察容者行业章赘述
（6）检查污染物排放情况
①检查排水观感情况：排水应透明度高悬浮颗粒少颜色略带黄色气味
②查阅COD氨氮线监测数监督性监测数：通查阅COD氨氮线监测数监督性监测数判定否达标排放环评批复中查阅排水污染物排放标准
日常
监察
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废气处理设施建设运行污染物排放情况
1．检查煤场三防措施否完善煤场防扬散防流失防渗漏措施等
2．检查输煤系统尘设施运行情况皮带运输机首部尾部落煤点
3．检查备煤系统尘设施运行情况破碎程磨煤机煤粉仓
4．检查锅炉燃烧系统尘设施运行情况般采电尘（效率985～988）袋式尘（效率987～9899）电袋复合尘（988）根企业尘设施类型检查定期振系统驱动装置运行记录检查袋破损漏灰等现象反吹记录
5．检查锅炉烟气脱硫系统运行情况
（1）锅炉烟气脱硫技术炉脱硫喷脱硫剂法流化床法炉外脱硫石灰石石膏法氨法目前全省火电行业脱硫设施石灰石石膏法
（2）检查石灰石石膏法脱硫系统运行情况时通DCS系统查阅运行参数：
①原烟气二氧化硫浓度：原烟气SO2浓度燃煤含硫率直接相关通常燃煤均含硫率1原烟气SO2浓度2000mgm3含硫率相增减01原烟气SO2浓度增减200 mgm3运行参数进行逻辑关系
②石灰石浆液pH值：pH值高设备易结垢pH值低时石灰石活性降低设备腐蚀严重般情况浆液pH值控制55左右根原烟气含硫量进行适调节
③旁路挡板开启度般关闭状态0发现旁路挡板开核实否环保部门申报审批申报时间否开启时间时间致
④机组负荷：表征锅炉瞬时输出功率锅炉负荷调节通改变煤量相应风量
⑤氧化风机密封风机电流：查氧化风机电流出脱硫系统否正常运行查密封风机电流判断旁路挡板否开启
⑥循环浆液泵电流：查循环浆液泵电流机组负荷进出口二氧化硫浓度进行逻辑关系判断系统运行情况
⑦净出口二氧化硫浓度：判断脱硫系统效率判断否达标排放运行参数进行逻辑关系
（3）查阅DCS运行参数基础脱硫系统运行记录台账相互校核综合判断脱硫系统否运行正常
①查原煤硫份灰份热值否超出脱硫系统设计原煤硫份原超校核硫份
②查外购石灰石纯度粒径活性否满足设计求碳酸钙>90碳酸镁<3二氧化硅<2
③查石灰石耗量二氧化硫产生量校核钙硫（钙硫）钙硫般选取102105
日常
监察
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废气处理设施建设运行污染物排放情况
5．检查锅炉烟气脱硝系统运行情况
（1）火电企业NOX控制般首先通采低氮燃烧技术减少燃烧程中产生量通烟气脱硝系统脱NOX目前火电企业脱硝系统采干法脱硝工艺利NH3定温度烟气中NOX原N2水典型工艺两种：种选择性催化原工艺（简称SCR）需催化剂作实现反应脱硝效率较高种选择性非催化原工艺（简称SNCR）需催化剂成相较低脱硝效率相较低
（2）采SCRSNCR工艺重点核查方面容：
①运行温度脱硝效率：采SCR工艺控制温度般300400℃脱硝效率7080采SCNR工艺控制温度般8001100℃脱硝效率3050
②旁路挡板：旁路挡板否关闭
③氨气制备系统：查氨气进量数反应器中NH3浓度逃逸率根机组负荷烟气量分析喷氨否充足逻辑关系否异常判断否正常稳定运行氮氧化物喷氨量摩尔值（NOXNH3）1者085~090
④DCS系统相关参数：SCR入口原烟道NOxO2 烟气流量 SCR出口净烟道NOxO2N H3发电负荷烟气温度氧化风机电流密封风机电流等数逻辑关系进行判断工艺物料投入产出进行简单衡算审核相关指标否合理范围
日常
监察
6检查废气排放口设置情况 （1）检查排气筒建设情况：检查排气筒高度否符合国家方污染物排放标准规定否符合环评批复求 （2）检查采样孔采样监测台设置情况：采样孔采样监测台设置应符合HJT379求
项初次检查容
7检查烟气动监控设施运行情况检查烟气动监控设施取样位置方式否合理数否效性审核等
日常
监察
8污染物排放情况（CEMS检查）
（1）检查种锅炉废气排放情况：查阅SO2氮氧化物烟尘线监测数企业测数监督性监测数判断污染物排放否达标污染物排放标准锅炉气污染物排放标准（GB 132712001）火电厂气污染染物排放标准（GB132232003）（GB132232011）中查阅
（2）检查标气否符合规范求查源否检定部门检定证明查日期否效期查浓度否仪器量程相匹配（标定烟气分析仪标气浓度应选满量程浓度7090％低会降低测量值准确性高法标定）
日常
监察
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废气处理设施建设运行污染物排放情况
（3）检查仪器状态否符合规范求
①查仪器量程般根排放标准燃煤含硫率脱硫效率设定通常略高环保部门核定企业排放标准
②查仪器显示数值：现场标气检测仪器显示值标气差值应超出定范围具体见固定污染源烟气排放连续监测系统技术求检测方法（试行）（HJT762007）143 mgm3≤标气浓度＜715mgm3时绝误差≤57mgm3(标气浓度单位ppmmgm3二者换算关系：mgm3M（分子量） *ppm （浓度）224)现场仪器线室计算机DCS系统工程师站环保监控台等显示浓度值否致
③查历史数：核实尘脱硫脱硝设施否正常运行检查台帐资料真实性线数相互映证
废气线监控系统检查参污染源线监控系统监察容者行业章赘述
日常
监察
固体废物处理处置情况
1检查般固废处理处置措施落实情况
（1）解产生般固废种类名称：火电企业产生般固废粉煤灰炉渣脱硫石膏生化污泥等 （2）检查固废时堆场三防措施：般固废时堆场应采取防扬散防流失防渗漏措施
（3）查阅固废产生量堆存量外运记录
2检查危险废物处理处置情况
（1）解产生危险废物种类名称：火电企业产生危险废物失效脱硝催化剂废矿物油废离子交换树脂水处理产生废酸废碱液等
（2）检查厂区危险废物时贮存场：危险废物时贮存场应设置明显标志边界应采取封闭措施应防扬散防流失防渗漏措施应符合危险废物贮存污染控制标准（GB185972001)求 （3）查阅危险废物产生量贮存量贮存期限记录（期限超1年） （4）检查危险废物处理处置情况：处理处置危险废物单位应取危险废物营许证资质应执行危险废物转移五联单制度
日常
监察
噪声污染防治
情况
燃料制备系统噪声设备磨煤机噪声治理方法局部隔声法磨煤机底部排气口噪声量处安装隔声装置降噪量达 20 分贝 燃烧系统噪声源锅炉排汽噪声噪声治理方法喷口安装消声器般降噪量达30 分贝 发电系统噪声源汽轮机发电机等噪声治理方法配置隔声罩建筑围护结构隔声门窗等密封性隔声装置般降噪量达 30 分贝 冷系统噪声源然通风冷塔淋水噪声噪声治理方法进风口安装冷塔通风消声器隔声屏障般降噪量达15 ～20 分贝 脱硫系统噪声源氧化风机增压风机等噪声治理方法采加装隔声罩室布置等般降噪量达15 ～20 分贝
日常
监察
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
污染防治设施停运拆闲置关闭情况
1检查污染防治设施停运（拆闲置关闭）情况 （1）检查设施停运（拆闲置关闭）情况：检查设施停运（拆闲置关闭）具体部位查阅设施停运记录 （2）查阅设施停运（拆闲置关闭）申请批准情况：查阅企业停运（拆闲置关闭）设施书面申请资料环保部门批准文件时间文号 （3）检查污染物处理方式：设施停运（拆闲置关闭）污染物处理方式
日常
监察
环境应急理情况
1检查企业环境应急预案理情况 （1）检查企业环境应急预案编制修订情况：重点检查预案中液氨等危险化学品泄漏水污染超标排放危险废物意外事等环境风险防范应措施企业环境应急预案应三年修订次生产工艺技术周围环境环境敏感点应急组织指挥体系发生变化时应时修订预案 （2）检查企业环境应急预案评估情况：企业应组织关专家员预案进行评估 （3）检查企业环境应急预案演练培训情况：企业年应少组织次预案培训演练 （4）检查企业环境应急预案备案等情况：企业应预案报环保部门备案
作定期监察容
2检查企业环境应急措施落实情况 （1）检查事应急池建设情况：检查企业否环评报告批复求建设事应急池非事状态时事应急池否空置
（2）检查事应急池辅助设施配备情况：检查废水收集道否完备否配备事泵 （3）解事废水处理方式：解事应急池收集废水处理方式
3检查企业环境应急防范措施设施 环评报告批复求企业环境应急预案中列事项进行检查
4企业环境风险隐患排查治理制度建设落实情况
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环境理情况
1检查企业排污许证制度排污申报登记制度排污收费制度清洁生产审核制度等执行情况
2检查企业环境监督员制度执行情况 检查企业减排档案建立情况环境监测制度污染防治设施设备操作规程交接班制度台账制度等项环境理制度制定情况检测污染物特征污染物化验室设置情况危险废物理计划制定情况否报县级环境保护部门备案
3检查厂区环境综合理情况：检查生产程中否存跑滴漏现象
作定期监察容
环境问题整改落实情况
1解环保部门查处情况：
否挂牌督办列入黑名单立案处罚求限期整改等
2检查企业查处环境违法问题整改落实情况：
否摘牌解黑名单立案处罚否位环境问题整改否落实位
日常
监察
现场监察结
应企业环保审批验收情况生产设施建设生产状态污染防治设施建设运行情况污染物排放情况环境应急理情况综合性环境理情况检查发现环境问题整改落实情况等遵守环保法律法规情况出明确判定结（企业存污染防治设施正常运行行应明确设施名称判线监控数便捷式监测设备判断超标排放污染物应载明取样点位置取样时间超标污染物名称浓度值超标倍数（动监控数应注明否环保部门效性审核）建设项目违法建设应明确项目名称建设进度未发现环境违法行应记录中载明现场未发现环境违法行）
日常
监察
环境问题处理整改建议
1纳记录企业环境问题 企业环境问题指现场检查发现污染治理设施运行正常理规范问题污染物超标排放问题应急理危险废物理综合性环境理等方面存问题等
2提出处理整改建议 针企业存环境问题法规提出整改求
日常
监察
工业锅炉火电企业现场监察笔录：现场核查
漳县环境保护局
现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
审批验收情况
1环境影响报告书（表）审批时间文号：
2规模工艺发生重变更环评批复时间文号：
3批准试运行时间文号：
4环保竣工验收时间文号：
5清洁生产验收时间文号：
二生产设施建设生产情况
1生产原辅材料名称特性：
2设计生产规模
3生产工艺：
4生产设备规格型号：
5生产工段车间生产情况（记录检查天情况）：
三污染防治设施建设运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
（）污水处理设施建设运行水污染物排放情况
1检查输煤系统废水收集处理情况
否环评求建设处理设施： 设施否运行：
处理否循环利排放：
2检查综合废水处理设施运行情况
处理工艺： 否符合环评求：
设计日处理量： 实际日处理量：
处理设施否正常运行：
（1）污泥脱水设备建设运行情况
药剂名称： 处理吨水产生污泥量： 污泥处置： 污泥脱水设备否正常运行：
（2）排污口规范化整治情况排水：
（3）废水动监控设施建设运行污染物排放情况
取样位置否符合求： 否效性审核期限：
检查时排水量线监测数：
COD浓度线监测实时数： COD超标浓度时间：
氨氮浓度线监测实时数： 氨氮超标浓度时间：
监督性监测COD浓度： COD执行标准值：
监督性监测氨氮浓度： 氨氮执行标准值：
3排水分流情况
否实行清污分流： 否实行雨污分流：
（二）废气处理设施建设运行污染物排放情况
1煤场三防措施建设情况：
2输煤系统尘设施运行情况：
3备煤系统尘设施运行情况：
4锅炉燃烧系统尘设施运行情况
尘工艺： 否符合环评求：
尘设施否运行：
袋尘器否定期反吹破损漏灰堵塞情况：
5锅炉烟气脱硫系统运行情况：
脱硫工艺： 否符合环评求：
脱硫剂名称： 脱硫剂消耗量： 脱硫设施产生废水否环评求处理：
脱硫系统运行参数（DCS）：
6锅炉烟气脱硝系统运行情况：
脱硝工艺： 否符合环评求：
原剂名称： 原剂消耗量： 脱硝设施产生废水否环评求处理：
脱硝系统运行参数（DCS）：
7废气排放口规范化整治情况
采样孔采样监测台设置否符合求：
8废气线监测设施建设运行污染物排放情况
取样位置否符合求： 否效性审核期限：
烟气SO2线监测实时数： SO2超标浓度时间：
烟气NOX线监测实时数： NOX超标浓度时间：
烟尘线监测实时数： 烟尘超标浓度时间：
监督性监测烟气量：
监督性监测SO2浓度： SO2 执行标准值：
监督性监测烟尘浓度： 烟尘执行标准值：
监督性监测NOX浓度： NOX执行标准值：
（三）固废处理处置设施建设运行情况
1般固废处理处置措施
固废名称： 时堆渣场三防措施否规范：
现贮存量： 处理处置方式：
2危险废物处理处置措施
危险废物名称： 否设置专贮存场：
否设置明显标志： 边界否采取封闭措施：
否防扬散防流失防渗漏措施： 处理处置方式：
现贮存量： 已贮存时间：
否求办理危险废物转移五联单：
（四）污染防治设施停运（拆闲置关闭）情况
设施停运（拆闲置关闭）部位：
起始时间： 环保部门递交书面申请时间：
批准环保部门： 批准时间容：
产生污染物处理方式：
四环境应急理情况
1环境应急预案理情况
预案编制修订时间： 预案评估时间：
次预案演练时间： 次预案培训时间：
备案时间备案部门：
环境应急预案中否包括环境风险防范应措施：
2环境应急措施落实情况
事应急池建设否符合求：
事废水收集道否完备： 事应急池容积： 事应急池收集废水方式：
3环境风险防范措施设施落实情况：
4企业环境风险隐患整改措施否落实位：
五环境理情况
1企业排污许证排污申报收费等制度执行情况
2企业环境监督员制度执行情况
企业减排档案建立情况： 环境监测制度建立情况：
污染防治设施设备操作规程等项环境理制度制定情况：
危险废物理计划制定情况： 否报环保部门备案：
3厂区环境理情况
六次检查发现环境问题整改情况
七需记录情况：
八现场监察结
九企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
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工业锅炉火电企业现场监察笔录二：日常现场监察
漳县环境保护局
现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
生产情况
生产工段车间生产情况（记录检查天情况）：
二污染防治设施运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
（）污水处理设施运行水污染物排放情况
1检查输煤系统废水收集处理设施否运行：
2检查综合废水处理设施运行情况
实际日处理量： 处理设施否正常运行：
污泥处置： 污泥脱水设备否正常运行：
3废水动监控设施运行污染物排放情况
否效性审核期限： 检查时排水量线监测数：
COD浓度线监测实时数： COD超标浓度时间：
氨氮浓度线监测实时数： 氨氮超标浓度时间：
监督性监测COD浓度： COD执行标准值：
监督性监测氨氮浓度： 氨氮执行标准值：
（二）废气处理设施运行污染物排放情况
1煤场三防措施运行情况：
2输煤系统尘设施运行情况：
3备煤系统尘设施运行情况：
4锅炉燃烧系统尘设施运行情况
尘设施否运行：
袋尘器否定期反吹破损漏灰堵塞情况：
5锅炉烟气脱硫系统运行情况：
脱硫剂消耗量： 脱硫设施产生废水处理：
脱硫系统运行参数（DCS）：
6锅炉烟气脱硝系统运行情况：
原剂消耗量： 脱硝设施产生废水处理：
脱硝系统运行参数（DCS）：
7废气线监测设施运行污染物排放情况
