郧西县山斟野葡萄酒业公司
10000吨野葡萄系列酒扩技术改造项目
行性研究报告
湖北省企业技术进步发展中心郧西分部
二OO三年十月
联系：程子汉 郧西山斟酒业公司总理
程子汉 867198202530 013339869956
传真：867198687469
行性研究报告编制员
编制员：兰瑞双 济师
程子汉 济师
王新华 酿酒 专业工程师
审 核 ：彭锡鼎 高级工程师
审 定 ：陈 斌 高级济师
目 录
第章 总 ………………………………………………………1
11 项目名称 ……………………………………………………1
12 项目办单位法代表………………………………… 1
13 项目提出背景…………………………………………… 1
第二章 企业简介………………………………………………… 2
21 企业基情况……………………………………………… 2
22 2001—2002年企业效益指标……………………………… 2
第三章 市场分析………………………………………………… 2
31 市场规模市场结构划分……………………………… 2
32 影响市场素分析………………………………………… 3
33 目前项目产品市场状况产品处发展阶段产品排名
品牌状况…………………………………………………4
34 目标市场设定……………………………………………5
35 市场趋势预测市场机会…………………………………6
36 行政政策……………………………………………………8
37 潜竞争手情况市场变化分析………………………8
38 项目产品竞争优势………………………………………9
第四章 产品方案建设规模 ……………………………………9
41 现产品生产力………………………………………9
42 改造野葡萄系列酒生产力……………………………9
43 产品技术指标…………………………………………10
第五章 工艺技术方案……………………………………………10
51 工艺技术……………………………………………………10
52 生产工艺流程………………………………………………11
53 设备选型……………………………………………………12
第六章 环境保护…………………………………………………13
61 产品污染概况…………………………………………13
62 产品生产污染治理方案……………………………………14
第七章 项目实施进度……………………………………………15
第八章 总投资估算资金筹措…………………………………15
81 固定资产投资估算…………………………………………15
82 资金筹措……………………………………………………17
第九章 财务评价…………………………………………………17
91 测算……………………………………………………17
92 数测算…………………………………………………18
93 财务效益分析………………………………………………18
94 济效益分析………………………………………………19
95 确定性分析 ……………………………………………19
96 社会效益分析……………………………………………20
97 结………………………………………………………20
第章 总
11 项目名称：10000吨野葡萄系列酒扩技术改造
12 项目办单位法代表：
项目办单位：郧西县山斟野葡萄酒业公司
法代表：程子汉
13 项目提出背景
郧西县处鄂西北边陲位绵延千里秦巴山区处陆性气候海洋性气候渡带海拔高差气候垂直变化明显植种类繁野生植物资源丰富中尤野生葡萄资源盛西北农林科技学葡萄酒学院调查报告郧西县境野葡萄品种达7种分布区域涵盖全县16乡镇分布面积达3100方公里品种毛葡萄桦叶葡萄三裂叶葡萄锈毛葡萄九月寒葡萄黄三裂葡萄少毛复叶葡萄等年产量5000吨种亟开发具巨潜济价值广阔市场前景绿色资源
郧西县八十年代初期开始着手开发利野生资源八十年代中期郧西酒厂开发生产优质山葡萄酒获湖北省优质产品称号畅销国果酒市场风靡时充分开发利野生葡萄资源致富郧西民山斟野葡萄酒业公司通葡萄酒市场郧西县野葡萄酱资源进行充分调查证充分利郧西酒厂现闲置生产设施基础中国葡萄酒学院合作进行工艺革新技术改造联手开发出野葡萄干红酒等野葡萄系列酒
第二章 企业简介
21 企业基情况
郧西县山斟野葡萄酒业公司组建九九九年初注册资金50万元公司现资产总额310万元中固定资产62万元流动资产248万元流动负债79万元资产负债255现职工31中专业技术员7理员6租赁郧西县酒厂果酒生产车间生产营野葡萄干红酒野葡萄系列酒
22 2004年—2005年企业效益指标
2004年公司实现销售收入198万元实现利润62万元税金36万元
2005年公司实现销售收入260万元实现利润78万元税金52万元
第三章 市场分析
31 市场规模市场结构划分
国葡萄酒消费市场1989年年均呈升趋势1996年始葡萄酒消费更两位数速度增长截止2002年全国年消费量已接40万吨着国济发展水增长民物质生活水提高酒类消费知识方面日趋成熟未5年—10年葡萄酒消费达80万吨左右见市场空间年国葡萄酒消费市场济发达区城市广东山东深圳海北京等年江苏浙江福建西北省消费量急剧升消费群体高收入阶层逐步中低收入阶层扩展消费品种干型酒欠发达区城市低收入阶层中低价位甜型酒
产品消费群体白领阶层商务活动中心消费消费方式次中老年阶层重消费群体日常保健目消费方式青年消费群体葡萄酒消费中新兴族消费方式娱乐场中低收入阶层中低档葡萄酒消费群体重节日消费时间甜型酒际交中礼品酒
