行
性
分
析
报
告
二○○三年五月目 录
第章 总……………………………………………………(6)
项目提
二行性研究报告编制
三综合评价证结
第二章 项目背景必性……………………………………(8)
项目建设背景
二项目营现状
三项目建设必性目意义
第三章 建设条件 ……………………………………………(10)
理位置区域范围
二然条件
三项目区社会济条件
四项目实施利条件
1基础设施
2政策环境
3资源优势
4市场优势
第四章 建设单位基情况………………………………(13)
建设单位概况
1项目单位
2项目单位性质
3项目单位现员构成
二研发力
1技术源合作方式
2技术产品类型领域
3技术成果状况
4工养殖技术
5蜗牛深加工技术
6蜗牛养殖技术指标
第五章 市场分析销售方案…………………………………(15)
市场分析
二产品生产销售方案
（）养殖
（二）加工
三销售队伍销售网络建设
第六章 项目建设方案…………………………………………(18)
项目规划布局
二蜗牛加工工艺流程
1蜗牛罐头
2蜗牛酶
3蜗牛保健品
三项目具体建设容规模
1土建工程
2设备引进
3种苗引进
4技术引进技术中试
5
（）10万蜗牛种螺养殖幼螺孵化场建设方案
（二）1000吨商品蜗牛生产实施方案
（三）蜗牛加工基建设方案
四工程实施进度表
第七章 投资估算资金筹措…………………………………(23)
投资估算表说明
二项目建设投资估算
1项目投资总额
2项目投资估算表
3资金源筹措
三资金计划
第八章 财务评价………………………………………………(26)
基参数
二财务分析
第九章 环境影响评价…………………………………………(27)
第十章 农业产业化营农民增收效益评价……………(28)
农业产业化营
二农民增收
三社会影响
第十章 项目组织理……………………………………(30)
组织机构
1机构职责
2劳动定员
二项目营理模式
三技术培训
第十二章 行性研究结建议…………………(32)
行性研究结
二建议
第章 总
项目提
1项目名称：XX市XX特种养殖基限公司蜗牛养殖加工工程
2建设性质：扩建
3项目建设单位：XX市XX特种养殖基限公司
法代表：XXX
制形式：股份制企业
4建设点：XX市XX区城南乡白洲村
建设规模：10万蜗牛种螺养殖基建设1000吨商品蜗牛300号蜗牛罐头3000公斤蜗牛酶设100吨蜗牛保健品100吨EM生物液200吨蜗牛粉
建设期限：2001年2004年
5项目申报单位：XX市XX特种养殖基限公司
法代表：XX
6投资规模：4375万元
7资金构成：建筑工程408万元设备安装1944万元种苗引进57万元技术引进800万元作
8资金筹措：财政资金2445万元筹资金640万元
贷款1290万元
9技术指标：
年产量：1000吨
总成：5860万元
税收：495万元
部收益率：59．72％
静态投资回收期：1．19
销售收入：9900万元
利润：2505万元
投资利润率：5．2382％
财务净现值：13230．53万元
10项目辐射范围带动力：
蜗牛养殖辐射150方公里500农户外县(市)部分零散户养殖中心养殖示范场30亩蜗牛养殖加工解决1000业
二行性研究报告编制
1中中央国务院关做2001年农业农村
工作意见
22001年国家科委星火计划
3XX市XX区民政府关国民济社会发展中长期规划年度计划
三综合评价证结
蜗牛蛋白质含量质量居世界动物首佳医药保健性食品世界四名菜首七种走俏野味蜗牛养殖简单方便投资少效益高兽禽绿色植物循环利环境污染蜗牛养殖加工辐射带动相关产业发展增加农民收入解决农村剩余劳动力着广泛社会效益项目符合国家产业政策发展方建议该项目做做强力发展
第二章 项目背景必性
项目建设背景：
项目国家省市区关产业政策引导产生：
1中中央国务院关做2001年农业农村工作意见
22001年国家科委星火计划重点推荐项目关述：特畜禽鱼类等产品产量相蜗牛产业正处商品化生产发展初级阶段着广阔发展前景发展眼光蜗牛市场类食品中蜗牛起着举足轻重作
3XX市XX区民政府关国民济社会发展中长期规划年度计划
项目2001年2月启动现固定资产120万元办公楼500方米种螺孵化室525方米10万种螺30亩中心养殖示范场30亩牧草基养殖户108户
二项目营现状
项目2001年2月启动现固定资产120万元
三项目建设必性目意义
蜗牛属软体动物门雌雄体目前全世界已知蜗牛二万五千种中白玉蜗牛世界珍贵品种国独特产蜗牛集然界物质中高营养广泛药效体世界佳医药保健机性食品富含体必需全面均衡营养成份蛋白质含量质量居世界动物首蜗牛国际营养学家誉世界四名菜（蜗牛鱼翅干贝鲍鱼）首世界七种走俏野味风糜国际市场欧美国仅蜗牛作圣诞菜普遍蜗牛作家宴第道冷菜食蜗牛时髦宝贵象征蜗牛列宇航员运动员迅速恢复体力提高肌体素质理想保健滋补品着民生活水断提高蜗牛菜物美价廉逐渐进入普通百姓餐桌
李时珍草纲目详细记载蜗牛极宝贵治病滋补作中外科学家长期研究发现蜗牛食品五功：提高体免疫力特效美容养颜健脑增智促进新陈代谢延缓衰老医药保健疾病治疗蜗牛蛋白腺中提取凝集素血液研究应价值克凝集素国际市场价格远远超黄金价格蜗牛素软黄金称蜗牛中提取蜗牛酶医学界生物界纺织业化妆品业酿酵业等许行业重工艺原料千克鲜活蜗牛采集消化液提取3克蜗牛酶蜗牛脏壳烘干粉碎制成高级动物饲料养殖蜗牛商业价值十分观市场前景广阔
