物流限公司质量记录手册
(2003410 文章级：0 点击：199次)
1目
记录进行效控制理保证提供服务符合规定求质量理体系效运行客观证验证制定纠正措施预防措施提供
2适范围
程序记录填写传递保档阅保存期限销毁等做出具体规定
程序适质量理体系关记录理包括供方记录
3职责
31体系理部负责记录标识档理工作指导部门建立保存理关记录
32部门负责程序规定求具体实施记录控制
4作业程序
41记录控制范围分类
411记录控制范围包括：质量理体系文件中规定提供记录质量理体系运行中形成记录(包括声记录磁带片软盘文字资料等)包括供方记录
412记录分类包括：项理记录项操作记录种检验记录种报告等
42记录填写
421记录设置项目逐项填写缺项某项目需填写时必须明示
422填写记录时律钢笔签字笔圆珠笔填写填写时字迹清晰整齐准确识填写员签名时必须签全名
423记录容完整齐全提供数资料准确语言简练收集保存记录原始件(包括记录表格身规定复写件)复印件(顾客提供记录部分外)
424项理记录种报告时填写项操作记录监视测量记录应时整理补伪造
425记录填写完成原允许部门涂改确保原始性追溯性证明作制定纠正预防措施提供系笔误证实原记录准确原始记录采划改形式进行更改应保留原记录识性涂贴刮方式改动记录律作废
43记录印制规定
记录原采表格方式(特殊情况外)记录必须规定编号序号表格中般应设制编制审核核准日期栏目程序规定记录表格部门记录表格均应体系理部求进行印制统编号备案
44记录标识
质量理体系程序规定记录编号相关质量理体系程序文件相应
例：记录控制清单 ( QCRC2 002 01)
程序文件编号 序号
记录表格编号原述相相应文件编号相应
45记录收集档
451部门质量理体系文件规定形成记录类员负责填写审核规定时间求关部门员传递
452记录积存责部门负责收集理部门物流运作理活动中形成记录记录编号进行分类汇总立卷保部门记录贮存资料柜中做防火防盗防潮等工作
46记录表格汇总理
体系理部负责公司规定记录表格进行汇总整理填写记录控制清单明确记录编号名称保部门保存期限等容
47记录查阅阅
471查阅阅记录必须体系理部记录理员意方查阅阅欲查阅记录容直接关系员权查阅阅
472查阅阅员应爱护记录准记录私涂改撕毁保证记录完整清洁部门负责阅记录进行检查检查否拆页更改等情况发生出现问题时追究查阅阅者责
473顾客查阅记录时需记录保部门批准方办理查阅手续关部门顾客代表提供必方便
474第三方质量理体系审核时部门接审核通知审核员时提供需检查记录
475出法律证实质量纠纷目需阅记录时总理批准阅记录保部门办理阅手续
48记录处理
记录保存期限记录控制清单规定执行超保存期限时体系理部提出记录销毁申请体系理部记录理员负责确认批准销毁记录确认利价值执行销毁
5记录表单
N O 记 录 名 称 编 号 保部门 保存年限
1 记录控制清单 QCRC200201 体系理部 三 年
物流限公司质量手册
(2003410 文章级：1 点击：260次)
物流限公司质量手册
文件编号： QCRC12002
文件名称： 质量手册
版 ： 第（ ）版
修订状况： 第（ ）次修订
核准 审核 编制
发布日期：2002824 生效日期：2002830
1 目：
质量体系关文件资料进行控制确保文件具统性效性
2适范围：
公司种规定程序办法标准切相关事项赖执行法律法规等外文件
3 名词定义：
31 层文件：质量手册
32 二层文件：程序文件
33 三层文件：作业指导书（设备操作规程作业标准（规范）工作职责等）
34 外文件：顾客提供服务规范政府机关发行相关法律法规制度供应商提供服务规范等相关文件
4 职责：
41体系理部负责公司程序文件作业指导书表单记录发放更改控制理质量手册编制发放更改控制理
42部门负责程序文件作业指导书表单记录编制
5 作业程序：
51文件分类编号方法：
511 ISO相关文件编号格式：
5111 质量手册编号格式：
Q CRC 1 X Ｘ Ｘ Ｘ
分类
中分类
分类
质量英文字母第字母Q表示
a 分类编号：
CRC 公司名称缩写
b 中分类编号：
1 质量手册
c 分类编号：
年代号
Ｘ CRC Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ
分类
中分类
分类
质量英文字母第字母Q表示
a 分类编号：