32 影响市场素分析
321 国家政策
国家政策变化影响市场素国产业政策粮食酒水果酒转化高度酒低度酒转化蒸溜酒酿造酒转化普通酒优质酒转化政策税收已显易见葡萄酒消费税征收10
322 媒体倾性
媒体导影响市场重素媒体建立良合作关系企业发展尤重该项目利环境保护利农民脱贫致富利岗职工业符合农业产业化政策符合流媒体宣传方应握宣传真实性投放度成萧败萧前车鉴应吸取
323 产品质量产品结构市场定价产品形象包装等素
产品质量企业市场中立足质量赢消费者信赖忠诚合理结构科学定价满足消费群体需求企业市场中发展扩份额产品包装激发消费者购买欲
324 营销网络建设维护销商选择
建设良营销网络健康维护产品迅速占领市场显尤重选择销商产品销售推广市场维护更重
33 目前项目产品市场状况产品处发展阶段（空白新开发高成长成熟饱）产品排名品牌状况
野葡萄干红酒产品2000年5月29日通鉴定山斟公司生产工艺求生产车间进行改造添置相关设备年底进行批量生产计10吨干红酒投放郧西县十堰市城区两市场市场反映较年实现销售收入29万元2001年2002年公司工作重点放原料收购系列产品开发2002年初正式组建市场开发队伍市场定位十堰市城区通年努力中型商场超市铺货率达100中型酒店铺货率达80全年实现销售收入260万元
2002年7月份干红产品海市试销提供市场支持截止年底销售伍吨酒实现收入11万元
综述山斟公司实力太弱法开发更市场力销商提供力市场支持致产品法规模进入市场处市场开发阶段
产品行业排名序列更品牌知名度山斟公司假货充斥市场环境中坚持做产品做真产品企业形象业受赞誉先国家贸委认定2001年国家级重点新产品湖北省政府授予九五科技创新优秀项目湖北省消费者协会评湖北省消费者满意商品中国第二届国际农业博览会评湖北省名优酒等荣誉
34 目标市场设定
341 湖北市场
该市场葡萄酒品牌竞争弱市场利新品牌进入鉴公司生产规模两年2千吨左右宜做更市场次产品卖点神农架野生省市场认知度高三武汉市郧西县口扶贫关系产品进入武汉市场成较低享受许优惠政策广告费进店费等减免
342 江浙市场
该市场较成熟葡萄酒消费市场利产品市场推广市场济发达消费水高更加崇尚然纯天然污染绿色饮品市场信环境较相市场风险较江浙带中发达城市首选目标海市场形成包围辐射然择机进入海市场
35 市场趋势预测市场机会
351 市场趋势预测
中国酒类市场现状白酒消费逐年萎缩年千万吨降2千万吨白酒出市场份额部分已啤酒取代葡萄酒消费1996年兴起年均两位数速度增长年消费量已达40万吨预计2010年前年消费量翻番
目前国葡萄酒企业张裕长城王三家第集团军年销量已达10—12万吨威龙通化新天云南红西夏王野力白洋河酒丰收宁城等品牌第二集团军年销量已10万吨年产量1500吨3000吨60厂家第三集团年销量10万吨左右余年产1500吨规模方品牌约十家年销量2万吨左右外充斥市场假洋酒假野山葡萄酒年万吨销量
入世真正洋酒品牌进入中国市场竞争会更趋激烈市场重新洗牌已开始市场逐步强势品牌集中洋酒品牌占席
352 市场机会
入世中国成国际葡萄酒局（OIV）成员中国独特酒种——野生葡萄酒山葡萄酒国际认产品国际市场发展通行证时更促进国市场发展目前国外葡萄酒企业种植葡萄品种作原料困扰问题产品化学残留野生葡萄存问题纯天然污染品质消费流
中国现阶段葡萄酒市场断发展成熟消费市场样发展阶段然竞争激烈葡萄酒企业提供极发展空间孕育着巨商机攻城掠占山王市场洗牌市场整合握商机企业势进
2002年12月1日CCTV—台新闻30分质检报告中曝光通化区肆生产假野生山葡萄酒事件全国市场片哗然处喊
2000年2002年全国葡萄酒市场通化区伪劣产品占三分消费群体低收入阶层农村市场曝光伪劣产品逐出市场广市场空间需真正野葡萄产品填补进满足市场批消费群体需求企业提供千载难逢市场机会
36 行业政策
国酒类产业政策：限止白酒生产支持葡果酒发展税收政策体现出葡果酒消费税率10白酒征收率332002年起瓶白酒增收05元
37 潜竞争手情况市场变化分析
年通化葡萄酒股份公司代表通化区174家葡酒企业着野生葡萄酒旗号假伪劣产品占中国五分市场份额通化股份公司2001年市实力较强市拟发展十万亩葡萄种植基生产规模扩年产2万吨原定2005年达技改目标葡萄品种双优公酿号公酿二号等品种均野生葡萄工种植改良品种优点果实增产量提高出汁率提高缺点工理带农药化肥残留解决
2002年12月1日中央电视台套新闻30分节目中曝光通化假野生山葡萄酒事件全国激起片批评声通化区产品受商家抵制消费者通化产品远通化产品销售急剧滑引起通化市政府高度重视迅速关闭百家企业保留数十家生产葡萄酒企业进行整顿
通化假酒事件消费者提出问题：谁产品真正野生山葡萄酒？山斟公司带次重市场机会山斟公司应该快宣传抢占市场
38 项目产品竞争优势
381 技术优势
项目产品技术优势西北农林科技学葡萄酒学院该学院已山斟公司组建技术联合研发中心产品研发技术支持断开发适应市场需求新产品提供保证
382 产品优势
项目产品野葡萄干红酒利野生葡萄酿制干红酒方面填补国空白白藜芦醇SOD等营养物质保存提高处国领先水原料采摘产品加工全程做污染保证纯天然品质葡萄酒中佳品葡萄酒消费中流产品
第四章 产品方案建设规模
41 现产品生产力
企业现产品野葡萄干红酒利口酒红葡萄酒年生产力500吨
42 改造野葡萄系列酒生产力达10000吨中：①750mL瓶装干红酒4000吨②750mL瓶装高级红酒1500吨③750mL瓶装红双喜酒2500吨④1000mL瓶装红双喜酒1000吨⑤750mL瓶装极品干红酒500吨⑥750mL瓶装利口酒500吨