蜗牛养殖充分利农业资源劳力资源调整农业产业结构农村济结构着积极作改善农业生产条件生态环境提高农业科技含量培育壮蜗牛加工企业成导产业发挥龙头企业辐射带动力改变农民传统观念增加农民收入提高济效益
第三章 建设条件
理位置区域范围
该项目位XX市养殖覆盖范围XX市XX区XX区XX区XX县XX县等核心XX市XX区公司加工厂座落XX区XX乡XX村
二然条件
XX市XX特种养殖基现状形总体属丘岗谷势起伏基高海拔270米低海拔220米相高差2050米
养殖区土壤省带性红壤土层较高具较强酸性反应PH值般455左右土壤中养分含量低般表土机质含量2左右含氮量02土壤中营养元素铁含量低部分氧化铁固定
养殖区处亚热带季风湿润气候区气候温雨量充沛霜期较长光较充足年均气温17℃冷月1月均气温47℃热月7月均气温282℃年降雨量1409毫米年日时数1515时年太阳总辐射量977Kcalcm2年霜期284天
养殖区资江邵水檀江等河流环绕量水库骨干山塘然水水丰富
中心养殖示范场总面积30亩土利现状：果园15亩水塘1亩旱土13亩交通1亩
三项目区社会济条件
该项目XX市XX区XX区辖5乡1镇1场16街道办事处总口283万总面积214方公里中农业口133万农村面积200方公里2001年全区实现国生产总值76亿元中农业总产值221亿元粮食总产量4500万公斤农民均支配收入2660元
四项目实施利条件
1基础设施
供水：养殖区三条河资江级支流邵水二级支流檀江流中心场西侧资江流域面积广径流量水量丰富水资源丰富口50米深深井日产水量达200td水质符合国家关农村生活饮水质量卫生标准求水灌溉渠道横交错水质水量完全满足养殖加工需
供电：项目区供电条件良农网整改农村电质量提高中心养殖示范场位XX市郊距离祭旗110KV变电站1公里
供热：项目区处亚热带季风性湿润气候区光热资源较丰富年≥10℃活动积温53504℃全年均气温稳定通10℃天数达243天温度需加温然天数天实际需加温时间较短
交通：项目区交通便利陆路洛湛铁路潭邵高速公路207国道320国道1812省道县（区）道乡村道路等水路资江邵水檀江等
2政策环境
XX区政府蜗牛养殖列入济发展重点项目重点扶植方面制定优惠政策
3资源优势
蜗牛养殖饲料青草菜叶瓜果桔杆等饲料源广全区农业劳动力69万剩余劳动力32万满足蜗牛养殖加工需
4市场优势
需求量
生产量
厂现产 量
市场占 量
厂设
计产量
市场占量
国
1200万吨
20万吨
20吨
000017
1000吨
00083
国外
5000吨
1000万吨
表反映情况表明蜗牛永远供厂市场占量果占国市场1国际市场001产量达62万吨见蜗牛养殖潜力
第四章 建设单位基情况
建设单位概况
项目建2001年2月公司中心养殖示范场座落XX区城南乡白州村采公司+基+农户模式营理
1项目单位：XX市XX特种养殖基限公司
2项目单位性质：限责公司
3项目单位现员构成
职工总数
中
理员
技术员
技术工
般工
26
5
8
5
8
专毕业
高中中专毕业
初中技校毕业
初中
12
8
3
3
高级职称
中级职称
初级职称
（未定）职称
2
6
4
14
姓 名
性
年龄
专业
职称
工作单位
XX
X
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
X
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
X
XX
XXX
XXX
XXXX
XX
X
XX
XXX
XXX
XXXXX
XXXX
二研发力：
1技术源合作方式：企业独立开发技术合作
2技术产品类型领域
技术开发性质：新产品
技术开发容：产业综合技术开发
技术开发产业：养殖业加工业
3技术成果状况：中试成果
4蜗牛工养殖技术
蜗牛室养殖技术：高温高湿高钙通风清洁养殖模式
蜗牛野外生态养殖技术：果园菜园养殖蜗牛技术
5蜗牛深加工技术
蜗牛初级产品：蜗牛食品蜗牛冻肉蜗牛罐头蜗牛饲料加工技术
蜗牛高级产品：蜗牛酶EM物生液蜗牛保健品加工技术
6蜗牛养殖技术指标
温度：2530℃
湿度：空气相温度7590
钙：占精料710
光：50勒克斯（红绿光）
第五章 市场分析销售方案
市场分析
市场容量蜗牛食品符合天然化野味化营养化保健化新潮流国外市场广国际市场目前蜗牛制品年需求量约40万吨（年产量足30万吨）需求量日俱增销售量逐年扩美国法国加意利利时希腊土耳等国家早百年前已蜗牛视难美味佳肴食蜗牛成风法国巴黎城市仅圣诞节节日销售量达210吨法国月均需（12）仅巴黎蜗牛商店500家美国年需进口30亿美元蜗牛市场价格高蜗牛冻肉纽约出厂价相民币36239元Kg法国西班牙等鲜活蜗牛价格相民币11611元Kg12蜗牛原料盘菜肴美国售价高达90美元法国需500法郎香港需60港币国出口蜗牛罐头FOB价格达吨900014000美元白玉蜗牛国培育新品种肉质细嫩雪白体国际市场强竞争力国潜市场更广国家领导蜗牛菜予高评价蜗牛食品已成中城市宾馆酒楼美味佳肴6蜗牛原料盘菜肴海广州售价86元民币国口众国蜗牛肉产品营养丰富味美口必成国城乡民等佳肴着民生活水断提高蜗牛产品需求断增加全国均消费蜗牛肉2千克计算年总消费蜗牛肉240万吨折鲜蜗牛1200万吨目前国蜗牛年总产量约十万吨市场需求相差甚远
年国已开发蜗牛原料保健食品系列生化药品系列复合营养饲料系列化妆品系列蜗牛罐头冻肉系列等产品批量生产蜗牛年总需求量断增加
