审计报告W-02审计方案执行情况核对表工作底稿

表Y9：
索引号：
（审计企业名称）
审计方案执行情况核表工作底稿
会计期间截止日
审计企业：
项目


否
适
1年度审计结转事项否全部处理？




2项审计程序否全部完成？




3审计范围否完全没受限制？




4年度审计意见审计决定否全部落实？




5期承诺财务影响否考虑？




6损失财务影响否考虑？




7审计报告日前董事会会议关会议纪否检查？




8款合约信托契约等没发生违约情况检查否感满意？




9否审计工作底稿复查备忘录中追查事项已满意解决？




10审计组成员分工事项否已完成？




11年度审计时需考虑重事项备忘录否整理完毕？




12没收相关事项声明书承诺书？




13群众举报问题否进行调查？




14审计企业否认审计发现问题？




审计员： 审计日期： 复核员： 复核日期：
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