43 产品技术指标
目前国葡萄酒产品张裕王长城等品牌均采工栽培葡萄酿造成山斟牌野葡萄干红酒利口酒红葡萄酒相品质独特含体抗衰老物质SOD软化心脑血物质白藜露醇均工栽培葡萄品质高中SOD含量18万活力单位毫升99年全国葡萄酒检评会受会专家致评检测项指标均达设计求：
感观指标：色泽澄清透明呈深宝石红色口感：入口醇厚回味悠长
理化指标：酒精度10—12总酸：58gl—6gl
卫生标准：符合GB—2757GB2758标准
第五章 工艺技术方案
51 工艺技术
项目引进中国葡萄酒学院新研制发酵技术采微生物降酸法先进生产加工设备导产品野葡萄干红酒葡萄酒市场中属国首创生产工艺先进性全国独树帜
52 生产工艺流程
干红山葡萄酒酿造工艺流程
充分成熟山葡萄原料
梗破碎
① ② ③
蔗糖 SO2 蔗糖 SO2
40—60皮渣
酒精发酵 酒精发酵
蔗糖 SO2 （浸渍时间3—4d） （加强浸渍）
酒精发酵
分酒 分酒
分 酒 蔗糖
发酵
发酵 发酵 皂土
皂土 澄清
澄清 倒罐
倒罐 贮酒
胶
贮藏
冷冻
胶 CaCO3
滤
冷冻
勾兑
滤
装瓶
①②单品种山葡萄干红酒酿造③调酸调色型山葡萄干红酒酿造
53 设备选型
表51 单位：万元
序号
设备名称
规格型号
数 量
单 价
金 额
1
锈钢贮罐
50吨
50
45万元
225
2
锈钢发酵罐
30吨
10
6万元
60
3
微膜滤机
8台
8万元台
64
4
灌装动线
12头
4条
50万元条
200
5
动贴标机
4台
8万元台
32
6
动码机
4台
5万元台
20
7
酒泵
16台
03万元台
48
8
检测化验设备
套
40万元套
40
9
运输车
辆
8
25万元辆
200
10
冷冻设备
台
4
15万元台
60
11
冷冻罐
10吨
4
15万元
60
12
破碎机
台
2
8万元吨
16
13
压榨机
2台
6万元台
12
14
供水系统
套
1
40万元套
40
15
供电系统
套
1
60万元套
60
16
合计
合 计
118
109380
10000吨扩改土建工程投资概算表
表52 单位万元
序号
工程项目
建筑结构
工程量
(m2)
单位造价
(万元 m2)
总造价金额
(万元)
1
灌装车间
混泥
2400
800
192
2
原料仓库
混泥土
1500
600
90
3
成品仓库
砖混
2000
600
120
4
发酵车间
混凝土
2000
800
160
5
原料加工车间
混凝土
500
600
30
6
办公设施(生活)
砖混
2000
600
120
7
技术中心
砖混
1000
800
80
8
露天酒贮存库
混凝土
4000
400
160
9
公配套设施
砖混
1500
300
45
10
厂区道路绿化
23060
120
11
合计
1117
第六章 环境保护
61 产品污染概况
生产中污染源原酒发酵生产产成品生产污染物废水设备噪音
61 2 废水
发酵程产生野葡萄分选清洗发酵窖池罐清洗污染呈微酸性PH值65—68间年产63000吨野葡萄原汁10000吨野葡萄酒计算原料加工3150050400吨废水排放原料量11031505040吨
产成品生产中废水产生包装工艺中洗瓶环节废水呈中性污染清洗灰份工业化生产中瓶子基标准新瓶包装采塑料包装捆扎废水排量103年产1万吨野葡萄系列酒废水量3000吨
室卫生扫清洗公场清洗生产中容器器具清洗年废水排放量1000—2000吨废水呈中性
613 噪音
噪音污染源设备野葡萄酒生产整环节噪音28万卡压缩机噪音值78分贝设备噪音
62 产品生产污染治理方案
621 废水治理废水方面清洗水冷循环水害成份基类生活废水排放相通沟相通留存污死角城市排水网络相通
622 噪音治理噪音污染方面根设备特点采取减振消声措施设置隔声室减少噪音扩散工接触时间
623 环境绿化关规定厂区绿化面积低效面积15利净化空气美化环境厂房四周通道两边植树种花草利美化环境
第七章 项目实施进度
项目新征土60亩厂区总面积39960方米建设罐装车间原料成品仓库设施项目建设周期18月
项目实施进度计划表
表7—1
序号
项 目
第 年
第 二 年
第三年
第四年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
项目前期工作
X
X
2
工艺设计
X
X
3
土建工程
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
设备购置
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
设备安装调试
X
X
X
X
X
6
竣工投产
X
X
7
建设周期
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
投产期
X
X
X
X
X
X
X
9
达产期
X
第八章 总投资估算资金筹措
81 固定资产投资估算
项目固定资产总投资288680万元构成项目：
（1）建筑工程 1117万元
（2）设备购置118台（套） 109380万元
（3）安装工程费 106万元
（4）备品备件工器具家具购置费 40万元
（5）基预备费 180万元
（6）涨价预备金 160万元
（7）工程费 190万元
投 资 估 算 表
表8—1
序
号
工程费名称
估 算 价 值
占投资例
（）
建 筑
工程费
设 备
购置费
安 装
工程费
费
总值
1
2
3
4
5
6
7
