关济形势调研汇报材料
根中国煤炭工业协会调研通知求现**矿业集团相关情况汇报：
济技术指标完成情况
（）原煤产量
2011年原煤产量675136万吨煤种分：中气煤606524万吨13焦煤68612万吨入洗量分：中596135万吨入洗动力煤61428万吨入洗精煤
2012年16月份生产原煤348405万吨煤种分：中气煤321213万吨13焦煤27192万吨入洗量分：中311839万吨入洗动力煤29758万吨入洗精煤
预计2012年全年生产原煤7100万吨煤种分：中气煤6430万吨13焦煤670万吨入洗量分：中6155万吨入洗动力煤850万吨入洗精煤
1具体销售情况
（1）集团公司口径
2011年销售商品煤497882万吨中：省344002万吨省外15388万吨
2012年16月份销售商品煤241924万吨中：省173071万吨省外68853万吨
预计2012年全年销售商品煤4738万吨中：省3393万吨省外1345万吨
（2）全公司口径（含田集**）
2011年销售商品煤579309万吨中：省414184万吨省外165125万吨
2012年16月份销售商品煤28902万吨中：省216795万吨省外72225万吨
预计2012年全年销售商品煤56766万吨中：省4265万吨省外14116万吨
2企业转化煤炭销售情况
（1）集团公司口径
2011年转化煤炭190914万吨
2012年16月份转化8621万吨预计全年销售1716万吨
（2）全公司口径（含田集**）
2011年转化252631万吨
2012年16月份转化销售124095万吨预计全年销售2506万吨
（三）商品煤销售价格
1集团公司口径
2011年年度商品煤综合均售价55658元吨
2012年16月份商品煤均综合售价55984元吨
2全公司口径（含田集**）
2011年年度商品煤综合均售价53928元吨
2012年16月份商品煤均综合售价54679元吨 （四）煤炭运输情况
1铁路运输
2011年铁路运输完成4232万吨较年度计划4200万吨增加32万吨中重点合实际完成2540万吨兑现率89
2012年16月铁路运输完成2154万吨较年度计划4200万吨进度增加54万吨中重点合实际完成1160万吨较合量2820万吨计划进度减少250万吨
2公路水路运输
2011年全年公路运输煤炭26512万吨水路运输煤炭40701万吨合计67213万吨年公路运输煤炭12169万吨水路运输17709万吨合计29878万吨具体表：
（五）重点户情况
2011年2012年前6月重点户：
1省
电厂：淮浙电厂淮**电厂中电投圩**电厂唐洛河**马三电厂华**电厂国电****电厂华电**电厂********电厂**华润电厂国投**电厂等计20余家电厂
钢厂：**钢铁股份限公司**新亚星焦化限公司**新兴铸限公司
化工厂：**淮化股份限公司中石化安庆分公司六国化工股份限公司
2省外
电厂：湖北**电厂江西**电厂国电黄金埠电厂国电**电厂华电亭电厂江苏徐塘电厂江苏阚山电厂国华**电厂**华润电厂浙**电厂浙**电厂中电投山电厂等30余家电厂
钢厂：**钢铁限公司**元立金属制品限公司福建三钢**光股份限公司江西**钢铁股份限公司广东韶钢股份限公司**钢铁股份限公司等
化工厂：中石化金陵扬子**化学工业公司福建**化工限公司
（六）企业收入利润
2011年度营业总收入69601亿元利润2021亿元中：煤炭产品收入28006亿元利润1593亿元发电收入6380亿元利润072亿元物流收入33294亿元利润570亿元收入1921亿元利润214亿元
2012年16月份营业总收入357亿元利润705亿元中：煤炭产品收入
138亿元利润299万元发电收入35亿元利润211亿元物流收入173亿元利润314亿元收入11亿元利润180亿元
年初预算2012年营业总收入720亿元利润25亿元鉴前宏观济行公司效益影响重预计全年收入利润目标难实现
公司已原单煤炭生产发展煤电房产等业举具金融功新型源企业着电力房产物流等非煤产业断发展煤炭产品企业收入利润中占例断降
（七）企业成
2011年吨煤成44847元吨2012年16月份吨煤成46584元吨预计全年吨煤成45492元吨原分析：
着前进式开采矿井断延深开采水开采难度断加安全生产投入逐渐增加吨煤安全费已超吨煤50元
二整矿区深部延深开采开采难度开采成断加
三煤炭成范围断扩企业动承担社会责履行类民生工程增加旧危房改造棚户区改造生态环境修复等成支出吨煤成达30元
四环境成断增加**煤矿处江淮原面农田村庄道路复杂环境治理成远远高区治理三废土复垦等预计支出50亿元吨煤环境成达30元
五受国家宏观济形势政策影响物价涨较快企业成负担加剧中：
（1）原材料采购价格幅涨着PPI持续走高材料价格出现幅涨2011年材料费综合涨幅达10导致集团公司材料采购成增加
（2）工成增加较快根国家提高职工收入政策求弥补物价幅涨职工生活影响适提高职工收入水二矿井安全治理产量规模提升导致工需求较增加
（3）资金成升受通胀压力影响国家适度紧货币政策央行次加息调存款准备金率仅资金供应量减少时企业资金成增加重负
（八）技术济指标完成情况
1指标情况
2011年采煤机械化程度9488综采程度9416掘进装载机械化程度9514综掘程度531原煤生产员效率：全员工效4815 吨工回采工效32176吨工掘进工效0095米工
2012年前6月采煤机械化程度958综采程度951掘进装载机械化程度951综掘程度5436原煤生产员效率：全员工效4635 吨工回采工效31388吨工掘进工效0091米工
2煤矿生产技术装备更新新技术新工艺推广应情况
（1）引进新装备提升装备水
先进集成济适原加装备投入提升装备水公司矿开采技术条件煤层赋存条件实行分类装备顾桥张集谢桥顾北丁集等资源丰富煤层赋存条件生产力矿井工作面设备国际流配置生产力达300～500万吨年潘潘三等资源较丰富煤层赋存条件较矿井相应设备配置定位国产流核心设备进口工作面生产力达200～300万吨年
目前公司成套综采设备约70套进口采煤机51台套装备水已达：采煤机总装机功率1935Kw液压支架工作阻力10800KN支护强度13～15MPa采高65m刮板运输机槽宽达1000mm装机功率达2000Kw
煤巷掘进淘汰AM50型综掘机引进S150EBZ160EBZ200ABM20掘锚体化机组2011年公司投入6000万元购置18台（套）综掘机S150EBZ160EBZ200等型号应薄煤层条件煤巷施工提高单进目前煤巷掘进采综掘机配合皮带机保证施工期间连续出货确保采煤工作面正常接2011年煤巷单进1789米·月
岩巷掘进采YT系列凿岩机容量耙矸机推广液压钻车作业线国产岩巷综掘机进口MK3岩巷综掘机2011年保持20条岩巷综掘线正常施工达22条全年岩巷综掘进尺突破36000米综掘中等断面高月进尺389米综掘断面高月进尺256米建成10条液压钻车作业线全年液压钻车进尺突破6000米高月进尺120米
（2）攻关**矿区特殊条件综采取成功
