济运行分析报告5篇 济运行情况分析报告
济运行分析报告（）****年河化公司说充满商机极具？战年受国际磷铵价格海运费涨带动国市场需求增长预期磷铵市场出现旺销势头原材料供应运输紧张价格涨电力足严重制约企业生产？住机遇握商机年底鹿化公司外部市场环境企业部状况进行充分研究提出理重严生产重稳营重效挖潜重实员工重责发展重谋作****年度营工作方针制定年度营计划董事会批准****年度营目标生产磷铵22万吨实现销售收入413亿元年度亏损额控制8500万元
季度股东单位政府关部门支持公司董事会正确领导营班子积极组织实施克服原材料供应紧张电力足等困难狠抓工艺设备理做衡调度想方设法解决原材料供应电力足等问题生产实现稳产高产时抓住国际市场价格涨机遇加产品出口力度取较销售收益季度计生产磷铵6419755吨完成年度目标务30销售磷铵7080601万吨实现销售收入1328063万元完成年度销售收入32营亏损95732万元年季度相磷铵产量增长72销量增长43亏损额降7407季度说产销两旺产销率达110资金回笼率100实现开门红全面完成年度营目标带良开端关情况分分析汇报
季度营状况
（）生产稳定产量增加消耗降
季度强调生产重稳进步加强生产设备理工艺指标分析控制针年四季度高负荷生产运行出现列问题次召开专题会议解决制约生产瓶颈问题时加强员工岗位培训安全教育强调员工重责提高员工责心杜绝重安全事发生设备完率开车率工艺指标合格率断提高装置基实现长周期安全稳定运行产量幅升消耗明显降氟化铝外液氨硫酸磷酸磷铵全部达产超额完成产量计划中：
1产量
1磷铵生产6419755吨完成年计划2918磷铵开车率年期提高60产量增加2696690吨增长72
2磷酸生产3044086吨完成年计划2899磷酸开车率年期提高27产量增加1188476吨增长64矿耗（磷矿）年期43467吨降39557吨降9
3硫酸生产10128000吨完成年计划2752硫酸开车率年期提高4产量增加2501494吨增长33
4液氨生产1441759吨完成年计划2621合成氨开车率年期降低3产量增加544779吨增长61
5氟化铝生产39355吨完成年计划1312氟化铝开车率年期降低——产量增（减）——吨增长（降）——
产品产量表
项目产品 年季度实际 年度计划 年季度 年
实际 完成年计划 增减量（吨） 增减
液氨 896980 55000 1441759 2621 +544779 +6073
硫酸 7626506 368000 10128000 2752 +2501494 +328
磷酸 1855610 105000 3044086 2899 +1188476 +6405
氟化铝 45093 3000 39355 1312 5738 1272
磷铵 3723065 220000 6419755 2918 +2696690 +7243
2消耗
1合成氨煤耗年期15909吨降14201吨降1074耗蒸气年32023吨降29814吨降67电耗年197509度降173766吨降12
2硫酸电耗年14236度13138度降77
3磷酸矿耗（磷矿）年期43467吨降39557吨降9酸耗（硫酸）年29711吨降26854吨降962电耗年27952度降20417度降27
4磷铵氨耗年期02283吨降02253吨降13酸耗（磷酸）年04908吨降04721吨降381电耗年414度降3063度降26
5氟化铝——
（二）原材料供应紧张价格涨
季度两煤两矿供应铁路运输紧张原材料采购价格涨中
（1）烟煤年期240元吨增加45元吨升480元吨涨20
（3）硫铁矿年期128元吨增加32元吨升235元吨涨8
（5）氢氧化铝年期1390元吨增加850元吨相升60美元吨3月底已升260美元T) 销售收入(万元) 销量(T) 单 价(T吨年降低25835元吨年降低23762元吨年期30998元吨年期241058元吨降1635时消化磷矿价格涨素5488元吨年期207247元吨降841时消化原料煤价格涨素14239元吨年期173082元相降低25835元吨年期758942元吨升3694中原材料价格影响成增加128569元吨相升953
3销售费
季度销售费总计支出25529万元（中营出口运杂费18194万元）年28675万元（中营出口运杂费14080万元）相减少3146万元降11均吨磷铵产品负担972元(计算理费营出口吨负担6472元55元厂港口运杂费)年2575元(营出口吨负担8075元55元厂港口运杂费)相吨减少1603元降62
4财务费
季度财务费支出（含预提未付）62856万元年期30999万元相增加增加31857万元升10277年幅增加原年少计提半月长期款利息年正常计提均吨产品负担837元（计算理费）年期570元相增加267元升4686