CRC 公司名称缩写
b 中分类编号：
1 质量手册
2 程序文件
3 作业指导书
c 分类编号：
阿拉伯数字流水号001—999编号
52编制：
521 公司属员工担业务认必制度化时提出申请附草案
522 特指定外项制度编制应业务直接担者负责
53 审核：
531 项制度文件审核权限规定办理：
类 审 核 核 准 发 布
层文件 质量手册 理者代表 总理 体系理部
二层文件 程序文件 部门 理者代表 体系理部
三层文件 作业指导书 部门 部门 体系理部
54 整理编号：
541 文件理员审核决议容予整理校准编号制作封面准备发行
542程序文件封面文格式均统标准
543 公司文件第次发行第1版文件修改次数超5次公司营方发生改变时文件改版第2版类推
55发布实施：
551 制度文件发行象相关负责单位准发行份数部实际需决定
552体系理部项制度运作相关象需求份数复印文件首页盖红色文件发行章章发行公司盖文件发行章文件复印件发现立文件理员销毁追究事责
553 接收部门保代理接收制度文件应文件分发签收记录表签收(签名盖章均属版签收时须先旧版文件缴回文件理员签收)文件理员附原案正文前
554属版发行者应时旧版文件收回销毁定期制作制度文件收回销毁记录表文件理员应原修改草案存档加盖作废章原单位实际需留作参考时该文件收回需制中心文件明显处加盖作废章表示该文件受控
555 公司员外活动中涉关文件需参考时应填写书面申请批准文件发放时加盖参考章发放文件受控认证机构文件应纳入受控文件制
556 项制度执行单位应负责监督执行责确实规定执行
56 修订：
561 公司属员工负责业务相关制度发觉适处难推行需修订时时单位提出修订申请填写文件申请表
562 修订审核程序视新制订
563 修订审核制中心应修订容修正理程序发行
57 停：
571规定发行文件需停时体系理部提出总理核准单位收回文件
572单位文件收回时须受控文件览表该文件删掉重新制作受控文件览表保持新版文件文件发行修订版次必登记须文件理员保存文件修订履历
58 单位理需程序文件作业指导书流程重参数数表制作成流程板便理违背原程序文件作业指导书规定原须部门签名核准注明年月日
59文件保：
591项制度文件保应部门部门指定员存储方式应便迅速调阅
592保单位应行保接收制度文件序记入受控文件览表附专属档案夹前页接收文件需受控文件览表序存放专属档案夹建立受控文件览表行存放做核接收文件
593逾期失效制度文件体系理部应保留原案(须该作废文件次前正草案起保存)外余制中心销毁作废作废制度文件须作废字样
594项制度文件擅涂改复印须标注重点时改变原意思原
595项制度文件特殊情况总理核准外带出公司传真
596文件编制审查批准原版文件存入文件电子文件应做备份交体系理部整理存档录入受控文件览表中存入文件磁盘应明确标识文件名称版号电子文件应良储存环境做防水防潮防病毒电子文件电脑应防病毒措施常进行软件杀毒原版文件需盖文件发行章印章文件理员妥善保
510外文件：
5101 外文件接收部门先行确认登记外文件登记表存档发相关部门
6作业流程
文件控制业务流程附件
7引文件：
质量记录控制程序
8记录表单：
NO 记 录 名 称 编 号 保部门 保存年限
1 外文件登记表 (QCRC200101) 事行政部 二年
2 受控文件收回销毁记录表 (QCRC200102) 体系理部 二年
3 受控文件览表 (QCRC200103) 体系理部 二年
4 文件分发签收记录表 (QCRC200104) 体系理部 二年
5 文件申请单 (QCRC200105) 体系理部 二年
报关运输合作协议书(ZT)
(2003411 文章级：0 点击：58次)
外高桥保税区报关运输合作协议书
甲方：北京华夏企业货运限公司海分公司
乙方：海新发展国际物流限公司
甲乙双方友协商甲方指定GEP（海）货物委托乙方代理收货进保税区港口代办转运等系列报关报检运输代运分拨等业务达成协议：
甲方职责
1甲方批货物港前天乙方提供已收货签章正确完整船运单证（BL海运提单报关单证）双方确定专交接纪录时间
2甲方委托乙方清关应提供正确完整报关单容包括船运单证相符货物中文品名税号码数量金额重量等问题乙方应时通知甲方立解决
3甲方应协助乙方时解决换取港区提单程中发生问题
4甲方委托乙方代办商检应提供正确外商投资财产价值鉴定申请单海市外商投资企业进口物资审批表等文件利乙方时办理商检进行报关