**矿区三软高瓦斯突出难采煤层65米采高综采技术潘矿2141（3）谢桥矿1161（3）工作面试验开采成功谢桥矿1161（3）工作面均日产129万吨高日产219万吨高月产5158万吨创**矿区高纪录力促进矿井产量煤炭质量提高二40～60度李嘴孜矿3232（3）3232（1）潘北矿12128急倾斜煤层综采取成功保证安全开采三薄煤层综采技术方面先研制ZY50008517DZZ70001326型支架配套设备薄煤层成套装备实现薄煤层安全高效机械化开采四提高限等特殊开采工作面巷道布置工作面槽装备选型配套矿压显现控制两巷支护加固生产组织等方面进行研究采取综合措施力促进特殊工作面安全生产五**矿区厚砂岩老顶直覆工作面深孔预裂爆破顶板弱化技术科研攻关取成功2011年谢桥矿13216谢矿5121（S）B9潘二矿12226潘三矿12418综采工作面实施深孔预裂爆破弱化顶板效缩短压步距缩压强度避免支架压保证安全高效生产
（3）积极试验中空锚索注浆技术推广锚索网锚喷技术实现掘快支住支省
煤巷开展松散破碎煤帮孤岛工作面两巷复合顶板采深空掘巷质异常带高应力区等复杂条件锚杆支护技术研究攻关困难段采桁架锚喷注等复合支护实现永久性支护尤中空锚索注浆技术矿井巷修空掘进Y型通风留巷等工程中应取成功效改善深井高压巷道空巷道支护状况掘进机机载超前支护装置实现掘进超前时支护机械化效保证安全提高单进
岩巷全面推广锚杆（网）喷支护技术软岩应力较岩巷中加锚注支护提高支护效果减少巷道维护量
（九）煤矿安全生产情况
2011年未发生次死亡3安全生产事2011年煤矿安全投入4212亿元吨煤安全费6238元实际数已超吨煤50元提取数2012年16月份煤矿安全投入1592亿元安全设施改造工程进度：
降温工程2011年末累计完成361亿元2012年16月份累计完成232亿元2012年预计完成600亿元
二国家矿山应急救援基2011年完成016亿元2012年16月份累计完成054亿元2012年预计完成280亿元
安全投入居高原：**矿区煤层埋藏深现矿井均煤瓦斯突出矿井水火瓦斯煤尘顶板温压灾害俱全开采技术条件极复杂着力矿井逐步深度开采安全形势相前更加严峻安全开采必须增加安全投入
二煤炭市场分析
（）**省煤炭生产运输总量变化情况
2012年15月份**省煤炭产量5950万吨增加146万吨铁路运输3499万吨增加1万吨
（二）**省煤炭消费情况
2011年**省消耗煤炭12943万吨中：电力7464万吨冶金1581万吨建材1930万吨化工868万吨民煤1100万吨
2012年16月份**省消耗煤炭6793万吨中：电力3945万吨冶金885万吨建材1010万吨化工443万吨民煤510万吨
（三）重点合完成情况
2011年全年完成重点合发运2540万吨中：电力行业煤2308万吨化工行业煤76万吨冶金行业煤156万吨
2012年半年完成重点合发运1160万吨中电力行业煤1124万吨化工行业煤36万吨预计全年完成重点合2310万吨中：电力行业完成2238万吨化工行业完成72万吨
（四）煤炭市场情况预测
1前煤炭市场情况
年**省煤炭市场总体呈宽松走势季度煤炭供需衡市场稳二季度开始受国家济增速放缓进口煤持续增加游行业需求持续低迷北方市场煤击等影响煤炭市场持续行
2半年煤炭供需形势预测
预计三季度煤炭市场处探底阶段四季度止跌企稳基：
第国家期密集出台相关济政策货币政策宏观济四季度出现转迹象
第二着国煤炭价格持续跌进口煤价格已基持进口煤国煤炭市场击减弱
第三三季度迎峰度夏期间气温拉动煤炭消耗利煤炭库存化四季度会迎迎峰度冬助煤炭市场企稳
三固定资产投资情况
（）煤矿项目投资情况
1朱集矿井：设计生产力400万吨年概算投资4724亿元截止2011年底累计完成投资3734亿元完成概算79042012年计划投资219亿元1111(1)首采面已2011年6月27日利出煤2011年11月4日通省发改委组织联合试运转验收4月6日已完成质量认证目前正进行专篇验收工作计划年10月份完成项目竣工验收
2顾桥南风井：概算投资2857亿元截止2011年底累计完成2408亿元完成概算84272012年计划投资103亿元目前南翼胶带机巷剩余实体段557m压垮段17m727m未贯通现正钻注浆南翼转载机巷已累计完成进尺59m该项目属顾桥矿安全改建没单独核定产规模1414(1)首采面计划年年底投产
3潘矿安全改建：设计生产力600万吨年（含原潘矿500万吨）概算投资4625亿元截止2011年底累计完成3166
亿元完成概算68462012年计划投资791亿元该项目已年2月28日实现重负荷试运转3月20日通省发改委省源局省信委省煤矿安全监察局组织联合试运转验收计划年9月20日完成项目竣工验收
4谢桥安全改建：概算投资2772亿元截止2011年底累计完成1682亿元完成概算60682012年计划投资470亿元该项目已2010年10月25日实现箕斗井期出煤年4月5日完成质量认证目前正进行专篇验收工作计划年7月16日完成项目竣工验收
5潘三安全改建二水延深：概算投资2117亿元截止2011年底累计完成259亿元完成概算12222012年计划投资229亿元目前新西风井扇风机已3月30正式投入运转深部进风井年9月6日正式开挖已累计成井709m该项目建设预计总工期56月计划2015年12月31日960m车场硐室竣工安全改建体工程完工二水延深工程生产准备系统形成
6张**全改建二水延深：概算投资2039亿元截止2011年底累计完成036亿元完成概算1762012年计划投资455亿元目前第二副井井筒5月8日正式开挖已累计成井85m**井变电体工程已完工现已交付安装进场道路垫层基完工围墙已施工200米该项目建设预计总工期45月计划2015年12月31日东回风井风机运行安全改建体工程完工二水生产准备系统形成
7顾桥安全改建二水延深：概算投资2093亿元 2012年计划投资248亿元深部进风井已年5月1日正式开挖月成井150m现已累计成井17875m该项目建设预计总工期51月年5月1日深部进风井已正式开挖计划2016年7月31日1000m
北翼二水轨道巷（）竣工安全改建体工程完工二水延深工程生产系统形成
8泊江海子煤矿：设计生产力300万吨年生产系统均预留1000万吨生产力设计概算投资5387亿元截止2011年底累计完成1694亿元完成概算31452012年计划投资1876亿元截2012年5月底完成井巷工程38074m中井筒工程17492m井底车场巷道硐室完成11867m运输道回风道完成8715m预计明年4月份投产
9唐家会煤矿：设计生产力600万吨年生产系统均预留1500万吨生产力设计该项目投资估算5360亿元截止2011年底累计完成1237亿元完成概算23082012年计划投资2842亿元截2012年5月底斜井累计成巷54975m回风立井累计成巷12270m副立井累计成巷673m预计明年6月份投产
10色连二号井：设计生产力400万吨年生产系统均预留1000万吨生产力设计该项目投资估算4615亿元截止2011年底累计完成075亿元完成概算1612012年计划投资1104亿元目前风井井筒掘砌108米井掘砌明槽段45米暗槽段3米消防救护楼开工面积4486方米体结构完工业广场土方工程基完工副井井口锁口工程开工35KV时变电线路工程5座钢塔已竖立变电设备已安装位项目投产时间暂未定
（二）选煤厂投资情况