否效性审核期限： 线监测烟气量：
烟气SO2线监测实时数： SO2超标浓度时间：
烟气NOX线监测实时数： NOX超标浓度时间：
烟尘线监测实时数： 烟尘超标浓度时间：
监督性监测SO2浓度： SO2 执行标准值：
监督性监测烟尘浓度： 烟尘执行标准值：
监督性监测NOX浓度： NOX执行标准值：
（三）固废处理处置设施运行情况
1般固废处理处置措施
固废名称： 现贮存量： 处理处置量（利量）：
2危险废物处理处置措施
危险废物名称： 处理处置方式：
现贮存量： 已贮存时间：
否求办理危险废物转移五联单：
（四）污染防治设施停运（拆闲置关闭）情况
设施停运（拆闲置关闭）部位：
起始时间： 环保部门递交书面申请时间：
批准环保部门： 批准时间容：
三环境应急设施情况
1环境应急措施落实情况
事应急池否满足正常条件：
2环境风险防范措施设施落实情况：
四次检查发现环境问题整改情况
五需记录情况
六现场监察结
七企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
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水泥企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环评执行情况
1检查记录列文件名称文号： 环境影响报告书等审批文件规模工艺等发生重变更环评批复试运行批复文件环保竣工验收文件清洁生产验收文件等
项初次检查容
生产设施建设生产情况
1．查阅企业生产基情况资料 （1）查阅原辅材料名称特性：
水泥原辅材料：石灰石煤砂岩硫酸渣 粉煤灰粘土等环评报告环评批复文件中查阅辅助材料名称特性辅助材料特性指状态（液态固态气态）毒性易燃性等 （2）查阅生产工艺设备资料：环评报告环评批复文件中查阅生产工艺设计生产规模生产设备名称规格数量
（3）生产报表中查实际产量燃料量（燃料煤炭熟料标准煤耗115kg标煤t熟料电耗110kWht水泥）
项初次检查容
2．检查企业生产状态 检查生料制备熟料焙烧水泥磨配工段生产车间处正常生产状态停产状态
日常
监察
废水治理设施建设运行污染物排放情况
1．检查污水处理设施
（1）查阅废水处理设施设计处理规模处理工艺
（2）污水处理设施运行情况
（3）污水循环利情况
2．生产废水源：
水泥企业废水生产洗水设备冷水厂区生活污水生产废水污染物CODSS废水送污水处理装置处理回水泥企业废水排放量
3．废水排放标准参污水综合排放标准（GB 89781996）
5排放口规范化检查参者行业章赘述
日常
监察
水泥企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废气处理设施建设运行污染物排放情况
1．检查原辅材料堆放场三防措施否完善原料堆放场防扬散防流失防渗漏措施等
2．检查原料准备阶段集尘设施运行情况原料破碎原料输送程中产生粉尘般采袋式尘密闭式输送设备粉尘收集返回原料系统
3．检查煤粉制备系统集尘设施运行情况 细煤粉尘细煤粉尘易产生燃烧爆炸选防爆袋尘器集尘返回
4检查生料制备系统集尘设施运行情况生料烘干机选粉机均化库产生粉尘采袋式尘器集尘返生料系统
5检查熟料煅烧系统废气处理设施运行情况
窑炉废气：污染物包括粉尘SO2NOxCO等窑头窑尾废气通电尘者袋式尘设施粉尘收集返回系统SO2窑石灰石反应部分固化熟料中排放量NOx通降低燃料带氧浓度调整温度减少排放量目前水泥行业减排求逐步加装低氮燃烧器配套建设脱硝设施建设脱硝设施水泥企业脱硝设施纳入环境监脱硝设施运行检查参火电行业
6熟料粉碎系统集尘处理设施运行情况粉尘通尘设施粉尘收集返回系统
7水泥包装系统集尘处理设施运行情况粉尘通尘设施粉尘收集返回熟料系统
8检查废气排放口设置情况 （1）检查排气筒建设情况：检查排气筒高度否符合国家方污染物排放标准规定否符合环评批复求 （2）检查采样孔采样监测台设置情况：采样孔采样监测台设置应符合HJT379求
9检查烟气动监控设施运行情况
①检查动监控设施取样位置否合理（动监控基站验收资料中查阅）
②动监控设施应正常显示实时数正常抽调历史数
③否效性审核检测维护巡视记录等
烟气动监控设施检查参污染源线监控系统监察容者行业章赘述
10污染物排放情况
（1）检查煅烧系统废气排放情况：查阅SO2氮氧化物CO烟尘线监测数监督性监测数判断污染物排放否达标外氟化物排放需关注污染物排放标准水泥工业气污染物排放标准（GB 49152004）中查阅
日常
监察
水泥企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
噪声污染防治
情况
水泥系统噪声源破碎球磨风机等设备工作产生噪声治理方法采加装隔声罩减震车间封闭等
日常
监察
污染防治设施停运拆闲置关闭情况
1检查污染防治设施停运（拆闲置关闭）情况 （1）检查设施停运（拆闲置关闭）情况：检查设施停运（拆闲置关闭）具体部位查阅设施停运记录 （2）查阅设施停运（拆闲置关闭）申请批准情况：查阅企业停运（拆闲置关闭）设施书面申请资料环保部门批准文件时间文号 （3）检查污染物处理方式：设施停运（拆闲置关闭）污染物处理方式
日常
监察
环境应急理情况
1检查企业环境应急预案理情况 （1）检查企业环境应急预案编制修订情况：检查预案中废气烟尘环境风险防范应措施危险废物意外事等环境风险防范应措施企业环境应急预案应三年修订次生产工艺技术周围环境环境敏感点应急组织指挥体系发生变化时应时修订预案 （2）检查企业环境应急预案评估情况：企业应组织关专家员预案进行评估 （3）检查企业环境应急预案演练培训情况：企业年应少组织次预案培训演练 （4）检查企业环境应急预案备案等情况：企业应预案报环保部门备案
作定期监察容
2检查企业环境应急措施落实情况 （1）检查事应急池建设情况：检查企业否环评报告批复求建设事应急池非事状态时事应急池否空置
（2）检查事应急池辅助设施配备情况：检查废水收集道否完备否配备事泵 （3）解事废水处理方式：解事应急池收集废水处理方式
3检查企业环境应急防范措施设施 环评报告批复求企业环境应急预案中列事项进行检查
4企业环境风险隐患排查治理制度建设落实情况
水泥企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环境理情况
1检查企业排污许证制度排污申报登记制度排污收费制度清洁生产审核制度等执行情况
2检查企业环境监督员制度执行情况 检查企业减排档案建立情况环境监测制度污染防治设施设备操作规程交接班制度台账制度等项环境理制度制定情况检测污染物特征污染物化验室设置情况危险废物理计划制定情况否报县级环境保护部门备案
3检查厂区环境综合理情况：检查生产程中否存跑滴漏现象
作定期监察容
环境问题整改落实情况
1解环保部门查处情况：
否挂牌督办列入黑名单立案处罚求限期整改等
3检查企业查处环境违法问题整改落实情况：
否摘牌解黑名单立案处罚否位环境问题整改否落实位
日常
监察
现场监察结
应企业环保审批验收情况生产设施建设生产状态污染防治设施建设运行情况污染物排放情况环境应急理情况综合性环境理情况检查发现环境问题整改落实情况等遵守环保法律法规情况出明确判定结（企业存污染防治设施正常运行行应明确设施名称判线监控数便捷式监测设备判断超标排放污染物应载明取样点位置取样时间超标污染物名称浓度值超标倍数（动监控数应注明否环保部门效性审核）建设项目违法建设应明确项目名称建设进度未发现环境违法行应记录中载明现场未发现环境违法行）
日常
监察
环境问题处理整改建议
1纳记录企业环境问题 企业环境问题指现场检查发现污染治理设施运行正常理规范问题污染物超标排放问题应急理危险废物理综合性环境理等方面存问题等
2提出处理整改建议 针企业存环境问题法规提出整改求
日常
监察
水泥企业现场监察笔录：现场核查
漳县环境保护局现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
审批验收情况
1环境影响报告书（表）审批时间文号：
2规模工艺发生重变更环评批复时间文号：
3批准试运行时间文号：
4环保竣工验收时间文号：
5清洁生产验收时间文号：
二生产设施建设生产情况
1生产原辅材料名称特性：
2设计生产规模：
3生产工艺：
4生产设备规格型号：
5生产工段车间生产情况（记录检查天情况）：
三污染防治设施建设运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
（）污水处理设施建设运行水污染物排放情况
1检查废水处理设施运行情况
处理工艺：
否符合环评求：
设计日处理量： 实际日处理量：
处理设施否正常运行：
（1）污泥脱水设备建设运行情况
药剂名称： 处理吨水产生污泥量： 污泥处置： 污泥脱水设备否正常运行：
（2）排污口规范化整治情况排水：
（3）污染物排放情况
监督性监测COD浓度： COD执行标准值：
监督性监测氨氮浓度： 氨氮执行标准值：
2排水分流情况
否实行清污分流： 否实行雨污分流：
（二）废气污染防治设施建设运行污染物排放情况
1物料堆场否环评求建设： 三防措施建设情况 否采皮带廊密闭输送方式：
2回转窑系统污染防治设施运行污染物排放情况
取样位置否符合求： 否效性审核期限：
烟气SO2线监测实时数： SO2超标浓度时间：
烟气NOX线监测实时数： NOX超标浓度时间：
烟尘线监测实时数： 烟尘超标浓度时间：
脱硝系统建设运行情况：
脱硝工艺： 否符合环评求：
原剂名称： 原剂消耗量：
3原料粉磨系统尘器运行情况：
4煤粉制备系统尘器运行情况：
5熟料烧成系统尘器运行情况：
6水泥粉磨系统尘器运行情况：
7水泥制备系统尘器运行情况：
（三）噪声防治设施建设运行污染物排放情况
监督性监测超标时段： 超标数值：
（四）污染防治设施停运（擅拆闲置关闭）情况
设施停运（拆闲置关闭）部位：
起始时间： 环保部门递交书面申请时间：
批准环保部门： 批准时间容：
产生污染物处理方式：
四环境应急理情况
1环境应急预案理情况
预案编制修订时间： 预案评估时间：
次预案演练时间： 次预案培训时间：
备案时间备案部门：
环境应急预案中否包括环境风险防范应措施：
2环境应急措施落实情况
事应急池建设否符合求：
事废水收集道否完备： 事应急池容积： 事应急池收集废水方式：
3环境风险防范措施设施落实情况：
4企业环境风险隐患整改措施否落实位：
五环境理情况
1企业排污许证排污申报收费等制度执行情况
2企业环境监督员制度执行情况
企业减排档案建立情况： 环境监测制度建立情况：
污染防治设施设备操作规程等项环境理制度制定情况：
危险废物理计划制定情况： 否报环保部门备案：
3厂区环境理情况
六次检查发现环境问题整改情况
七需记录情况
八现场监察结
九企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
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水泥企业现场监察笔录二：日常现场监察
漳县环境保护局现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
生产情况
生产工段车间生产情况（记录检查天情况）：
二污染防治设施运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
（）污水处理设施运行水污染物排放情况
1检查废水处理设施运行情况
实际日处理量： 处理设施否正常运行：
污泥处置： 污泥脱水设备否正常运行：
2废水污染物排放情况
监督性监测COD浓度： COD执行标准值：
监督性监测氨氮浓度： 氨氮执行标准值：
（二）废气污染防治设施运行污染物排放情况
1物料堆场三防措施落实情况 皮带廊密闭输送情况：
2回转窑系统污染防治设施运行污染物排放情况
否效性审核期限： 线监测烟气量：
烟气SO2线监测实时数： SO2超标浓度时间：
烟气NOX线监测实时数： NOX超标浓度时间：
烟尘线监测实时数： 烟尘超标浓度时间：
烟气CO线监测实时数： CO超标浓度时间：
脱硝系统运行情况：
原剂名称： 原剂消耗量：
3原料粉磨系统尘器运行情况：
4煤粉制备系统尘器运行情况：
5熟料烧成系统尘器运行情况：
6水泥粉磨系统尘器运行情况：
7水泥制备系统尘器运行情况：
（三）噪声防治设施建设运行污染物排放情况
监督性监测超标时段： 超标数值：
（四）污染防治设施停运（拆闲置关闭）情况
设施停运（拆闲置关闭）部位：
起始时间： 环保部门递交书面申请时间：
批准环保部门： 批准时间容：
三环境应急设施情况
1环境应急措施落实情况
事应急池否满足正常条件：
2环境风险防范措施设施落实情况：
四次检查发现环境问题整改情况
五需记录情况：
六现场监察结
七企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
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矿产资源采选企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环评执行情况
1检查记录列文件名称文号： 环境影响报告书等审批文件规模工艺等发生重变更环评批复试运行批复文件环保竣工验收文件清洁生产验收文件等
项初次检查容
生产设施建设生产情况
1．查阅企业生产基情况资料 （1）查阅原辅材料产品名称特性环评报告环评批复文件中查阅辅助材料名称特性辅助材料特性指状态（液态固态气态）毒性易燃性等 （2）查阅生产工艺设备资料：环评报告环评批复文件中查阅生产工艺设计生产规模生产设备名称规格数量
（3）生产报表中查实际产量源消耗量
项初次检查容
2．检查企业生产状态 检查开采选矿工段生产车间处正常生产状态停产状态
日常
监察
废水治理设施建设运行污染物排放情况
1．检查污水处理设施
（1）查阅查阅废水处理设施设计处理规模处理工艺
（2）污水处理设施运行情况
（3）污水循环利情况
日常
监察
2．采选企业废水源露天矿坑水坑道水废石堆场淋溶水选矿厂排放洗矿废水尾矿库渗滤液矿山废水中普遍存污染子pHSS石油类金属离子酸性废水中含锌铜铁锰氟化物硫化物等选矿废水中含残余药剂矿石种类伴生通常会含汞镉铬铅砷镍等毒害重金属物质需现场监察中予重视
日常
监察
矿产资源采选企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废水治理设施建设运行污染物排放情况
3检查采矿废水处理设施运行情况
采矿废水矿坑水矿区雨水中煤矿种金属非金属矿山废水酸性含量重金属毒害元素果直接排放会土壤表水受污染必须加处理处理回者达标排放
（1）铅锌采矿废水处理例
铅锌采矿废水分两类：采矿工艺废水包括设备冷水凿岩尘废水废水污染物SS沉淀回
二矿山酸性废水含种重金属离子通常采污水收集调节混凝沉淀流池澄清泥水沙滤等物化处理工艺处理废水达标排放矿区回
（2）检查采矿企业配套建设采矿废水收集处理设施
①查阅设施运行记录核实实际日处理量
②检查处理设施运行情况：查处理设施否运转否运行正常
（3）污泥脱水设备运行情况
①查絮凝剂储备种类储备量查阅絮凝剂购买票添加状况
②检查污泥脱水设备否运行查阅运行记录：污泥产生量
③污泥时堆放应符合三防（防扬散防流失防渗漏）求处置方式应符合求（综合利安全填埋等）污泥外运应实行联单制度
日常
监察
4检查选矿废水处理设施运行情况
选矿采湿式作业需消耗量工艺水会产生量工艺废水湿法选矿废水直接排放尾矿库渗滤澄清回蒸发等作影响会定量损耗需补充新鲜水选矿废水中含重金属外选矿程中添加药剂污染物种类复杂选矿企业必须建设完备尾矿库确保选矿废水循环外排现场监察中核实选矿行业废水产生量回量杜绝选矿废水外排