5甲方委托货物应出口标准妥善包装应适应长途海运陆运输甲方包装善造成损失甲方负责乙方操作造成损失乙方负责
6原甲方批货物操作求中运输计划需作业前天12时前收发货指令少作业前2时书面传真形式通知乙方落实特殊情况乙方应力配合处理
二乙方职责
1乙方接甲方提供正海运提单船公司（代理）调换港区提货单遇问题时甲方取联系解决
2 遇货物必须商检时乙方接甲方合格申报单等单证代理甲方申报商检
3乙方接甲方齐全报关材料缮制报关单负责报关遇仓单错误负责解决
4 甲方委托保税区海关报关业务乙方正常情况非法检货物船四天予完成清关送货等服务法检进口设备船五天予完成清关送货等服务特殊情况发生甲乙双方应积极协调时解决
5乙方负责报关办理关港区提货手续时安排集卡港区提箱甲方指定点
6乙方负责海关事物提供必详咨询服务
7乙方原负责垫付操作程中产生费甲方垫付FOB条款海运费
8货物乙方仓库应通知甲方派现场验收拆箱入库（货物外包装件数等海外轮代理理货公司出具证明准）
9货物甲方验收入库应乙方负责妥善保损坏未甲方意私开包开箱保期果货
（四）出保税区仓库相关服务价格
1出区征税报关费（含垫付关税）
品名超9加收单费50元张
出口手册报关费
出口港区拆关封报关
2出口集装箱运费（外高桥—港区） 550元20’ 830元40’
3熏蒸费
四作业确认规定
1书面确认双方公司具体操作员具权利应义务方提出某项操作求书面确认时方必须相应否提出方权停止相关操作进程直获书面确认
2新发展物流公司客户服务部月7号18号（逢双休日节假日延）开两次账单CRC Shipping部门CRC相关部门十天核完账单月月底书面通知新发展物流公司开发票核程中CRC相关部门权账单中费项目提出查询新发展物流公司必须条件配合新发展物流公司充分证证明费项目正确性CRC权项目拒付影响费正常确认费账单CRC确认新发展物流公司承担查询账单相关单义务
3超期费事宜新发展物流公司必须先行CRC进行书面确认否CRC权拒付CRC收新发展物流公司确认单6工作日必须明确答复否新发展物流公司视CRC动确认目前存超期费问题非方原造成超期客观事实清楚CRC必须全部确认
4核帐单中提高效率单证准确性征询新发展物流公司财务部新发展物流公司供应商意见操作性决定代收代付费律开新发展物流代GE新发展物流代CRC新发展物流公司复印件CRC报销
5关费超期问题整票业务操作完毕（尤指PC粉落箱）2月结算应合理正常意外情况逾期需双方书面确认准确认单结算
6具体操作程中合中没列明费项目双方办员书面确认准确认单结算
五费结算程序
1乙方负责周已完成作业项目提单号开具发票分列明海运进出口空运进出口发票清单周五交甲方专核月3日前前月操作费清单交甲方额外费（指超期费修箱费等）计甲方核乙方开具发票甲方保证接乙方发票月付清发票列款项付款时应传真乙方付款证
2乙方开具操作费实报实销部分需附关发票注明费标准甲方审核时异议应时乙方专联系解决乙方发票开具错误应乙方立甲方领取该发票保证第二天正确发票送甲方专
3乙方应甲方求支付费第二条七款执行
4甲乙双方方未执行费结算规定责方发生额月度1方支付违约金滞纳金示公允
六协议未事项甲乙双方协商解决政策素发生费变化双方着友协作精神妥善处理
七协议修正须双方书面备忘录形式意方效修正部分作协议补充
八附件二协议分割部分
九协议未事宜双方友协商解决
十协议2002年7月1日起生效式两分效力相甲乙双方执份协议效期年期甲乙双方异议协议动延期年
甲方：北京华夏企业货运 乙方：海新发展国际
限公司海分公司 物流限公司
代表： 代表：
日期： 日期：
铲车操作员操作手册
(2003411 文章级：0 点击：44次)
铲车操作员操作手册
1 目：
操作手册规定铲车操作员生产程中操作规定
2 适范围：
操作手册适铲车操作员
3 职责权限：
铲车操作员负责铲车日常保养日常
a 铲车操作员应严格操作手册操作虚心接受关方面检查员指示规范操作积极整改
b铲车必须铲车规定区域行驶
4操作容：
41铲车操作员必须持铲车操作证书
42操作铲车时铲车操作员必须身体健康（头昏眼花情绪稳定等现象）
43铲车操作员酒驾驶铲车
44铲车操作员天驾驶铲车前必须铲车保养理规定中铲车日常保养容铲车进行保养检测
45铲车操作员驾驶铲车时必须遵守EHS规规定必须戴安全帽系安全带
46铲车操作员驾驶铲车时速超时5公里