1朱集东矿井选煤厂朱集东矿井配套选煤厂概算总投资29250万元已建成洗选力40Mta朱集东矿井建成投入2011年累计完成投资7250 万元
2潘煤矿安全改建工程选煤厂潘煤矿安全改建工程配套选煤厂概算总投资29636万元已建成洗选力30Mta潘煤矿安全改建工程建成投入2011年累计完成投资8432 万元
3新庄孜选煤厂升级改造项目该工程2011年3月10日集团公司核准核准资金5800万元工程招标价638227万元该工程总包工程工程资金源银行贷款维简配套资金工程2011年6月9日开工2011年底完工投入生产2012年2月29日选煤分公司进行预验收2011年完成投资581968万元10604万元结转2012年
4潘厂增设介质制备车间该工程2011年3月10日集团公司核准核准资金36912万元工程资金源维简资金土建工程2011年9月13日开工2011年12月2日完工安装工程2011年11月14日开工2011年12月19日完工2011年完成投资34421万元
5顾桥厂增加矸石磁选机力改造项目该工程2011年7月19日集团公司核准核准资金11062万元工程资金源维简资金工程2011年11月1日开工2011年11月29日竣工2011年完成投资7522万元
6潘选煤厂洗精煤系统改造工程该工程2011年9月9日集团公司核准核准资金984875万元工程资金源维简资金工程2011年11月16日开工2011年完成投资29890万元5月份已投入试生产2012年15月份完成投资743408万元
7选厂提高煤泥回收力改造工程该工程2011年7月19日集团公司核准核准资金105168万元工程资金源国家矿产资源节约综合利奖励资金土建工程2011年9月15日开工2011年11月30日完工安装工程2011年11月2日开工2011年12月23日完工2011年完成投资71735万元
8张二厂煤泥压滤系统改造该工程概算2950万元计划23034万元工程
7月17日招标7月份开工建设
（三）项目投资中遇困难政策建议
目前供电企业家垄断国家没出台相应破供电企业独家垄断局面效法律政策长远国家济发展供电行业垄断造成电企业电成高居民日常电成高
电监会物价部门供电企业三家出台电政策没充分广泛征求类电企业意见行业电实际特点掌握足出台政策利供电企业电企业说执行政策义务没商量余国家省出台供电政策公性合理性科学性充分体现出项重政策出台果缺乏科学合理性济发展社会谐造成负面影响巨
建议：
1破供电企业行业垄断建立供电市场公竞争机制市场调节优化配置电力资源效降低电力运行成促进社会企业良性发展
2电申请应简化合理收费应取消适企业松绑
3供电合范容约定应供电电企业政府物价部门商定取消霸王条款充分体现合公性
四节减排情况
（）源消耗情况
原煤生产源消费电煤汽柴油水耗电约占602011年集团公司原煤生产电135亿度原煤电力单耗2319度吨柴油15万吨汽油963吨
**矿业集团年节目标完成情况考核**省政府负责国家千家节行动企业节考核办法进行公司**省民政府签订节目标
十五节约标准煤68000吨年均节13600吨标准煤实际完成十五节目标19007考核指标产品单耗原煤生产单耗原煤洗选单耗发电单耗
（二）污染物排放情况
污染减排考核**市政府年集团公司签订环境保护目标责书集团公司污染减排环境保护工作提出规定求完成情况进行严格考核
省国资委考核**省国资委关印发**省省属企业负责营业绩考核暂行办法通知（**国资考核〔2008〕105号）规定集团公司分类指标中选取万元GDP综合耗做节减排指标省国资委企业领导进行考核年薪挂钩
（三）实施节减排工作措施效果
全面做节工作公司制定发**矿业集团关建设节约型企业实施意见（煤企［2006］157号）**矿业集团节行动实施方案（煤企［2006］286号）2010年总结十五基础编制十二五节规划
公司求部门制订专项规划工作计划时建设节约型企业作重指导原明确工作目标重点制订措施新建改建扩建固定资产投资项目必须符合国家产业政策节原住设计源头实行综合会审具先进耗指标设备淘汰技术水低消耗污染严重落工艺技术设备产品切实落实企业节责制期完成项节指标公司实行部门分工终端负责理模式建立完善系列节规章制度
十五期间公司省政府签定节目标节约68万吨标准煤实际节约1569万吨标准煤超额完成目标务
十五期间投入452556万元完成潘二矿矿井水处理站改造新庄孜矿井水处理厂改造谢桥矿矿井水净化污水处理站改造张集中央区矿井水处理系统改造利工程建成李嘴孜矿灰岩水清污分流利工程七年间全矿区矿井水综合利率2005年4556提高目前74减少水水量2938万m3减少缴纳排污费1028万元节约水费4230万元两项合计增效5258万元环境济效益十分显著
**矿业集团20072009年连续三年荣获**省节先进企业称号2011年省政府授予十五’**省节先进企业称号2008年度2009年度分获中国煤炭工业协会授予煤炭工业节减排先进企业称号
（四）节减排工作面矛盾问题政策建议
目前节减排低碳济已受全世界关注时国基国策企业说节减排落实科学发展观建设新型源基需时降低成提高效益实现企业持续发展需
建议：
着技术理等节潜力逐步挖潜节务越越艰巨必须加快国家节政策研究制定策完善部理制度确保节工作取明显成效
二十二五期间中央财政继续安排专项资金采取奖代补方式节技术改造项目予支持奖励积极组织申报节技术改造财政奖励项目做衔接工作
三效标活动需进步加强效标活动理求开展国际国行业先进企业效指标进行分析确定标杆通理技术措施达标杆更高效水促进企业节降耗中水
五结构调整情况
（）企业属煤矿核定生产力
（二）产业结构（煤炭产业非煤产业）产品结构（煤非煤产品产量情况）
产业结构：煤炭产业原煤生产洗选加工非煤产业电力房产物流金融技术服务
产品结构：煤炭电力房产物资贸易金融技术服务2012年预计原煤产量7100万吨发电量209亿度房产开工面积102万方米
2012年未作调整然保持2010年产业结构产品结构
六煤电体化营情况
（）装机容量
截2012年6月末集团公司全资电厂装机规模120万千瓦集团公司均股电厂2家装机规模252万千瓦集团公司参股电厂12家装机总量1528万千瓦权益容量602万千瓦
（二）理机制
全资电厂实行集团公司理均股电厂委托海电力公司浙集团进行理
集团公司通参股电厂委派董事监事理相关部门正副职等员参股进行理委派员实行分部门理实行定期述职年度考核
（三）分配方式
全资电厂盈亏**矿业集团全部负担均股电厂实现利润半持股进行分配采取分红方式参股电厂实现利润股东持股进行分配
（四）济效益情况
2011年全资电厂实现收入881亿元亏损279亿元2012年16月实现收入857亿元盈利027亿元
2家均股电厂2011年实现收入5428亿元盈利383亿元2012年16月实现收入2689亿元盈利197亿元
12家参股电厂2011年实现收入26322亿元亏损86亿元2012年16月实现收入13712亿元盈利131亿元
七煤炭物流发展情况
（）淮矿电力燃料公司情况简介
淮矿电力燃料限责公司成立2010年4月**矿业（集团）限责公司全资子公司
公司成立初期资产4亿元员工30余发展资产规模已达85亿元员工80余