8
总估算
1117
113380
106
530
288680
100
第部分 工程费
1117
113380
106
235680
8170
厂区工程
1117
109380
106
231680
8030
二
备品备件工器家具购置费
40
40
14
第二部分 工程费
190
190
66
第二部分合计
1117
113380
106
190
254682
8830
第三部分 基预备费
180
180
62
三
基预备费
180
180
62
静态部分合计
1117
113380
106
370
272680
9450
第四部分 动态部分
160
160
55
四
涨价预备金
160
160
五
项目总投资
1117
113380
106
530
288680
100
六
占投资例（）
387
3930
37
1830
100
82 资金筹措
项目固定资产投资288680万元中招商引资288680万元 流动资金投资4000万元全部招商引资
资金筹措分年投资计划
表8—2
序号
项 目
资金合计
分年投资计划
第年
第二年
第三年
第四年
1
固定资产投资
288680
1500
138680
11
招商引资
288680
1500
138680
12
方财政配套
13
企业筹
2
流动资金投资
4000
800
2800
400
21
招商引资
4000
800
2800
400
3
项目总投资
688680
1500
218680
2800
400
第九章 财务评价
91 测算
(1)产量根项目产品工艺特点项目建成投产第年达设计力20第二年达70第三年年全部达产
（2）产品价格：根目前水测算野葡萄酒品种加权均销价30000元吨
（3）销售税金附加：项目产品属高消费产品年销售税金附加综合税率25计算
（4）折旧项目固定资产折旧年限 13年残值率3固定资产综合折旧率75
（5）理费：技术转费根协议销售收入17提取理费销售收入46计算
（6）利率：项目招商引资项目计算利率
92 数测算
（1）销售收入利润税金：该项目建成达产年销售收入30000万元销售税金附加7500万元新增利润总额608877万元供分配利润407948万元
（2）总成费：项目年均总成费1641123万元中固定成146376万元变成1494747万元营成1619583万元
93 财务效益分析
（1）投资利润率
正常年份利润总额 608877
—————————×100 ——————×100884
全部投资 688680
（2）投资利税率
正常年份利税总额 608877+7500
—————————×100 ——————×1001973
全部投资 688680
(3)成利润率
正常年份利税总额 1358877
—————————×100 ——————×100839
正常年份营成 1619583
（4）销售利润率
正常年份利润总额 608877
—————————×100 ——————×100203
销售收入 30000
（5）投资回收期财务净现值
项目投资回收期4年财务净现值2879374万元
（6）部收益率
项目全部投资部收益率2437
94 济效益分析
该项目投产年实现折旧21540万元工资福利费980万元销售税金附加7500万元利润608877万元合计正常年度国民纯收入1478417万元投资纯收入率
1478417
—————×1002147
688680
95 确定性分析
测算年固定成146376万元变成1494747万元销售收入30000万元销售税金附加7500万元分析该项目盈亏衡点：
年固定成
BEP————————————————×100
销售收入变成销售税金 附加
146376
———————————×100
3000014947477500
194
野葡萄酒年产量达设计力194年产量达1940吨时企业便保项目安全系数（100001940）10000×10080
6说明该项目较强抗风险力
96 社会效益分析
项目建成仅高济效益时社会效益
（1）充分利方资源效保护改善生态环境
（2）农民年增收2000万元解决农民脱贫问题
（3）年郧西提供方财政收入950929万元
（4）安置岗职工500
（5）带动相关产业发展印刷包装运输等
97 结：项目行请关部门予支持
项目年均成损益测算表
表9—1
序号
项 目
总成效益
(万元10000吨)
单位成效益
（元吨）
1
产品制造成
1183123
1183123
11
外购原材料
923967
923967
12
外购燃料动力
110
110
13
工资福利费
980
980
14
折旧费
21540
21540
15
修理费
8616
8616
16
租赁费
17
制造费
1200
1200
2
理费
1880
1880
21
技术转费
500
500
22
摊销费
23
理费
1380
1380
3
财务费
300
300
31
财务费
300
300
4
销售费
2400
2400
5
总成费
1641123
1641123
中：固定成
146376
146376
变成
1494747
1494747
6
营成
1619583
1619583
7
销售收入
30000
30000
8
销售税金附加
7500
7500
9
利润总额
608877
608877
10
税33
200929
200929
11
分配利润
407948
407948
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二OO三年十月