（五）财务成果显著减亏幅度较
季度累计实现销售收入1328063万元年期776277万元相增加收入546846万元增长11174累计亏损95732万元占年度控亏指标1126年期369139万元相减少亏损273407万元降7407
二资产负债者权益变动情况
****年3月底公司资产总额19761125万元年初19876468万元减少115343万元中：固定资产净值17174378万元流动资产1654692万元形递延资产932055万元负债总额17284661万元年初17304271万元减少19610万元中：长期负债16298693万元（长期款15486932万元长期应付款811761万元）流动负债985968万元者权益总额2476463万元年初2520602万元减少44139万元中：股70175万元（广西投资(集团)公司50175万元国投资产理公司20000万元）资公积62010万元应弥补亏损4603047万元
三现金流量分析
年半年公司现金流入量2174334万元现金流出量2164124万元净现金流量增加10214万元
四财务指标综合分析
（）偿债力分析
1长期偿债力
3月底公司资产负债率达8747者权益率1253债务权益率69808年初资产负债率8673者权益率1327债务权益率65358相负债率增加权益率减少原：计提季度长期款利息594万元力支付增加长期款资产负债率升二季度出现营亏损额95732万元导致者权益率降分析显示负债率高债务负担重长期偿债力太低融资困难企业营存较风险
2短期偿债力
3月底流动率16782速动率10015营运资金668724万元三项指标年初1393067480934万元相较幅度提高流动率年初13930升16782提高20速动率年初67升10015提高49两项指标已接达理想状态（正常指标：流动率200速动率100）营运资金年初增加187790万元增长39分析显示公司现金流增长较快短期偿债力抗风险力较提高
（二）营运力分析
****年季度存货周转率164次年期094次相周转速度提高74说明周转速度较快产品畅销3月底帐面反映存货资金占667236元中：库存磷铵120万吨占资金1798万元中间产品（氟化铝硫酸磷酸液氨）占资金1172万元产品占资金计2970万元原材料占资金1283万元存货占资金2415万元存货资金占分析产品磷铵占资金较3月份7000吨未期装运出口产品积压港口二原材料占资金太少铁路运输紧张造成两煤两矿库存严重足影响正常生产三存货占资金较基建结转剩余物资材料备品备件等占资金2000万元应想方设法盘活变现季度应收账款周转率达504次年期351次相周转速度提高44说明公司资金回笼较年期快季度回笼资金1083551万元资金回笼率超100季度流动资产周转率083次年期044次相然提高88周转然较慢分析显示公司产品年季度销售效率较高产品畅销较市场前景资金回笼较快企业营运力年较提高原料供应足企业带压力流动资产周转速度较慢说明基建期积压2000万元存货资金占合理应快处置变现
（三）盈利力分析
3月底总资产报酬率047者权益报酬率387销售毛利率826销售净利率721成费利润率682年期总资产报酬率174者权益报酬率877销售毛利率2678销售净利率4755成费利润率3308相项指标较幅度升显示企业盈利力提高影响盈利力提高素年季度生产稳定产量幅增加消耗降低单位制造成降年产量增加27万吨增长72制造成降低23762元吨涨33值提素影响鹿化公司投产三年？次出现销售毛利分析显示企业资产利效率越越增加收入节约资金等方面取良效果获利力年较提高说明企业已逐步走良性循环着方发展
五指标说明
（）税金缴纳情况
季度计缴纳增值税1062万元房产税20万元城建税教育费附加053万元获取批准出口退税33952万元获取批准免抵税款31878万元3月底已申报审批退税款353万元3月末进项税留底税额607万元
（二）工业总产值期末职工数劳动生产率
1季度90年变价计算实现工业总产值1458796万元现行价格计算实现工业总产值1160863万元
2季度均员工数1543册员工1547（年期1538）
3季度全员劳动生产率分945万元(产值现行价)实物磷铵4163吨h2>生产稳增长产销基衡
12月份呢绒生产年增长较快增幅明显高年水毛纱线生产累计增长337增幅略降(278百分点)毛纺制品中针织造毛皮毛毯毯生产12月份累计呈现明显增长态势12月份规模毛纺织毛针织毛纺制品业累计产销率分9635(+363百分点)9949(167百分点)9618产销基衡
二固定资产投资
初步统计12月份毛纺织染整精加工毛制品制造毛针织品编织品制造行业固定资产实际完成投资均较快增长显然着两市场复苏行业投资升温
三外销市场
1销稳步回升