2010年4月成立2012年6月总计完成购销267061万吨产值761亿元利润15亿元中2010年完成购销量52865万吨产值122亿元利润1555万元2011年完成购销131511万吨产值422亿元利润101亿元2012年16月完成购销82685万吨产值217亿元利润3728万元
（二）遇矛盾困难相关政策建议
年国济高速发展煤炭需求保持较高增速批煤炭物流企业应运生定时期保障国家济稳运行起定作目前市场数资源市场纯营商弊病显意见煤炭市场紧俏时哄抬价格煤炭滞销情况带头起价格战扰乱市场正常秩序
建议提高煤炭物流企业准入门槛淘汰批资源市场纯营户扶持批稳定资源稳定游户煤炭物流企业予定税费支持
八政府出台支持企业发展政策
（）降低河道工程修建维护理费费率
2009年5月14日**省民政府办公厅转发省财政厅等部门关进步减轻企业负担干政策意见通知（**政办﹝2009﹞35号）文件河道工程修建维护理费征收标准进行调整年总产值营业额25‰收取调整年销售收入1亿元部分1‰年销售收入1亿元（含1亿元）部分06‰……述超额累退费率减半征收
（二）矿业权价款方分成部分返
2009年7月17日**省民政府关**矿业（集团）限责公司矿业权价款关问题批复（**政秘﹝2009﹞166号）中规定矿业权价款缴中央部分外集团公司采煤塌陷区搬迁治理
（三）提高煤炭生产安全费提取标准
2008年12月31日**省安全监察局**省济委员会**省财政厅**省国家税务局**省方税务局联合发关调整煤矿非煤矿山危险化学品民爆破器材烟花爆竹生产企业安全费提取标准通知（**安监综﹝2008﹞176号）集团公司安全生产费提取标准调整吨煤50元
（四）全面清理整顿涉煤基金收费
2011年11月底国家发展改革委员会发关加强发电煤价格调控通知（发改电﹝2011﹞299号）第30号公告求全面清理整顿涉煤基金收费……取消违规设立涉煤基金收费项目国务院批准设立矿产资源补偿费煤炭持续发展基金法设立煤炭征收价格调节基金外属省级方民政府越权擅设立附加煤炭征收基金收费项目必须
2011年12月31日前相关方民政府行取消
（五）棚户区改造工程安置房收入营业税返
2009年9月25日**市第14届民政府第34次常务会议决定市政府批准**矿业集团旧城改造项目中安置房销售收入缴纳营业税扣相关成95例返作市政府老城区基础设施改造投入
（六）促进济稳较快发展干意见
2012年4月4日**省民政府发关促进济稳较快发展干意见（**政﹝2012﹞50号）文件求：
1级财政支持企业发展类专项资金快落实企业充分发挥引导放作
2认真落实国家结构性减税政策切实减轻企业负担2012年暂缓调整土税适税额标准纳税缴纳土税确困难权限报批予减免清理行政事业性收费收费标准限律限标准收取2012年暂缓征收河道滩时占补偿费铁路护路联防费省市县财政分担
32012年允许困难企业缓缴养老医疗失业工伤生育保险费缓缴期限暂定6月适降低参保企业医疗失业工伤生育保险费率般降幅低30
九发展面矛盾问题相关建议
（）企业发展面矛盾问题
1煤炭成增长快2002年**矿业集团加安全生产投入改善生态环境履行社会责导致煤炭成逐年增加
2002年吨煤成188元2011年增加437元增加13倍安全投入生态治理资源成呈升趋势
安全成着矿井深部开采实现高产高效必须强化安全基础安全治理成增加安全投入煤炭销售收入4提取吨煤足10元现已达吨煤60元中70瓦斯治理20022011年安全投入达185亿元
二资源成煤炭资源已原偿改偿中探矿权采矿权价款52亿元吨煤10元矿产资源补偿费占销售收入1吨煤3元资源税吨煤2元价税费三项合计吨煤15元
三搬迁沉陷治理成预计2015年**矿业集团需搬迁新村5240亩安置13万户新标准搬迁成975亿元吨煤35元着矿井开采工作面断延伸面塌陷区青苗补偿费逐年增加年青苗补偿费3亿元左右吨煤4元采煤沉陷区治理市矿统口补偿计划2015年建两城扩六镇建三中心村安置45万户约17万补贴资金40亿元搬迁青苗补偿沉陷治理支出合计吨煤30元
四税费成着煤炭增值税税率提高土税标准提高矿业权价款采煤沉陷村庄拆迁补偿标准提高1倍等煤炭企业税费逐年增加2011年达68亿元直接吨煤成达80元
五环境治理成**煤矿处江淮原面农田村庄道路复杂环境治理成远远高区治理三废土复垦等预计支出50亿元吨煤环境成达20元
六资金成企业发展没政府投入资金**土矿井改扩建西部矿井建设电厂二期棚户区改造等项目资金源利润贷款2011年资金成已达29亿元吨煤4266元
七工成煤矿属劳动密集型企业劳动强度作业环境差行业整体工资水恢复性涨趋势符合中央提出精神2011年**矿业集团工成125元吨占总成30已成第素成
2煤炭赋存条件复杂开采难度**矿业集团矿井均煤瓦斯突出矿井开采煤层突出煤层瓦斯含量高高达26 m3t透气性极低均透气性系数0005瓦斯压力高达64Mpa瓦斯涌出量153 m3min质构造复杂均采深800米深1000米已发现50米特断层83条落差5米断层4900条程度侵入岩浆岩岩溶陷落柱赋存煤炭气煤具备低磷低硫富油高灰特点水文质条件复杂受表淮河新生界松散砂层含水煤层顶板砂岩裂隙含水煤系底板石炭系奥陶系灰岩岩溶含水等影响水害严重深井开采压高
780m标高应力达206兆帕960米标高应力达268兆帕热灾害严重600米水段温超31℃局部37℃高原岩温度45℃
3税费负担重**矿业集团现执行税费种类40种增值税企业税等1994年国家税制改革煤炭销售3产品税改13增值税2009年提高17企业税费幅增加2008年实现税费35亿元增加15亿元增幅752009年44亿元增加9亿元增幅262010年60亿元增加16亿元增幅362011年68亿元增加8亿元增幅13四年综合税负率分1434162418561865远远高行业企业税负处逐年升趋势营压力越越严重制约影响煤炭企业安全生产瓦斯治理生态修复棚户区改造新村镇建设方面投入企业发展带系列矛盾
（二）相关政策建议
1煤矿井艰苦岗位津贴免征税煤矿职工劳动环境差劳动强度井工作时间长时家庭负担重配偶没工作国家政策规定煤矿井职工允许生育两胎负担家庭口较负担口例1332行业1：16倍家庭均收入偏低
2006年劳动部国家发改委财政部劳社部发200624号联合文调整煤矿井艰苦岗位津贴煤矿井艰苦岗位津贴属国家统规定发补贴津贴应纳入免征税范畴切实减轻煤矿工税收负担建议减免煤矿井职工税建议免征煤矿井艰苦岗位津贴税
2适降低资源税费中央济会议提出年继续实施积极财政政策稳健货币政策全面改革资源税制度目前煤炭资源政策已实行偿企业取开采营权加收资源税矿产资源补偿费形成价税费重复期国家拟出台煤炭资源税价计征改革方案鉴煤炭市场疲软售价滑库存增加资金回笼困难认资源税价计征时机尚成熟建议煤炭矿业权价款资源税矿产资源补偿费等价税费合征收降低税率减轻企业负担
3免征报废矿井塌陷区未利土土税财政部国家税务总局关集体土城镇土税关政策通知（财税〔2006〕56号）规定城镇土税征收范围实际应税集体建设未办理土权流转手续实际集体土单位规定缴纳城镇土税煤矿采煤塌陷土集体土非集体建设该土实际者农民塌陷土耕种养殖符合农林牧渔减免土税政策建议免征报废矿井煤矿采煤塌陷区城镇土税
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根中国煤炭工业协会调研通知求现**矿业集团相关情况汇报：