国外庞市场促进蜗牛产业发展
二产品生产销售方案
产品生产方案：
根项目市场前景分析建设容：
（）养殖
1中心养殖示范场建设：种螺孵化场桔园野外生态养殖场加温加湿器等
2农户养殖建设：发展500农户养殖
3年产鲜活蜗牛1000吨
（二）加工
1蜗牛罐头：300吨
2蜗牛酶：3000公斤
3蜗牛保健品：100吨
4EM生物液：100吨
5蜗牛粉（饲料）：200吨
销售方案
（）种螺销售：订单式
（二）商品蜗牛收购销售：订单式窗口式
三销售队伍销售网络建设
XX长沙广州深圳香港等设销点新加坡法国美国等设总代理
第六章 项目建设方案
项目规划布局
项目规划公司建基基带农户农户养殖促济发展城南乡白洲村XX特种养殖基中心辐射发展市农户外农户事蜗牛养殖
二蜗牛加工工艺流程
1蜗牛罐头
鲜活蜗牛→杀青粘液→蒸煮取肉→配制→成品
2蜗牛酶
饿养
鲜活蜗牛→壳肉分离→收集胃嗉囊肝脏→绞碎加入缓液
冼净
滤分离→菌→饮料
冻干→ 成品
3蜗牛保健品
①蜗牛肉胶囊
杀 洗砂
鲜活蜗牛→→蜗牛肉→→→→ 游离性蛋白质蜗牛肉
低温烘烤高温焙干粉碎 杀菌
→蜗牛粉→成品
②蜗牛口服液
洗净酶解 洗脱提取
蜗牛取卵 →→→→ 蜗牛卵滤液→→→→→→
浓缩
蜗牛卵汁 浸泡搅拌
→ → 成品
蜗牛肉末 滤
三项目具体建设容规模
1土建工程（表）
序号
项目名称
单位
建筑规模
备 注
1
综合楼
方米
500
2
种螺孵化场
方米
1000
3
蜗牛加工车间
方米
4500
4
动力车间
方米
100
5
仓库
方米
1000
6
锅炉房
方米
50
7
道路
方米
300
8
围墙
米
1
9
水井
1
10
水池
1
方米
350
2设备引进（表二）
序号
种苗名称
单位
规格
数量
1
蜗牛罐头加工设备
套
1
2
蜗牛酶生产设备
套
1
3
保健品生产设备
套
1
4
EM生物液生产设备
套
1
5
水电设备
套
1
6
环保设备
套
1
7
加温加湿设备
套
1
3种苗引进（表三）
序号
种苗名称
单位
数量
备注
1
白玉蜗牛
万
10
2
鲁梅克斯草
种
1
3
俄罗斯饲草
种
1
4
欧洲菊苣
种
1
5
美国矮象草
种
1
6
加串叶松香草
种
1
7
美国籽粒苋
种
1
4技术引进技术中试（表四）
序号
项目名称
技术引进
技术中试
1
蜗牛加工生产技术
2
蜗牛酶生产技术
蜗牛酶
3
EM生物液生产技术
EM生物液
5（表五）
序号
项目名称
单位
规格
数量
备注
1
种螺木箱
50×35×20cm
16000
4
青饲料基
亩
30
（）10万蜗牛种螺养殖幼螺孵化场建设方案
1引进白玉蜗牛良种：10万
2日孵化幼螺：种螺年产卵4次均次100粒卵化率90计算：100000×100×90÷36598630（约10万）
3幼螺饲养：细螺饲养二月达重1—3克
4放养密度：
种螺：方米170—200：
满月幼螺（孵化）：方米10000
月龄螺：方米2000—3000
二月龄螺：方米1000—2000
5木箱规格数量：室养殖木箱塑料箱较方便
材料：边角木料
规格：50×35×20（cm）约6方米
数量：种螺箱：3000（箱30—50）
孵化箱：60日×15900
月龄螺箱：200日×15日3000
二月龄螺箱：300日×30日9000
预备种螺箱：100
6保温房面积：方米摆放木箱15（3排5层）需保温房约110方米
7保温通风设施：配套
8供水供电设备：配套
9青饲料场建设：30亩
（二）1000吨商品蜗牛生产实施方案
10万种螺年产幼螺36500000年成活率90重30克年产蜗牛36500000×30×909855吨（1000吨）500农户养殖户年产蜗牛2吨达1000吨商品蜗牛
（三）蜗牛加工基建设方案
1厂房配套设施：7800方米
2进口设备国产设备：包括：蜗牛冻肉罐头蜗牛系列保健品蜗牛酶凝集素EM生物液生产线
四工程实施进度
时间
工程名称
2001年
2002年
2003年
2004年
蜗牛中心养殖场
√
农户养殖
√
√
√
√
10万种螺孵化场
√
√
青饲料基
√
蜗牛罐头加工厂
√
蜗牛综合加工厂
√
√
第七章 投资估算资金筹措
投资估算表说明
A加工设备价格厂家报价资料进行计算
B建设工程费参XX市现行建筑造价指标进行估算
C安装工程单项工程安装工程费率进行估算
D口工资XX市农村均日收入进行估算
二项目建设投资估算
1项目投资总额：4375万元中建筑工程费408万元设备购置费1368万元安装费576万元费2023万元资金源：财政资金2445万元筹640万元贷款1290万元
2项目投资估算表
序号
项目名称
规格
资金（万元）
单价
计
建筑工程
408
1
综合楼
500方米
594
297
2
种螺孵化物
1000方米
500
50
3
蜗牛加工车间
4500方米
594
2673
4
动力车间
100方米
500
5
5
仓库
1000方米
300
30
6
锅炉房
50方米
400
2
7
道路
300方米
70
2
8
围墙
800米
200
16
9
水井
1
2
2
10
水池
1
2
2
2
二
设备安装
1944
蜗牛罐头加工厂
1套
200
200
蜗牛酶生产
1套
650
650
保健品生产
1套
200
200
EM生物液生产
1套
200
200
水电设备
1套
50
50
环保设备
1套
50
50
加温加湿设备
