天源燃气公司第三季度济运行情况分析
**市天源燃气限公司**天富热电股份限公司农八师国资产投资限公司出资组建2001年11月批准成立公司注册资3811万元属行业燃气生产供应业营范围：天然气燃气行业技术咨询
截止9月底全市天然气户累计开通103万户年
19月累计新增5541户中居民新增5409户壁挂炉新增8户商业新增124户实现安全生产3599天
1 公司第三季度供气务济运行情况：
（）供气务完成情况分析
公司第三季度完成供气总量783万方计划供气量693万方完成季度计划113完成全年供气务74预计全年完成供气总量3200万方完成计划务107
中第三季度民量完成350万方计划完成367万方完成计划95商服完成供气量123万方计划完成104万方完成计划118西三路汽车加气站完成加气量196万方计划完成155万方完成计划126科技园城东新建加气站完成加气量111万方完成计划45万方246天浩业完成气量38万方计划气228万方完成计划17
公司8月份两座新建加气站投运供气量呈现出逐日升趋势
中：商服汽车加气站气量超计划完成民气量年增加68万方计划量完成95天浩业（工业）完成计划17增减原分析：
1民气量：三季度完成供气量350万方年增加68万方计划完成367万方完成季度计划95未完成计划原：新增户第三季度民户新增1958户年累计新增5417户气量年增加较少考虑双方流量计误差造成气量准确减少
2商服气情况：
第三季度完成气量123万方年增加22万方计划气量104万方完成计划118（1）公司加商服户开发力度断规范完善报装理办法简化报装流程力促进商服户安装进度提高户气率第三季度新增商服户41户年累计新增124户气量断增加（2）8月中旬9月份学校幼园中专院校陆续开学类气价气量均增加（3）79月185元餐饮户新增加气户37户
3汽车加气量：
（1）第三季度西三路加气站完成加气量196万方完成季度计划126中高日加气量26万方低日加气量102万方日均加气量21万方公司新建2座加气站8月开始运营部分车辆分流科技园城东加气站
（2）科技园城东加气站：完成加气量1106万方完成季度计划246中：
科技园加气站8月1日运营加气完成加气量83万方车辆乌奎高速线路车私家车车辆居市出租车辆较少7月9月高日加气量26万方低日9771立方期间8月26日—
9月5日受亚欧博览会影响加气站进路口处检查车辆堵塞影响汽车加气通路加气量受限制日高峰时段加气压力较低影响加气量
城东加气站8月22日营运加气完成加气量276万方中高日加气量14万方低日3720方日均加气量8710方加气车辆**私家车出租车****短途专线中巴辆居市出租车较少日高峰时段压力较低加气量受限制
进入9月团场农忙开始加气站车辆均较前减少
4工业（天浩业）：气量38万方计划气228万方完成季度计划17该厂第三季度生产设备间断运行7月份气天数12天8月份停气14天9月份停气17天订货单位时生产产品产品堆压造成该厂间断生产次第二套设备未生产启运影响公司计划气总量
（二）营利润情况：
截止9月公司累计营业务收入39805万元增加
1068万元增加37营业总成35383万元增加6036万元增幅21中营业成1845万元增加393万元增幅27税金附加54万元减少36万元销售费1409万元增加164万元增加13理费443万元增加231万元增幅92实现净利润369万元增加利润397万元
二工程项目建设进展情况：
公司2011年4月市区加气站开始建设8月1日完成科技园加气站建设运营加气总投资1480万元日均供气量15万立方米年供气量
550万立方米8月22日城东加气站建设运营加气总投资1090万元日均供气量12万方年供气量440万方 城西加气站总投资910万元预计11月底完成建设营运145团母站加气站总投资1450万元预计11月底完成建设营运
团场建加气站5座计划年底完成3座分141团134团144团总投资1950万元预计日均加气量5000立方米座年供气量185万方座
三公司目前存困难发展：
1天然气涨价营负担加重公司供应居民生活气长期直处亏损营状态国家发改委关提高陆天然气出厂基准价格通知2010年6月1日立方米调023元治区民政府2010年10月2日发关天然气销售价格关问题通知新政办发［2010］216号文求步执行国家发改委文件居民气涨价样天源燃气限公司月增加成50万元进气成涨累计332万元
2供气结构合理
3户存气量潜亏损严重根天然气居民户入户普查全市居民户均存气量约500方全市合计存气量达5000万方国家发改委决定2010年6月1日起天然气出厂价方提高023元计算公司承担1000万元潜亏损公司长期负债营根力消化潜亏损