5检查排污口规范化整治情况：排污口设置应便采集样品计量监测日常监督检测排污口标志牌应立明显位置
（5）检查污染物排放情况
①检查出口动监控设施运行情况（具体参见污染源动监控设施检查专章）
②查阅污染物动监控企业测监督性监测数：通查阅监督性监测数判定否达标排放环评批复中查阅排水污染物排放标准
矿产资源采选企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废气处理设施建设运行污染物排放情况
1采选矿废气污染物粉尘排放方式组织排放组织排放
（1）组织排放源
①采矿作业废气组织排放生产场储存装卸运输污染
②露天采矿作业钻孔爆破型运输设备装卸运输传输程中会产生量扬尘
③废石场尾矿库干灰会产生扬尘
④选矿厂矿石运输装卸破碎磨粉系统会粉尘排放
（2）组织排放源
①矿组织排放源破碎输送筛分机械作业场般采密闭抽风加装集气设施尘器处理排放集尘返回系统利
②厂区锅炉烟气净化尘排放
日常
监察
采矿废渣处理设施
尾矿库建设运行情况
1采矿会产生量剥离石废渣堆放会侵占量土长时间堆积会产生风化氧化然（煤矸石）矿尘等二次污染问题应剥离石废渣计划回填废矿井者根废矿石种类加综合利减少存量堆存场进行整治减少污染物排放
2选矿程中会产生量尾矿砂浆中含量水份（重量约占80）需尾矿砂浆排入尾矿库进行澄清澄清水回尾矿库坝基渗透水般悬浮物浓度较低会水产生较影响尾矿库坝体泄露废水污染物浓度较高会产生严重污染事外尾矿库运行安全极重应作环境风险源加强监尾矿库现场监察中应重点握点：
（1）尾矿库建设否符合环评求
（2）尾矿库否建设渗滤液收集系统渗滤液收集系统否运行正常收集渗滤液否全部回未外排
（3）否建设雨水导流系统（果雨水导流系统雨量较时尾矿库渗滤液量增加超回量时导致渗滤液溢出造成环境污染事外水量尾矿库运行安全产生影响）
（4）尾矿库滞污塘拦截坝否配套建设建设否符合求
（5）尾矿库游表水水水质否开展监测监测结果否超标现象
（6）尾矿库否存超量储存超期服役等问题运行期满需闭库需编制相关环评文件权限环保部门审批意实施
（7）利尾矿重新进行利须环保部门审批意
日常
监察
矿产资源采选企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
采选企业生态环境保护情况
1防止表占压破坏：矿山开发程中占压破坏表情形包括：探矿作业便道建设表植影响损毁钻探方式探矿会造成局部表破坏坑探井采矿出现水疏干漏斗疏排相关域（含河流水库湖泊溪流井泉农田等）表水坑探井开采导致采空区表塌陷开裂损毁影响表相关建（构）筑物田土植露采封闭圈范围原生态破坏成难恢复裸露采坑露天开采废石堆场井废石（含矸石）表植田土占压
2水土保持：矿山开发程中造成水土流失情形包括：槽探作业表土剥离倒置槽坑旁未时回填造成水土流失露天坑废石场尾矿库矸石山等永久性坡面未进行稳定化处理引起水土流失滑坡矿山开发程中废石场废尾矿库废矸石山等固体废物堆场服务期满应时封场复垦防止水土流失风蚀扬尘等复垦时应土质进行监测充分考虑水影响受污染土应进行风险评估治理修复禁止直接复垦开发
3质环境保护治理恢复：矿山开发程中槽探坑探方式勘查矿产资源探矿权矿产资源勘查活动结束未申请采矿权应采取相应治理恢复措施勘查矿产资源遗留钻孔探井探槽巷道进行回填封闭形成危岩危坡等应进行治理恢复消安全隐患采选固体废物专贮存场应采取效措施防止次生质灾害发生矿山关闭前采矿权应履行矿山质环境治理恢复责
日常
监察
污染防治设施停运拆闲置关闭情况
检查污染防治设施停运（擅拆闲置关闭）情况 （1）检查设施停运（擅拆闲置关闭）情况：检查设施停运（擅拆闲置关闭）具体部位查阅设施停运记录 （2）查阅设施停运（擅拆闲置关闭）申请批准情况：查阅企业停运（擅拆闲置关闭）设施书面申请资料环保部门批准文件时间文号 （3）检查污染物处理方式：设施停运（擅拆闲置关闭）污染物处理方式
日常
监察
环境应急理情况
1检查企业环境应急预案理情况 （1）检查企业环境应急预案编制修订情况：重点检查预案中危险化学品等毒害易燃易爆等物质泄漏尾矿库意外事等环境风险防范应措施危险废物意外事等环境风险防范应措施企业环境应急预案应三年修订次生产工艺技术周围环境环境敏感点应急组织指挥体系发生变化时应时修订预案 （2）检查企业环境应急预案评估情况：企业应组织关专家员预案进行评估 （3）检查企业环境应急预案演练培训情况：企业年应少组织次预案培训演练 （4）检查企业环境应急预案备案等情况：企业应预案备案报环保部门备案
作定期监察容
矿产资源采选企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环境应急理情况
2检查企业环境应急措施落实情况 （1）检查事应急池建设情况：检查企业否环评报告批复求建设事应急池事应急池否空置
（2）检查事应急池辅助设施配备情况：检查废水收集道否完备否配备事泵 （3）解事废水处理方式：解事应急池收集废水处理方式
作定期监察容
3检查企业环境应急防范措施设施 环评报告批复求企业环境应急预案中列事项进行检查
4企业环境风险隐患排查落实情况
环境理情况
1检查企业执行排污许证制度排污申报登记制度排污收费制度清洁生产审核制度等情况
2检查企业环境监督员制度执行情况 检查企业减排档案建立情况环境监测制度污染防治设施设备操作规程交接班制度台账制度等项环境理制度制定情况检测污染物特征污染物化验室设置情况危险废物理计划制定情况否报县级环境保护部门备案
作定期监察容
3检查厂区环境综合理情况 检查生产程中否存跑滴漏现象
日常
监察
环境问题整改落实情况
1解环保部门查处情况 否挂牌督办列入黑名单立案处罚求限期整改等
2检查企业查处环境违法问题整改落实情况 否摘牌解黑名单立案处罚否位环境问题整改否落实位
日常
监察
矿产资源采选企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
现场监察结
应企业环保审批验收情况生产设施建设生产状态污染防治设施建设运行情况污染物排放情况环境应急理情况综合性环境理情况检查发现环境问题整改落实情况等遵守环保法律法规情况出明确判定结（企业存污染防治设施正常运行行应明确设施名称判线监控数便捷式监测设备判断超标排放污染物应载明取样点位置取样时间超标污染物名称浓度值超标倍数（动监控数应注明否环保部门效性审核）建设项目违法建设应明确项目名称建设进度未发现环境违法行应记录中载明现场未发现环境违法行）
日常
监察
环境问题处理整改建议
1纳记录企业环境问题 企业环境问题指现场检查发现污染治理设施运行正常理规范问题污染物超标排放问题应急理危险废物理综合性环境理等方面存问题等
2提出处理整改建议 针企业存环境问题法规提出整改求
日常
监察
矿产资源采选企业现场监察笔录：现场核查
漳县环境保护局
现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
审批验收情况
1环境影响报告书（表）审批时间文号：
2规模工艺发生重变更环评批复时间文号：
3批准试运行时间文号：
4环保竣工验收时间文号：
5清洁生产验收时间文号：
二生产设施建设生产情况
1生产原辅材料名称特性：
2设计生产规模
3生产工艺：
4生产设备规格型号：
5生产工段车间生产情况（记录检查天情况）：
三污染防治设施建设运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
（）废水处理设施建设运行水污染物排放情况
1采矿废水处理情况
处理工艺： 否符合环评求：
设计日处理量： 实际日处理量：
处理设施否正常运行：
深度处理工艺设备类型： 否正常运行：
（1）污泥脱水设备建设运行情况
药剂名称： 处理吨水产生污泥量： 污泥处置： 污泥脱水设备否正常运行：
（2）排污口规范化整治情况排水：
（3）污染物排放情况
取样位置否符合求： 否效性审核期限：
检查时排水量线监测数：
检查时COD 线监测数： COD超标浓度时间：
检查时氨氮线监测数： 氨氮超标浓度时间：
检查时特征重金属监测数： 超标浓度时间：
定期监督性监测情况： 超标数情况：
（4）排水分流情况
否实行清污分流： 否实行雨污分流：
2选矿废水处理设施运行情况
湿法选矿废水否排放尾矿库： 排放量： 否外排现象： 选矿废水澄清否回： 回量：
（二）废气污染防治设施建设运行污染物排放情况
1物料堆场否环评求建设： 三防措施建设情况 2原料破碎输送筛分系统污染防治设施运行情况
产尘点否设置集气罩： 现场否扬尘：
袋尘器运行情况：
（三）固废处理处置设施建设运行情况
1剥离石废渣否建设规范化堆存场：
否减量化措施： 综合利情况：
2选矿尾矿库建设运行情况
（1）尾矿库建设否符合环评求：
（2）尾矿库否建设渗滤液收集系统： 渗滤液收集系统否运行正常：
收集渗滤液否全部回外排：
（3）否建设雨水导流系统：
（4）否建设滞污塘拦截坝： 建设否符合求：
（5）尾矿库游表水水水质否开展监测：
监测结果否超标现象：
（6）尾矿库否存超量储存超期服役等问题：
（四）污染防治设施停运（擅拆闲置关闭）情况
设施停运（拆闲置关闭）部位：
起始时间： 环保部门递交书面申请时间：
批准环保部门： 批准时间容：
产生污染物处理方式：
四环境应急理情况
1环境应急预案理情况
预案编制修订时间： 预案评估时间：
次预案演练时间： 次预案培训时间：
备案时间备案部门：
环境应急预案中否包括环境风险防范应措施：
2环境应急措施落实情况
事应急池建设否符合求：
事废水收集道否完备： 事应急池容积： 事应急池收集废水方式：
3环境风险防范措施设施落实情况：
4企业环境风险隐患整改措施否落实位：
五环境理情况
1企业排污许证排污申报收费等制度执行情况
2企业环境监督员制度执行情况
企业减排档案建立情况： 环境监测制度建立情况：
污染防治设施设备操作规程等项环境理制度制定情况：
危险废物理计划制定情况： 否报环保部门备案：
3厂区环境理情况
六次检查发现环境问题整改情况
七需记录情况：
八现场监察结
九企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
第 页 页
矿产资源采选企业现场监察笔录二：日常现场监察
漳县环境保护局
现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
生产情况
生产工段车间生产情况（记录检查天情况）：
二污染防治设施运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
（）污水处理设施运行水污染物排放情况
1采矿废水处理情况
实际日处理量： 处理设施否正常运行：
深度处理设施否正常运行：
（1）污泥脱水设备运行情况
药剂名称： 处理吨水产生污泥量： 污泥处置： 污泥脱水设备否正常运行：
（2）污染物排放情况
否效性审核期限： 检查时排水量线监测数：
检查时COD 线监测数： COD超标浓度时间：
检查时氨氮线监测数： 氨氮超标浓度时间：
检查时特征重金属监测数： 超标浓度时间：
定期监督性监测情况： 超标数情况：
2选矿废水处理设施运行情况
湿法选矿废水否排放尾矿库： 排放量： 否外排现象： 选矿废水澄清否回： 回量：
（二）废气污染防治设施运行污染物排放情况
1原料破碎输送筛分系统污染防治设施运行情况
产尘点否设置集气罩： 现场否扬尘：
袋尘器运行情况：
（三）固废处理处置设施建设运行情况
1剥离石废渣综合利情况：
2选矿尾矿库运行情况
（1）尾矿库渗滤液收集系统否运行正常：
收集渗滤液否全部回外排：
（3）雨水导流系统否正常：
（4）尾矿库游表水水水质监测结果否超标现象：
（6）尾矿库否存超量储存超期服役等问题：
三环境应急设施情况
1环境应急措施落实情况
事应急池否满足正常条件：
2环境风险防范措施设施落实情况：
四次检查发现环境问题整改情况
五需记录情况：
六现场监察结
七企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
第 页 页
污水处理企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环评执行情况
1检查记录列文件名称文号： 环境影响报告书等审批文件规模工艺等发生重变更环评批复试运行批复文件环保竣工验收文件清洁生产验收文件等
项初次检查容
污水处理设施建设运行污染物排放情况
1检查污水处理厂进水水质水量超越（溢流／旁通）设置情况
（1）环评报告中查阅设计日处理规模进水污染物浓度
（2）进口线监控设施运行月报表中查阅实际进水流量实际进水污染物浓度
（3）进水颜色气味判断进水否正常（生活污水污水处理厂进水颜色通常灰褐色黄褐色刺激性气味工业废水排入）
（4）检查超越设置位置否合理（应进水口动监控设备）非事情况超越阀开启污水直排分流
项初次检查容
2检查粗细格栅运行情况
检查格栅否完整格栅机运行记录中查阅格栅机运行时间产渣量（理处理万吨污水粗格栅约产渣0103 立方米细格栅约产渣 0310 立方米）现场检查时观察通螺旋输送器栅渣干湿程度判断格栅否正常运行
日常
监察
3检查沉砂池运行情况
根进水水质情况进行初步判断沉砂池运行记录中查阅沉砂装置运行时间产砂量
4检查厌氧（缺氧）段水处理设施
厌氧（缺氧）池搅拌应均匀死角气温较高时表面会均匀气泡
污水处理企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
污水处理设施建设运行污染物排放情况
5检查生物处理池运行情况
（1）观察活性污泥颜色气味（正常颜色应黄褐色正常气味土腥味）
（2）中控室生物处理池运行记录中查阅混合污泥浓度 MLSS（般约20005000mgL） 混合液挥发性悬浮固体浓度 MLVSS（般 15003500mgL）取样观测污泥沉降 SV（般 2030正常）
（3）氧化沟外沟中沟沟溶解氧（DO）应正常范围（分约 0~1mgL1~2mgL2~4mgL）
（4）观察曝气池中泡沫水流等（出现少量泡沫类似肥皂泡较轻吹散表示曝气池供气充足溶解氧足够污水处理效果果出现量泡沫表示活性污泥异常者某种工业污水进入曝气池中段水流翻动缓慢检查曝气器否堵塞池中推流器架没轻微颤动表明水推流器损坏）
6检查曝气设备运行情况
曝气设备铭牌查功率曝气设备运行记录中查阅运行时间污水处理设施气水处理吨水需5~12m3
7检查二沉池运行情况
（1）检查刮泥机否运行刮泥板否完整
（2）污泥回流泵铭牌查功率污泥回流泵运行记录中查阅运行时间污泥回流
（3）观感判断排泥否正常（池中成团污泥浮渣升出水混浊较悬浮颗粒表明排泥畅）
8检查污泥脱水设备运行情况
（1）污泥脱水设备应安装污泥流量计显示污泥流量
（2）查絮凝剂储备种类储备量查阅絮凝剂购买票添加状况(聚合氯化铝量01506t万m3污水聚丙烯酰胺量00101t万m3污水）
（3）检查污泥脱水设备否运行查阅运行记录：泥饼污泥含水率（生活垃圾混合填埋时含水率求 60）污泥产生量（处理万吨污水产生含水率 80污泥量 610 吨）
（4）污泥时堆放应符合三防（防扬散防流失防渗漏）求场外处置方式般采农林卫生填埋焚烧生产建筑材料等污泥外运应实行五联单制度
日常
监察
污水处理企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
污水处理设施建设运行污染物排放情况
9检查消毒设施运行情况
（1）检查消毒设施否运行
日常
监察
（2）查消毒储备种类储备量查阅药剂消耗量（氯消毒剂加药量般 510mgL紫外线消毒方式根紫外线消毒设备运行时间判断)
