1 目
原辅材料工序产品成品进行规定程序检验试验确保产品实现程效控制满足规定求
2 适范围
程序适原辅材料工序产品成品监视测量
3 职责
3 1 技术部职责
3 1 1 技术部理负责关检验规程等技术文件制定审批
3 1 2 协助行政部做检验员培训考核工作
3 1 3 检验员负责需检原料工序产品成品原料检验规程原料检验技术指标产品检验规程等技术文件执行检验试验工作
3 1 4 技术部检验试验原料工序产品成品出具检验报告单
32 生产部职责
321 生产原料仓工作员负责涂料产品取样中相应规定收货初检采样送技术部检验
322 生产岗位工作员负责相应规定工序产品成品采样送技术部检验
323 生产部负责编制实施辅助材料验收规程负责包装桶研磨介质滤网等辅助材料入库验收
3 3 采购部职责
3 3 1 采购部负责填写原料收货单提供进口原料合格证明
3 4 服务部职责
3 4 1 服务部参编制辅助材料验收规程负责实施
3 4 2 服务部成品仓辅助材料验收规程负责包装卡板纸箱木箱
入库验收
3 4 3 服务部成品仓工作员负责需出货特殊产品期需复检产品送检工作
4 工作程序
4 1 检验试验文件编制
4 1 1 原料检验规程产品检验规程总公司提供原件转换修改增加副厂长（技术）批准执行涂料产品取样原料检验技术指标存样理规定等技术文件技术部组织编写整理副厂长（技术）批准执行工序产品产品质量指标生产作业单准
4 1 2 生产部服务部组织编写辅助材料验收规程厂长副厂长批准
42 原辅材料检验试验程序
4 21 原辅材料分类
4 211 根原辅材料产品体现功质量产品影响程度原辅材料分AB两类（参见采购控制程序中定义）：
A类 树脂颜料填充料溶剂助剂等
B类 包装材料研磨介质滤网等
4 212 A类4 22条规定进行原料检验试验控制B类43条进行辅助材料验收控制
4 22 报检
4221 原料进厂前采购部填写原料收货单两联（仓库化验室联）交原料仓库原料仓库根收货单原料商品名规格型号数量等做初检验收做检标识时涂料产品取样采样样品连 原料收货单化验室联初检记录送技术部报检
4222 原料仓库具贮存期限原料前应检查否超贮存期超期应取样送技术部复检果理检查程中发现异常现象原料应时取样送技术部复检确认合格前隔离标识
4223 原料D586前（涂料产品取样）开桶取样送检P877分装时检查否结块
423 检验试验控制
4231 毒性较原料（特殊免检原料）化学试剂质量直稳定进口原料（溶剂外）初检部分原料做验证合格必时请供方提供合格证新开发进口原料（溶剂外）半年三次货检验合格入验证合格原料类已入验证合格类原料旦程中出现质量问题立验证合格类中清需连续半年三次货检验均合格重新入验证合格类产品原料（毒性较原料化学试剂外）均需进行检验试验
4232 技术部原料检验员原料检验规程原料检验技术指标中求送检样品进行检验试验原料检验原始记录详细记录原料技术指标进行判定检验结果结填入检验员签名原料检验报告式三份技术部理授权审核批准签名盖技术部质量检验章合格加盖合格章合格加盖合格章限制加盖限制章加盖章
4233 审批 原料检验报告中份作质量记录存档两份交采购部原料仓作否入库
4234 发生合格情况时原料检验报告作采购部供方交涉（包括复检原料）
424 处置
a) 检验判定合格原料原料仓工作员根检验报告单办理入库进行合格标识复检原料根检验报告单确认合格方投入
b) 检验判定原料原料仓工作员根检验报告单合格原料程序办理入库标识
c) 检验判定合格原料原料仓工作员根检验报告单进行合格标识技术部合格品控制程序做相应处理
d) 检验判定限制原料原料仓工作员根检验报告单进行限制标识规定
e) 原料检验员根关求做需存样品登记分类存放验证合格原料（包括化学试剂）般需存样两年
4 2 5 紧急放行
生产急需某原料检验时生产部应技术部申请紧急放行副厂长（技术）厂长批准方投入生产紧急放行原料应进行标识例行规定程序检验旦发现符合规定求时立追回更换
4 3 辅助材料验收控制
服务部负责卡板纸箱木箱验收生产部负责包装物砂磨珠滤网等验收辅助材料验收合格方入库程中发现合格情况工作员隔离标识
验收标准辅助材料验收规程执行
4 4 工序产品检验控制程序
441 检