1套
3
3
15
计
1368
安装费
576
三
种苗引进
57
1
白玉蜗牛
10万
5元
50
2
国外牧草
7种
7
四
（）技术引进
800
蜗牛加工技术
1套
250
蜗牛酶生产技术
1套
150
EM生物液生产技术
1套
100
（二）技术中试
蜗牛酶
1套
50
EM生物液
1套
50
技术示范
160
40
五
1166
种螺木箱
10
青饲料基
10
流动资金
1146
3资金源筹措
合计
2001年
2002年
2003年
2004年
总投资
4375
110
310
1788
2167
国 家
1287
100
800
387
省部
900
100
300
500
市
258
10
30
118
100
银行贷款
1290
30
320
370
筹
640
100
50
250
240
三资金计划
项目名称
时 间
合计
2001年
2002年
2003年
2004年
资金
（万元）
110
310
1788
2167
4375
第八章 财务评价
基参数：
项目设计力年产鲜活蜗牛1000吨加工成蜗牛出口产品：蜗牛罐头300吨蜗牛酶3000公斤蜗牛保健品100吨EM生物液100吨蜗牛饲料200吨
银行贷款利率64375‰汇率825（美元）
出口退税率17增值税抵扣率（均）11税33
均折旧率5—10
二财务分析
1产品销售收入：
(1)蜗牛酶：3000公斤×01万美元公斤300万美元
(2)蜗牛罐头300吨×12万美元吨360万美元
(3)蜗牛保健品100吨×3万美元吨300万美元
(4)EM生物液100吨×24万美元吨240万美元
合计1200万美元×8259900万元民币
出口退税收入9900×(1711)600万元(约)
总计9900+60010500万元民币
1销售税金10500×151640万元
2总成费5860万元
3总额3000万元
4税三年减半3000×33÷2495万元
5税利润：30004952505万元
第九章 环境影响评价
蜗牛禽兽绿色植物间存着循环利关系工养殖蜗牛形成生态良性循环
蜗牛加工中废渣200吨综合利饲料产品废水600吨中悬浮物06吨COD09吨通生化处理做达标排放
第十章 农业产业化营农民增收效益评价
农业产业化营
蜗牛养殖省农村现养殖项目中新成员养殖技术简单养殖场简陋利农户养殖2001年2月开始发展速度较快农村产业结构调整中作发展项目推广蜗牛加工龙头逐渐发展壮成导产业项目公司+基+农户模式公司中心养殖示范场基效发挥示范作农户提供种苗技术信息服务农户订单式方式公司建立长期合作关系双方互利项目辐射带动作现已带动周围108户农户养殖外县外区农户陆续前签订养殖合2004年发展周围500农户养殖完全行项目达设计求公司解决1000事蜗牛养殖加工业问题农户家家户户养殖
二农民增收
养殖白玉蜗牛投资少成低见效快效益高饲养简便饲料广泛繁殖率高发病率低声味污染具特殊济意义开发价值特种养殖业国外市场需求蜗牛产业正处商品化生产发展初期阶段着广阔发展前景蜗牛养殖调整农业产业结构增加农民收入办法半劳力亩养殖蜗牛年产蜗牛2吨纯利11300元
三社会影响
蜗牛改善饮食结构提高健康水良作蜗牛种高蛋白低脂肪胆固醇趋零含20种氨基酸体益酶高级保健食品测定百克蜗牛肉中含粗蛋白质184克粗脂肪38克精纤维45克氮浸出物189克灰分96克钙磷铁硼硒生物碱种维生素着生活水断提高蜗牛物美价廉逐渐进入餐桌国口众国蜗牛肉营养丰富味美口必成国城乡民等佳肴
蜗牛具广泛药价值途蜗牛肉壳均作清热解毒消肿喘软坚理疝入药滋阴补肾强精壮阳美容健体益寿延年等功效蜗牛脏提取价值昂贵酶 广泛细胞学研究遗传学研究称细胞学研究微型手术刀蜗牛种化工原料蜗牛粘液制作洗发香波化妆品等蜗牛壳脏加工成饲料添加剂营养价值亚进口鱼粉白玉蜗牛国独特产国际市场具强竞争力
第十章 项目组织理
公司法关容成立XX市XX特种养殖基限公司组织机构示意：
董事会
↓
总理
↓
加工
养殖
财务
市场
信息
物业
总工程师
↓
技术部
技术部
行政部
营销部
服务部
理部
1机构职责
①负责项目策划实施加快项目建设速度
②负责财务理物业理法律事务安全保卫办公室工作
③负责养殖加工研究技术服务设备理维修
④负责原料种苗产品购销信息服务
2劳动定员
XX市XX特种养殖基限公司员编制26中：理员13
董事会3 总理1
物业理部1 信息服务部1
市场营销部2 财务行政部2
养殖技术部2 加工技术部1
二项目营理模式
技术加工 技术研究开发
加工
公司
基
↑ ↓
回收商品蜗牛 提供种螺技术服务
销售 销售
↓
市场
农户
三技术培训
1养殖户加工工进行岗前培训解养殖基技术加工环节注意事项采取集体培训辅导相结合
2市场营销员培训解市场营销方法策略提高营销员素质采取理培训班见相结合
3形式开展培训活动通公司举办培训知识讲座现场技术指导邀请教授课堂讲授资料函授联网等开展培训
第十二章 行性研究结建议
行性研究结
1项目符合国家产业结构调整总体规划
2项目符合XX市XX区国民济社会发展十五计划总体规划
3项目建设调整农业结构增加农民收入改善居民饮食结构解决农村剩余劳动力业等良社会效益
二建议
项目选项准确新颖应项目身广泛价值特色导发挥辐射带动作力招商引资做做强效发挥项目投资效益社会效益
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行