检查耗情况检查电费缴纳票情况（处理吨污水耗电约 02~035 度）
检查进出口动监控设施运行情况
（1）检查动监控设施取样位置方式否合理
（2）动监控设施应正常显示实时数正常抽调历史数
（3）否效性审核检测记录维护记录巡视记录等记录
12检查中控室情况：
中控室显示实时历史数监控基站动监控设施显示数否致调取次检查次检查期间进出水口 COD氨氮流量历史曲线否符合逻辑应关系调阅某时间段进出水量进出水质曝气设备电流强度提升泵电流强度液位溶解氧浓度污泥浓度等参数台账记录数相尤异常数记录措施结果
13检查污水处理厂台账：
通台账检查处理设施日进出水量水质运行耗电量药量产泥量污泥沉降提升泵曝气设备污泥回流泵运行时间维修记录通台账记录中控数相判断逻辑关系否符合
污水处理企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
污水处理设施建设运行污染物排放情况
14检查深度处理（中水回）设施运行情况
（1）检查深度处理设施建设规模处理工艺：环评批复文件中查阅深度处理设施设计处理规模处理工艺般常采混凝沉淀气浮生物滤池等处理工艺
（2）检查药剂情况：查阅企业絮凝剂购买记录
15查出口动监控设施运行情况排污口规范化设置情况
（1）检查动线监控设施建设运行情况：检查动监控设施取样位置方式否合理（动监控基站验收资料中查阅）动监控设施应正常显示实时数正常抽调历史数否效性审核检测维护巡视等记录
日常
监察
（2）检查记录线数：调阅历史数查动线监控设施否连续稳定运行记录月历史数中超标数超标时间段
（3）检查排污口规范化整治情况：排污口设置应便采集样品便计量监测便日常监督检测排污口标志牌应立明显位置排水应环评批复致
（4）污染物达标排放情况
①记录动线监控数：记录检查时出口水质动线监控 COD氨氮实时数瞬时流量数
②检查监督性监测情况：查阅记录企业监督性监测数
③检查出水水质情况：排水应透明度高悬浮颗粒少颜色略带黄色气味
④排放标准：查阅城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 189182002）级 A（COD50mgL氨氮 5(8)mgL）级 B（COD60mgL氨氮8(15)mgL）判定否达标排放
污水处理企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
污染防治设施停运情况
检查污染防治设施停运（擅拆闲置关闭）情况 （1）检查设施停运（擅拆闲置关闭）情况：检查设施停运（擅拆闲置关闭）具体部位查阅设施停运记录 （2）查阅设施停运（擅拆闲置关闭）申请批准情况：查阅企业停运（擅拆闲置关闭）设施书面申请资料环保部门批准文件时间文号 （3）检查污染物处理方式：设施停运（擅拆闲置关闭）污染物处理方式
日常
监察
环境应急理情况
1检查企业环境应急预案理情况 （1）检查企业环境应急预案编制修订情况：重点检查预案中消毒剂（液氯盐酸二氧化氯）等危险化学品泄漏进出水水质恶化停电停运维修停运等环境风险防范应措施企业环境应急预案应三年修订次生产工艺技术周围环境环境敏感点应急组织指挥体系发生变化时应时修订预案 （2）检查企业环境应急预案评估情况：企业应组织关专家员预案进行评估 （3）检查企业环境应急预案演练培训情况：企业年应少组织次预案培训演练 （4）检查企业环境应急预案备案等情况：企业应预案备案报环保部门备案
作定期监察容
2检查企业环境应急措施落实情况 （1）检查事应急池建设情况：检查企业否环评报告批复求建设事应急池事应急池否空置
（2）检查事应急池辅助设施配备情况：检查废水收集道否完备否配备事泵 （3）解事废水处理方式：解事应急池收集废水处理方式
3检查企业环境应急防范措施设施 环评报告批复求企业环境应急预案中列事项进行检查
4企业环境风险隐患排查落实情况
污水处理企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环境理情况
1检查企业执行排污申报登记制度等情况
2检查企业环境监督员制度执行情况 检查企业减排档案建立情况环境监测制度污染防治设施设备操作规程交接班制度台账制度等项环境理制度制定情况检测污染物特征污染物化验室设置情况危险废物理计划制定情况否报县级环境保护部门备案
作定期监察容
3检查厂区环境综合理情况 检查生产程中否存跑滴漏现象
日常
监察
环境问题整改落实情况
1解环保部门查处情况 否挂牌督办列入黑名单立案处罚求限期整改等
2检查企业查处环境违法问题整改落实情况 否摘牌解黑名单立案处罚否位环境问题整改否落实位
日常
监察
现场监察结
应企业环保审批验收情况生产设施建设生产状态污染防治设施建设运行情况污染物排放情况环境应急理情况综合性环境理情况检查发现环境问题整改落实情况等遵守环保法律法规情况出明确判定结（企业存污染防治设施正常运行行应明确设施名称判线监控数便捷式监测设备判断超标排放污染物应载明取样点位置取样时间超标污染物名称浓度值超标倍数（动监控数应注明否环保部门效性审核）建设项目违法建设应明确项目名称建设进度未发现环境违法行应记录中载明现场未发现环境违法行）
日常
监察
环境问题处理整改建议
1纳记录企业环境问题 企业环境问题指现场检查发现污染治理设施运行正常理规范问题污染物超标排放问题应急理危险废物理综合性环境理等方面存问题等
2提出处理整改建议 针企业存环境问题法规提出整改求
日常
监察
污水处理企业现场监察笔录：现场核查
漳县环境保护局
现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
审批验收情况
1环境影响报告书（表）审批时间文号：
2规模工艺发生重变更环评批复时间文号：
3批准试运行时间文号：
4环保竣工验收时间文号：
二污染防治设施建设运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
1处理工艺： 设计日处理量：
2进水水质水量情况
（1）进口动监控设施运行情况
取样位置否符合求： 否效性审核期限：
检查时 COD 浓度线监测实时数： 异常浓度时间：
检查时氨氮浓度线监测实时数： 异常浓度时间：
检查时流量线监测实时数： 异常数时间：
超越阀否开启： 开启时间：
3粗细格栅运行情况
非正常运行： 运行时间：
4沉砂池运行情况
非正常运行： 运行时间：
5生物处理池运行情况
混合污泥浓度 MLSS： 污泥沉降 SV：
氧化沟溶解氧（DO）： 曝气池表征：
6二沉池运行情况
刮泥机运行时间： 污泥回流泵运行时间： 污泥回流：
7污泥脱水设备运行情况
污泥脱水设备类型： 污泥脱水设备否运行正常：
絮凝剂添加量： 污泥含水率： 污泥产生量：
8污泥贮存处置情况
污泥时堆场否三防措施： 污泥处置方式： 污泥外运否实行五联单制度： 污泥外运量：
9消毒设施运行情况
消毒剂消耗量： 安全措施否落实：
10 处理万吨污水耗电量：
11中控室情况
中控室显示进出口 COD 浓度氨氮浓度监控基站数否致：
进出口 COD 浓度氨氮浓度流量历史曲线逻辑应关系：
12污染设施停运情况
停运部位： 维修停运部分停运时间：
批准维修停运环境保护部门： 批准停运时限
停运产生污染物处理方式：
三污染物排放情况（记录距次检查月期间情况）
1出口动监控设施运行情况
取样位置否符合求： 否效性审核期限：
检查时 COD 浓度线监测实时数： 超标浓度时间：
检查时氨氮浓度线监测实时数： 超标浓度时间：
检查时SS浓度线监测实时数： 超标浓度时间：
检查时流量线监测实时数： 中水回量：
监督性监测 COD 浓度： COD 执行标准值：
监督性监测氨氮浓度： 氨氮执行标准值： 监督性监测SS浓度： SS执行标准值：
四环境应急理情况
1环境应急预案理情况
预案编制修订时间： 预案评估时间：
次预案演练时间： 次预案培训时间：
备案时间备案部门：
环境应急预案中否包括环境风险防范应措施：
2环境应急措施落实情况
事应急池建设否符合求：
事废水收集道否完备： 事应急池容积： 事应急池收集废水方式：
3环境风险防范措施设施落实情况：
4企业环境风险隐患整改措施否落实位：
五环境理情况
1企业排污许证排污申报等制度执行情况
2企业环境监督员制度执行情况
企业减排档案建立情况： 环境监测制度建立情况：
污染防治设施设备操作规程等项环境理制度制定情况：
危险废物理计划制定情况： 否报环保部门备案：
3厂区环境理情况
六次检查发现环境问题整改情况
七需记录情况：
八现场监察结
九企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
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污水处理企业现场监察笔录二：日常现场监察
漳县环境保护局
现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
污染防治设施运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
1进水水质水量情况
（1）进口动监控设施运行情况
否效性审核期限：
检查时 COD 浓度线监测实时数： 异常浓度时间：
检查时氨氮浓度线监测实时数： 异常浓度时间：
检查时流量线监测实时数： 异常数时间：
超越阀否开启： 开启时间：
2粗细格栅运行情况
非正常运行： 运行时间：
3沉砂池运行情况
非正常运行： 运行时间：
4生物处理池运行情况
混合污泥浓度 MLSS： 污泥沉降 SV：
氧化沟溶解氧（DO）： 曝气池表征：
5二沉池运行情况
刮泥机运行时间： 污泥回流泵运行时间： 污泥回流：
6污泥脱水设备运行情况
污泥脱水设备否运行正常： 絮凝剂添加量： 污泥含水率： 污泥产生量：
7污泥贮存处置情况
污泥处置方式： 污泥外运否实行五联单制度： 污泥外运量：
9消毒设施运行情况
消毒剂消耗量：
10中控室情况 中控室显示进出口 COD 浓度氨氮浓度监控基站数否致：
进出口 COD 浓度氨氮浓度流量历史曲线逻辑应关系：
11污染设施停运情况
停运部位： 维修停运部分停运时间：
批准维修停运环境保护部门： 批准停运时限
停运产生污染物处理方式：
二污染物排放情况（记录距次检查月期间情况）
1出口动监控设施运行情况
否效性审核期限：
检查时 COD 浓度线监测实时数： 超标浓度时间：
检查时氨氮浓度线监测实时数： 超标浓度时间：
检查时SS浓度线监测实时数： 超标浓度时间：
检查时流量线监测实时数： 中水回量：
三次检查发现环境问题整改情况
四需记录情况：
五现场监察结
六企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
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畜禽养殖业生态环境监察容
项目
监察容
备注
养殖场
基情况
1检查记录养殖场名称址养殖类型养殖规模等基情况
项初次检查容
选址合理性
1检查否禁养区环境敏感区
2检查卫生防护距离否符合环评文件审批意见求
环评执行情况
1检查记录列文件名称文号： 环境影响报告书等审批文件规模工艺等发生重变更环评批复试运行批复文件环保竣工验收文件等
污染治理设施运行情况
1检查废水污染治理设施运行情况
（1）否采取清污分流措施采取干湿分离措施
（2）否建污水处理设施污染治理设施否正常运行稳定达标排放综合利
日常
监察
2检查畜禽养殖废弃物贮存场情况
否配套建设废弃物贮存场否采取防渗漏防溢流防雨水淋失防恶臭等措施
畜禽废弃物综合利害化处理措施落实情况
1检查综合利设施运行情况
否配套建设废弃物综合利设施设施否正常运行符合相关规范标准求
2检查害化处理措施运行情况
否配套建设害化处理设施设施否正常运行符合相关规范标准求
污染物排放
情况
1检查排放口规范化情况
否符合排污口规范化建设求
2污染物排放否达标
环境理制度落实情况
1检查否法进行排污申报登记否法办理排污许证排污许证规定排放污染物否法时足额缴纳排污费
2检查否建立较健全环境理责体系较完善部环境理制度
3检查否运行台帐记录
日常
监察
畜禽养殖业现场环境监察笔录
漳县环境保护局现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
企业基情况
1养殖类型： 养殖规模：
2否禁养区环境敏感区：
3卫生防护距离否符合环评文件审批意见求：
4环境影响报告书（表）审批时间文号：
5规模工艺等发生重变更环评批复时间文号：
6试运行批复时间文号：
7环保竣工验收时间文号：
二污染治理设施运行情况
1废水污染治理设施运行情况
（1）否采取清污分流措施采取干湿分离措施：
（2）否建污水处理设施：
处理工艺： 处理设施：
污染治理设施否正常运行： 综合利情况：
2畜禽养殖废弃物贮存场情况
否配套建设废弃物贮存：
否采取防渗漏防溢流防雨水淋失防恶臭等措施：
三综合利害化设施运行情况
1综合利设施运行情况
否配套建设废弃物综合利设施：
设施否正常运行： 否符合相关规范标准求：
2害化处理措施运行情况
否配套建设害化处理设施： 设施否正常运行： 否符合相关规范标准求：
四污染物排放情况
1检排放口规范化情况
否符合排污口规范化建设求：
污染物排放否达标：
五环境理情况
1否法进行排污申报登记： 否法办理排污许证排污许证规定排放污染物：
否法时足额缴纳排污费：
2否建立较健全环境理责体系较完善部环境理制度：
3否运行台帐记录：
六次检查发现环境问题整改情况
七需记录情况：
八现场监察结
九保护区环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日勘察签名： 年 月 日记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
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环境监察模板
（第批）
甘肃省环境监察局
二〇三年六月
目 录
第部分 行业企业现场环境监察模板
1工业锅炉火电企业现场环境监察容 1
工业锅炉火电企业现场监察笔录：现场核查 8
工业锅炉火电企业现场监察笔录二：日常现场监察 13
2水泥企业现场环境监察容 16
水泥企业现场监察笔录：现场核查 20
水泥企业现场监察笔录二：日常现场监察 24
3矿产资源采选企业现场环境监察容 27
矿产资源采选企业现场监察笔录：现场核查 33
矿产资源采选企业现场监察笔录二：日常现场监察 37
4污水处理企业现场环境监察容 40
污水处理企业现场监察笔录：现场核查 46
污水处理企业现场监察笔录二：日常现场监察 50
5畜禽养殖业生态环境监察容 53
畜禽养殖业现场环境监察笔录 54
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环评执行情况
1检查记录列文件名称文号： 环境影响报告书等审批文件规模工艺等发生重变更环评批复试运行批复文件环保竣工验收文件清洁生产验收文件等
项初次检查容
生产设施建设生产情况
1．查阅企业生产基情况资料 （1）查阅原辅材料名称特性：原料煤环评报告环评批复文件中查阅辅助材料名称特性辅助材料特性指状态（液态固态气态）毒性易燃性等 （2）查阅生产工艺设备资料：环评报告环评批复文件中查阅生产工艺设计生产规模生产设备名称规格数量
（3）生产报表中查实际发电量煤炭消耗量（2009年电力工业均煤耗342g标煤kWh）
项初次检查容
2．检查企业生产状态 检查输备煤锅炉汽水尘脱硫脱硝污水处理等工段生产车间处正常生产状态停产状态
日常
监察
废水治理设施建设运行污染物排放情况