投料研磨调色设岗位检程序岗位工作员岗位操作规程中规定控制求生产作业表关技术指标生产程中实施岗位监测做监测记录
442 工序检验点检验
调色包装工序设置检验点岗位操作员涂料产品取样求取样连生产作业表详细生产操作记录表送技术部质检室进行检验试验技术部质检室出具检验报告
程控制中规定技术部进行检验工序产品岗位操作员应涂料产品取样中求取样技术部检验
443 检验判定
技术部产品检验员产品检验规程工序产品进行规定项目检验技术指标判定该产品否合格填写产品检验报告表产品调节合格通知书技术部理审批分送技术部存档生产部门
444 处置
a) 检合格物料进入道工序道工序接收道工序物料时进行复检合格时应拒收检合格物料岗位应生产作业单规定求重新返工直达求时应做检复检检验记录
果法调整合格应样品连生产作业单生产操作记录单（生产操作记录单须生产理确认签字）送技术部技术部复检组织评审处置
b) 检验员检验判定合格工序产品生产岗位产品标识追溯性控制程序中规定进行合格标识
c) 检验员检验判定合格工序产品合格品控制程序中相应规定进行处置
d) 判定合格工序产品储存期作规定：
■ 工序产品应密闭容器盛载存放阴凉干燥室
■ 色浆油漆类工序产品储存期年
■ 树脂助剂类工序产品储存期半年
■ M587M588M589储存期七天
超储存期工序产品44程序重新确认处置
445 工序产品进行检验试验未完成前产品放行生产急需追回标识时生产部提出申请技术部理审核副厂长（技术）批准放行例外放行产品应执行检验试验程序填写检验记录旦发现合格时立采取追回措施
45 终产品检验程序
规定原材料检验程检验均已完成结果满足规定求方进行产品终检验试验
451 送检
调色包装岗位涂料产品取样中求取样连生产作业表生产岗位操作记录表送技术部检验
452 检验判定
技术部根产品检验规程包装前产品进行检验产品技术指标判定产品否合格（新特产品应进行喷板试验喷板结果填写检验报告中）填写产品检验报告表产品调节合格通知书技术部理进行审批分送技术部存档生产部门
453 处置
4531 检验确定合格终产品产品检验报告表产品调节合格通知书检验员技术部理签字盖合格章质量检验章分交技术部生产部生产部收产品调节合格通知书方进行产品包装热熔漆样品检验需时较长合格品调节处理方法单（般掺入生产产品中）产品具备完整生产记录追溯性时必等检验结果先行包装新配方试产初次投产产品必需检验合格方包装
4532 检验未符合技术指标求产品检验员产品调节合格通知书填写调节方案生产岗位调节单求进行调节产品法调节合格情况产品检验报告表产品调节合格通知书技术部理签字确认盖合格章质量检验章分交技术部生产部技术部理执行合格品控制程序生产部服务部合格品进行必隔离标识
4533 生产部批开始包装时须刮板送技术部检查检查合格更换滤筛（直法更换止）合格作返工处理批包装桶时须取样送技术部检验合格方进仓合格作返工处理
46 成品入库验证
461 终检验合格产品履行入库验证手续成品仓员包装桶外观标识数量进行验收合格入库履行签字手续
462 成品仓存货中期特殊产品需检验复检时成品仓理员存货连产品送检单送技术部检验（包装规格20L直接送检包装规格20L送生产部协助搅拌均匀涂料产品取样规定取样送检）检验员检验产品送检单填写检验结果签字确认
47 检验试验记录
4 3～4 7 条中发生建立检验试验记录均应清楚表明检材料否已规定验收标准进行通检验试验记录应清晰完整检验员审批放行员签定手续齐全格式规范化
检验试验记录理求质量体系理文件控制程序执行
48 检验试验员培训
481 事检验试验员应行政部组织专门培训
482 设岗位检工作员岗前应技术部接受检项目培训技术部负责培训报告签字确认胜项工作力
483 培训考核结果应送厂长审查批准认行政部档保存
5 相关文件
51合格品控制程序
52产品标识追溯性控制程序
53产品检验规程
54涂料产品取样
55存样理规定
56生产岗位操作规程
57质量体系文件理程序
58原料检验规程
59原料检验技术指标
510辅助材料验收规程
6 相关记录
61产品检验报告表
62产品调节合格通知书
63产品送检单
64质量记录
65原料检验报告
66原料收货单
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原辅材料工序产品成品进行规定程序检验试验确保产品实现程效控制满足规定求