3 7铲车操作员必须铲车行驶规定区域驾驶铲车
4 8a铲车操作员驾驶铲车时时解铲车油料源余量
b铲车油料源进入警戒线继续驾驶铲车时添加油料源
49发现铲车异常现象时马停止铲车驾驶检查障时通知关员
410铲车操作员驾驶铲车时载货物超载超高
411铲车操作员未仓库前擅铲车
5流程图：
外部沟通控制程序
(2003411 文章级：0 点击：49次)
标准号：QCRC2004
页 码：第 1 页 3 页
1目：
确保部外部服务质量理体系程效性进行沟通
2适范围：
适公司单位层次员外部客户供应商沟通活动
3定义：
4职责：
41项目营运部负责客户供应商沟通理
42理者代表负责公司单位层次员沟通理
5作业程序：
51部沟通
511单位间沟通
公司单位应建立横联系质量理体系关种资讯进行效沟通必时处理结果报理者代表
512层次员沟通质量理体系关种资讯达相互理解相互信相互支援全员参效果
513沟通方式
a种会议(包括营运会议服务品质会议营会议等)
b宣传栏公告栏
c业务联系便函
d员教育培训
514沟通容
a质量理体系运行状况
b质量目标质量理体系运行情况
c客户需求期
d明确岗位职责工作容求
e全员参持续改善做出贡献
f
52外部沟通
521供应商沟通
a通询价服务质量需求交货期价格方面供应商沟通
b根考核评估结果供应商进行沟通(包括求事项异常事项政策变动等)明确品质求
c通服务质量检讨供应商谋求服务质量理标准致化
522客户沟通
a客户沟通确保公司客户间合符合相互间求双方利益保障
b客户求抱怨时时处理时回复
c定期询问客户公司产品满意程度作客户满意度调查分析参考
d利种交流会展销会客户社会展现公司优势
53外部沟通资料记录理：
531外部沟通资料记录必须形成会议记录文件分发文相关部门
54沟通结果重问题部分反馈理评审输入
6相关文件：
61理评审控制程序
62物流项目策划理程序
63供方提供服务控制程序
64顾客满意度控制程序
7记录表单：
NO 记 录 名 称 编 号 保部门 保存年限
1 会议记录 QCRC200401 事行政部 二 年
质量方针目标理程序
(2003411 文章级：0 点击：156次)
标准号：QCRC2003
页 码：第 1 页 3 页
1 目
程序规定质量方针目标编制实施检查求理中部门责权限目公司质量方针目标反映客户期需确保公司级员均理解贯彻实施
2 适范围
程序适质量方针目标理
3 职责权限
31 总理负责制订质量方针目标
32 项目营运部负责市场调研预测客户求
33 体系理部负责质量方针目标分解落实
34 理者代表负责领导部门根质量方针目标开展工作
35 部门根质量方针目标分解求组织实施
36 体系理部检查监督协调部门质量方针目标实施
37 事行政部根质量方针目标涵负责制订公司服务规范包括全体员工行准
4 程序
41 质量方针目标制订
a 公司发展规划
b 公司新服务项目开发规划
c 年度质量方针目标完成情况
d 关法规法令
e 项目营运部提供市场调研市场预测资料客户物流项目需求期
42 质量方针目标编制
421 总理根质量方针目标准制订质量手册求结合公司实际情况制订年度质量方针目标
422 事行政部根质量方针目标负责分解编制公司年度月度预算形成书面计划报总理
423 业务部门根质量方针目标负责分解编制部门年度月度预算形成书面计划报总理
424 体系理部根质量方针目标负责分解编制年度质量计划提出具体体系理实施项目时限求责部门
425 总理批准业务部门质量方针目标分解方案
43 实施
431 部门负责质量方针目标分解求组织实施
432 体系理部部门实施情况定期进行检查提出分析评定调整改进意见质量方针目标完成情况表报总理室批准
433 部门根目标未完成情况实施整改体系理部负责整改结果踪
434 体系理部年质量方针目标完成情况进行分析评定汇总书面提交理评审
435 企业高领导理评审程序求年质量方针目标完成情况持续适宜性方面进行复审未完成部门求限期整改暂持续改进容制订出计划体系理部做评审记录实施踪
5 引文件
质量手册
理评审控制程序
6 记录表单
N O 记 录 名 称 编 号 保部门 保存年限
1 质量方针目标完成情况表 QCRC200301 体系理部 三 年
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(2003410 文章级：0 点击：199次)