济技术指标完成情况
（）原煤产量
2011年原煤产量675136万吨煤种分：中气煤606524万吨13焦煤68612万吨入洗量分：中596135万吨入洗动力煤61428万吨入洗精煤
2012年16月份生产原煤348405万吨煤种分：中气煤321213万吨13焦煤27192万吨入洗量分：中311839万吨入洗动力煤29758万吨入洗精煤
预计2012年全年生产原煤7100万吨煤种分：中气煤6430万吨13焦煤670万吨入洗量分：中6155万吨入洗动力煤850万吨入洗精煤
1具体销售情况
（1）集团公司口径
2011年销售商品煤497882万吨中：省344002万吨省外15388万吨
2012年16月份销售商品煤241924万吨中：省173071万吨省外68853万吨
预计2012年全年销售商品煤4738万吨中：省3393万吨省外1345万吨
（2）全公司口径（含田集**）
2011年销售商品煤579309万吨中：省414184万吨省外165125万吨
2012年16月份销售商品煤28902万吨中：省216795万吨省外72225万吨
预计2012年全年销售商品煤56766万吨中：省4265万吨省外14116万吨
2企业转化煤炭销售情况
（1）集团公司口径
2011年转化煤炭190914万吨
2012年16月份转化8621万吨预计全年销售1716万吨
（2）全公司口径（含田集**）
2011年转化252631万吨
2012年16月份转化销售124095万吨预计全年销售2506万吨
（三）商品煤销售价格
1集团公司口径
2011年年度商品煤综合均售价55658元吨
2012年16月份商品煤均综合售价55984元吨
2全公司口径（含田集**）
2011年年度商品煤综合均售价53928元吨
2012年16月份商品煤均综合售价54679元吨 （四）煤炭运输情况
1铁路运输
2011年铁路运输完成4232万吨较年度计划4200万吨增加32万吨中重点合实际完成2540万吨兑现率89
2012年16月铁路运输完成2154万吨较年度计划4200万吨进度增加54万吨中重点合实际完成1160万吨较合量2820万吨计划进度减少250万吨
2公路水路运输
2011年全年公路运输煤炭26512万吨水路运输煤炭40701万吨合计67213万吨年公路运输煤炭12169万吨水路运输17709万吨合计29878万吨具体表：
（五）重点户情况
2011年2012年前6月重点户：
1省
电厂：淮浙电厂淮**电厂中电投圩**电厂唐洛河**马三电厂华**电厂国电****电厂华电**电厂********电厂**华润电厂国投**电厂等计20余家电厂
钢厂：**钢铁股份限公司**新亚星焦化限公司**新兴铸限公司
化工厂：**淮化股份限公司中石化安庆分公司六国化工股份限公司
2省外
电厂：湖北**电厂江西**电厂国电黄金埠电厂国电**电厂华电亭电厂江苏徐塘电厂江苏阚山电厂国华**电厂**华润电厂浙**电厂浙**电厂中电投山电厂等30余家电厂
钢厂：**钢铁限公司**元立金属制品限公司福建三钢**光股份限公司江西**钢铁股份限公司广东韶钢股份限公司**钢铁股份限公司等
化工厂：中石化金陵扬子**化学工业公司福建**化工限公司
（六）企业收入利润
2011年度营业总收入69601亿元利润2021亿元中：煤炭产品收入28006亿元利润1593亿元发电收入6380亿元利润072亿元物流收入33294亿元利润570亿元收入1921亿元利润214亿元
2012年16月份营业总收入357亿元利润705亿元中：煤炭产品收入
138亿元利润299万元发电收入35亿元利润211亿元物流收入173亿元利润314亿元收入11亿元利润180亿元
年初预算2012年营业总收入720亿元利润25亿元鉴前宏观济行公司效益影响重预计全年收入利润目标难实现
公司已原单煤炭生产发展煤电房产等业举具金融功新型源企业着电力房产物流等非煤产业断发展煤炭产品企业收入利润中占例断降
（七）企业成
2011年吨煤成44847元吨2012年16月份吨煤成46584元吨预计全年吨煤成45492元吨原分析：
着前进式开采矿井断延深开采水开采难度断加安全生产投入逐渐增加吨煤安全费已超吨煤50元
二整矿区深部延深开采开采难度开采成断加
三煤炭成范围断扩企业动承担社会责履行类民生工程增加旧危房改造棚户区改造生态环境修复等成支出吨煤成达30元
四环境成断增加**煤矿处江淮原面农田村庄道路复杂环境治理成远远高区治理三废土复垦等预计支出50亿元吨煤环境成达30元
五受国家宏观济形势政策影响物价涨较快企业成负担加剧中：
（1）原材料采购价格幅涨着PPI持续走高材料价格出现幅涨2011年材料费综合涨幅达10导致集团公司材料采购成增加
（2）工成增加较快根国家提高职工收入政策求弥补物价幅涨职工生活影响适提高职工收入水二矿井安全治理产量规模提升导致工需求较增加
（3）资金成升受通胀压力影响国家适度紧货币政策央行次加息调存款准备金率仅资金供应量减少时企业资金成增加重负
（八）技术济指标完成情况
1指标情况
2011年采煤机械化程度9488综采程度9416掘进装载机械化程度9514综掘程度531原煤生产员效率：全员工效4815 吨工回采工效32176吨工掘进工效0095米工
2012年前6月采煤机械化程度958综采程度951掘进装载机械化程度951综掘程度5436原煤生产员效率：全员工效4635 吨工回采工效31388吨工掘进工效0091米工
2煤矿生产技术装备更新新技术新工艺推广应情况
（1）引进新装备提升装备水
先进集成济适原加装备投入提升装备水公司矿开采技术条件煤层赋存条件实行分类装备顾桥张集谢桥顾北丁集等资源丰富煤层赋存条件生产力矿井工作面设备国际流配置生产力达300～500万吨年潘潘三等资源较丰富煤层赋存条件较矿井相应设备配置定位国产流核心设备进口工作面生产力达200～300万吨年
目前公司成套综采设备约70套进口采煤机51台套装备水已达：采煤机总装机功率1935Kw液压支架工作阻力10800KN支护强度13～15MPa采高65m刮板运输机槽宽达1000mm装机功率达2000Kw
煤巷掘进淘汰AM50型综掘机引进S150EBZ160EBZ200ABM20掘锚体化机组2011年公司投入6000万元购置18台（套）综掘机S150EBZ160EBZ200等型号应薄煤层条件煤巷施工提高单进目前煤巷掘进采综掘机配合皮带机保证施工期间连续出货确保采煤工作面正常接2011年煤巷单进1789米·月
岩巷掘进采YT系列凿岩机容量耙矸机推广液压钻车作业线国产岩巷综掘机进口MK3岩巷综掘机2011年保持20条岩巷综掘线正常施工达22条全年岩巷综掘进尺突破36000米综掘中等断面高月进尺389米综掘断面高月进尺256米建成10条液压钻车作业线全年液压钻车进尺突破6000米高月进尺120米
（2）攻关**矿区特殊条件综采取成功