2 适范围
程序适原辅材料工序产品成品监视测量
3 职责
3 1 技术部职责
3 1 1 技术部理负责关检验规程等技术文件制定审批
3 1 2 协助行政部做检验员培训考核工作
3 1 3 检验员负责需检原料工序产品成品原料检验规程原料检验技术指标产品检验规程等技术文件执行检验试验工作
3 1 4 技术部检验试验原料工序产品成品出具检验报告单
32 生产部职责
321 生产原料仓工作员负责涂料产品取样中相应规定收货初检采样送技术部检验
322 生产岗位工作员负责相应规定工序产品成品采样送技术部检验
323 生产部负责编制实施辅助材料验收规程负责包装桶研磨介质滤网等辅助材料入库验收
3 3 采购部职责
3 3 1 采购部负责填写原料收货单提供进口原料合格证明
3 4 服务部职责
3 4 1 服务部参编制辅助材料验收规程负责实施
3 4 2 服务部成品仓辅助材料验收规程负责包装卡板纸箱木箱
入库验收
3 4 3 服务部成品仓工作员负责需出货特殊产品期需复检产品送检工作
4 工作程序
4 1 检验试验文件编制
4 1 1 原料检验规程产品检验规程总公司提供原件转换修改增加副厂长（技术）批准执行涂料产品取样原料检验技术指标存样理规定等技术文件技术部组织编写整理副厂长（技术）批准执行工序产品产品质量指标生产作业单准
4 1 2 生产部服务部组织编写辅助材料验收规程厂长副厂长批准
42 原辅材料检验试验程序
4 21 原辅材料分类
4 211 根原辅材料产品体现功质量产品影响程度原辅材料分AB两类（参见采购控制程序中定义）：
A类 树脂颜料填充料溶剂助剂等
B类 包装材料研磨介质滤网等
4 212 A类4 22条规定进行原料检验试验控制B类43条进行辅助材料验收控制
4 22 报检
4221 原料进厂前采购部填写原料收货单两联（仓库化验室联）交原料仓库原料仓库根收货单原料商品名规格型号数量等做初检验收做检标识时涂料产品取样采样样品连 原料收货单化验室联初检记录送技术部报检
4222 原料仓库具贮存期限原料前应检查否超贮存期超期应取样送技术部复检果理检查程中发现异常现象原料应时取样送技术部复检确认合格前隔离标识
4223 原料D586前（涂料产品取样）开桶取样送检P877分装时检查否结块
423 检验试验控制
4231 毒性较原料（特殊免检原料）化学试剂质量直稳定进口原料（溶剂外）初检部分原料做验证合格必时请供方提供合格证新开发进口原料（溶剂外）半年三次货检验合格入验证合格原料类已入验证合格类原料旦程中出现质量问题立验证合格类中清需连续半年三次货检验均合格重新入验证合格类产品原料（毒性较原料化学试剂外）均需进行检验试验
4232 技术部原料检验员原料检验规程原料检验技术指标中求送检样品进行检验试验原料检验原始记录详细记录原料技术指标进行判定检验结果结填入检验员签名原料检验报告式三份技术部理授权审核批准签名盖技术部质量检验章合格加盖合格章合格加盖合格章限制加盖限制章加盖章
4233 审批 原料检验报告中份作质量记录存档两份交采购部原料仓作否入库
4234 发生合格情况时原料检验报告作采购部供方交涉（包括复检原料）
424 处置
a) 检验判定合格原料原料仓工作员根检验报告单办理入库进行合格标识复检原料根检验报告单确认合格方投入
b) 检验判定原料原料仓工作员根检验报告单合格原料程序办理入库标识
c) 检验判定合格原料原料仓工作员根检验报告单进行合格标识技术部合格品控制程序做相应处理
d) 检验判定限制原料原料仓工作员根检验报告单进行限制标识规定
e) 原料检验员根关求做需存样品登记分类存放验证合格原料（包括化学试剂）般需存样两年
4 2 5 紧急放行
生产急需某原料检验时生产部应技术部申请紧急放行副厂长（技术）厂长批准方投入生产紧急放行原料应进行标识例行规定程序检验旦发现符合规定求时立追回更换
4 3 辅助材料验收控制
服务部负责卡板纸箱木箱验收生产部负责包装物砂磨珠滤网等验收辅助材料验收合格方入库程中发现合格情况工作员隔离标识
验收标准辅助材料验收规程执行
4 4 工序产品检验控制程序
441 检