1目
记录进行效控制理保证提供服务符合规定求质量理体系效运行客观证验证制定纠正措施预防措施提供
2适范围
程序记录填写传递保档阅保存期限销毁等做出具体规定
程序适质量理体系关记录理包括供方记录
3职责
31体系理部负责记录标识档理工作指导部门建立保存理关记录
32部门负责程序规定求具体实施记录控制
4作业程序
41记录控制范围分类
411记录控制范围包括：质量理体系文件中规定提供记录质量理体系运行中形成记录(包括声记录磁带片软盘文字资料等)包括供方记录
412记录分类包括：项理记录项操作记录种检验记录种报告等
42记录填写
421记录设置项目逐项填写缺项某项目需填写时必须明示
422填写记录时律钢笔签字笔圆珠笔填写填写时字迹清晰整齐准确识填写员签名时必须签全名
423记录容完整齐全提供数资料准确语言简练收集保存记录原始件(包括记录表格身规定复写件)复印件(顾客提供记录部分外)
424项理记录种报告时填写项操作记录监视测量记录应时整理补伪造
425记录填写完成原允许部门涂改确保原始性追溯性证明作制定纠正预防措施提供系笔误证实原记录准确原始记录采划改形式进行更改应保留原记录识性涂贴刮方式改动记录律作废
43记录印制规定
记录原采表格方式(特殊情况外)记录必须规定编号序号表格中般应设制编制审核核准日期栏目程序规定记录表格部门记录表格均应体系理部求进行印制统编号备案
44记录标识
质量理体系程序规定记录编号相关质量理体系程序文件相应
例：记录控制清单 ( QCRC2 002 01)
程序文件编号 序号
记录表格编号原述相相应文件编号相应
45记录收集档
451部门质量理体系文件规定形成记录类员负责填写审核规定时间求关部门员传递
452记录积存责部门负责收集理部门物流运作理活动中形成记录记录编号进行分类汇总立卷保部门记录贮存资料柜中做防火防盗防潮等工作
46记录表格汇总理
体系理部负责公司规定记录表格进行汇总整理填写记录控制清单明确记录编号名称保部门保存期限等容
47记录查阅阅
471查阅阅记录必须体系理部记录理员意方查阅阅欲查阅记录容直接关系员权查阅阅
472查阅阅员应爱护记录准记录私涂改撕毁保证记录完整清洁部门负责阅记录进行检查检查否拆页更改等情况发生出现问题时追究查阅阅者责
473顾客查阅记录时需记录保部门批准方办理查阅手续关部门顾客代表提供必方便
474第三方质量理体系审核时部门接审核通知审核员时提供需检查记录
475出法律证实质量纠纷目需阅记录时总理批准阅记录保部门办理阅手续
48记录处理
记录保存期限记录控制清单规定执行超保存期限时体系理部提出记录销毁申请体系理部记录理员负责确认批准销毁记录确认利价值执行销毁
5记录表单
N O 记 录 名 称 编 号 保部门 保存年限
1 记录控制清单 QCRC200201 体系理部 三 年
物流限公司质量手册
(2003410 文章级：1 点击：260次)
物流限公司质量手册
文件编号： QCRC12002
文件名称： 质量手册
版 ： 第（ ）版
修订状况： 第（ ）次修订
核准 审核 编制
发布日期：2002824 生效日期：2002830
1 目：
质量体系关文件资料进行控制确保文件具统性效性
2适范围：
公司种规定程序办法标准切相关事项赖执行法律法规等外文件
3 名词定义：
31 层文件：质量手册
32 二层文件：程序文件
33 三层文件：作业指导书（设备操作规程作业标准（规范）工作职责等）
34 外文件：顾客提供服务规范政府机关发行相关法律法规制度供应商提供服务规范等相关文件
4 职责：
41体系理部负责公司程序文件作业指导书表单记录发放更改控制理质量手册编制发放更改控制理
42部门负责程序文件作业指导书表单记录编制
5 作业程序：
51文件分类编号方法：
511 ISO相关文件编号格式：
5111 质量手册编号格式：
Q CRC 1 X Ｘ Ｘ Ｘ
分类
中分类
分类
质量英文字母第字母Q表示
a 分类编号：
CRC 公司名称缩写
b 中分类编号：
1 质量手册
c 分类编号：
年代号
Ｘ CRC Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ
分类
中分类
分类
质量英文字母第字母Q表示
a 分类编号：