1．检查污水处理设施
（1）查阅废水处理设施设计处理规模处理工艺
（2）污水处理设施运行情况
（3）污水循环利情况
项初次检查容
2．检查输煤系统废水收集处理情况 含煤废水污染物悬浮物通常：废水→沉淀→混凝澄清→滤→循环（洗喷洒绿化）
日常
监察
3．检查脱硫系统废水收集处理情况
脱硫系统废水中污染物重金属pH悬浮物需进行处理排放
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废水治理设施建设运行污染物排放情况
4．检查综合废水处理设施
综合废水化学水处理车间含重金属废水车间含油废水厂区生活污水
（1）化学水处理车间废水处理：
①化学水处理车间废水污染物包括CODSSpH重金属通常采：调节絮凝浓缩沉淀离子交换等物理化学方法处理
②查阅设施运行记录核实实际日处理量
（2）车间含油废水厂区生活污水处理：
①含油废水生活污水般采生化法进行处理通常：隔油油水分离生化处理滤吸附
②查阅设施运行记录核实实际日处理量
③检查处理设施运行情况：查处理设施否运转否运行正常
（3）污泥脱水设备运行情况
①查絮凝剂储备种类储备量查阅絮凝剂购买票添加状况
②检查污泥脱水设备否运行查阅运行记录：污泥产生量
③污泥时堆放应符合三防（防扬散防流失防渗漏）求处置方式应符合求（掺入锅炉燃烧安全填埋等）污泥外运应实行联单制度
（4）检查排污口规范化整治情况：排污口设置应便采集样品计量监测日常监督检测排污口标志牌应立明显位置
（5）检查进出口动监控设施运行情况
①检查动监控设施取样位置（动监控基站验收资料中查阅）否合理
②动监控设施应正常显示实时数正常抽调历史数
③否效性审核监测维护巡视记录等
废水线监控系统检查参污染源线监控系统监察容者行业章赘述
（6）检查污染物排放情况
①检查排水观感情况：排水应透明度高悬浮颗粒少颜色略带黄色气味
②查阅COD氨氮线监测数监督性监测数：通查阅COD氨氮线监测数监督性监测数判定否达标排放环评批复中查阅排水污染物排放标准
日常
监察
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废气处理设施建设运行污染物排放情况
1．检查煤场三防措施否完善煤场防扬散防流失防渗漏措施等
2．检查输煤系统尘设施运行情况皮带运输机首部尾部落煤点
3．检查备煤系统尘设施运行情况破碎程磨煤机煤粉仓
4．检查锅炉燃烧系统尘设施运行情况般采电尘（效率985～988）袋式尘（效率987～9899）电袋复合尘（988）根企业尘设施类型检查定期振系统驱动装置运行记录检查袋破损漏灰等现象反吹记录
5．检查锅炉烟气脱硫系统运行情况
（1）锅炉烟气脱硫技术炉脱硫喷脱硫剂法流化床法炉外脱硫石灰石石膏法氨法目前全省火电行业脱硫设施石灰石石膏法
（2）检查石灰石石膏法脱硫系统运行情况时通DCS系统查阅运行参数：
①原烟气二氧化硫浓度：原烟气SO2浓度燃煤含硫率直接相关通常燃煤均含硫率1原烟气SO2浓度2000mgm3含硫率相增减01原烟气SO2浓度增减200 mgm3运行参数进行逻辑关系
②石灰石浆液pH值：pH值高设备易结垢pH值低时石灰石活性降低设备腐蚀严重般情况浆液pH值控制55左右根原烟气含硫量进行适调节
③旁路挡板开启度般关闭状态0发现旁路挡板开核实否环保部门申报审批申报时间否开启时间时间致
④机组负荷：表征锅炉瞬时输出功率锅炉负荷调节通改变煤量相应风量
⑤氧化风机密封风机电流：查氧化风机电流出脱硫系统否正常运行查密封风机电流判断旁路挡板否开启
⑥循环浆液泵电流：查循环浆液泵电流机组负荷进出口二氧化硫浓度进行逻辑关系判断系统运行情况
⑦净出口二氧化硫浓度：判断脱硫系统效率判断否达标排放运行参数进行逻辑关系
（3）查阅DCS运行参数基础脱硫系统运行记录台账相互校核综合判断脱硫系统否运行正常
①查原煤硫份灰份热值否超出脱硫系统设计原煤硫份原超校核硫份
②查外购石灰石纯度粒径活性否满足设计求碳酸钙>90碳酸镁<3二氧化硅<2
③查石灰石耗量二氧化硫产生量校核钙硫（钙硫）钙硫般选取102105
日常
监察
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废气处理设施建设运行污染物排放情况
5．检查锅炉烟气脱硝系统运行情况
（1）火电企业NOX控制般首先通采低氮燃烧技术减少燃烧程中产生量通烟气脱硝系统脱NOX目前火电企业脱硝系统采干法脱硝工艺利NH3定温度烟气中NOX原N2水典型工艺两种：种选择性催化原工艺（简称SCR）需催化剂作实现反应脱硝效率较高种选择性非催化原工艺（简称SNCR）需催化剂成相较低脱硝效率相较低
（2）采SCRSNCR工艺重点核查方面容：
①运行温度脱硝效率：采SCR工艺控制温度般300400℃脱硝效率7080采SCNR工艺控制温度般8001100℃脱硝效率3050
②旁路挡板：旁路挡板否关闭
③氨气制备系统：查氨气进量数反应器中NH3浓度逃逸率根机组负荷烟气量分析喷氨否充足逻辑关系否异常判断否正常稳定运行氮氧化物喷氨量摩尔值（NOXNH3）1者085~090
④DCS系统相关参数：SCR入口原烟道NOxO2 烟气流量 SCR出口净烟道NOxO2N H3发电负荷烟气温度氧化风机电流密封风机电流等数逻辑关系进行判断工艺物料投入产出进行简单衡算审核相关指标否合理范围
日常
监察
6检查废气排放口设置情况 （1）检查排气筒建设情况：检查排气筒高度否符合国家方污染物排放标准规定否符合环评批复求 （2）检查采样孔采样监测台设置情况：采样孔采样监测台设置应符合HJT379求
项初次检查容
7检查烟气动监控设施运行情况检查烟气动监控设施取样位置方式否合理数否效性审核等
日常
监察
8污染物排放情况（CEMS检查）
（1）检查种锅炉废气排放情况：查阅SO2氮氧化物烟尘线监测数企业测数监督性监测数判断污染物排放否达标污染物排放标准锅炉气污染物排放标准（GB 132712001）火电厂气污染染物排放标准（GB132232003）（GB132232011）中查阅
（2）检查标气否符合规范求查源否检定部门检定证明查日期否效期查浓度否仪器量程相匹配（标定烟气分析仪标气浓度应选满量程浓度7090％低会降低测量值准确性高法标定）
日常
监察
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废气处理设施建设运行污染物排放情况
（3）检查仪器状态否符合规范求
①查仪器量程般根排放标准燃煤含硫率脱硫效率设定通常略高环保部门核定企业排放标准
②查仪器显示数值：现场标气检测仪器显示值标气差值应超出定范围具体见固定污染源烟气排放连续监测系统技术求检测方法（试行）（HJT762007）143 mgm3≤标气浓度＜715mgm3时绝误差≤57mgm3(标气浓度单位ppmmgm3二者换算关系：mgm3M（分子量） *ppm （浓度）224)现场仪器线室计算机DCS系统工程师站环保监控台等显示浓度值否致
③查历史数：核实尘脱硫脱硝设施否正常运行检查台帐资料真实性线数相互映证
废气线监控系统检查参污染源线监控系统监察容者行业章赘述
日常
监察
固体废物处理处置情况
1检查般固废处理处置措施落实情况
（1）解产生般固废种类名称：火电企业产生般固废粉煤灰炉渣脱硫石膏生化污泥等 （2）检查固废时堆场三防措施：般固废时堆场应采取防扬散防流失防渗漏措施
（3）查阅固废产生量堆存量外运记录
2检查危险废物处理处置情况
（1）解产生危险废物种类名称：火电企业产生危险废物失效脱硝催化剂废矿物油废离子交换树脂水处理产生废酸废碱液等
（2）检查厂区危险废物时贮存场：危险废物时贮存场应设置明显标志边界应采取封闭措施应防扬散防流失防渗漏措施应符合危险废物贮存污染控制标准（GB185972001)求 （3）查阅危险废物产生量贮存量贮存期限记录（期限超1年） （4）检查危险废物处理处置情况：处理处置危险废物单位应取危险废物营许证资质应执行危险废物转移五联单制度
日常
监察
噪声污染防治
情况
燃料制备系统噪声设备磨煤机噪声治理方法局部隔声法磨煤机底部排气口噪声量处安装隔声装置降噪量达 20 分贝 燃烧系统噪声源锅炉排汽噪声噪声治理方法喷口安装消声器般降噪量达30 分贝 发电系统噪声源汽轮机发电机等噪声治理方法配置隔声罩建筑围护结构隔声门窗等密封性隔声装置般降噪量达 30 分贝 冷系统噪声源然通风冷塔淋水噪声噪声治理方法进风口安装冷塔通风消声器隔声屏障般降噪量达15 ～20 分贝 脱硫系统噪声源氧化风机增压风机等噪声治理方法采加装隔声罩室布置等般降噪量达15 ～20 分贝
日常
监察
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
污染防治设施停运拆闲置关闭情况
1检查污染防治设施停运（拆闲置关闭）情况 （1）检查设施停运（拆闲置关闭）情况：检查设施停运（拆闲置关闭）具体部位查阅设施停运记录 （2）查阅设施停运（拆闲置关闭）申请批准情况：查阅企业停运（拆闲置关闭）设施书面申请资料环保部门批准文件时间文号 （3）检查污染物处理方式：设施停运（拆闲置关闭）污染物处理方式
日常
监察
环境应急理情况
1检查企业环境应急预案理情况 （1）检查企业环境应急预案编制修订情况：重点检查预案中液氨等危险化学品泄漏水污染超标排放危险废物意外事等环境风险防范应措施企业环境应急预案应三年修订次生产工艺技术周围环境环境敏感点应急组织指挥体系发生变化时应时修订预案 （2）检查企业环境应急预案评估情况：企业应组织关专家员预案进行评估 （3）检查企业环境应急预案演练培训情况：企业年应少组织次预案培训演练 （4）检查企业环境应急预案备案等情况：企业应预案报环保部门备案
作定期监察容
2检查企业环境应急措施落实情况 （1）检查事应急池建设情况：检查企业否环评报告批复求建设事应急池非事状态时事应急池否空置
（2）检查事应急池辅助设施配备情况：检查废水收集道否完备否配备事泵 （3）解事废水处理方式：解事应急池收集废水处理方式
3检查企业环境应急防范措施设施 环评报告批复求企业环境应急预案中列事项进行检查
4企业环境风险隐患排查治理制度建设落实情况
工业锅炉火电企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环境理情况
1检查企业排污许证制度排污申报登记制度排污收费制度清洁生产审核制度等执行情况
2检查企业环境监督员制度执行情况 检查企业减排档案建立情况环境监测制度污染防治设施设备操作规程交接班制度台账制度等项环境理制度制定情况检测污染物特征污染物化验室设置情况危险废物理计划制定情况否报县级环境保护部门备案
3检查厂区环境综合理情况：检查生产程中否存跑滴漏现象
作定期监察容
环境问题整改落实情况
1解环保部门查处情况：
否挂牌督办列入黑名单立案处罚求限期整改等
2检查企业查处环境违法问题整改落实情况：
否摘牌解黑名单立案处罚否位环境问题整改否落实位
日常
监察
现场监察结
应企业环保审批验收情况生产设施建设生产状态污染防治设施建设运行情况污染物排放情况环境应急理情况综合性环境理情况检查发现环境问题整改落实情况等遵守环保法律法规情况出明确判定结（企业存污染防治设施正常运行行应明确设施名称判线监控数便捷式监测设备判断超标排放污染物应载明取样点位置取样时间超标污染物名称浓度值超标倍数（动监控数应注明否环保部门效性审核）建设项目违法建设应明确项目名称建设进度未发现环境违法行应记录中载明现场未发现环境违法行）
日常
监察
环境问题处理整改建议
1纳记录企业环境问题 企业环境问题指现场检查发现污染治理设施运行正常理规范问题污染物超标排放问题应急理危险废物理综合性环境理等方面存问题等
2提出处理整改建议 针企业存环境问题法规提出整改求
日常
监察
工业锅炉火电企业现场监察笔录：现场核查
漳县环境保护局
现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
审批验收情况
1环境影响报告书（表）审批时间文号：
2规模工艺发生重变更环评批复时间文号：
3批准试运行时间文号：
4环保竣工验收时间文号：
5清洁生产验收时间文号：
二生产设施建设生产情况
1生产原辅材料名称特性：
2设计生产规模
3生产工艺：
4生产设备规格型号：
5生产工段车间生产情况（记录检查天情况）：
三污染防治设施建设运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
（）污水处理设施建设运行水污染物排放情况
1检查输煤系统废水收集处理情况
否环评求建设处理设施： 设施否运行：
处理否循环利排放：
2检查综合废水处理设施运行情况
处理工艺： 否符合环评求：
设计日处理量： 实际日处理量：
处理设施否正常运行：
（1）污泥脱水设备建设运行情况
药剂名称： 处理吨水产生污泥量： 污泥处置： 污泥脱水设备否正常运行：
（2）排污口规范化整治情况排水：
（3）废水动监控设施建设运行污染物排放情况
取样位置否符合求： 否效性审核期限：
检查时排水量线监测数：
COD浓度线监测实时数： COD超标浓度时间：
氨氮浓度线监测实时数： 氨氮超标浓度时间：
监督性监测COD浓度： COD执行标准值：
监督性监测氨氮浓度： 氨氮执行标准值：
3排水分流情况
否实行清污分流： 否实行雨污分流：
（二）废气处理设施建设运行污染物排放情况
1煤场三防措施建设情况：
2输煤系统尘设施运行情况：
3备煤系统尘设施运行情况：
4锅炉燃烧系统尘设施运行情况
尘工艺： 否符合环评求：
尘设施否运行：
袋尘器否定期反吹破损漏灰堵塞情况：
5锅炉烟气脱硫系统运行情况：
脱硫工艺： 否符合环评求：
脱硫剂名称： 脱硫剂消耗量： 脱硫设施产生废水否环评求处理：
脱硫系统运行参数（DCS）：
6锅炉烟气脱硝系统运行情况：
脱硝工艺： 否符合环评求：
原剂名称： 原剂消耗量： 脱硝设施产生废水否环评求处理：
脱硝系统运行参数（DCS）：
7废气排放口规范化整治情况
采样孔采样监测台设置否符合求：
8废气线监测设施建设运行污染物排放情况
取样位置否符合求： 否效性审核期限：
烟气SO2线监测实时数： SO2超标浓度时间：
烟气NOX线监测实时数： NOX超标浓度时间：
烟尘线监测实时数： 烟尘超标浓度时间：
监督性监测烟气量：
监督性监测SO2浓度： SO2 执行标准值：
监督性监测烟尘浓度： 烟尘执行标准值：
监督性监测NOX浓度： NOX执行标准值：
（三）固废处理处置设施建设运行情况
1般固废处理处置措施
固废名称： 时堆渣场三防措施否规范：
现贮存量： 处理处置方式：
2危险废物处理处置措施
危险废物名称： 否设置专贮存场：
否设置明显标志： 边界否采取封闭措施：
否防扬散防流失防渗漏措施： 处理处置方式：
现贮存量： 已贮存时间：
否求办理危险废物转移五联单：
（四）污染防治设施停运（拆闲置关闭）情况
设施停运（拆闲置关闭）部位：
起始时间： 环保部门递交书面申请时间：
批准环保部门： 批准时间容：
产生污染物处理方式：
四环境应急理情况
1环境应急预案理情况
预案编制修订时间： 预案评估时间：
次预案演练时间： 次预案培训时间：
备案时间备案部门：
环境应急预案中否包括环境风险防范应措施：
2环境应急措施落实情况
事应急池建设否符合求：
事废水收集道否完备： 事应急池容积： 事应急池收集废水方式：
3环境风险防范措施设施落实情况：
4企业环境风险隐患整改措施否落实位：
五环境理情况
1企业排污许证排污申报收费等制度执行情况
2企业环境监督员制度执行情况
企业减排档案建立情况： 环境监测制度建立情况：
污染防治设施设备操作规程等项环境理制度制定情况：
危险废物理计划制定情况： 否报环保部门备案：
3厂区环境理情况