**矿区三软高瓦斯突出难采煤层65米采高综采技术潘矿2141（3）谢桥矿1161（3）工作面试验开采成功谢桥矿1161（3）工作面均日产129万吨高日产219万吨高月产5158万吨创**矿区高纪录力促进矿井产量煤炭质量提高二40～60度李嘴孜矿3232（3）3232（1）潘北矿12128急倾斜煤层综采取成功保证安全开采三薄煤层综采技术方面先研制ZY50008517DZZ70001326型支架配套设备薄煤层成套装备实现薄煤层安全高效机械化开采四提高限等特殊开采工作面巷道布置工作面槽装备选型配套矿压显现控制两巷支护加固生产组织等方面进行研究采取综合措施力促进特殊工作面安全生产五**矿区厚砂岩老顶直覆工作面深孔预裂爆破顶板弱化技术科研攻关取成功2011年谢桥矿13216谢矿5121（S）B9潘二矿12226潘三矿12418综采工作面实施深孔预裂爆破弱化顶板效缩短压步距缩压强度避免支架压保证安全高效生产
（3）积极试验中空锚索注浆技术推广锚索网锚喷技术实现掘快支住支省
煤巷开展松散破碎煤帮孤岛工作面两巷复合顶板采深空掘巷质异常带高应力区等复杂条件锚杆支护技术研究攻关困难段采桁架锚喷注等复合支护实现永久性支护尤中空锚索注浆技术矿井巷修空掘进Y型通风留巷等工程中应取成功效改善深井高压巷道空巷道支护状况掘进机机载超前支护装置实现掘进超前时支护机械化效保证安全提高单进
岩巷全面推广锚杆（网）喷支护技术软岩应力较岩巷中加锚注支护提高支护效果减少巷道维护量
（九）煤矿安全生产情况
2011年未发生次死亡3安全生产事2011年煤矿安全投入4212亿元吨煤安全费6238元实际数已超吨煤50元提取数2012年16月份煤矿安全投入1592亿元安全设施改造工程进度：
降温工程2011年末累计完成361亿元2012年16月份累计完成232亿元2012年预计完成600亿元
二国家矿山应急救援基2011年完成016亿元2012年16月份累计完成054亿元2012年预计完成280亿元
安全投入居高原：**矿区煤层埋藏深现矿井均煤瓦斯突出矿井水火瓦斯煤尘顶板温压灾害俱全开采技术条件极复杂着力矿井逐步深度开采安全形势相前更加严峻安全开采必须增加安全投入
二煤炭市场分析
（）**省煤炭生产运输总量变化情况
2012年15月份**省煤炭产量5950万吨增加146万吨铁路运输3499万吨增加1万吨
（二）**省煤炭消费情况
2011年**省消耗煤炭12943万吨中：电力7464万吨冶金1581万吨建材1930万吨化工868万吨民煤1100万吨
2012年16月份**省消耗煤炭6793万吨中：电力3945万吨冶金885万吨建材1010万吨化工443万吨民煤510万吨
（三）重点合完成情况
2011年全年完成重点合发运2540万吨中：电力行业煤2308万吨化工行业煤76万吨冶金行业煤156万吨
2012年半年完成重点合发运1160万吨中电力行业煤1124万吨化工行业煤36万吨预计全年完成重点合2310万吨中：电力行业完成2238万吨化工行业完成72万吨
（四）煤炭市场情况预测
1前煤炭市场情况
年**省煤炭市场总体呈宽松走势季度煤炭供需衡市场稳二季度开始受国家济增速放缓进口煤持续增加游行业需求持续低迷北方市场煤击等影响煤炭市场持续行
2半年煤炭供需形势预测
预计三季度煤炭市场处探底阶段四季度止跌企稳基：
第国家期密集出台相关济政策货币政策宏观济四季度出现转迹象
第二着国煤炭价格持续跌进口煤价格已基持进口煤国煤炭市场击减弱
第三三季度迎峰度夏期间气温拉动煤炭消耗利煤炭库存化四季度会迎迎峰度冬助煤炭市场企稳
三固定资产投资情况
（）煤矿项目投资情况
1朱集矿井：设计生产力400万吨年概算投资4724亿元截止2011年底累计完成投资3734亿元完成概算79042012年计划投资219亿元1111(1)首采面已2011年6月27日利出煤2011年11月4日通省发改委组织联合试运转验收4月6日已完成质量认证目前正进行专篇验收工作计划年10月份完成项目竣工验收
2顾桥南风井：概算投资2857亿元截止2011年底累计完成2408亿元完成概算84272012年计划投资103亿元目前南翼胶带机巷剩余实体段557m压垮段17m727m未贯通现正钻注浆南翼转载机巷已累计完成进尺59m该项目属顾桥矿安全改建没单独核定产规模1414(1)首采面计划年年底投产
3潘矿安全改建：设计生产力600万吨年（含原潘矿500万吨）概算投资4625亿元截止2011年底累计完成3166
亿元完成概算68462012年计划投资791亿元该项目已年2月28日实现重负荷试运转3月20日通省发改委省源局省信委省煤矿安全监察局组织联合试运转验收计划年9月20日完成项目竣工验收
4谢桥安全改建：概算投资2772亿元截止2011年底累计完成1682亿元完成概算60682012年计划投资470亿元该项目已2010年10月25日实现箕斗井期出煤年4月5日完成质量认证目前正进行专篇验收工作计划年7月16日完成项目竣工验收
5潘三安全改建二水延深：概算投资2117亿元截止2011年底累计完成259亿元完成概算12222012年计划投资229亿元目前新西风井扇风机已3月30正式投入运转深部进风井年9月6日正式开挖已累计成井709m该项目建设预计总工期56月计划2015年12月31日960m车场硐室竣工安全改建体工程完工二水延深工程生产准备系统形成
6张**全改建二水延深：概算投资2039亿元截止2011年底累计完成036亿元完成概算1762012年计划投资455亿元目前第二副井井筒5月8日正式开挖已累计成井85m**井变电体工程已完工现已交付安装进场道路垫层基完工围墙已施工200米该项目建设预计总工期45月计划2015年12月31日东回风井风机运行安全改建体工程完工二水生产准备系统形成
7顾桥安全改建二水延深：概算投资2093亿元 2012年计划投资248亿元深部进风井已年5月1日正式开挖月成井150m现已累计成井17875m该项目建设预计总工期51月年5月1日深部进风井已正式开挖计划2016年7月31日1000m
北翼二水轨道巷（）竣工安全改建体工程完工二水延深工程生产系统形成
8泊江海子煤矿：设计生产力300万吨年生产系统均预留1000万吨生产力设计概算投资5387亿元截止2011年底累计完成1694亿元完成概算31452012年计划投资1876亿元截2012年5月底完成井巷工程38074m中井筒工程17492m井底车场巷道硐室完成11867m运输道回风道完成8715m预计明年4月份投产
9唐家会煤矿：设计生产力600万吨年生产系统均预留1500万吨生产力设计该项目投资估算5360亿元截止2011年底累计完成1237亿元完成概算23082012年计划投资2842亿元截2012年5月底斜井累计成巷54975m回风立井累计成巷12270m副立井累计成巷673m预计明年6月份投产
10色连二号井：设计生产力400万吨年生产系统均预留1000万吨生产力设计该项目投资估算4615亿元截止2011年底累计完成075亿元完成概算1612012年计划投资1104亿元目前风井井筒掘砌108米井掘砌明槽段45米暗槽段3米消防救护楼开工面积4486方米体结构完工业广场土方工程基完工副井井口锁口工程开工35KV时变电线路工程5座钢塔已竖立变电设备已安装位项目投产时间暂未定
（二）选煤厂投资情况