性
分
析
报
告
二○○三年五月目 录
第章 总……………………………………………………(6)
项目提
二行性研究报告编制
三综合评价证结
第二章 项目背景必性……………………………………(8)
项目建设背景
二项目营现状
三项目建设必性目意义
第三章 建设条件 ……………………………………………(10)
理位置区域范围
二然条件
三项目区社会济条件
四项目实施利条件
1基础设施
2政策环境
3资源优势
4市场优势
第四章 建设单位基情况………………………………(13)
建设单位概况
1项目单位
2项目单位性质
3项目单位现员构成
二研发力
1技术源合作方式
2技术产品类型领域
3技术成果状况
4工养殖技术
5蜗牛深加工技术
6蜗牛养殖技术指标
第五章 市场分析销售方案…………………………………(15)
市场分析
二产品生产销售方案
（）养殖
（二）加工
三销售队伍销售网络建设
第六章 项目建设方案…………………………………………(18)
项目规划布局
二蜗牛加工工艺流程
1蜗牛罐头
2蜗牛酶
3蜗牛保健品
三项目具体建设容规模
1土建工程
2设备引进
3种苗引进
4技术引进技术中试
5
（）10万蜗牛种螺养殖幼螺孵化场建设方案
（二）1000吨商品蜗牛生产实施方案
（三）蜗牛加工基建设方案
四工程实施进度表
第七章 投资估算资金筹措…………………………………(23)
投资估算表说明
二项目建设投资估算
1项目投资总额
2项目投资估算表
3资金源筹措
三资金计划
第八章 财务评价………………………………………………(26)
基参数
二财务分析
第九章 环境影响评价…………………………………………(27)
第十章 农业产业化营农民增收效益评价……………(28)
农业产业化营
二农民增收
三社会影响
第十章 项目组织理……………………………………(30)
组织机构
1机构职责
2劳动定员
二项目营理模式
三技术培训
第十二章 行性研究结建议…………………(32)
行性研究结
二建议
第章 总
项目提
1项目名称：XX市XX特种养殖基限公司蜗牛养殖加工工程
2建设性质：扩建
3项目建设单位：XX市XX特种养殖基限公司
法代表：XXX
制形式：股份制企业
4建设点：XX市XX区城南乡白洲村
建设规模：10万蜗牛种螺养殖基建设1000吨商品蜗牛300号蜗牛罐头3000公斤蜗牛酶设100吨蜗牛保健品100吨EM生物液200吨蜗牛粉
建设期限：2001年2004年
5项目申报单位：XX市XX特种养殖基限公司
法代表：XX
6投资规模：4375万元
7资金构成：建筑工程408万元设备安装1944万元种苗引进57万元技术引进800万元作
8资金筹措：财政资金2445万元筹资金640万元
贷款1290万元
9技术指标：
年产量：1000吨
总成：5860万元
税收：495万元
部收益率：59．72％
静态投资回收期：1．19
销售收入：9900万元
利润：2505万元
投资利润率：5．2382％
财务净现值：13230．53万元
10项目辐射范围带动力：
蜗牛养殖辐射150方公里500农户外县(市)部分零散户养殖中心养殖示范场30亩蜗牛养殖加工解决1000业
二行性研究报告编制
1中中央国务院关做2001年农业农村
工作意见
22001年国家科委星火计划
3XX市XX区民政府关国民济社会发展中长期规划年度计划
三综合评价证结
蜗牛蛋白质含量质量居世界动物首佳医药保健性食品世界四名菜首七种走俏野味蜗牛养殖简单方便投资少效益高兽禽绿色植物循环利环境污染蜗牛养殖加工辐射带动相关产业发展增加农民收入解决农村剩余劳动力着广泛社会效益项目符合国家产业政策发展方建议该项目做做强力发展
第二章 项目背景必性
项目建设背景：
项目国家省市区关产业政策引导产生：
1中中央国务院关做2001年农业农村工作意见
22001年国家科委星火计划重点推荐项目关述：特畜禽鱼类等产品产量相蜗牛产业正处商品化生产发展初级阶段着广阔发展前景发展眼光蜗牛市场类食品中蜗牛起着举足轻重作
3XX市XX区民政府关国民济社会发展中长期规划年度计划
项目2001年2月启动现固定资产120万元办公楼500方米种螺孵化室525方米10万种螺30亩中心养殖示范场30亩牧草基养殖户108户
二项目营现状
项目2001年2月启动现固定资产120万元
三项目建设必性目意义
蜗牛属软体动物门雌雄体目前全世界已知蜗牛二万五千种中白玉蜗牛世界珍贵品种国独特产蜗牛集然界物质中高营养广泛药效体世界佳医药保健机性食品富含体必需全面均衡营养成份蛋白质含量质量居世界动物首蜗牛国际营养学家誉世界四名菜（蜗牛鱼翅干贝鲍鱼）首世界七种走俏野味风糜国际市场欧美国仅蜗牛作圣诞菜普遍蜗牛作家宴第道冷菜食蜗牛时髦宝贵象征蜗牛列宇航员运动员迅速恢复体力提高肌体素质理想保健滋补品着民生活水断提高蜗牛菜物美价廉逐渐进入普通百姓餐桌
李时珍草纲目详细记载蜗牛极宝贵治病滋补作中外科学家长期研究发现蜗牛食品五功：提高体免疫力特效美容养颜健脑增智促进新陈代谢延缓衰老医药保健疾病治疗蜗牛蛋白腺中提取凝集素血液研究应价值克凝集素国际市场价格远远超黄金价格蜗牛素软黄金称蜗牛中提取蜗牛酶医学界生物界纺织业化妆品业酿酵业等许行业重工艺原料千克鲜活蜗牛采集消化液提取3克蜗牛酶蜗牛脏壳烘干粉碎制成高级动物饲料养殖蜗牛商业价值十分观市场前景广阔