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传真：867198687469
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王新华 酿酒 专业工程师
审 核 ：彭锡鼎 高级工程师
审 定 ：陈 斌 高级济师
目 录
第章 总 ………………………………………………………1
11 项目名称 ……………………………………………………1
12 项目办单位法代表………………………………… 1
13 项目提出背景…………………………………………… 1
第二章 企业简介………………………………………………… 2
21 企业基情况……………………………………………… 2
22 2001—2002年企业效益指标……………………………… 2
第三章 市场分析………………………………………………… 2
31 市场规模市场结构划分……………………………… 2
32 影响市场素分析………………………………………… 3
33 目前项目产品市场状况产品处发展阶段产品排名
品牌状况…………………………………………………4
34 目标市场设定……………………………………………5
35 市场趋势预测市场机会…………………………………6
36 行政政策……………………………………………………8
37 潜竞争手情况市场变化分析………………………8
38 项目产品竞争优势………………………………………9
第四章 产品方案建设规模 ……………………………………9
41 现产品生产力………………………………………9
42 改造野葡萄系列酒生产力……………………………9
43 产品技术指标…………………………………………10
第五章 工艺技术方案……………………………………………10
51 工艺技术……………………………………………………10
52 生产工艺流程………………………………………………11
53 设备选型……………………………………………………12
第六章 环境保护…………………………………………………13
61 产品污染概况…………………………………………13
62 产品生产污染治理方案……………………………………14
第七章 项目实施进度……………………………………………15
第八章 总投资估算资金筹措…………………………………15
81 固定资产投资估算…………………………………………15
82 资金筹措……………………………………………………17
第九章 财务评价…………………………………………………17
91 测算……………………………………………………17
92 数测算…………………………………………………18
93 财务效益分析………………………………………………18
94 济效益分析………………………………………………19
95 确定性分析 ……………………………………………19
96 社会效益分析……………………………………………20
97 结………………………………………………………20
第章 总
11 项目名称：10000吨野葡萄系列酒扩技术改造
12 项目办单位法代表：
项目办单位：郧西县山斟野葡萄酒业公司
法代表：程子汉
13 项目提出背景
郧西县处鄂西北边陲位绵延千里秦巴山区处陆性气候海洋性气候渡带海拔高差气候垂直变化明显植种类繁野生植物资源丰富中尤野生葡萄资源盛西北农林科技学葡萄酒学院调查报告郧西县境野葡萄品种达7种分布区域涵盖全县16乡镇分布面积达3100方公里品种毛葡萄桦叶葡萄三裂叶葡萄锈毛葡萄九月寒葡萄黄三裂葡萄少毛复叶葡萄等年产量5000吨种亟开发具巨潜济价值广阔市场前景绿色资源
郧西县八十年代初期开始着手开发利野生资源八十年代中期郧西酒厂开发生产优质山葡萄酒获湖北省优质产品称号畅销国果酒市场风靡时充分开发利野生葡萄资源致富郧西民山斟野葡萄酒业公司通葡萄酒市场郧西县野葡萄酱资源进行充分调查证充分利郧西酒厂现闲置生产设施基础中国葡萄酒学院合作进行工艺革新技术改造联手开发出野葡萄干红酒等野葡萄系列酒
第二章 企业简介
21 企业基情况
郧西县山斟野葡萄酒业公司组建九九九年初注册资金50万元公司现资产总额310万元中固定资产62万元流动资产248万元流动负债79万元资产负债255现职工31中专业技术员7理员6租赁郧西县酒厂果酒生产车间生产营野葡萄干红酒野葡萄系列酒
22 2004年—2005年企业效益指标
2004年公司实现销售收入198万元实现利润62万元税金36万元
2005年公司实现销售收入260万元实现利润78万元税金52万元
第三章 市场分析
31 市场规模市场结构划分
国葡萄酒消费市场1989年年均呈升趋势1996年始葡萄酒消费更两位数速度增长截止2002年全国年消费量已接40万吨着国济发展水增长民物质生活水提高酒类消费知识方面日趋成熟未5年—10年葡萄酒消费达80万吨左右见市场空间年国葡萄酒消费市场济发达区城市广东山东深圳海北京等年江苏浙江福建西北省消费量急剧升消费群体高收入阶层逐步中低收入阶层扩展消费品种干型酒欠发达区城市低收入阶层中低价位甜型酒
产品消费群体白领阶层商务活动中心消费消费方式次中老年阶层重消费群体日常保健目消费方式青年消费群体葡萄酒消费中新兴族消费方式娱乐场中低收入阶层中低档葡萄酒消费群体重节日消费时间甜型酒际交中礼品酒
32 影响市场素分析
321 国家政策