六次检查发现环境问题整改情况
七需记录情况：
八现场监察结
九企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
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工业锅炉火电企业现场监察笔录二：日常现场监察
漳县环境保护局
现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
生产情况
生产工段车间生产情况（记录检查天情况）：
二污染防治设施运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
（）污水处理设施运行水污染物排放情况
1检查输煤系统废水收集处理设施否运行：
2检查综合废水处理设施运行情况
实际日处理量： 处理设施否正常运行：
污泥处置： 污泥脱水设备否正常运行：
3废水动监控设施运行污染物排放情况
否效性审核期限： 检查时排水量线监测数：
COD浓度线监测实时数： COD超标浓度时间：
氨氮浓度线监测实时数： 氨氮超标浓度时间：
监督性监测COD浓度： COD执行标准值：
监督性监测氨氮浓度： 氨氮执行标准值：
（二）废气处理设施运行污染物排放情况
1煤场三防措施运行情况：
2输煤系统尘设施运行情况：
3备煤系统尘设施运行情况：
4锅炉燃烧系统尘设施运行情况
尘设施否运行：
袋尘器否定期反吹破损漏灰堵塞情况：
5锅炉烟气脱硫系统运行情况：
脱硫剂消耗量： 脱硫设施产生废水处理：
脱硫系统运行参数（DCS）：
6锅炉烟气脱硝系统运行情况：
原剂消耗量： 脱硝设施产生废水处理：
脱硝系统运行参数（DCS）：
7废气线监测设施运行污染物排放情况
否效性审核期限： 线监测烟气量：
烟气SO2线监测实时数： SO2超标浓度时间：
烟气NOX线监测实时数： NOX超标浓度时间：
烟尘线监测实时数： 烟尘超标浓度时间：
监督性监测SO2浓度： SO2 执行标准值：
监督性监测烟尘浓度： 烟尘执行标准值：
监督性监测NOX浓度： NOX执行标准值：
（三）固废处理处置设施运行情况
1般固废处理处置措施
固废名称： 现贮存量： 处理处置量（利量）：
2危险废物处理处置措施
危险废物名称： 处理处置方式：
现贮存量： 已贮存时间：
否求办理危险废物转移五联单：
（四）污染防治设施停运（拆闲置关闭）情况
设施停运（拆闲置关闭）部位：
起始时间： 环保部门递交书面申请时间：
批准环保部门： 批准时间容：
三环境应急设施情况
1环境应急措施落实情况
事应急池否满足正常条件：
2环境风险防范措施设施落实情况：
四次检查发现环境问题整改情况
五需记录情况
六现场监察结
七企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
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水泥企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环评执行情况
1检查记录列文件名称文号： 环境影响报告书等审批文件规模工艺等发生重变更环评批复试运行批复文件环保竣工验收文件清洁生产验收文件等
项初次检查容
生产设施建设生产情况
1．查阅企业生产基情况资料 （1）查阅原辅材料名称特性：
水泥原辅材料：石灰石煤砂岩硫酸渣 粉煤灰粘土等环评报告环评批复文件中查阅辅助材料名称特性辅助材料特性指状态（液态固态气态）毒性易燃性等 （2）查阅生产工艺设备资料：环评报告环评批复文件中查阅生产工艺设计生产规模生产设备名称规格数量
（3）生产报表中查实际产量燃料量（燃料煤炭熟料标准煤耗115kg标煤t熟料电耗110kWht水泥）
项初次检查容
2．检查企业生产状态 检查生料制备熟料焙烧水泥磨配工段生产车间处正常生产状态停产状态
日常
监察
废水治理设施建设运行污染物排放情况
1．检查污水处理设施
（1）查阅废水处理设施设计处理规模处理工艺
（2）污水处理设施运行情况
（3）污水循环利情况
2．生产废水源：
水泥企业废水生产洗水设备冷水厂区生活污水生产废水污染物CODSS废水送污水处理装置处理回水泥企业废水排放量
3．废水排放标准参污水综合排放标准（GB 89781996）
5排放口规范化检查参者行业章赘述
日常
监察
水泥企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废气处理设施建设运行污染物排放情况
1．检查原辅材料堆放场三防措施否完善原料堆放场防扬散防流失防渗漏措施等
2．检查原料准备阶段集尘设施运行情况原料破碎原料输送程中产生粉尘般采袋式尘密闭式输送设备粉尘收集返回原料系统
3．检查煤粉制备系统集尘设施运行情况 细煤粉尘细煤粉尘易产生燃烧爆炸选防爆袋尘器集尘返回
4检查生料制备系统集尘设施运行情况生料烘干机选粉机均化库产生粉尘采袋式尘器集尘返生料系统
5检查熟料煅烧系统废气处理设施运行情况
窑炉废气：污染物包括粉尘SO2NOxCO等窑头窑尾废气通电尘者袋式尘设施粉尘收集返回系统SO2窑石灰石反应部分固化熟料中排放量NOx通降低燃料带氧浓度调整温度减少排放量目前水泥行业减排求逐步加装低氮燃烧器配套建设脱硝设施建设脱硝设施水泥企业脱硝设施纳入环境监脱硝设施运行检查参火电行业
6熟料粉碎系统集尘处理设施运行情况粉尘通尘设施粉尘收集返回系统
7水泥包装系统集尘处理设施运行情况粉尘通尘设施粉尘收集返回熟料系统
8检查废气排放口设置情况 （1）检查排气筒建设情况：检查排气筒高度否符合国家方污染物排放标准规定否符合环评批复求 （2）检查采样孔采样监测台设置情况：采样孔采样监测台设置应符合HJT379求
9检查烟气动监控设施运行情况
①检查动监控设施取样位置否合理（动监控基站验收资料中查阅）
②动监控设施应正常显示实时数正常抽调历史数
③否效性审核检测维护巡视记录等
烟气动监控设施检查参污染源线监控系统监察容者行业章赘述
10污染物排放情况
（1）检查煅烧系统废气排放情况：查阅SO2氮氧化物CO烟尘线监测数监督性监测数判断污染物排放否达标外氟化物排放需关注污染物排放标准水泥工业气污染物排放标准（GB 49152004）中查阅
日常
监察
水泥企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
噪声污染防治
情况
水泥系统噪声源破碎球磨风机等设备工作产生噪声治理方法采加装隔声罩减震车间封闭等
日常
监察
污染防治设施停运拆闲置关闭情况
1检查污染防治设施停运（拆闲置关闭）情况 （1）检查设施停运（拆闲置关闭）情况：检查设施停运（拆闲置关闭）具体部位查阅设施停运记录 （2）查阅设施停运（拆闲置关闭）申请批准情况：查阅企业停运（拆闲置关闭）设施书面申请资料环保部门批准文件时间文号 （3）检查污染物处理方式：设施停运（拆闲置关闭）污染物处理方式
日常
监察
环境应急理情况
1检查企业环境应急预案理情况 （1）检查企业环境应急预案编制修订情况：检查预案中废气烟尘环境风险防范应措施危险废物意外事等环境风险防范应措施企业环境应急预案应三年修订次生产工艺技术周围环境环境敏感点应急组织指挥体系发生变化时应时修订预案 （2）检查企业环境应急预案评估情况：企业应组织关专家员预案进行评估 （3）检查企业环境应急预案演练培训情况：企业年应少组织次预案培训演练 （4）检查企业环境应急预案备案等情况：企业应预案报环保部门备案
作定期监察容
2检查企业环境应急措施落实情况 （1）检查事应急池建设情况：检查企业否环评报告批复求建设事应急池非事状态时事应急池否空置
（2）检查事应急池辅助设施配备情况：检查废水收集道否完备否配备事泵 （3）解事废水处理方式：解事应急池收集废水处理方式
3检查企业环境应急防范措施设施 环评报告批复求企业环境应急预案中列事项进行检查
4企业环境风险隐患排查治理制度建设落实情况
水泥企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环境理情况
1检查企业排污许证制度排污申报登记制度排污收费制度清洁生产审核制度等执行情况
2检查企业环境监督员制度执行情况 检查企业减排档案建立情况环境监测制度污染防治设施设备操作规程交接班制度台账制度等项环境理制度制定情况检测污染物特征污染物化验室设置情况危险废物理计划制定情况否报县级环境保护部门备案
3检查厂区环境综合理情况：检查生产程中否存跑滴漏现象
作定期监察容
环境问题整改落实情况
1解环保部门查处情况：
否挂牌督办列入黑名单立案处罚求限期整改等
3检查企业查处环境违法问题整改落实情况：
否摘牌解黑名单立案处罚否位环境问题整改否落实位
日常
监察
现场监察结
应企业环保审批验收情况生产设施建设生产状态污染防治设施建设运行情况污染物排放情况环境应急理情况综合性环境理情况检查发现环境问题整改落实情况等遵守环保法律法规情况出明确判定结（企业存污染防治设施正常运行行应明确设施名称判线监控数便捷式监测设备判断超标排放污染物应载明取样点位置取样时间超标污染物名称浓度值超标倍数（动监控数应注明否环保部门效性审核）建设项目违法建设应明确项目名称建设进度未发现环境违法行应记录中载明现场未发现环境违法行）
日常
监察
环境问题处理整改建议
1纳记录企业环境问题 企业环境问题指现场检查发现污染治理设施运行正常理规范问题污染物超标排放问题应急理危险废物理综合性环境理等方面存问题等
2提出处理整改建议 针企业存环境问题法规提出整改求
日常
监察
水泥企业现场监察笔录：现场核查
漳县环境保护局现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
审批验收情况
1环境影响报告书（表）审批时间文号：
2规模工艺发生重变更环评批复时间文号：
3批准试运行时间文号：
4环保竣工验收时间文号：
5清洁生产验收时间文号：
二生产设施建设生产情况
1生产原辅材料名称特性：
2设计生产规模：
3生产工艺：
4生产设备规格型号：
5生产工段车间生产情况（记录检查天情况）：
三污染防治设施建设运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
（）污水处理设施建设运行水污染物排放情况
1检查废水处理设施运行情况
处理工艺：
否符合环评求：
设计日处理量： 实际日处理量：
处理设施否正常运行：
（1）污泥脱水设备建设运行情况
药剂名称： 处理吨水产生污泥量： 污泥处置： 污泥脱水设备否正常运行：
（2）排污口规范化整治情况排水：
（3）污染物排放情况
监督性监测COD浓度： COD执行标准值：
监督性监测氨氮浓度： 氨氮执行标准值：
2排水分流情况
否实行清污分流： 否实行雨污分流：
（二）废气污染防治设施建设运行污染物排放情况
1物料堆场否环评求建设： 三防措施建设情况 否采皮带廊密闭输送方式：
2回转窑系统污染防治设施运行污染物排放情况
取样位置否符合求： 否效性审核期限：
烟气SO2线监测实时数： SO2超标浓度时间：
烟气NOX线监测实时数： NOX超标浓度时间：
烟尘线监测实时数： 烟尘超标浓度时间：
脱硝系统建设运行情况：
脱硝工艺： 否符合环评求：
原剂名称： 原剂消耗量：
3原料粉磨系统尘器运行情况：
4煤粉制备系统尘器运行情况：
5熟料烧成系统尘器运行情况：
6水泥粉磨系统尘器运行情况：
7水泥制备系统尘器运行情况：
（三）噪声防治设施建设运行污染物排放情况
监督性监测超标时段： 超标数值：
（四）污染防治设施停运（擅拆闲置关闭）情况
设施停运（拆闲置关闭）部位：
起始时间： 环保部门递交书面申请时间：
批准环保部门： 批准时间容：
产生污染物处理方式：
四环境应急理情况
1环境应急预案理情况
预案编制修订时间： 预案评估时间：
次预案演练时间： 次预案培训时间：
备案时间备案部门：
环境应急预案中否包括环境风险防范应措施：
2环境应急措施落实情况
事应急池建设否符合求：
事废水收集道否完备： 事应急池容积： 事应急池收集废水方式：
3环境风险防范措施设施落实情况：
4企业环境风险隐患整改措施否落实位：
五环境理情况
1企业排污许证排污申报收费等制度执行情况
2企业环境监督员制度执行情况
企业减排档案建立情况： 环境监测制度建立情况：
污染防治设施设备操作规程等项环境理制度制定情况：
危险废物理计划制定情况： 否报环保部门备案：
3厂区环境理情况
六次检查发现环境问题整改情况
七需记录情况
八现场监察结
九企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
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水泥企业现场监察笔录二：日常现场监察
漳县环境保护局现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
生产情况
生产工段车间生产情况（记录检查天情况）：
二污染防治设施运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
（）污水处理设施运行水污染物排放情况
1检查废水处理设施运行情况
实际日处理量： 处理设施否正常运行：
污泥处置： 污泥脱水设备否正常运行：
2废水污染物排放情况
监督性监测COD浓度： COD执行标准值：
监督性监测氨氮浓度： 氨氮执行标准值：
（二）废气污染防治设施运行污染物排放情况
1物料堆场三防措施落实情况 皮带廊密闭输送情况：
2回转窑系统污染防治设施运行污染物排放情况
否效性审核期限： 线监测烟气量：
烟气SO2线监测实时数： SO2超标浓度时间：
烟气NOX线监测实时数： NOX超标浓度时间：
烟尘线监测实时数： 烟尘超标浓度时间：
烟气CO线监测实时数： CO超标浓度时间：
脱硝系统运行情况：
原剂名称： 原剂消耗量：
3原料粉磨系统尘器运行情况：
4煤粉制备系统尘器运行情况：
5熟料烧成系统尘器运行情况：
6水泥粉磨系统尘器运行情况：
7水泥制备系统尘器运行情况：
（三）噪声防治设施建设运行污染物排放情况
监督性监测超标时段： 超标数值：
（四）污染防治设施停运（拆闲置关闭）情况
设施停运（拆闲置关闭）部位：
起始时间： 环保部门递交书面申请时间：
批准环保部门： 批准时间容：
三环境应急设施情况
1环境应急措施落实情况
事应急池否满足正常条件：
2环境风险防范措施设施落实情况：
四次检查发现环境问题整改情况
五需记录情况：
六现场监察结
七企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
第 页 页
矿产资源采选企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环评执行情况
1检查记录列文件名称文号： 环境影响报告书等审批文件规模工艺等发生重变更环评批复试运行批复文件环保竣工验收文件清洁生产验收文件等
项初次检查容
生产设施建设生产情况
1．查阅企业生产基情况资料 （1）查阅原辅材料产品名称特性环评报告环评批复文件中查阅辅助材料名称特性辅助材料特性指状态（液态固态气态）毒性易燃性等 （2）查阅生产工艺设备资料：环评报告环评批复文件中查阅生产工艺设计生产规模生产设备名称规格数量
（3）生产报表中查实际产量源消耗量
项初次检查容
2．检查企业生产状态 检查开采选矿工段生产车间处正常生产状态停产状态
日常
监察
废水治理设施建设运行污染物排放情况
1．检查污水处理设施
（1）查阅查阅废水处理设施设计处理规模处理工艺
（2）污水处理设施运行情况