蜗牛养殖充分利农业资源劳力资源调整农业产业结构农村济结构着积极作改善农业生产条件生态环境提高农业科技含量培育壮蜗牛加工企业成导产业发挥龙头企业辐射带动力改变农民传统观念增加农民收入提高济效益
第三章 建设条件
理位置区域范围
该项目位XX市养殖覆盖范围XX市XX区XX区XX区XX县XX县等核心XX市XX区公司加工厂座落XX区XX乡XX村
二然条件
XX市XX特种养殖基现状形总体属丘岗谷势起伏基高海拔270米低海拔220米相高差2050米
养殖区土壤省带性红壤土层较高具较强酸性反应PH值般455左右土壤中养分含量低般表土机质含量2左右含氮量02土壤中营养元素铁含量低部分氧化铁固定
养殖区处亚热带季风湿润气候区气候温雨量充沛霜期较长光较充足年均气温17℃冷月1月均气温47℃热月7月均气温282℃年降雨量1409毫米年日时数1515时年太阳总辐射量977Kcalcm2年霜期284天
养殖区资江邵水檀江等河流环绕量水库骨干山塘然水水丰富
中心养殖示范场总面积30亩土利现状：果园15亩水塘1亩旱土13亩交通1亩
三项目区社会济条件
该项目XX市XX区XX区辖5乡1镇1场16街道办事处总口283万总面积214方公里中农业口133万农村面积200方公里2001年全区实现国生产总值76亿元中农业总产值221亿元粮食总产量4500万公斤农民均支配收入2660元
四项目实施利条件
1基础设施
供水：养殖区三条河资江级支流邵水二级支流檀江流中心场西侧资江流域面积广径流量水量丰富水资源丰富口50米深深井日产水量达200td水质符合国家关农村生活饮水质量卫生标准求水灌溉渠道横交错水质水量完全满足养殖加工需
供电：项目区供电条件良农网整改农村电质量提高中心养殖示范场位XX市郊距离祭旗110KV变电站1公里
供热：项目区处亚热带季风性湿润气候区光热资源较丰富年≥10℃活动积温53504℃全年均气温稳定通10℃天数达243天温度需加温然天数天实际需加温时间较短
交通：项目区交通便利陆路洛湛铁路潭邵高速公路207国道320国道1812省道县（区）道乡村道路等水路资江邵水檀江等
2政策环境
XX区政府蜗牛养殖列入济发展重点项目重点扶植方面制定优惠政策
3资源优势
蜗牛养殖饲料青草菜叶瓜果桔杆等饲料源广全区农业劳动力69万剩余劳动力32万满足蜗牛养殖加工需
4市场优势
需求量
生产量
厂现产 量
市场占 量
厂设
计产量
市场占量
国
1200万吨
20万吨
20吨
000017
1000吨
00083
国外
5000吨
1000万吨
表反映情况表明蜗牛永远供厂市场占量果占国市场1国际市场001产量达62万吨见蜗牛养殖潜力
第四章 建设单位基情况
建设单位概况
项目建2001年2月公司中心养殖示范场座落XX区城南乡白州村采公司+基+农户模式营理
1项目单位：XX市XX特种养殖基限公司
2项目单位性质：限责公司
3项目单位现员构成
职工总数
中
理员
技术员
技术工
般工
26
5
8
5
8
专毕业
高中中专毕业
初中技校毕业
初中
12
8
3
3
高级职称
中级职称
初级职称
（未定）职称
2
6
4
14
姓 名
性
年龄
专业
职称
工作单位
XX
X
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
X
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
X
XX
XXX
XXX
XXXX
XX
X
XX
XXX
XXX
XXXXX
XXXX
二研发力：
1技术源合作方式：企业独立开发技术合作
2技术产品类型领域
技术开发性质：新产品
技术开发容：产业综合技术开发
技术开发产业：养殖业加工业
3技术成果状况：中试成果
4蜗牛工养殖技术
蜗牛室养殖技术：高温高湿高钙通风清洁养殖模式
蜗牛野外生态养殖技术：果园菜园养殖蜗牛技术
5蜗牛深加工技术
蜗牛初级产品：蜗牛食品蜗牛冻肉蜗牛罐头蜗牛饲料加工技术
蜗牛高级产品：蜗牛酶EM物生液蜗牛保健品加工技术
6蜗牛养殖技术指标
温度：2530℃
湿度：空气相温度7590
钙：占精料710
光：50勒克斯（红绿光）
第五章 市场分析销售方案
市场分析
市场容量蜗牛食品符合天然化野味化营养化保健化新潮流国外市场广国际市场目前蜗牛制品年需求量约40万吨（年产量足30万吨）需求量日俱增销售量逐年扩美国法国加意利利时希腊土耳等国家早百年前已蜗牛视难美味佳肴食蜗牛成风法国巴黎城市仅圣诞节节日销售量达210吨法国月均需（12）仅巴黎蜗牛商店500家美国年需进口30亿美元蜗牛市场价格高蜗牛冻肉纽约出厂价相民币36239元Kg法国西班牙等鲜活蜗牛价格相民币11611元Kg12蜗牛原料盘菜肴美国售价高达90美元法国需500法郎香港需60港币国出口蜗牛罐头FOB价格达吨900014000美元白玉蜗牛国培育新品种肉质细嫩雪白体国际市场强竞争力国潜市场更广国家领导蜗牛菜予高评价蜗牛食品已成中城市宾馆酒楼美味佳肴6蜗牛原料盘菜肴海广州售价86元民币国口众国蜗牛肉产品营养丰富味美口必成国城乡民等佳肴着民生活水断提高蜗牛产品需求断增加全国均消费蜗牛肉2千克计算年总消费蜗牛肉240万吨折鲜蜗牛1200万吨目前国蜗牛年总产量约十万吨市场需求相差甚远
年国已开发蜗牛原料保健食品系列生化药品系列复合营养饲料系列化妆品系列蜗牛罐头冻肉系列等产品批量生产蜗牛年总需求量断增加