CRC 公司名称缩写
b 中分类编号：
1 质量手册
2 程序文件
3 作业指导书
c 分类编号：
阿拉伯数字流水号001—999编号
52编制：
521 公司属员工担业务认必制度化时提出申请附草案
522 特指定外项制度编制应业务直接担者负责
53 审核：
531 项制度文件审核权限规定办理：
类 审 核 核 准 发 布
层文件 质量手册 理者代表 总理 体系理部
二层文件 程序文件 部门 理者代表 体系理部
三层文件 作业指导书 部门 部门 体系理部
54 整理编号：
541 文件理员审核决议容予整理校准编号制作封面准备发行
542程序文件封面文格式均统标准
543 公司文件第次发行第1版文件修改次数超5次公司营方发生改变时文件改版第2版类推
55发布实施：
551 制度文件发行象相关负责单位准发行份数部实际需决定
552体系理部项制度运作相关象需求份数复印文件首页盖红色文件发行章章发行公司盖文件发行章文件复印件发现立文件理员销毁追究事责
553 接收部门保代理接收制度文件应文件分发签收记录表签收(签名盖章均属版签收时须先旧版文件缴回文件理员签收)文件理员附原案正文前
554属版发行者应时旧版文件收回销毁定期制作制度文件收回销毁记录表文件理员应原修改草案存档加盖作废章原单位实际需留作参考时该文件收回需制中心文件明显处加盖作废章表示该文件受控
555 公司员外活动中涉关文件需参考时应填写书面申请批准文件发放时加盖参考章发放文件受控认证机构文件应纳入受控文件制
556 项制度执行单位应负责监督执行责确实规定执行
56 修订：
561 公司属员工负责业务相关制度发觉适处难推行需修订时时单位提出修订申请填写文件申请表
562 修订审核程序视新制订
563 修订审核制中心应修订容修正理程序发行
57 停：
571规定发行文件需停时体系理部提出总理核准单位收回文件
572单位文件收回时须受控文件览表该文件删掉重新制作受控文件览表保持新版文件文件发行修订版次必登记须文件理员保存文件修订履历
58 单位理需程序文件作业指导书流程重参数数表制作成流程板便理违背原程序文件作业指导书规定原须部门签名核准注明年月日
59文件保：
591项制度文件保应部门部门指定员存储方式应便迅速调阅
592保单位应行保接收制度文件序记入受控文件览表附专属档案夹前页接收文件需受控文件览表序存放专属档案夹建立受控文件览表行存放做核接收文件
593逾期失效制度文件体系理部应保留原案(须该作废文件次前正草案起保存)外余制中心销毁作废作废制度文件须作废字样
594项制度文件擅涂改复印须标注重点时改变原意思原
595项制度文件特殊情况总理核准外带出公司传真
596文件编制审查批准原版文件存入文件电子文件应做备份交体系理部整理存档录入受控文件览表中存入文件磁盘应明确标识文件名称版号电子文件应良储存环境做防水防潮防病毒电子文件电脑应防病毒措施常进行软件杀毒原版文件需盖文件发行章印章文件理员妥善保
510外文件：
5101 外文件接收部门先行确认登记外文件登记表存档发相关部门
6作业流程
文件控制业务流程附件
7引文件：
质量记录控制程序
8记录表单：
NO 记 录 名 称 编 号 保部门 保存年限
1 外文件登记表 (QCRC200101) 事行政部 二年
2 受控文件收回销毁记录表 (QCRC200102) 体系理部 二年
3 受控文件览表 (QCRC200103) 体系理部 二年
4 文件分发签收记录表 (QCRC200104) 体系理部 二年
5 文件申请单 (QCRC200105) 体系理部 二年
报关运输合作协议书(ZT)
(2003411 文章级：0 点击：58次)
外高桥保税区报关运输合作协议书
甲方：北京华夏企业货运限公司海分公司
乙方：海新发展国际物流限公司
甲乙双方友协商甲方指定GEP（海）货物委托乙方代理收货进保税区港口代办转运等系列报关报检运输代运分拨等业务达成协议：
甲方职责
1甲方批货物港前天乙方提供已收货签章正确完整船运单证（BL海运提单报关单证）双方确定专交接纪录时间
2甲方委托乙方清关应提供正确完整报关单容包括船运单证相符货物中文品名税号码数量金额重量等问题乙方应时通知甲方立解决
3甲方应协助乙方时解决换取港区提单程中发生问题
4甲方委托乙方代办商检应提供正确外商投资财产价值鉴定申请单海市外商投资企业进口物资审批表等文件利乙方时办理商检进行报关