（3）污水循环利情况
日常
监察
2．采选企业废水源露天矿坑水坑道水废石堆场淋溶水选矿厂排放洗矿废水尾矿库渗滤液矿山废水中普遍存污染子pHSS石油类金属离子酸性废水中含锌铜铁锰氟化物硫化物等选矿废水中含残余药剂矿石种类伴生通常会含汞镉铬铅砷镍等毒害重金属物质需现场监察中予重视
日常
监察
矿产资源采选企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废水治理设施建设运行污染物排放情况
3检查采矿废水处理设施运行情况
采矿废水矿坑水矿区雨水中煤矿种金属非金属矿山废水酸性含量重金属毒害元素果直接排放会土壤表水受污染必须加处理处理回者达标排放
（1）铅锌采矿废水处理例
铅锌采矿废水分两类：采矿工艺废水包括设备冷水凿岩尘废水废水污染物SS沉淀回
二矿山酸性废水含种重金属离子通常采污水收集调节混凝沉淀流池澄清泥水沙滤等物化处理工艺处理废水达标排放矿区回
（2）检查采矿企业配套建设采矿废水收集处理设施
①查阅设施运行记录核实实际日处理量
②检查处理设施运行情况：查处理设施否运转否运行正常
（3）污泥脱水设备运行情况
①查絮凝剂储备种类储备量查阅絮凝剂购买票添加状况
②检查污泥脱水设备否运行查阅运行记录：污泥产生量
③污泥时堆放应符合三防（防扬散防流失防渗漏）求处置方式应符合求（综合利安全填埋等）污泥外运应实行联单制度
日常
监察
4检查选矿废水处理设施运行情况
选矿采湿式作业需消耗量工艺水会产生量工艺废水湿法选矿废水直接排放尾矿库渗滤澄清回蒸发等作影响会定量损耗需补充新鲜水选矿废水中含重金属外选矿程中添加药剂污染物种类复杂选矿企业必须建设完备尾矿库确保选矿废水循环外排现场监察中核实选矿行业废水产生量回量杜绝选矿废水外排
5检查排污口规范化整治情况：排污口设置应便采集样品计量监测日常监督检测排污口标志牌应立明显位置
（5）检查污染物排放情况
①检查出口动监控设施运行情况（具体参见污染源动监控设施检查专章）
②查阅污染物动监控企业测监督性监测数：通查阅监督性监测数判定否达标排放环评批复中查阅排水污染物排放标准
矿产资源采选企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
废气处理设施建设运行污染物排放情况
1采选矿废气污染物粉尘排放方式组织排放组织排放
（1）组织排放源
①采矿作业废气组织排放生产场储存装卸运输污染
②露天采矿作业钻孔爆破型运输设备装卸运输传输程中会产生量扬尘
③废石场尾矿库干灰会产生扬尘
④选矿厂矿石运输装卸破碎磨粉系统会粉尘排放
（2）组织排放源
①矿组织排放源破碎输送筛分机械作业场般采密闭抽风加装集气设施尘器处理排放集尘返回系统利
②厂区锅炉烟气净化尘排放
日常
监察
采矿废渣处理设施
尾矿库建设运行情况
1采矿会产生量剥离石废渣堆放会侵占量土长时间堆积会产生风化氧化然（煤矸石）矿尘等二次污染问题应剥离石废渣计划回填废矿井者根废矿石种类加综合利减少存量堆存场进行整治减少污染物排放
2选矿程中会产生量尾矿砂浆中含量水份（重量约占80）需尾矿砂浆排入尾矿库进行澄清澄清水回尾矿库坝基渗透水般悬浮物浓度较低会水产生较影响尾矿库坝体泄露废水污染物浓度较高会产生严重污染事外尾矿库运行安全极重应作环境风险源加强监尾矿库现场监察中应重点握点：
（1）尾矿库建设否符合环评求
（2）尾矿库否建设渗滤液收集系统渗滤液收集系统否运行正常收集渗滤液否全部回未外排
（3）否建设雨水导流系统（果雨水导流系统雨量较时尾矿库渗滤液量增加超回量时导致渗滤液溢出造成环境污染事外水量尾矿库运行安全产生影响）
（4）尾矿库滞污塘拦截坝否配套建设建设否符合求
（5）尾矿库游表水水水质否开展监测监测结果否超标现象
（6）尾矿库否存超量储存超期服役等问题运行期满需闭库需编制相关环评文件权限环保部门审批意实施
（7）利尾矿重新进行利须环保部门审批意
日常
监察
矿产资源采选企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
采选企业生态环境保护情况
1防止表占压破坏：矿山开发程中占压破坏表情形包括：探矿作业便道建设表植影响损毁钻探方式探矿会造成局部表破坏坑探井采矿出现水疏干漏斗疏排相关域（含河流水库湖泊溪流井泉农田等）表水坑探井开采导致采空区表塌陷开裂损毁影响表相关建（构）筑物田土植露采封闭圈范围原生态破坏成难恢复裸露采坑露天开采废石堆场井废石（含矸石）表植田土占压
2水土保持：矿山开发程中造成水土流失情形包括：槽探作业表土剥离倒置槽坑旁未时回填造成水土流失露天坑废石场尾矿库矸石山等永久性坡面未进行稳定化处理引起水土流失滑坡矿山开发程中废石场废尾矿库废矸石山等固体废物堆场服务期满应时封场复垦防止水土流失风蚀扬尘等复垦时应土质进行监测充分考虑水影响受污染土应进行风险评估治理修复禁止直接复垦开发
3质环境保护治理恢复：矿山开发程中槽探坑探方式勘查矿产资源探矿权矿产资源勘查活动结束未申请采矿权应采取相应治理恢复措施勘查矿产资源遗留钻孔探井探槽巷道进行回填封闭形成危岩危坡等应进行治理恢复消安全隐患采选固体废物专贮存场应采取效措施防止次生质灾害发生矿山关闭前采矿权应履行矿山质环境治理恢复责
日常
监察
污染防治设施停运拆闲置关闭情况
检查污染防治设施停运（擅拆闲置关闭）情况 （1）检查设施停运（擅拆闲置关闭）情况：检查设施停运（擅拆闲置关闭）具体部位查阅设施停运记录 （2）查阅设施停运（擅拆闲置关闭）申请批准情况：查阅企业停运（擅拆闲置关闭）设施书面申请资料环保部门批准文件时间文号 （3）检查污染物处理方式：设施停运（擅拆闲置关闭）污染物处理方式
日常
监察
环境应急理情况
1检查企业环境应急预案理情况 （1）检查企业环境应急预案编制修订情况：重点检查预案中危险化学品等毒害易燃易爆等物质泄漏尾矿库意外事等环境风险防范应措施危险废物意外事等环境风险防范应措施企业环境应急预案应三年修订次生产工艺技术周围环境环境敏感点应急组织指挥体系发生变化时应时修订预案 （2）检查企业环境应急预案评估情况：企业应组织关专家员预案进行评估 （3）检查企业环境应急预案演练培训情况：企业年应少组织次预案培训演练 （4）检查企业环境应急预案备案等情况：企业应预案备案报环保部门备案
作定期监察容
矿产资源采选企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环境应急理情况
2检查企业环境应急措施落实情况 （1）检查事应急池建设情况：检查企业否环评报告批复求建设事应急池事应急池否空置
（2）检查事应急池辅助设施配备情况：检查废水收集道否完备否配备事泵 （3）解事废水处理方式：解事应急池收集废水处理方式
作定期监察容
3检查企业环境应急防范措施设施 环评报告批复求企业环境应急预案中列事项进行检查
4企业环境风险隐患排查落实情况
环境理情况
1检查企业执行排污许证制度排污申报登记制度排污收费制度清洁生产审核制度等情况
2检查企业环境监督员制度执行情况 检查企业减排档案建立情况环境监测制度污染防治设施设备操作规程交接班制度台账制度等项环境理制度制定情况检测污染物特征污染物化验室设置情况危险废物理计划制定情况否报县级环境保护部门备案
作定期监察容
3检查厂区环境综合理情况 检查生产程中否存跑滴漏现象
日常
监察
环境问题整改落实情况
1解环保部门查处情况 否挂牌督办列入黑名单立案处罚求限期整改等
2检查企业查处环境违法问题整改落实情况 否摘牌解黑名单立案处罚否位环境问题整改否落实位
日常
监察
矿产资源采选企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
现场监察结
应企业环保审批验收情况生产设施建设生产状态污染防治设施建设运行情况污染物排放情况环境应急理情况综合性环境理情况检查发现环境问题整改落实情况等遵守环保法律法规情况出明确判定结（企业存污染防治设施正常运行行应明确设施名称判线监控数便捷式监测设备判断超标排放污染物应载明取样点位置取样时间超标污染物名称浓度值超标倍数（动监控数应注明否环保部门效性审核）建设项目违法建设应明确项目名称建设进度未发现环境违法行应记录中载明现场未发现环境违法行）
日常
监察
环境问题处理整改建议
1纳记录企业环境问题 企业环境问题指现场检查发现污染治理设施运行正常理规范问题污染物超标排放问题应急理危险废物理综合性环境理等方面存问题等
2提出处理整改建议 针企业存环境问题法规提出整改求
日常
监察
矿产资源采选企业现场监察笔录：现场核查
漳县环境保护局
现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
审批验收情况
1环境影响报告书（表）审批时间文号：
2规模工艺发生重变更环评批复时间文号：
3批准试运行时间文号：
4环保竣工验收时间文号：
5清洁生产验收时间文号：
二生产设施建设生产情况
1生产原辅材料名称特性：
2设计生产规模
3生产工艺：
4生产设备规格型号：
5生产工段车间生产情况（记录检查天情况）：
三污染防治设施建设运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
（）废水处理设施建设运行水污染物排放情况
1采矿废水处理情况
处理工艺： 否符合环评求：
设计日处理量： 实际日处理量：
处理设施否正常运行：
深度处理工艺设备类型： 否正常运行：
（1）污泥脱水设备建设运行情况
药剂名称： 处理吨水产生污泥量： 污泥处置： 污泥脱水设备否正常运行：
（2）排污口规范化整治情况排水：
（3）污染物排放情况
取样位置否符合求： 否效性审核期限：
检查时排水量线监测数：
检查时COD 线监测数： COD超标浓度时间：
检查时氨氮线监测数： 氨氮超标浓度时间：
检查时特征重金属监测数： 超标浓度时间：
定期监督性监测情况： 超标数情况：
（4）排水分流情况
否实行清污分流： 否实行雨污分流：
2选矿废水处理设施运行情况
湿法选矿废水否排放尾矿库： 排放量： 否外排现象： 选矿废水澄清否回： 回量：
（二）废气污染防治设施建设运行污染物排放情况
1物料堆场否环评求建设： 三防措施建设情况 2原料破碎输送筛分系统污染防治设施运行情况
产尘点否设置集气罩： 现场否扬尘：
袋尘器运行情况：
（三）固废处理处置设施建设运行情况
1剥离石废渣否建设规范化堆存场：
否减量化措施： 综合利情况：
2选矿尾矿库建设运行情况
（1）尾矿库建设否符合环评求：
（2）尾矿库否建设渗滤液收集系统： 渗滤液收集系统否运行正常：
收集渗滤液否全部回外排：
（3）否建设雨水导流系统：
（4）否建设滞污塘拦截坝： 建设否符合求：
（5）尾矿库游表水水水质否开展监测：
监测结果否超标现象：
（6）尾矿库否存超量储存超期服役等问题：
（四）污染防治设施停运（擅拆闲置关闭）情况
设施停运（拆闲置关闭）部位：
起始时间： 环保部门递交书面申请时间：
批准环保部门： 批准时间容：
产生污染物处理方式：
四环境应急理情况
1环境应急预案理情况
预案编制修订时间： 预案评估时间：
次预案演练时间： 次预案培训时间：
备案时间备案部门：
环境应急预案中否包括环境风险防范应措施：
2环境应急措施落实情况
事应急池建设否符合求：
事废水收集道否完备： 事应急池容积： 事应急池收集废水方式：
3环境风险防范措施设施落实情况：
4企业环境风险隐患整改措施否落实位：
五环境理情况
1企业排污许证排污申报收费等制度执行情况
2企业环境监督员制度执行情况
企业减排档案建立情况： 环境监测制度建立情况：
污染防治设施设备操作规程等项环境理制度制定情况：
危险废物理计划制定情况： 否报环保部门备案：
3厂区环境理情况
六次检查发现环境问题整改情况
七需记录情况：
八现场监察结
九企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
第 页 页
矿产资源采选企业现场监察笔录二：日常现场监察
漳县环境保护局
现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
生产情况
生产工段车间生产情况（记录检查天情况）：
二污染防治设施运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
（）污水处理设施运行水污染物排放情况
1采矿废水处理情况
实际日处理量： 处理设施否正常运行：
深度处理设施否正常运行：
（1）污泥脱水设备运行情况
药剂名称： 处理吨水产生污泥量： 污泥处置： 污泥脱水设备否正常运行：
（2）污染物排放情况
否效性审核期限： 检查时排水量线监测数：
检查时COD 线监测数： COD超标浓度时间：
检查时氨氮线监测数： 氨氮超标浓度时间：
检查时特征重金属监测数： 超标浓度时间：
定期监督性监测情况： 超标数情况：
2选矿废水处理设施运行情况
湿法选矿废水否排放尾矿库： 排放量： 否外排现象： 选矿废水澄清否回： 回量：
（二）废气污染防治设施运行污染物排放情况
1原料破碎输送筛分系统污染防治设施运行情况
产尘点否设置集气罩： 现场否扬尘：
袋尘器运行情况：
（三）固废处理处置设施建设运行情况
1剥离石废渣综合利情况：
2选矿尾矿库运行情况
（1）尾矿库渗滤液收集系统否运行正常：
收集渗滤液否全部回外排：
（3）雨水导流系统否正常：
（4）尾矿库游表水水水质监测结果否超标现象：
（6）尾矿库否存超量储存超期服役等问题：
三环境应急设施情况
1环境应急措施落实情况
事应急池否满足正常条件：
2环境风险防范措施设施落实情况：
四次检查发现环境问题整改情况
五需记录情况：
六现场监察结
七企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
第 页 页
污水处理企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环评执行情况
1检查记录列文件名称文号： 环境影响报告书等审批文件规模工艺等发生重变更环评批复试运行批复文件环保竣工验收文件清洁生产验收文件等
项初次检查容
污水处理设施建设运行污染物排放情况
1检查污水处理厂进水水质水量超越（溢流／旁通）设置情况
（1）环评报告中查阅设计日处理规模进水污染物浓度
（2）进口线监控设施运行月报表中查阅实际进水流量实际进水污染物浓度
（3）进水颜色气味判断进水否正常（生活污水污水处理厂进水颜色通常灰褐色黄褐色刺激性气味工业废水排入）
（4）检查超越设置位置否合理（应进水口动监控设备）非事情况超越阀开启污水直排分流
项初次检查容
2检查粗细格栅运行情况
检查格栅否完整格栅机运行记录中查阅格栅机运行时间产渣量（理处理万吨污水粗格栅约产渣0103 立方米细格栅约产渣 0310 立方米）现场检查时观察通螺旋输送器栅渣干湿程度判断格栅否正常运行
日常
监察
3检查沉砂池运行情况
根进水水质情况进行初步判断沉砂池运行记录中查阅沉砂装置运行时间产砂量
4检查厌氧（缺氧）段水处理设施
厌氧（缺氧）池搅拌应均匀死角气温较高时表面会均匀气泡
污水处理企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
污水处理设施建设运行污染物排放情况
5检查生物处理池运行情况
（1）观察活性污泥颜色气味（正常颜色应黄褐色正常气味土腥味）
（2）中控室生物处理池运行记录中查阅混合污泥浓度 MLSS（般约20005000mgL） 混合液挥发性悬浮固体浓度 MLVSS（般 15003500mgL）取样观测污泥沉降 SV（般 2030正常）
（3）氧化沟外沟中沟沟溶解氧（DO）应正常范围（分约 0~1mgL1~2mgL2~4mgL）