1朱集东矿井选煤厂朱集东矿井配套选煤厂概算总投资29250万元已建成洗选力40Mta朱集东矿井建成投入2011年累计完成投资7250 万元
2潘煤矿安全改建工程选煤厂潘煤矿安全改建工程配套选煤厂概算总投资29636万元已建成洗选力30Mta潘煤矿安全改建工程建成投入2011年累计完成投资8432 万元
3新庄孜选煤厂升级改造项目该工程2011年3月10日集团公司核准核准资金5800万元工程招标价638227万元该工程总包工程工程资金源银行贷款维简配套资金工程2011年6月9日开工2011年底完工投入生产2012年2月29日选煤分公司进行预验收2011年完成投资581968万元10604万元结转2012年
4潘厂增设介质制备车间该工程2011年3月10日集团公司核准核准资金36912万元工程资金源维简资金土建工程2011年9月13日开工2011年12月2日完工安装工程2011年11月14日开工2011年12月19日完工2011年完成投资34421万元
5顾桥厂增加矸石磁选机力改造项目该工程2011年7月19日集团公司核准核准资金11062万元工程资金源维简资金工程2011年11月1日开工2011年11月29日竣工2011年完成投资7522万元
6潘选煤厂洗精煤系统改造工程该工程2011年9月9日集团公司核准核准资金984875万元工程资金源维简资金工程2011年11月16日开工2011年完成投资29890万元5月份已投入试生产2012年15月份完成投资743408万元
7选厂提高煤泥回收力改造工程该工程2011年7月19日集团公司核准核准资金105168万元工程资金源国家矿产资源节约综合利奖励资金土建工程2011年9月15日开工2011年11月30日完工安装工程2011年11月2日开工2011年12月23日完工2011年完成投资71735万元
8张二厂煤泥压滤系统改造该工程概算2950万元计划23034万元工程
7月17日招标7月份开工建设
（三）项目投资中遇困难政策建议
目前供电企业家垄断国家没出台相应破供电企业独家垄断局面效法律政策长远国家济发展供电行业垄断造成电企业电成高居民日常电成高
电监会物价部门供电企业三家出台电政策没充分广泛征求类电企业意见行业电实际特点掌握足出台政策利供电企业电企业说执行政策义务没商量余国家省出台供电政策公性合理性科学性充分体现出项重政策出台果缺乏科学合理性济发展社会谐造成负面影响巨
建议：
1破供电企业行业垄断建立供电市场公竞争机制市场调节优化配置电力资源效降低电力运行成促进社会企业良性发展
2电申请应简化合理收费应取消适企业松绑
3供电合范容约定应供电电企业政府物价部门商定取消霸王条款充分体现合公性
四节减排情况
（）源消耗情况
原煤生产源消费电煤汽柴油水耗电约占602011年集团公司原煤生产电135亿度原煤电力单耗2319度吨柴油15万吨汽油963吨
**矿业集团年节目标完成情况考核**省政府负责国家千家节行动企业节考核办法进行公司**省民政府签订节目标
十五节约标准煤68000吨年均节13600吨标准煤实际完成十五节目标19007考核指标产品单耗原煤生产单耗原煤洗选单耗发电单耗
（二）污染物排放情况
污染减排考核**市政府年集团公司签订环境保护目标责书集团公司污染减排环境保护工作提出规定求完成情况进行严格考核
省国资委考核**省国资委关印发**省省属企业负责营业绩考核暂行办法通知（**国资考核〔2008〕105号）规定集团公司分类指标中选取万元GDP综合耗做节减排指标省国资委企业领导进行考核年薪挂钩
（三）实施节减排工作措施效果
全面做节工作公司制定发**矿业集团关建设节约型企业实施意见（煤企［2006］157号）**矿业集团节行动实施方案（煤企［2006］286号）2010年总结十五基础编制十二五节规划
公司求部门制订专项规划工作计划时建设节约型企业作重指导原明确工作目标重点制订措施新建改建扩建固定资产投资项目必须符合国家产业政策节原住设计源头实行综合会审具先进耗指标设备淘汰技术水低消耗污染严重落工艺技术设备产品切实落实企业节责制期完成项节指标公司实行部门分工终端负责理模式建立完善系列节规章制度
十五期间公司省政府签定节目标节约68万吨标准煤实际节约1569万吨标准煤超额完成目标务
十五期间投入452556万元完成潘二矿矿井水处理站改造新庄孜矿井水处理厂改造谢桥矿矿井水净化污水处理站改造张集中央区矿井水处理系统改造利工程建成李嘴孜矿灰岩水清污分流利工程七年间全矿区矿井水综合利率2005年4556提高目前74减少水水量2938万m3减少缴纳排污费1028万元节约水费4230万元两项合计增效5258万元环境济效益十分显著
**矿业集团20072009年连续三年荣获**省节先进企业称号2011年省政府授予十五’**省节先进企业称号2008年度2009年度分获中国煤炭工业协会授予煤炭工业节减排先进企业称号
（四）节减排工作面矛盾问题政策建议
目前节减排低碳济已受全世界关注时国基国策企业说节减排落实科学发展观建设新型源基需时降低成提高效益实现企业持续发展需
建议：
着技术理等节潜力逐步挖潜节务越越艰巨必须加快国家节政策研究制定策完善部理制度确保节工作取明显成效
二十二五期间中央财政继续安排专项资金采取奖代补方式节技术改造项目予支持奖励积极组织申报节技术改造财政奖励项目做衔接工作
三效标活动需进步加强效标活动理求开展国际国行业先进企业效指标进行分析确定标杆通理技术措施达标杆更高效水促进企业节降耗中水
五结构调整情况
（）企业属煤矿核定生产力
（二）产业结构（煤炭产业非煤产业）产品结构（煤非煤产品产量情况）
产业结构：煤炭产业原煤生产洗选加工非煤产业电力房产物流金融技术服务
产品结构：煤炭电力房产物资贸易金融技术服务2012年预计原煤产量7100万吨发电量209亿度房产开工面积102万方米
2012年未作调整然保持2010年产业结构产品结构
六煤电体化营情况
（）装机容量
截2012年6月末集团公司全资电厂装机规模120万千瓦集团公司均股电厂2家装机规模252万千瓦集团公司参股电厂12家装机总量1528万千瓦权益容量602万千瓦
（二）理机制
全资电厂实行集团公司理均股电厂委托海电力公司浙集团进行理
集团公司通参股电厂委派董事监事理相关部门正副职等员参股进行理委派员实行分部门理实行定期述职年度考核
（三）分配方式
全资电厂盈亏**矿业集团全部负担均股电厂实现利润半持股进行分配采取分红方式参股电厂实现利润股东持股进行分配
（四）济效益情况
2011年全资电厂实现收入881亿元亏损279亿元2012年16月实现收入857亿元盈利027亿元
2家均股电厂2011年实现收入5428亿元盈利383亿元2012年16月实现收入2689亿元盈利197亿元
12家参股电厂2011年实现收入26322亿元亏损86亿元2012年16月实现收入13712亿元盈利131亿元
七煤炭物流发展情况
（）淮矿电力燃料公司情况简介
淮矿电力燃料限责公司成立2010年4月**矿业（集团）限责公司全资子公司
公司成立初期资产4亿元员工30余发展资产规模已达85亿元员工80余