国外庞市场促进蜗牛产业发展
二产品生产销售方案
产品生产方案：
根项目市场前景分析建设容：
（）养殖
1中心养殖示范场建设：种螺孵化场桔园野外生态养殖场加温加湿器等
2农户养殖建设：发展500农户养殖
3年产鲜活蜗牛1000吨
（二）加工
1蜗牛罐头：300吨
2蜗牛酶：3000公斤
3蜗牛保健品：100吨
4EM生物液：100吨
5蜗牛粉（饲料）：200吨
销售方案
（）种螺销售：订单式
（二）商品蜗牛收购销售：订单式窗口式
三销售队伍销售网络建设
XX长沙广州深圳香港等设销点新加坡法国美国等设总代理
第六章 项目建设方案
项目规划布局
项目规划公司建基基带农户农户养殖促济发展城南乡白洲村XX特种养殖基中心辐射发展市农户外农户事蜗牛养殖
二蜗牛加工工艺流程
1蜗牛罐头
鲜活蜗牛→杀青粘液→蒸煮取肉→配制→成品
2蜗牛酶
饿养
鲜活蜗牛→壳肉分离→收集胃嗉囊肝脏→绞碎加入缓液
冼净
滤分离→菌→饮料
冻干→ 成品
3蜗牛保健品
①蜗牛肉胶囊
杀 洗砂
鲜活蜗牛→→蜗牛肉→→→→ 游离性蛋白质蜗牛肉
低温烘烤高温焙干粉碎 杀菌
→蜗牛粉→成品
②蜗牛口服液
洗净酶解 洗脱提取
蜗牛取卵 →→→→ 蜗牛卵滤液→→→→→→
浓缩
蜗牛卵汁 浸泡搅拌
→ → 成品
蜗牛肉末 滤
三项目具体建设容规模
1土建工程（表）
序号
项目名称
单位
建筑规模
备 注
1
综合楼
方米
500
2
种螺孵化场
方米
1000
3
蜗牛加工车间
方米
4500
4
动力车间
方米
100
5
仓库
方米
1000
6
锅炉房
方米
50
7
道路
方米
300
8
围墙
米
1
9
水井
1
10
水池
1
方米
350
2设备引进（表二）
序号
种苗名称
单位
规格
数量
1
蜗牛罐头加工设备
套
1
2
蜗牛酶生产设备
套
1
3
保健品生产设备
套
1
4
EM生物液生产设备
套
1
5
水电设备
套
1
6
环保设备
套
1
7
加温加湿设备
套
1
3种苗引进（表三）
序号
种苗名称
单位
数量
备注
1
白玉蜗牛
万
10
2
鲁梅克斯草
种
1
3
俄罗斯饲草
种
1
4
欧洲菊苣
种
1
5
美国矮象草
种
1
6
加串叶松香草
种
1
7
美国籽粒苋
种
1
4技术引进技术中试（表四）
序号
项目名称
技术引进
技术中试
1
蜗牛加工生产技术
2
蜗牛酶生产技术
蜗牛酶
3
EM生物液生产技术
EM生物液
5（表五）
序号
项目名称
单位
规格
数量
备注
1
种螺木箱
50×35×20cm
16000
4
青饲料基
亩
30
（）10万蜗牛种螺养殖幼螺孵化场建设方案
1引进白玉蜗牛良种：10万
2日孵化幼螺：种螺年产卵4次均次100粒卵化率90计算：100000×100×90÷36598630（约10万）
3幼螺饲养：细螺饲养二月达重1—3克
4放养密度：
种螺：方米170—200：
满月幼螺（孵化）：方米10000
月龄螺：方米2000—3000
二月龄螺：方米1000—2000
5木箱规格数量：室养殖木箱塑料箱较方便
材料：边角木料
规格：50×35×20（cm）约6方米
数量：种螺箱：3000（箱30—50）
孵化箱：60日×15900
月龄螺箱：200日×15日3000
二月龄螺箱：300日×30日9000
预备种螺箱：100
6保温房面积：方米摆放木箱15（3排5层）需保温房约110方米
7保温通风设施：配套
8供水供电设备：配套
9青饲料场建设：30亩
（二）1000吨商品蜗牛生产实施方案
10万种螺年产幼螺36500000年成活率90重30克年产蜗牛36500000×30×909855吨（1000吨）500农户养殖户年产蜗牛2吨达1000吨商品蜗牛
（三）蜗牛加工基建设方案
1厂房配套设施：7800方米
2进口设备国产设备：包括：蜗牛冻肉罐头蜗牛系列保健品蜗牛酶凝集素EM生物液生产线
四工程实施进度
时间
工程名称
2001年
2002年
2003年
2004年
蜗牛中心养殖场
√
农户养殖
√
√
√
√
10万种螺孵化场
√
√
青饲料基
√
蜗牛罐头加工厂
√
蜗牛综合加工厂
√
√
第七章 投资估算资金筹措
投资估算表说明
A加工设备价格厂家报价资料进行计算
B建设工程费参XX市现行建筑造价指标进行估算
C安装工程单项工程安装工程费率进行估算
D口工资XX市农村均日收入进行估算
二项目建设投资估算
1项目投资总额：4375万元中建筑工程费408万元设备购置费1368万元安装费576万元费2023万元资金源：财政资金2445万元筹640万元贷款1290万元
2项目投资估算表
序号
项目名称
规格
资金（万元）
单价
计
建筑工程
408
1
综合楼
500方米
594
297
2
种螺孵化物
1000方米
500
50
3
蜗牛加工车间
4500方米
594
2673
4
动力车间
100方米
500
5
5
仓库
1000方米
300
30
6
锅炉房
50方米
400
2
7
道路
300方米
70
2
8
围墙
800米
200
16
9
水井
1
2
2
10
水池
1
2
2
2
二
设备安装
1944
蜗牛罐头加工厂
1套
200
200
蜗牛酶生产
1套
650
650
保健品生产
1套
200
200
EM生物液生产
1套
200
200
水电设备
1套
50
50
环保设备
1套
50
50
加温加湿设备