投料研磨调色设岗位检程序岗位工作员岗位操作规程中规定控制求生产作业表关技术指标生产程中实施岗位监测做监测记录
442 工序检验点检验
调色包装工序设置检验点岗位操作员涂料产品取样求取样连生产作业表详细生产操作记录表送技术部质检室进行检验试验技术部质检室出具检验报告
程控制中规定技术部进行检验工序产品岗位操作员应涂料产品取样中求取样技术部检验
443 检验判定
技术部产品检验员产品检验规程工序产品进行规定项目检验技术指标判定该产品否合格填写产品检验报告表产品调节合格通知书技术部理审批分送技术部存档生产部门
444 处置
a) 检合格物料进入道工序道工序接收道工序物料时进行复检合格时应拒收检合格物料岗位应生产作业单规定求重新返工直达求时应做检复检检验记录
果法调整合格应样品连生产作业单生产操作记录单（生产操作记录单须生产理确认签字）送技术部技术部复检组织评审处置
b) 检验员检验判定合格工序产品生产岗位产品标识追溯性控制程序中规定进行合格标识
c) 检验员检验判定合格工序产品合格品控制程序中相应规定进行处置
d) 判定合格工序产品储存期作规定：
■ 工序产品应密闭容器盛载存放阴凉干燥室
■ 色浆油漆类工序产品储存期年
■ 树脂助剂类工序产品储存期半年
■ M587M588M589储存期七天
超储存期工序产品44程序重新确认处置
445 工序产品进行检验试验未完成前产品放行生产急需追回标识时生产部提出申请技术部理审核副厂长（技术）批准放行例外放行产品应执行检验试验程序填写检验记录旦发现合格时立采取追回措施
45 终产品检验程序
规定原材料检验程检验均已完成结果满足规定求方进行产品终检验试验
451 送检
调色包装岗位涂料产品取样中求取样连生产作业表生产岗位操作记录表送技术部检验
452 检验判定
技术部根产品检验规程包装前产品进行检验产品技术指标判定产品否合格（新特产品应进行喷板试验喷板结果填写检验报告中）填写产品检验报告表产品调节合格通知书技术部理进行审批分送技术部存档生产部门
453 处置
4531 检验确定合格终产品产品检验报告表产品调节合格通知书检验员技术部理签字盖合格章质量检验章分交技术部生产部生产部收产品调节合格通知书方进行产品包装热熔漆样品检验需时较长合格品调节处理方法单（般掺入生产产品中）产品具备完整生产记录追溯性时必等检验结果先行包装新配方试产初次投产产品必需检验合格方包装
4532 检验未符合技术指标求产品检验员产品调节合格通知书填写调节方案生产岗位调节单求进行调节产品法调节合格情况产品检验报告表产品调节合格通知书技术部理签字确认盖合格章质量检验章分交技术部生产部技术部理执行合格品控制程序生产部服务部合格品进行必隔离标识
4533 生产部批开始包装时须刮板送技术部检查检查合格更换滤筛（直法更换止）合格作返工处理批包装桶时须取样送技术部检验合格方进仓合格作返工处理
46 成品入库验证
461 终检验合格产品履行入库验证手续成品仓员包装桶外观标识数量进行验收合格入库履行签字手续
462 成品仓存货中期特殊产品需检验复检时成品仓理员存货连产品送检单送技术部检验（包装规格20L直接送检包装规格20L送生产部协助搅拌均匀涂料产品取样规定取样送检）检验员检验产品送检单填写检验结果签字确认
47 检验试验记录
4 3～4 7 条中发生建立检验试验记录均应清楚表明检材料否已规定验收标准进行通检验试验记录应清晰完整检验员审批放行员签定手续齐全格式规范化
检验试验记录理求质量体系理文件控制程序执行
48 检验试验员培训
481 事检验试验员应行政部组织专门培训
482 设岗位检工作员岗前应技术部接受检项目培训技术部负责培训报告签字确认胜项工作力
483 培训考核结果应送厂长审查批准认行政部档保存
5 相关文件
51合格品控制程序
52产品标识追溯性控制程序
53产品检验规程
54涂料产品取样
55存样理规定
56生产岗位操作规程
57质量体系文件理程序
58原料检验规程
59原料检验技术指标
510辅助材料验收规程
6 相关记录
61产品检验报告表
62产品调节合格通知书
63产品送检单
64质量记录
65原料检验报告
66原料收货单
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