国家政策变化影响市场素国产业政策粮食酒水果酒转化高度酒低度酒转化蒸溜酒酿造酒转化普通酒优质酒转化政策税收已显易见葡萄酒消费税征收10
322 媒体倾性
媒体导影响市场重素媒体建立良合作关系企业发展尤重该项目利环境保护利农民脱贫致富利岗职工业符合农业产业化政策符合流媒体宣传方应握宣传真实性投放度成萧败萧前车鉴应吸取
323 产品质量产品结构市场定价产品形象包装等素
产品质量企业市场中立足质量赢消费者信赖忠诚合理结构科学定价满足消费群体需求企业市场中发展扩份额产品包装激发消费者购买欲
324 营销网络建设维护销商选择
建设良营销网络健康维护产品迅速占领市场显尤重选择销商产品销售推广市场维护更重
33 目前项目产品市场状况产品处发展阶段（空白新开发高成长成熟饱）产品排名品牌状况
野葡萄干红酒产品2000年5月29日通鉴定山斟公司生产工艺求生产车间进行改造添置相关设备年底进行批量生产计10吨干红酒投放郧西县十堰市城区两市场市场反映较年实现销售收入29万元2001年2002年公司工作重点放原料收购系列产品开发2002年初正式组建市场开发队伍市场定位十堰市城区通年努力中型商场超市铺货率达100中型酒店铺货率达80全年实现销售收入260万元
2002年7月份干红产品海市试销提供市场支持截止年底销售伍吨酒实现收入11万元
综述山斟公司实力太弱法开发更市场力销商提供力市场支持致产品法规模进入市场处市场开发阶段
产品行业排名序列更品牌知名度山斟公司假货充斥市场环境中坚持做产品做真产品企业形象业受赞誉先国家贸委认定2001年国家级重点新产品湖北省政府授予九五科技创新优秀项目湖北省消费者协会评湖北省消费者满意商品中国第二届国际农业博览会评湖北省名优酒等荣誉
34 目标市场设定
341 湖北市场
该市场葡萄酒品牌竞争弱市场利新品牌进入鉴公司生产规模两年2千吨左右宜做更市场次产品卖点神农架野生省市场认知度高三武汉市郧西县口扶贫关系产品进入武汉市场成较低享受许优惠政策广告费进店费等减免
342 江浙市场
该市场较成熟葡萄酒消费市场利产品市场推广市场济发达消费水高更加崇尚然纯天然污染绿色饮品市场信环境较相市场风险较江浙带中发达城市首选目标海市场形成包围辐射然择机进入海市场
35 市场趋势预测市场机会
351 市场趋势预测
中国酒类市场现状白酒消费逐年萎缩年千万吨降2千万吨白酒出市场份额部分已啤酒取代葡萄酒消费1996年兴起年均两位数速度增长年消费量已达40万吨预计2010年前年消费量翻番
目前国葡萄酒企业张裕长城王三家第集团军年销量已达10—12万吨威龙通化新天云南红西夏王野力白洋河酒丰收宁城等品牌第二集团军年销量已10万吨年产量1500吨3000吨60厂家第三集团年销量10万吨左右余年产1500吨规模方品牌约十家年销量2万吨左右外充斥市场假洋酒假野山葡萄酒年万吨销量
入世真正洋酒品牌进入中国市场竞争会更趋激烈市场重新洗牌已开始市场逐步强势品牌集中洋酒品牌占席
352 市场机会
入世中国成国际葡萄酒局（OIV）成员中国独特酒种——野生葡萄酒山葡萄酒国际认产品国际市场发展通行证时更促进国市场发展目前国外葡萄酒企业种植葡萄品种作原料困扰问题产品化学残留野生葡萄存问题纯天然污染品质消费流
中国现阶段葡萄酒市场断发展成熟消费市场样发展阶段然竞争激烈葡萄酒企业提供极发展空间孕育着巨商机攻城掠占山王市场洗牌市场整合握商机企业势进
2002年12月1日CCTV—台新闻30分质检报告中曝光通化区肆生产假野生山葡萄酒事件全国市场片哗然处喊
2000年2002年全国葡萄酒市场通化区伪劣产品占三分消费群体低收入阶层农村市场曝光伪劣产品逐出市场广市场空间需真正野葡萄产品填补进满足市场批消费群体需求企业提供千载难逢市场机会
36 行业政策
国酒类产业政策：限止白酒生产支持葡果酒发展税收政策体现出葡果酒消费税率10白酒征收率332002年起瓶白酒增收05元
37 潜竞争手情况市场变化分析
年通化葡萄酒股份公司代表通化区174家葡酒企业着野生葡萄酒旗号假伪劣产品占中国五分市场份额通化股份公司2001年市实力较强市拟发展十万亩葡萄种植基生产规模扩年产2万吨原定2005年达技改目标葡萄品种双优公酿号公酿二号等品种均野生葡萄工种植改良品种优点果实增产量提高出汁率提高缺点工理带农药化肥残留解决
2002年12月1日中央电视台套新闻30分节目中曝光通化假野生山葡萄酒事件全国激起片批评声通化区产品受商家抵制消费者通化产品远通化产品销售急剧滑引起通化市政府高度重视迅速关闭百家企业保留数十家生产葡萄酒企业进行整顿
通化假酒事件消费者提出问题：谁产品真正野生山葡萄酒？山斟公司带次重市场机会山斟公司应该快宣传抢占市场
38 项目产品竞争优势
381 技术优势
项目产品技术优势西北农林科技学葡萄酒学院该学院已山斟公司组建技术联合研发中心产品研发技术支持断开发适应市场需求新产品提供保证
382 产品优势
项目产品野葡萄干红酒利野生葡萄酿制干红酒方面填补国空白白藜芦醇SOD等营养物质保存提高处国领先水原料采摘产品加工全程做污染保证纯天然品质葡萄酒中佳品葡萄酒消费中流产品
第四章 产品方案建设规模
41 现产品生产力
企业现产品野葡萄干红酒利口酒红葡萄酒年生产力500吨
42 改造野葡萄系列酒生产力达10000吨中：①750mL瓶装干红酒4000吨②750mL瓶装高级红酒1500吨③750mL瓶装红双喜酒2500吨④1000mL瓶装红双喜酒1000吨⑤750mL瓶装极品干红酒500吨⑥750mL瓶装利口酒500吨
43 产品技术指标
