加强费报销业务完善理职部门费报销签批程序着服务指导基层原提高业务办理效率结合公司实际特业务报销签批流程作出相应规定
办员(单位)业务报销时提供完整费审批单付款申请单签批手续需相应发票制单提供单位行政领导营领导办员相应职部室认签加盖责单位公章
二公司职部门负责相关业务
1力资源部确认工费培训费护理费医药费伤病费等相关费收付确认需部门负责发票制汇总表签字加盖部门公章
2综合办公室确认业务招费通讯费车费等相关支出确认需部门负责发票制汇总表签字加盖部门公章
3设备源部确认水电费(转供电农电)设备检测费涉询价备品备件(材料)等相关费确认需部门负责发票制汇总表签字加盖部门公章
4物资理部确认部室时采购已审批时性急生产材料办公品电脑等维修件等相关费确认需部门负责发票制汇总表签字加盖部门公章
5保卫部确认安全爆破作业消防品等相关费例:购买灭火器年检费确认需部门负责发票制汇总表签字加盖部门公章
6机修厂确认厂法进行设备维修费例:外维修电机费确认需部门负责发票制汇总表签字加盖部门公章
7企业理部确认车辆程中发生费物资采购费公司确认报销业务确认需部门负责发票制汇总表签字加盖部门公章
8审计监察部确认车辆程中发生费物资采购费食堂收付业务公司确认报销业务确认需部门负责发票制汇总表签字加盖部门公章
9资产财务部公出员差旅费报销复核(标准详见差旅费理办法)入账业务进行复核
三职部门负责需报销业务签批亲认签准(名章代)签字加盖责单位公章
四综述费签批程序资产财务部做出审批保证费入账签批手续完整业务报销员未签批程序办理资产财务部予办理转账付款业务
五费报销签批程序发文日起执行
2016年2月24日
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