2010年4月成立2012年6月总计完成购销267061万吨产值761亿元利润15亿元中2010年完成购销量52865万吨产值122亿元利润1555万元2011年完成购销131511万吨产值422亿元利润101亿元2012年16月完成购销82685万吨产值217亿元利润3728万元
（二）遇矛盾困难相关政策建议
年国济高速发展煤炭需求保持较高增速批煤炭物流企业应运生定时期保障国家济稳运行起定作目前市场数资源市场纯营商弊病显意见煤炭市场紧俏时哄抬价格煤炭滞销情况带头起价格战扰乱市场正常秩序
建议提高煤炭物流企业准入门槛淘汰批资源市场纯营户扶持批稳定资源稳定游户煤炭物流企业予定税费支持
八政府出台支持企业发展政策
（）降低河道工程修建维护理费费率
2009年5月14日**省民政府办公厅转发省财政厅等部门关进步减轻企业负担干政策意见通知（**政办﹝2009﹞35号）文件河道工程修建维护理费征收标准进行调整年总产值营业额25‰收取调整年销售收入1亿元部分1‰年销售收入1亿元（含1亿元）部分06‰……述超额累退费率减半征收
（二）矿业权价款方分成部分返
2009年7月17日**省民政府关**矿业（集团）限责公司矿业权价款关问题批复（**政秘﹝2009﹞166号）中规定矿业权价款缴中央部分外集团公司采煤塌陷区搬迁治理
（三）提高煤炭生产安全费提取标准
2008年12月31日**省安全监察局**省济委员会**省财政厅**省国家税务局**省方税务局联合发关调整煤矿非煤矿山危险化学品民爆破器材烟花爆竹生产企业安全费提取标准通知（**安监综﹝2008﹞176号）集团公司安全生产费提取标准调整吨煤50元
（四）全面清理整顿涉煤基金收费
2011年11月底国家发展改革委员会发关加强发电煤价格调控通知（发改电﹝2011﹞299号）第30号公告求全面清理整顿涉煤基金收费……取消违规设立涉煤基金收费项目国务院批准设立矿产资源补偿费煤炭持续发展基金法设立煤炭征收价格调节基金外属省级方民政府越权擅设立附加煤炭征收基金收费项目必须
2011年12月31日前相关方民政府行取消
（五）棚户区改造工程安置房收入营业税返
2009年9月25日**市第14届民政府第34次常务会议决定市政府批准**矿业集团旧城改造项目中安置房销售收入缴纳营业税扣相关成95例返作市政府老城区基础设施改造投入
（六）促进济稳较快发展干意见
2012年4月4日**省民政府发关促进济稳较快发展干意见（**政﹝2012﹞50号）文件求：
1级财政支持企业发展类专项资金快落实企业充分发挥引导放作
2认真落实国家结构性减税政策切实减轻企业负担2012年暂缓调整土税适税额标准纳税缴纳土税确困难权限报批予减免清理行政事业性收费收费标准限律限标准收取2012年暂缓征收河道滩时占补偿费铁路护路联防费省市县财政分担
32012年允许困难企业缓缴养老医疗失业工伤生育保险费缓缴期限暂定6月适降低参保企业医疗失业工伤生育保险费率般降幅低30
九发展面矛盾问题相关建议
（）企业发展面矛盾问题
1煤炭成增长快2002年**矿业集团加安全生产投入改善生态环境履行社会责导致煤炭成逐年增加
2002年吨煤成188元2011年增加437元增加13倍安全投入生态治理资源成呈升趋势
安全成着矿井深部开采实现高产高效必须强化安全基础安全治理成增加安全投入煤炭销售收入4提取吨煤足10元现已达吨煤60元中70瓦斯治理20022011年安全投入达185亿元
二资源成煤炭资源已原偿改偿中探矿权采矿权价款52亿元吨煤10元矿产资源补偿费占销售收入1吨煤3元资源税吨煤2元价税费三项合计吨煤15元
三搬迁沉陷治理成预计2015年**矿业集团需搬迁新村5240亩安置13万户新标准搬迁成975亿元吨煤35元着矿井开采工作面断延伸面塌陷区青苗补偿费逐年增加年青苗补偿费3亿元左右吨煤4元采煤沉陷区治理市矿统口补偿计划2015年建两城扩六镇建三中心村安置45万户约17万补贴资金40亿元搬迁青苗补偿沉陷治理支出合计吨煤30元
四税费成着煤炭增值税税率提高土税标准提高矿业权价款采煤沉陷村庄拆迁补偿标准提高1倍等煤炭企业税费逐年增加2011年达68亿元直接吨煤成达80元
五环境治理成**煤矿处江淮原面农田村庄道路复杂环境治理成远远高区治理三废土复垦等预计支出50亿元吨煤环境成达20元
六资金成企业发展没政府投入资金**土矿井改扩建西部矿井建设电厂二期棚户区改造等项目资金源利润贷款2011年资金成已达29亿元吨煤4266元
七工成煤矿属劳动密集型企业劳动强度作业环境差行业整体工资水恢复性涨趋势符合中央提出精神2011年**矿业集团工成125元吨占总成30已成第素成
2煤炭赋存条件复杂开采难度**矿业集团矿井均煤瓦斯突出矿井开采煤层突出煤层瓦斯含量高高达26 m3t透气性极低均透气性系数0005瓦斯压力高达64Mpa瓦斯涌出量153 m3min质构造复杂均采深800米深1000米已发现50米特断层83条落差5米断层4900条程度侵入岩浆岩岩溶陷落柱赋存煤炭气煤具备低磷低硫富油高灰特点水文质条件复杂受表淮河新生界松散砂层含水煤层顶板砂岩裂隙含水煤系底板石炭系奥陶系灰岩岩溶含水等影响水害严重深井开采压高
780m标高应力达206兆帕960米标高应力达268兆帕热灾害严重600米水段温超31℃局部37℃高原岩温度45℃
3税费负担重**矿业集团现执行税费种类40种增值税企业税等1994年国家税制改革煤炭销售3产品税改13增值税2009年提高17企业税费幅增加2008年实现税费35亿元增加15亿元增幅752009年44亿元增加9亿元增幅262010年60亿元增加16亿元增幅362011年68亿元增加8亿元增幅13四年综合税负率分1434162418561865远远高行业企业税负处逐年升趋势营压力越越严重制约影响煤炭企业安全生产瓦斯治理生态修复棚户区改造新村镇建设方面投入企业发展带系列矛盾
（二）相关政策建议
1煤矿井艰苦岗位津贴免征税煤矿职工劳动环境差劳动强度井工作时间长时家庭负担重配偶没工作国家政策规定煤矿井职工允许生育两胎负担家庭口较负担口例1332行业1：16倍家庭均收入偏低
2006年劳动部国家发改委财政部劳社部发200624号联合文调整煤矿井艰苦岗位津贴煤矿井艰苦岗位津贴属国家统规定发补贴津贴应纳入免征税范畴切实减轻煤矿工税收负担建议减免煤矿井职工税建议免征煤矿井艰苦岗位津贴税
2适降低资源税费中央济会议提出年继续实施积极财政政策稳健货币政策全面改革资源税制度目前煤炭资源政策已实行偿企业取开采营权加收资源税矿产资源补偿费形成价税费重复期国家拟出台煤炭资源税价计征改革方案鉴煤炭市场疲软售价滑库存增加资金回笼困难认资源税价计征时机尚成熟建议煤炭矿业权价款资源税矿产资源补偿费等价税费合征收降低税率减轻企业负担
3免征报废矿井塌陷区未利土土税财政部国家税务总局关集体土城镇土税关政策通知（财税〔2006〕56号）规定城镇土税征收范围实际应税集体建设未办理土权流转手续实际集体土单位规定缴纳城镇土税煤矿采煤塌陷土集体土非集体建设该土实际者农民塌陷土耕种养殖符合农林牧渔减免土税政策建议免征报废矿井煤矿采煤塌陷区城镇土税
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