目前国葡萄酒产品张裕王长城等品牌均采工栽培葡萄酿造成山斟牌野葡萄干红酒利口酒红葡萄酒相品质独特含体抗衰老物质SOD软化心脑血物质白藜露醇均工栽培葡萄品质高中SOD含量18万活力单位毫升99年全国葡萄酒检评会受会专家致评检测项指标均达设计求：
感观指标：色泽澄清透明呈深宝石红色口感：入口醇厚回味悠长
理化指标：酒精度10—12总酸：58gl—6gl
卫生标准：符合GB—2757GB2758标准
第五章 工艺技术方案
51 工艺技术
项目引进中国葡萄酒学院新研制发酵技术采微生物降酸法先进生产加工设备导产品野葡萄干红酒葡萄酒市场中属国首创生产工艺先进性全国独树帜
52 生产工艺流程
干红山葡萄酒酿造工艺流程
充分成熟山葡萄原料
梗破碎
① ② ③
蔗糖 SO2 蔗糖 SO2
40—60皮渣
酒精发酵 酒精发酵
蔗糖 SO2 （浸渍时间3—4d） （加强浸渍）
酒精发酵
分酒 分酒
分 酒 蔗糖
发酵
发酵 发酵 皂土
皂土 澄清
澄清 倒罐
倒罐 贮酒
胶
贮藏
冷冻
胶 CaCO3
滤
冷冻
勾兑
滤
装瓶
①②单品种山葡萄干红酒酿造③调酸调色型山葡萄干红酒酿造
53 设备选型
表51 单位：万元
序号
设备名称
规格型号
数 量
单 价
金 额
1
锈钢贮罐
50吨
50
45万元
225
2
锈钢发酵罐
30吨
10
6万元
60
3
微膜滤机
8台
8万元台
64
4
灌装动线
12头
4条
50万元条
200
5
动贴标机
4台
8万元台
32
6
动码机
4台
5万元台
20
7
酒泵
16台
03万元台
48
8
检测化验设备
套
40万元套
40
9
运输车
辆
8
25万元辆
200
10
冷冻设备
台
4
15万元台
60
11
冷冻罐
10吨
4
15万元
60
12
破碎机
台
2
8万元吨
16
13
压榨机
2台
6万元台
12
14
供水系统
套
1
40万元套
40
15
供电系统
套
1
60万元套
60
16
合计
合 计
118
109380
10000吨扩改土建工程投资概算表
表52 单位万元
序号
工程项目
建筑结构
工程量
(m2)
单位造价
(万元 m2)
总造价金额
(万元)
1
灌装车间
混泥
2400
800
192
2
原料仓库
混泥土
1500
600
90
3
成品仓库
砖混
2000
600
120
4
发酵车间
混凝土
2000
800
160
5
原料加工车间
混凝土
500
600
30
6
办公设施(生活)
砖混
2000
600
120
7
技术中心
砖混
1000
800
80
8
露天酒贮存库
混凝土
4000
400
160
9
公配套设施
砖混
1500
300
45
10
厂区道路绿化
23060
120
11
合计
1117
第六章 环境保护
61 产品污染概况
生产中污染源原酒发酵生产产成品生产污染物废水设备噪音
61 2 废水
发酵程产生野葡萄分选清洗发酵窖池罐清洗污染呈微酸性PH值65—68间年产63000吨野葡萄原汁10000吨野葡萄酒计算原料加工3150050400吨废水排放原料量11031505040吨
产成品生产中废水产生包装工艺中洗瓶环节废水呈中性污染清洗灰份工业化生产中瓶子基标准新瓶包装采塑料包装捆扎废水排量103年产1万吨野葡萄系列酒废水量3000吨
室卫生扫清洗公场清洗生产中容器器具清洗年废水排放量1000—2000吨废水呈中性
613 噪音
噪音污染源设备野葡萄酒生产整环节噪音28万卡压缩机噪音值78分贝设备噪音
62 产品生产污染治理方案
621 废水治理废水方面清洗水冷循环水害成份基类生活废水排放相通沟相通留存污死角城市排水网络相通
622 噪音治理噪音污染方面根设备特点采取减振消声措施设置隔声室减少噪音扩散工接触时间
623 环境绿化关规定厂区绿化面积低效面积15利净化空气美化环境厂房四周通道两边植树种花草利美化环境
第七章 项目实施进度
项目新征土60亩厂区总面积39960方米建设罐装车间原料成品仓库设施项目建设周期18月
项目实施进度计划表
表7—1
序号
项 目
第 年
第 二 年
第三年
第四年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
项目前期工作
X
X
2
工艺设计
X
X
3
土建工程
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
设备购置
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
设备安装调试
X
X
X
X
X
6
竣工投产
X
X
7
建设周期
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
投产期
X
X
X
X
X
X
X
9
达产期
X
第八章 总投资估算资金筹措
81 固定资产投资估算
项目固定资产总投资288680万元构成项目：
（1）建筑工程 1117万元
（2）设备购置118台（套） 109380万元
（3）安装工程费 106万元
（4）备品备件工器具家具购置费 40万元
（5）基预备费 180万元
（6）涨价预备金 160万元
（7）工程费 190万元
投 资 估 算 表
表8—1
序
号
工程费名称
估 算 价 值
占投资例
（）
建 筑
工程费
设 备
购置费
安 装
工程费
费
总值
1
2
3
4
5
6
7
8
总估算
1117
113380