5供气网设施维护天然气供气网设施已投入10年时间种设备部件进入维修期特商服户流量计设计偏造成气少计量现象更换流量计造成公司成费严重增公司门站加气站设备完善维修费呈现出升趋势
四扭转目前亏损局面公司年采取措施发展：
1 断改善供气结构加加气站建设努力实现早投产
早见效益
公司加气站公司重点创利部门年3月开始公司加加气站建设短时间8月1日完成科技园加气站投产运营8月22日完成城东加气站建设新建加气站投运加气公司供气总量日均增加2万立方米供气量呈现逐日递增势态
公司预计11月底力争完成145门站城西2座加气站建设努力提高公司供气量
2占领农牧团天然气市场加农牧团场天然气市场开发公司建设市区加气站时努力发展团场气市场7月开始141团133团134团144团项目建设进行规划总投资1950万元预计12月底投产营运运营初期日均供气量3000立方米座年供气量150万方座
3着北工业园区快速发展**市重型运输车辆逐步增公司逐步发展LNG汽车加气市场满足重型运输车辆气需求渠道拓宽公司营方目前公司已城东城西
四五母站建设LNG加气站座预计11月底完成建设投产营运
4加强宣传提高市民天然气积极性客户诚信换取户钟情营销理念做营销服务工作提高公司良信誉形象
5加工业气市场开发力度10年努力市区居民生活气率已达98相工业气市场发展滞特中央**工作座谈会全国口支援**重战略措施实施必更天然气作源工业企业落户**加工业户开发力度实现天然气增供扩销
6加强户检查公司年组织员全市天然气户进行回访安全检查核实户存气量二检查否存偷漏气现象三宣传安全气知识项活动力杜绝天然气户偷气现象挽回公司济损失
五2012年供气计划预测工程建设项目投资情况：
12012年公司计划完成供气总量5000万方工业总产值计划完成4150万元工业增加值预计完成3925万元（中：固定资产折旧1562万元生产税净额940万元营业盈余594万元劳动者报酬829万元）计划新增户8500户
2工程项目建设：2012年计划市区建设加气站4座总投资3000万元日均加气量15万方座年供气量550万方座团场建设加气站4座总投资2600万元日均加气量1万方座年供气量365万方座
领导审批： 审核： 报：
**市天源燃气限公司
二〇年十月八日
1
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**市天源燃气限公司**天富热电股份限公司农八师国资产投资限公司出资组建2001年11月批准成立公司注册资3811万元属行业燃气生产供应业营范围：天然气燃气行业技术咨询
截止9月底全市天然气户累计开通103万户年
19月累计新增5541户中居民新增5409户壁挂炉新增8户商业新增124户实现安全生产3599天
1 公司第三季度供气务济运行情况：
（）供气务完成情况分析
公司第三季度完成供气总量783万方计划供气量693万方完成季度计划113完成全年供气务74预计全年完成供气总量3200万方完成计划务107
中第三季度民量完成350万方计划完成367万方完成计划95商服完成供气量123万方计划完成104万方完成计划118西三路汽车加气站完成加气量196万方计划完成155万方完成计划126科技园城东新建加气站完成加气量111万方完成计划45万方246天浩业完成气量38万方计划气228万方完成计划17
公司8月份两座新建加气站投运供气量呈现出逐日升趋势
中：商服汽车加气站气量超计划完成民气量年增加68万方计划量完成95天浩业（工业）完成计划17增减原分析：
1民气量：三季度完成供气量350万方年增加68万方计划完成367万方完成季度计划95未完成计划原：新增户第三季度民户新增1958户年累计新增5417户气量年增加较少考虑双方流量计误差造成气量准确减少
2商服气情况：
第三季度完成气量123万方年增加22万方计划气量104万方完成计划118（1）公司加商服户开发力度断规范完善报装理办法简化报装流程力促进商服户安装进度提高户气率第三季度新增商服户41户年累计新增124户气量断增加（2）8月中旬9月份学校幼园中专院校陆续开学类气价气量均增加（3）79月185元餐饮户新增加气户37户
3汽车加气量：
（1）第三季度西三路加气站完成加气量196万方完成季度计划126中高日加气量26万方低日加气量102万方日均加气量21万方公司新建2座加气站8月开始运营部分车辆分流科技园城东加气站
（2）科技园城东加气站：完成加气量1106万方完成季度计划246中：
科技园加气站8月1日运营加气完成加气量83万方车辆乌奎高速线路车私家车车辆居市出租车辆较少7月9月高日加气量26万方低日9771立方期间8月26日—
9月5日受亚欧博览会影响加气站进路口处检查车辆堵塞影响汽车加气通路加气量受限制日高峰时段加气压力较低影响加气量
