采购管理_验收记录_验收单(二)
验 收 单(二) 年 月 日 编号厂 商 名 称短缺退回数 量采 购 单 号材 料 名 称 规 格交货数量采 购 数 量 单
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请购验收单 采购单号 请购日期 年 月 日 需要日期 年 月 日 验收日期 品 名 规 格 数 量 用 途 总经理 厂 长 单位主管 组 长 请购人 请 购 资 料 日 期 询价记录 厂 商 1 2
验 收 单(三) 验收单号 验 收 日 期 货 运 行 品 名: 件 号 采 购 单 号 发 票 号 码 厂 商 名 称: 数 量 金 额 进 厂 品 检 财 务 验 收 量 退 货 量 单 价 总
物资验收管理规定 概念:控制三大环节(到货、验收、不合格品的处理),规范一类单据(物资验收报告单),实现一个目标(当月到货按照标准验收率100%)。 1 适用范围:适用公司除生产设备外所有供
设备验收管理规定 1 范围 本标准规定了新设备验收管理职责、管理内容和方法、报告与记录。 本标准适用于仙居县供电局各单位、部门。 2 职责 2.1 职能 2.1.1 新设备验收管理的工作,在分管局长及局新设备验收管理领导小组的直接领导下
进料验收管理办法 第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
进料验收管理办法 第一条 本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。 第二条 待收科 物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
2 页 第 1 页 进 料 验 收 管 理 办 法 第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档
进料验收管理办法 第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
进料验收管理方法 第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本方法作业。 第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单〞时,按供给商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
进料验收管理办法 第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的"采购单"时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存
设备请修验收单 编号 申请单位 设备名称 设备编号 类别 □机器设备 □辅助机具 □仪器 □车辆 □房屋水电 □办公用品 故障状况 故障时间 需要日期 □尽速 □ 年 月 以前 维护人员意见 批 示
财产请购验收单 年 月 日 编号 申 请 单 位 设备名称 数 量 规 范 附 件 件 报 告 页 需 要 日 期 年 月 日 估计价格 实际价格 验 收 采 购 准 购 使用单位 管理单位 主管 裁决
设备选型、购置和验收管理规定 接收部门 生效日期 管理标准---设备 制定人 制定日期 文件编号 审核人 审核日期 文件页数 共 3 页 批准人 批准日期 分发部门 1目的 规范设备的选型、购置和验收,确保设备安全有效,满足生产要求。
公司班组安全管理标准化验收表 序号 工作项目 考核标准 检查方法 评分方法 标准分 实得分 1 安全生产责任制 1.班组有班长、安全员、生产员工的安全职责文本 2. 班组成员应熟悉本岗位的安全职责,并在日常工作中认真履行
进料验收管理制度 1.本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。2.待收料。物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单“时,按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。3