5甲方委托货物应出口标准妥善包装应适应长途海运陆运输甲方包装善造成损失甲方负责乙方操作造成损失乙方负责
6原甲方批货物操作求中运输计划需作业前天12时前收发货指令少作业前2时书面传真形式通知乙方落实特殊情况乙方应力配合处理
二乙方职责
1乙方接甲方提供正海运提单船公司（代理）调换港区提货单遇问题时甲方取联系解决
2 遇货物必须商检时乙方接甲方合格申报单等单证代理甲方申报商检
3乙方接甲方齐全报关材料缮制报关单负责报关遇仓单错误负责解决
4 甲方委托保税区海关报关业务乙方正常情况非法检货物船四天予完成清关送货等服务法检进口设备船五天予完成清关送货等服务特殊情况发生甲乙双方应积极协调时解决
5乙方负责报关办理关港区提货手续时安排集卡港区提箱甲方指定点
6乙方负责海关事物提供必详咨询服务
7乙方原负责垫付操作程中产生费甲方垫付FOB条款海运费
8货物乙方仓库应通知甲方派现场验收拆箱入库（货物外包装件数等海外轮代理理货公司出具证明准）
9货物甲方验收入库应乙方负责妥善保损坏未甲方意私开包开箱保期果货
（四）出保税区仓库相关服务价格
1出区征税报关费（含垫付关税）
品名超9加收单费50元张
出口手册报关费
出口港区拆关封报关
2出口集装箱运费（外高桥—港区） 550元20’ 830元40’
3熏蒸费
四作业确认规定
1书面确认双方公司具体操作员具权利应义务方提出某项操作求书面确认时方必须相应否提出方权停止相关操作进程直获书面确认
2新发展物流公司客户服务部月7号18号（逢双休日节假日延）开两次账单CRC Shipping部门CRC相关部门十天核完账单月月底书面通知新发展物流公司开发票核程中CRC相关部门权账单中费项目提出查询新发展物流公司必须条件配合新发展物流公司充分证证明费项目正确性CRC权项目拒付影响费正常确认费账单CRC确认新发展物流公司承担查询账单相关单义务
3超期费事宜新发展物流公司必须先行CRC进行书面确认否CRC权拒付CRC收新发展物流公司确认单6工作日必须明确答复否新发展物流公司视CRC动确认目前存超期费问题非方原造成超期客观事实清楚CRC必须全部确认
4核帐单中提高效率单证准确性征询新发展物流公司财务部新发展物流公司供应商意见操作性决定代收代付费律开新发展物流代GE新发展物流代CRC新发展物流公司复印件CRC报销
5关费超期问题整票业务操作完毕（尤指PC粉落箱）2月结算应合理正常意外情况逾期需双方书面确认准确认单结算
6具体操作程中合中没列明费项目双方办员书面确认准确认单结算
五费结算程序
1乙方负责周已完成作业项目提单号开具发票分列明海运进出口空运进出口发票清单周五交甲方专核月3日前前月操作费清单交甲方额外费（指超期费修箱费等）计甲方核乙方开具发票甲方保证接乙方发票月付清发票列款项付款时应传真乙方付款证
2乙方开具操作费实报实销部分需附关发票注明费标准甲方审核时异议应时乙方专联系解决乙方发票开具错误应乙方立甲方领取该发票保证第二天正确发票送甲方专
3乙方应甲方求支付费第二条七款执行
4甲乙双方方未执行费结算规定责方发生额月度1方支付违约金滞纳金示公允
六协议未事项甲乙双方协商解决政策素发生费变化双方着友协作精神妥善处理
七协议修正须双方书面备忘录形式意方效修正部分作协议补充
八附件二协议分割部分
九协议未事宜双方友协商解决
十协议2002年7月1日起生效式两分效力相甲乙双方执份协议效期年期甲乙双方异议协议动延期年
甲方：北京华夏企业货运 乙方：海新发展国际
限公司海分公司 物流限公司
代表： 代表：
日期： 日期：
铲车操作员操作手册
(2003411 文章级：0 点击：44次)
铲车操作员操作手册
1 目：
操作手册规定铲车操作员生产程中操作规定
2 适范围：
操作手册适铲车操作员
3 职责权限：
铲车操作员负责铲车日常保养日常
a 铲车操作员应严格操作手册操作虚心接受关方面检查员指示规范操作积极整改
b铲车必须铲车规定区域行驶
4操作容：
41铲车操作员必须持铲车操作证书
42操作铲车时铲车操作员必须身体健康（头昏眼花情绪稳定等现象）
43铲车操作员酒驾驶铲车
44铲车操作员天驾驶铲车前必须铲车保养理规定中铲车日常保养容铲车进行保养检测
45铲车操作员驾驶铲车时必须遵守EHS规规定必须戴安全帽系安全带
46铲车操作员驾驶铲车时速超时5公里