城东加气站8月22日营运加气完成加气量276万方中高日加气量14万方低日3720方日均加气量8710方加气车辆**私家车出租车****短途专线中巴辆居市出租车较少日高峰时段压力较低加气量受限制
进入9月团场农忙开始加气站车辆均较前减少
4工业（天浩业）：气量38万方计划气228万方完成季度计划17该厂第三季度生产设备间断运行7月份气天数12天8月份停气14天9月份停气17天订货单位时生产产品产品堆压造成该厂间断生产次第二套设备未生产启运影响公司计划气总量
（二）营利润情况：
截止9月公司累计营业务收入39805万元增加
1068万元增加37营业总成35383万元增加6036万元增幅21中营业成1845万元增加393万元增幅27税金附加54万元减少36万元销售费1409万元增加164万元增加13理费443万元增加231万元增幅92实现净利润369万元增加利润397万元
二工程项目建设进展情况：
公司2011年4月市区加气站开始建设8月1日完成科技园加气站建设运营加气总投资1480万元日均供气量15万立方米年供气量
550万立方米8月22日城东加气站建设运营加气总投资1090万元日均供气量12万方年供气量440万方 城西加气站总投资910万元预计11月底完成建设营运145团母站加气站总投资1450万元预计11月底完成建设营运
团场建加气站5座计划年底完成3座分141团134团144团总投资1950万元预计日均加气量5000立方米座年供气量185万方座
三公司目前存困难发展：
1天然气涨价营负担加重公司供应居民生活气长期直处亏损营状态国家发改委关提高陆天然气出厂基准价格通知2010年6月1日立方米调023元治区民政府2010年10月2日发关天然气销售价格关问题通知新政办发［2010］216号文求步执行国家发改委文件居民气涨价样天源燃气限公司月增加成50万元进气成涨累计332万元
2供气结构合理
3户存气量潜亏损严重根天然气居民户入户普查全市居民户均存气量约500方全市合计存气量达5000万方国家发改委决定2010年6月1日起天然气出厂价方提高023元计算公司承担1000万元潜亏损公司长期负债营根力消化潜亏损
5供气网设施维护天然气供气网设施已投入10年时间种设备部件进入维修期特商服户流量计设计偏造成气少计量现象更换流量计造成公司成费严重增公司门站加气站设备完善维修费呈现出升趋势
四扭转目前亏损局面公司年采取措施发展：
1 断改善供气结构加加气站建设努力实现早投产
早见效益
公司加气站公司重点创利部门年3月开始公司加加气站建设短时间8月1日完成科技园加气站投产运营8月22日完成城东加气站建设新建加气站投运加气公司供气总量日均增加2万立方米供气量呈现逐日递增势态
公司预计11月底力争完成145门站城西2座加气站建设努力提高公司供气量
2占领农牧团天然气市场加农牧团场天然气市场开发公司建设市区加气站时努力发展团场气市场7月开始141团133团134团144团项目建设进行规划总投资1950万元预计12月底投产营运运营初期日均供气量3000立方米座年供气量150万方座
3着北工业园区快速发展**市重型运输车辆逐步增公司逐步发展LNG汽车加气市场满足重型运输车辆气需求渠道拓宽公司营方目前公司已城东城西
四五母站建设LNG加气站座预计11月底完成建设投产营运
4加强宣传提高市民天然气积极性客户诚信换取户钟情营销理念做营销服务工作提高公司良信誉形象
5加工业气市场开发力度10年努力市区居民生活气率已达98相工业气市场发展滞特中央**工作座谈会全国口支援**重战略措施实施必更天然气作源工业企业落户**加工业户开发力度实现天然气增供扩销
6加强户检查公司年组织员全市天然气户进行回访安全检查核实户存气量二检查否存偷漏气现象三宣传安全气知识项活动力杜绝天然气户偷气现象挽回公司济损失
五2012年供气计划预测工程建设项目投资情况：
12012年公司计划完成供气总量5000万方工业总产值计划完成4150万元工业增加值预计完成3925万元（中：固定资产折旧1562万元生产税净额940万元营业盈余594万元劳动者报酬829万元）计划新增户8500户
2工程项目建设：2012年计划市区建设加气站4座总投资3000万元日均加气量15万方座年供气量550万方座团场建设加气站4座总投资2600万元日均加气量1万方座年供气量365万方座
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**市天源燃气限公司
二〇年十月八日
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