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常用行政公文写作知识汇总 目 录 公文写作基础知识 2 公文概念 2 公文分类 2 常用的公文种类 3 公文结构 4 公文格式 6 公文写作与处理 8 1、写作基础知识 8 2、公文的特点和种类 8

员工离职单部门姓名职位到职日期离职日期离 职原 因所 属部 门工作交接:交接物品 （1）工具（2）手册人 力资源部（1）出入证 （ 2）员工手册 （4）劳保（5）电脑 （6）图书 （7）其他财务部（1）应领薪资 （2）扣缴金额（3）实发薪资总经理

职务分配表 部门名称工 负责人员 工作说明12345678910作类别

新进职员教育第1步骤 公司的概要 月 日 地点 讲师1. 企业的目的是什么 2. 本公司的经营理念与历史3. 公司的组织4. 各部门的工作5. 公司产品的基本知识6. 何谓利益7. 底薪、津贴的说明第2步骤 商业基础礼仪 月 日 地点 讲师1. 修饰外表的重点 2. 上班、下班时的规则3.

自　评　表　　年　　月　　日 　姓　名： 　　　　　　　　　　　项目组：　日常工作：1、编码水平A、（　）　B、（　）　C、（　）D、（　）　E、（　） 2、文档编写水平A、（　）　B、（　）　C、（　）D、（　）　E、（　） 3、建议及接受建议A、（　）　B、（　）　C、（　）D、（　）　E、（　） 4、工作总结及开发计划A、（　）　

常用规范性公文 　　1、请示：如果某个单位在推行工作中遇到了自己不能解决的困难和问题，比如资金、政策等，需要上级帮助解决，就得写成请示。写请示要注意几个问题：一是只能一事一请，不能在一个请示里夹带多

人事资料表人员编号姓名性别出生年月日最高学历本企业进 日期本公司职位职称前二年基本 月薪前三年考绩主办工作备注前一年前二年本 年前一年

员工档案基本情况姓名性别民族出生日期身份证号码政治面貌婚姻状况（ ）已　　（ ）未毕业学校学历毕业时间参加工作时间专业户口所在地籍贯邮政编码地址联系电话手机电子信箱备注入司情况所属部门担任职务入

300个公文常用比喻词 打造“强引擎” 把牢“方向标” 常念“安全经” 筑牢“减压阀” 建起“高架桥” 打响“攻坚战” 甘当“螺丝钉” 织就“安全网” 把握“兴奋点” 当好“裁判员” 系好“安全带”

常用公文的写作要点强化训练测试题四 1：函是机关公文的一种，亦即公务信件，它的适用范围是（ ）。 A: 函可以广泛应用于各平行或不相隶属相关之间，属平行文 B: 函可以直接通过邮局投送 C: 函不受作者限制，任何机关和组织均可制发

常用公文写作模板与示例精简汇总表 种类 指导意见 编者按：编辑人员对一篇文章或一条消息所加的意见、评论等，常常放在文章或消息的前面。 宣传稿 宣传手册的内容要点 万能写作模板 ××关于××工作的指导意见（标题）

六种常用公文具体写法详解 常用公文具体写法详解 一、请示 是下级向上级请示批准的公文文种，属上行文。主要用于：遇到缺乏明确制度规定的情况需要处理；需要上级批准才能办理的事情；涉及多个部门的事情，请示上级批准。

公文思路研究之三：公文常用思路二――总分思路 　　一、什么是总分思路 　　总分思路是运用综合和分析两种思维方法所形成的文章思路。分析和综合是两种最重要的辩证思维方法，因此，总分思路在公文写作中也是最为常见的思路。

 公文常用字词模板 1．以~~为 主题、手段、保证、导向、主线、指针、标准、龙头、目标、中心、核心、依托、支持、支撑、重点、载体、先导、导向、牵引、依据、纽带、桥梁、契机 出发点、立足点、介入点、切

员工奖金合计表部 门职 别姓 名奖金计点奖金额利润奖金计点利润奖金金额奖金合计

费用开支管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予

缺勤处理方法#1员工的准时出勤是公司正常运转的必要前提。只有完成生产要求才能满足客户的要求。每一位员工都是这个团体的一分子，要达到目标，就必须保证出勤。缺勤或迟到状况都会被记录在案。准时：公司希望员工能准时到达工作地点。迟到是指员工超过指定时间[具体数字]分钟以上到达工作地点。若预先知道可能迟到，应通知相关人员。由于迟到会妨碍其他员工的工作，准时到岗其实也是方便大家。迟到和早退都

应聘人员复试表应聘职位复试人复试日 期专 业 知 识管理工作或看法工作积极性及领导能力发展能力要求待遇其他面试人员意见参与面试人员签名：本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

员工工资表单位 年 月 日职 等小 计职 位姓 名应领工资金额本 薪

费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后