3 7铲车操作员必须铲车行驶规定区域驾驶铲车
4 8a铲车操作员驾驶铲车时时解铲车油料源余量
b铲车油料源进入警戒线继续驾驶铲车时添加油料源
49发现铲车异常现象时马停止铲车驾驶检查障时通知关员
410铲车操作员驾驶铲车时载货物超载超高
411铲车操作员未仓库前擅铲车
5流程图：
外部沟通控制程序
(2003411 文章级：0 点击：49次)
标准号：QCRC2004
页 码：第 1 页 3 页
1目：
确保部外部服务质量理体系程效性进行沟通
2适范围：
适公司单位层次员外部客户供应商沟通活动
3定义：
4职责：
41项目营运部负责客户供应商沟通理
42理者代表负责公司单位层次员沟通理
5作业程序：
51部沟通
511单位间沟通
公司单位应建立横联系质量理体系关种资讯进行效沟通必时处理结果报理者代表
512层次员沟通质量理体系关种资讯达相互理解相互信相互支援全员参效果
513沟通方式
a种会议(包括营运会议服务品质会议营会议等)
b宣传栏公告栏
c业务联系便函
d员教育培训
514沟通容
a质量理体系运行状况
b质量目标质量理体系运行情况
c客户需求期
d明确岗位职责工作容求
e全员参持续改善做出贡献
f
52外部沟通
521供应商沟通
a通询价服务质量需求交货期价格方面供应商沟通
b根考核评估结果供应商进行沟通(包括求事项异常事项政策变动等)明确品质求
c通服务质量检讨供应商谋求服务质量理标准致化
522客户沟通
a客户沟通确保公司客户间合符合相互间求双方利益保障
b客户求抱怨时时处理时回复
c定期询问客户公司产品满意程度作客户满意度调查分析参考
d利种交流会展销会客户社会展现公司优势
53外部沟通资料记录理：
531外部沟通资料记录必须形成会议记录文件分发文相关部门
54沟通结果重问题部分反馈理评审输入
6相关文件：
61理评审控制程序
62物流项目策划理程序
63供方提供服务控制程序
64顾客满意度控制程序
7记录表单：
NO 记 录 名 称 编 号 保部门 保存年限
1 会议记录 QCRC200401 事行政部 二 年
质量方针目标理程序
(2003411 文章级：0 点击：156次)
标准号：QCRC2003
页 码：第 1 页 3 页
1 目
程序规定质量方针目标编制实施检查求理中部门责权限目公司质量方针目标反映客户期需确保公司级员均理解贯彻实施
2 适范围
程序适质量方针目标理
3 职责权限
31 总理负责制订质量方针目标
32 项目营运部负责市场调研预测客户求
33 体系理部负责质量方针目标分解落实
34 理者代表负责领导部门根质量方针目标开展工作
35 部门根质量方针目标分解求组织实施
36 体系理部检查监督协调部门质量方针目标实施
37 事行政部根质量方针目标涵负责制订公司服务规范包括全体员工行准
4 程序
41 质量方针目标制订
a 公司发展规划
b 公司新服务项目开发规划
c 年度质量方针目标完成情况
d 关法规法令
e 项目营运部提供市场调研市场预测资料客户物流项目需求期
42 质量方针目标编制
421 总理根质量方针目标准制订质量手册求结合公司实际情况制订年度质量方针目标
422 事行政部根质量方针目标负责分解编制公司年度月度预算形成书面计划报总理
423 业务部门根质量方针目标负责分解编制部门年度月度预算形成书面计划报总理
424 体系理部根质量方针目标负责分解编制年度质量计划提出具体体系理实施项目时限求责部门
425 总理批准业务部门质量方针目标分解方案
43 实施
431 部门负责质量方针目标分解求组织实施
432 体系理部部门实施情况定期进行检查提出分析评定调整改进意见质量方针目标完成情况表报总理室批准
433 部门根目标未完成情况实施整改体系理部负责整改结果踪
434 体系理部年质量方针目标完成情况进行分析评定汇总书面提交理评审
435 企业高领导理评审程序求年质量方针目标完成情况持续适宜性方面进行复审未完成部门求限期整改暂持续改进容制订出计划体系理部做评审记录实施踪
5 引文件
质量手册
理评审控制程序
6 记录表单
N O 记 录 名 称 编 号 保部门 保存年限
1 质量方针目标完成情况表 QCRC200301 体系理部 三 年
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