106
530
288680
100
第部分 工程费
1117
113380
106
235680
8170
厂区工程
1117
109380
106
231680
8030
二
备品备件工器家具购置费
40
40
14
第二部分 工程费
190
190
66
第二部分合计
1117
113380
106
190
254682
8830
第三部分 基预备费
180
180
62
三
基预备费
180
180
62
静态部分合计
1117
113380
106
370
272680
9450
第四部分 动态部分
160
160
55
四
涨价预备金
160
160
五
项目总投资
1117
113380
106
530
288680
100
六
占投资例（）
387
3930
37
1830
100
82 资金筹措
项目固定资产投资288680万元中招商引资288680万元 流动资金投资4000万元全部招商引资
资金筹措分年投资计划
表8—2
序号
项 目
资金合计
分年投资计划
第年
第二年
第三年
第四年
1
固定资产投资
288680
1500
138680
11
招商引资
288680
1500
138680
12
方财政配套
13
企业筹
2
流动资金投资
4000
800
2800
400
21
招商引资
4000
800
2800
400
3
项目总投资
688680
1500
218680
2800
400
第九章 财务评价
91 测算
(1)产量根项目产品工艺特点项目建成投产第年达设计力20第二年达70第三年年全部达产
（2）产品价格：根目前水测算野葡萄酒品种加权均销价30000元吨
（3）销售税金附加：项目产品属高消费产品年销售税金附加综合税率25计算
（4）折旧项目固定资产折旧年限 13年残值率3固定资产综合折旧率75
（5）理费：技术转费根协议销售收入17提取理费销售收入46计算
（6）利率：项目招商引资项目计算利率
92 数测算
（1）销售收入利润税金：该项目建成达产年销售收入30000万元销售税金附加7500万元新增利润总额608877万元供分配利润407948万元
（2）总成费：项目年均总成费1641123万元中固定成146376万元变成1494747万元营成1619583万元
93 财务效益分析
（1）投资利润率
正常年份利润总额 608877
—————————×100 ——————×100884
全部投资 688680
（2）投资利税率
正常年份利税总额 608877+7500
—————————×100 ——————×1001973
全部投资 688680
(3)成利润率
正常年份利税总额 1358877
—————————×100 ——————×100839
正常年份营成 1619583
（4）销售利润率
正常年份利润总额 608877
—————————×100 ——————×100203
销售收入 30000
（5）投资回收期财务净现值
项目投资回收期4年财务净现值2879374万元
（6）部收益率
项目全部投资部收益率2437
94 济效益分析
该项目投产年实现折旧21540万元工资福利费980万元销售税金附加7500万元利润608877万元合计正常年度国民纯收入1478417万元投资纯收入率
1478417
—————×1002147
688680
95 确定性分析
测算年固定成146376万元变成1494747万元销售收入30000万元销售税金附加7500万元分析该项目盈亏衡点：
年固定成
BEP————————————————×100
销售收入变成销售税金 附加
146376
———————————×100
3000014947477500
194
野葡萄酒年产量达设计力194年产量达1940吨时企业便保项目安全系数（100001940）10000×10080
6说明该项目较强抗风险力
96 社会效益分析
项目建成仅高济效益时社会效益
（1）充分利方资源效保护改善生态环境
（2）农民年增收2000万元解决农民脱贫问题
（3）年郧西提供方财政收入950929万元
（4）安置岗职工500
（5）带动相关产业发展印刷包装运输等
97 结：项目行请关部门予支持
项目年均成损益测算表
表9—1
序号
项 目
总成效益
(万元10000吨)
单位成效益
（元吨）
1
产品制造成
1183123
1183123
11
外购原材料
923967
923967
12
外购燃料动力
110
110
13
工资福利费
980
980
14
折旧费
21540
21540
15
修理费
8616
8616
16
租赁费
17
制造费
1200
1200
2
理费
1880
1880
21
技术转费
500
500
22
摊销费
23
理费
1380
1380
3
财务费
300
300
31
财务费
300
300
4
销售费
2400
2400
5
总成费
1641123
1641123
中：固定成
146376
146376
变成
1494747
1494747
6
营成
1619583
1619583
7
销售收入
30000
30000
8
销售税金附加
7500
7500
9
利润总额
608877
608877
10
税33
200929
200929
11
分配利润
407948
407948
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