1套
3
3
15
计
1368
安装费
576
三
种苗引进
57
1
白玉蜗牛
10万
5元
50
2
国外牧草
7种
7
四
（）技术引进
800
蜗牛加工技术
1套
250
蜗牛酶生产技术
1套
150
EM生物液生产技术
1套
100
（二）技术中试
蜗牛酶
1套
50
EM生物液
1套
50
技术示范
160
40
五
1166
种螺木箱
10
青饲料基
10
流动资金
1146
3资金源筹措
合计
2001年
2002年
2003年
2004年
总投资
4375
110
310
1788
2167
国 家
1287
100
800
387
省部
900
100
300
500
市
258
10
30
118
100
银行贷款
1290
30
320
370
筹
640
100
50
250
240
三资金计划
项目名称
时 间
合计
2001年
2002年
2003年
2004年
资金
（万元）
110
310
1788
2167
4375
第八章 财务评价
基参数：
项目设计力年产鲜活蜗牛1000吨加工成蜗牛出口产品：蜗牛罐头300吨蜗牛酶3000公斤蜗牛保健品100吨EM生物液100吨蜗牛饲料200吨
银行贷款利率64375‰汇率825（美元）
出口退税率17增值税抵扣率（均）11税33
均折旧率5—10
二财务分析
1产品销售收入：
(1)蜗牛酶：3000公斤×01万美元公斤300万美元
(2)蜗牛罐头300吨×12万美元吨360万美元
(3)蜗牛保健品100吨×3万美元吨300万美元
(4)EM生物液100吨×24万美元吨240万美元
合计1200万美元×8259900万元民币
出口退税收入9900×(1711)600万元(约)
总计9900+60010500万元民币
1销售税金10500×151640万元
2总成费5860万元
3总额3000万元
4税三年减半3000×33÷2495万元
5税利润：30004952505万元
第九章 环境影响评价
蜗牛禽兽绿色植物间存着循环利关系工养殖蜗牛形成生态良性循环
蜗牛加工中废渣200吨综合利饲料产品废水600吨中悬浮物06吨COD09吨通生化处理做达标排放
第十章 农业产业化营农民增收效益评价
农业产业化营
蜗牛养殖省农村现养殖项目中新成员养殖技术简单养殖场简陋利农户养殖2001年2月开始发展速度较快农村产业结构调整中作发展项目推广蜗牛加工龙头逐渐发展壮成导产业项目公司+基+农户模式公司中心养殖示范场基效发挥示范作农户提供种苗技术信息服务农户订单式方式公司建立长期合作关系双方互利项目辐射带动作现已带动周围108户农户养殖外县外区农户陆续前签订养殖合2004年发展周围500农户养殖完全行项目达设计求公司解决1000事蜗牛养殖加工业问题农户家家户户养殖
二农民增收
养殖白玉蜗牛投资少成低见效快效益高饲养简便饲料广泛繁殖率高发病率低声味污染具特殊济意义开发价值特种养殖业国外市场需求蜗牛产业正处商品化生产发展初期阶段着广阔发展前景蜗牛养殖调整农业产业结构增加农民收入办法半劳力亩养殖蜗牛年产蜗牛2吨纯利11300元
三社会影响
蜗牛改善饮食结构提高健康水良作蜗牛种高蛋白低脂肪胆固醇趋零含20种氨基酸体益酶高级保健食品测定百克蜗牛肉中含粗蛋白质184克粗脂肪38克精纤维45克氮浸出物189克灰分96克钙磷铁硼硒生物碱种维生素着生活水断提高蜗牛物美价廉逐渐进入餐桌国口众国蜗牛肉营养丰富味美口必成国城乡民等佳肴
蜗牛具广泛药价值途蜗牛肉壳均作清热解毒消肿喘软坚理疝入药滋阴补肾强精壮阳美容健体益寿延年等功效蜗牛脏提取价值昂贵酶 广泛细胞学研究遗传学研究称细胞学研究微型手术刀蜗牛种化工原料蜗牛粘液制作洗发香波化妆品等蜗牛壳脏加工成饲料添加剂营养价值亚进口鱼粉白玉蜗牛国独特产国际市场具强竞争力
第十章 项目组织理
公司法关容成立XX市XX特种养殖基限公司组织机构示意：
董事会
↓
总理
↓
加工
养殖
财务
市场
信息
物业
总工程师
↓
技术部
技术部
行政部
营销部
服务部
理部
1机构职责
①负责项目策划实施加快项目建设速度
②负责财务理物业理法律事务安全保卫办公室工作
③负责养殖加工研究技术服务设备理维修
④负责原料种苗产品购销信息服务
2劳动定员
XX市XX特种养殖基限公司员编制26中：理员13
董事会3 总理1
物业理部1 信息服务部1
市场营销部2 财务行政部2
养殖技术部2 加工技术部1
二项目营理模式
技术加工 技术研究开发
加工
公司
基
↑ ↓
回收商品蜗牛 提供种螺技术服务
销售 销售
↓
市场
农户
三技术培训
1养殖户加工工进行岗前培训解养殖基技术加工环节注意事项采取集体培训辅导相结合
2市场营销员培训解市场营销方法策略提高营销员素质采取理培训班见相结合
3形式开展培训活动通公司举办培训知识讲座现场技术指导邀请教授课堂讲授资料函授联网等开展培训
第十二章 行性研究结建议
行性研究结
1项目符合国家产业结构调整总体规划
2项目符合XX市XX区国民济社会发展十五计划总体规划
3项目建设调整农业结构增加农民收入改善居民饮食结构解决农村剩余劳动力业等良社会效益
二建议
项目选项准确新颖应项目身广泛价值特色导发挥辐射带动作力招商引资做做强效发挥项目投资效益社会效益
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