（4）观察曝气池中泡沫水流等（出现少量泡沫类似肥皂泡较轻吹散表示曝气池供气充足溶解氧足够污水处理效果果出现量泡沫表示活性污泥异常者某种工业污水进入曝气池中段水流翻动缓慢检查曝气器否堵塞池中推流器架没轻微颤动表明水推流器损坏）
6检查曝气设备运行情况
曝气设备铭牌查功率曝气设备运行记录中查阅运行时间污水处理设施气水处理吨水需5~12m3
7检查二沉池运行情况
（1）检查刮泥机否运行刮泥板否完整
（2）污泥回流泵铭牌查功率污泥回流泵运行记录中查阅运行时间污泥回流
（3）观感判断排泥否正常（池中成团污泥浮渣升出水混浊较悬浮颗粒表明排泥畅）
8检查污泥脱水设备运行情况
（1）污泥脱水设备应安装污泥流量计显示污泥流量
（2）查絮凝剂储备种类储备量查阅絮凝剂购买票添加状况(聚合氯化铝量01506t万m3污水聚丙烯酰胺量00101t万m3污水）
（3）检查污泥脱水设备否运行查阅运行记录：泥饼污泥含水率（生活垃圾混合填埋时含水率求 60）污泥产生量（处理万吨污水产生含水率 80污泥量 610 吨）
（4）污泥时堆放应符合三防（防扬散防流失防渗漏）求场外处置方式般采农林卫生填埋焚烧生产建筑材料等污泥外运应实行五联单制度
日常
监察
污水处理企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
污水处理设施建设运行污染物排放情况
9检查消毒设施运行情况
（1）检查消毒设施否运行
日常
监察
（2）查消毒储备种类储备量查阅药剂消耗量（氯消毒剂加药量般 510mgL紫外线消毒方式根紫外线消毒设备运行时间判断)
检查耗情况检查电费缴纳票情况（处理吨污水耗电约 02~035 度）
检查进出口动监控设施运行情况
（1）检查动监控设施取样位置方式否合理
（2）动监控设施应正常显示实时数正常抽调历史数
（3）否效性审核检测记录维护记录巡视记录等记录
12检查中控室情况：
中控室显示实时历史数监控基站动监控设施显示数否致调取次检查次检查期间进出水口 COD氨氮流量历史曲线否符合逻辑应关系调阅某时间段进出水量进出水质曝气设备电流强度提升泵电流强度液位溶解氧浓度污泥浓度等参数台账记录数相尤异常数记录措施结果
13检查污水处理厂台账：
通台账检查处理设施日进出水量水质运行耗电量药量产泥量污泥沉降提升泵曝气设备污泥回流泵运行时间维修记录通台账记录中控数相判断逻辑关系否符合
污水处理企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
污水处理设施建设运行污染物排放情况
14检查深度处理（中水回）设施运行情况
（1）检查深度处理设施建设规模处理工艺：环评批复文件中查阅深度处理设施设计处理规模处理工艺般常采混凝沉淀气浮生物滤池等处理工艺
（2）检查药剂情况：查阅企业絮凝剂购买记录
15查出口动监控设施运行情况排污口规范化设置情况
（1）检查动线监控设施建设运行情况：检查动监控设施取样位置方式否合理（动监控基站验收资料中查阅）动监控设施应正常显示实时数正常抽调历史数否效性审核检测维护巡视等记录
日常
监察
（2）检查记录线数：调阅历史数查动线监控设施否连续稳定运行记录月历史数中超标数超标时间段
（3）检查排污口规范化整治情况：排污口设置应便采集样品便计量监测便日常监督检测排污口标志牌应立明显位置排水应环评批复致
（4）污染物达标排放情况
①记录动线监控数：记录检查时出口水质动线监控 COD氨氮实时数瞬时流量数
②检查监督性监测情况：查阅记录企业监督性监测数
③检查出水水质情况：排水应透明度高悬浮颗粒少颜色略带黄色气味
④排放标准：查阅城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 189182002）级 A（COD50mgL氨氮 5(8)mgL）级 B（COD60mgL氨氮8(15)mgL）判定否达标排放
污水处理企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
污染防治设施停运情况
检查污染防治设施停运（擅拆闲置关闭）情况 （1）检查设施停运（擅拆闲置关闭）情况：检查设施停运（擅拆闲置关闭）具体部位查阅设施停运记录 （2）查阅设施停运（擅拆闲置关闭）申请批准情况：查阅企业停运（擅拆闲置关闭）设施书面申请资料环保部门批准文件时间文号 （3）检查污染物处理方式：设施停运（擅拆闲置关闭）污染物处理方式
日常
监察
环境应急理情况
1检查企业环境应急预案理情况 （1）检查企业环境应急预案编制修订情况：重点检查预案中消毒剂（液氯盐酸二氧化氯）等危险化学品泄漏进出水水质恶化停电停运维修停运等环境风险防范应措施企业环境应急预案应三年修订次生产工艺技术周围环境环境敏感点应急组织指挥体系发生变化时应时修订预案 （2）检查企业环境应急预案评估情况：企业应组织关专家员预案进行评估 （3）检查企业环境应急预案演练培训情况：企业年应少组织次预案培训演练 （4）检查企业环境应急预案备案等情况：企业应预案备案报环保部门备案
作定期监察容
2检查企业环境应急措施落实情况 （1）检查事应急池建设情况：检查企业否环评报告批复求建设事应急池事应急池否空置
（2）检查事应急池辅助设施配备情况：检查废水收集道否完备否配备事泵 （3）解事废水处理方式：解事应急池收集废水处理方式
3检查企业环境应急防范措施设施 环评报告批复求企业环境应急预案中列事项进行检查
4企业环境风险隐患排查落实情况
污水处理企业现场环境监察容
项目
监察容
备注
环境理情况
1检查企业执行排污申报登记制度等情况
2检查企业环境监督员制度执行情况 检查企业减排档案建立情况环境监测制度污染防治设施设备操作规程交接班制度台账制度等项环境理制度制定情况检测污染物特征污染物化验室设置情况危险废物理计划制定情况否报县级环境保护部门备案
作定期监察容
3检查厂区环境综合理情况 检查生产程中否存跑滴漏现象
日常
监察
环境问题整改落实情况
1解环保部门查处情况 否挂牌督办列入黑名单立案处罚求限期整改等
2检查企业查处环境违法问题整改落实情况 否摘牌解黑名单立案处罚否位环境问题整改否落实位
日常
监察
现场监察结
应企业环保审批验收情况生产设施建设生产状态污染防治设施建设运行情况污染物排放情况环境应急理情况综合性环境理情况检查发现环境问题整改落实情况等遵守环保法律法规情况出明确判定结（企业存污染防治设施正常运行行应明确设施名称判线监控数便捷式监测设备判断超标排放污染物应载明取样点位置取样时间超标污染物名称浓度值超标倍数（动监控数应注明否环保部门效性审核）建设项目违法建设应明确项目名称建设进度未发现环境违法行应记录中载明现场未发现环境违法行）
日常
监察
环境问题处理整改建议
1纳记录企业环境问题 企业环境问题指现场检查发现污染治理设施运行正常理规范问题污染物超标排放问题应急理危险废物理综合性环境理等方面存问题等
2提出处理整改建议 针企业存环境问题法规提出整改求
日常
监察
污水处理企业现场监察笔录：现场核查
漳县环境保护局
现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
审批验收情况
1环境影响报告书（表）审批时间文号：
2规模工艺发生重变更环评批复时间文号：
3批准试运行时间文号：
4环保竣工验收时间文号：
二污染防治设施建设运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
1处理工艺： 设计日处理量：
2进水水质水量情况
（1）进口动监控设施运行情况
取样位置否符合求： 否效性审核期限：
检查时 COD 浓度线监测实时数： 异常浓度时间：
检查时氨氮浓度线监测实时数： 异常浓度时间：
检查时流量线监测实时数： 异常数时间：
超越阀否开启： 开启时间：
3粗细格栅运行情况
非正常运行： 运行时间：
4沉砂池运行情况
非正常运行： 运行时间：
5生物处理池运行情况
混合污泥浓度 MLSS： 污泥沉降 SV：
氧化沟溶解氧（DO）： 曝气池表征：
6二沉池运行情况
刮泥机运行时间： 污泥回流泵运行时间： 污泥回流：
7污泥脱水设备运行情况
污泥脱水设备类型： 污泥脱水设备否运行正常：
絮凝剂添加量： 污泥含水率： 污泥产生量：
8污泥贮存处置情况
污泥时堆场否三防措施： 污泥处置方式： 污泥外运否实行五联单制度： 污泥外运量：
9消毒设施运行情况
消毒剂消耗量： 安全措施否落实：
10 处理万吨污水耗电量：
11中控室情况
中控室显示进出口 COD 浓度氨氮浓度监控基站数否致：
进出口 COD 浓度氨氮浓度流量历史曲线逻辑应关系：
12污染设施停运情况
停运部位： 维修停运部分停运时间：
批准维修停运环境保护部门： 批准停运时限
停运产生污染物处理方式：
三污染物排放情况（记录距次检查月期间情况）
1出口动监控设施运行情况
取样位置否符合求： 否效性审核期限：
检查时 COD 浓度线监测实时数： 超标浓度时间：
检查时氨氮浓度线监测实时数： 超标浓度时间：
检查时SS浓度线监测实时数： 超标浓度时间：
检查时流量线监测实时数： 中水回量：
监督性监测 COD 浓度： COD 执行标准值：
监督性监测氨氮浓度： 氨氮执行标准值： 监督性监测SS浓度： SS执行标准值：
四环境应急理情况
1环境应急预案理情况
预案编制修订时间： 预案评估时间：
次预案演练时间： 次预案培训时间：
备案时间备案部门：
环境应急预案中否包括环境风险防范应措施：
2环境应急措施落实情况
事应急池建设否符合求：
事废水收集道否完备： 事应急池容积： 事应急池收集废水方式：
3环境风险防范措施设施落实情况：
4企业环境风险隐患整改措施否落实位：
五环境理情况
1企业排污许证排污申报等制度执行情况
2企业环境监督员制度执行情况
企业减排档案建立情况： 环境监测制度建立情况：
污染防治设施设备操作规程等项环境理制度制定情况：
危险废物理计划制定情况： 否报环保部门备案：
3厂区环境理情况
六次检查发现环境问题整改情况
七需记录情况：
八现场监察结
九企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
第 页 页
污水处理企业现场监察笔录二：日常现场监察
漳县环境保护局
现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
污染防治设施运行污染物排放情况（记录距次检查期间情况）
1进水水质水量情况
（1）进口动监控设施运行情况
否效性审核期限：
检查时 COD 浓度线监测实时数： 异常浓度时间：
检查时氨氮浓度线监测实时数： 异常浓度时间：
检查时流量线监测实时数： 异常数时间：
超越阀否开启： 开启时间：
2粗细格栅运行情况
非正常运行： 运行时间：
3沉砂池运行情况
非正常运行： 运行时间：
4生物处理池运行情况
混合污泥浓度 MLSS： 污泥沉降 SV：
氧化沟溶解氧（DO）： 曝气池表征：
5二沉池运行情况
刮泥机运行时间： 污泥回流泵运行时间： 污泥回流：
6污泥脱水设备运行情况
污泥脱水设备否运行正常： 絮凝剂添加量： 污泥含水率： 污泥产生量：
7污泥贮存处置情况
污泥处置方式： 污泥外运否实行五联单制度： 污泥外运量：
9消毒设施运行情况
消毒剂消耗量：
10中控室情况 中控室显示进出口 COD 浓度氨氮浓度监控基站数否致：
进出口 COD 浓度氨氮浓度流量历史曲线逻辑应关系：
11污染设施停运情况
停运部位： 维修停运部分停运时间：
批准维修停运环境保护部门： 批准停运时限
停运产生污染物处理方式：
二污染物排放情况（记录距次检查月期间情况）
1出口动监控设施运行情况
否效性审核期限：
检查时 COD 浓度线监测实时数： 超标浓度时间：
检查时氨氮浓度线监测实时数： 超标浓度时间：
检查时SS浓度线监测实时数： 超标浓度时间：
检查时流量线监测实时数： 中水回量：
三次检查发现环境问题整改情况
四需记录情况：
五现场监察结
六企业环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日
勘察签名： 年 月 日
记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
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畜禽养殖业生态环境监察容
项目
监察容
备注
养殖场
基情况
1检查记录养殖场名称址养殖类型养殖规模等基情况
项初次检查容
选址合理性
1检查否禁养区环境敏感区
2检查卫生防护距离否符合环评文件审批意见求
环评执行情况
1检查记录列文件名称文号： 环境影响报告书等审批文件规模工艺等发生重变更环评批复试运行批复文件环保竣工验收文件等
污染治理设施运行情况
1检查废水污染治理设施运行情况
（1）否采取清污分流措施采取干湿分离措施
（2）否建污水处理设施污染治理设施否正常运行稳定达标排放综合利
日常
监察
2检查畜禽养殖废弃物贮存场情况
否配套建设废弃物贮存场否采取防渗漏防溢流防雨水淋失防恶臭等措施
畜禽废弃物综合利害化处理措施落实情况
1检查综合利设施运行情况
否配套建设废弃物综合利设施设施否正常运行符合相关规范标准求
2检查害化处理措施运行情况
否配套建设害化处理设施设施否正常运行符合相关规范标准求
污染物排放
情况
1检查排放口规范化情况
否符合排污口规范化建设求
2污染物排放否达标
环境理制度落实情况
1检查否法进行排污申报登记否法办理排污许证排污许证规定排放污染物否法时足额缴纳排污费
2检查否建立较健全环境理责体系较完善部环境理制度
3检查否运行台帐记录
日常
监察
畜禽养殖业现场环境监察笔录
漳县环境保护局现场检查(勘察)笔录
时间： 年 月 日 时 分 时 分
点：
检查（勘察）执法证号： 记录：
工作单位：
检查名称姓名： 法定代表（负责）姓名：
现场负责姓名： 年龄： 公民身份号码：
工作单位： 职务： 案关系：
址： 电话： 邮编：
参加姓名工作单位（址）：
执法员出示执法证件表明身份记录现场负责确认记录：
告知事申请回避权利配合调查义务记录：
企业基情况
1养殖类型： 养殖规模：
2否禁养区环境敏感区：
3卫生防护距离否符合环评文件审批意见求：
4环境影响报告书（表）审批时间文号：
5规模工艺等发生重变更环评批复时间文号：
6试运行批复时间文号：
7环保竣工验收时间文号：
二污染治理设施运行情况
1废水污染治理设施运行情况
（1）否采取清污分流措施采取干湿分离措施：
（2）否建污水处理设施：
处理工艺： 处理设施：
污染治理设施否正常运行： 综合利情况：
2畜禽养殖废弃物贮存场情况
否配套建设废弃物贮存：
否采取防渗漏防溢流防雨水淋失防恶臭等措施：
三综合利害化设施运行情况
1综合利设施运行情况
否配套建设废弃物综合利设施：
设施否正常运行： 否符合相关规范标准求：
2害化处理措施运行情况
否配套建设害化处理设施： 设施否正常运行： 否符合相关规范标准求：
四污染物排放情况
1检排放口规范化情况
否符合排污口规范化建设求：
污染物排放否达标：
五环境理情况
1否法进行排污申报登记： 否法办理排污许证排污许证规定排放污染物：
否法时足额缴纳排污费：
2否建立较健全环境理责体系较完善部环境理制度：
3否运行台帐记录：
六次检查发现环境问题整改情况
七需记录情况：
八现场监察结
九保护区环境问题处理整改建议
现场负责笔录审阅确认意见：
现场负责签名： 年 月 日勘察签名： 年 月 日记录签名： 年 月 日
参加签名： 年 月 日
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