销毛纺行业走出困境提高身应力重支撑力量初步统计12月份全行业销市场年期相明显转规模毛纺织企业毛纺制品企业完成销售产值均明显回升年相分增长34852986百分点显现出较回升势头中毛纺织业销售产值增幅略高纺织业增幅毛针织企业销售产值增长117年期增长659百分点分行业产品销重进步提高销市场拉动作进步增强观察12月份毛纺产品国零售市场销售情况全国重点型百货商场男西装销售提高312年提高4149百分点羊绒衫羊毛衫销售降56回落54百分点年基持
2外销明显复苏年季度毛纺产品出口形势极严峻出现严重滑较低基数相较年12月份数毛纺类产品出口数量呈现明显回升规模毛纺织毛纺制品企业12月份完成出口交货值分增长1558135低期纺织业出口交货值均增长176水海关统计12月份毛纺产品出口总额增长273提高4157百分点类产品出口数量均出现明显回升势头总说年基数较低12月份出口相年期困难局面显著转羊绒原料加工服装类游产品出口数量增长幅度尤明显羊毛毯等品种出口数量出现跌毛针织服装出口数量增长784回落1943百分点单价增长3246梭织服装毛织物出口单价继续跌12月份毛纺产品出口市场日外出口金额提高显著欧盟美国毛纺产品出口金额分涨24172661
出口市场出口份额萎缩欧盟美国日香港等出口市场占总份额5457年跌1百分点出口区观察出口额排前五位总额占达6726江苏浙江海山东广东等省市出口额均出现增长中浙江省回升速度快增长4564
四全行业效益
12月份规模3841户企业实现利润96亿元增长1125高纺织业8314增幅行业效益明显转亏损企业亏损额412亿元减少2282年期降4799百分点亏损面272高期纺织业亏损面22水
1毛纺织行业
12月份规模1499户毛纺织企业实现营业务收入182亿元增长2797利润总额571亿元增加289亿元(+1212)效益明显提高
2毛针织行业
12月份规模214户毛针织企业营业务收入126亿元增长1854生产销售增长较快相应企业营业费理费增长产成品降129应收账款减少29资金周转加快规模企业实现利润总额321亿元增加154亿元(+9213)行业运行质量期显著提高回升势头进步增强
3毛纺制品行业
12月份规模238户毛纺制品企业实现营业务收入1962亿元增长3251利润总额68亿元涨幅高达1479该行业复苏恢复快速增长效益提高
五毛纺业原材料市场
年12月份国际市场羊毛价格增长较快着全球济形势转羊毛出口国汇率走高助长羊毛价格涨海关提供数12月进口羊毛494万吨增加2948(+4924百分点)市场需求旺盛
六半年行业运行走势展
1利素
1)外销市场回升销市场潜力巨国际市场明显复苏季度全行业运行项指标均明显年期2)围绕纺织工业调整振兴规划出台关企业理品牌建设等指导意见推进落实利行业进步加快调整步伐3)企业积极应危机增强身应力企业更加重视节减排技术改造营销渠道建设科学理信息化建设注重提升涵成企业觉行动
2确定素
1)着出口形势转国通胀预期增加民币升值压力断加2)民币货币政策较年收紧影响企业融资3)羊毛生产供应足羊毛价格继续涨着国生产进步恢复煤电供应紧张企业燃料动力方面成压力较年明显升4)劳动力成进步升进入新年行业产销稳步回升运行质量稳定季度运行情况表明行业已开始走出年困难局面前情况国际市场变化难预测等确定素存半年整体情况需进步观毛纺企业应密切关注两市场变化调整产品结构开发适销路产品断开拓新销售市场努力扩需转变营销方式加快市场化营模式形成进步巩固取成果确保行业稳发展
济运行分析报告（四）年应错综复杂宏观济形势**区心应济行等类利素影响着力解决发展中矛盾问题全区济持续总体运行稳
济运行基状况
年半年全区济指标增速年期相程度回落中工业济指标回落较明显年季度相济指标增速基持济发展稳步前行15月份全区规模工业总产值增长95工业增加值增长89产品销售收入利润利税分增长685038固定资产投资增长193市民农民收入分增长118143方财政收入增长144国税税收增长64
二济运行特点
全区整体济运行特点体现三稳三提高三滑
（）三稳
1工业生产稳定重点企业稳发展年提出发展特色工业生态工业全区工业生产低迷外部济环境然持续相稳定发展态势15月全区规模工业企业实现总产值339亿元增长9550家重点企业实现工业总产值89亿元增长5110家龙头企业中华成集团金晶集团总产值分增长9381236
2消费品市场发展稳餐饮消费回落15月限额法单位零售额增长161商品分类零售状况吃穿类消费稳定增长139家具珠宝首饰零售增速明显提高增速分17383汽车类油气类销售稳步增长增速分233175受国家厉行节约系列规定实施影响全区住宿餐饮业营业额增速明显放缓15月住宿餐饮业营业额增长448年期低84百分点性原山旅游宾馆环球旅游限职责公司等公务会议接住宿餐饮服务单位受影响较
3农业生产新农村建设稳步推进年全区夏粮总产13万吨增长14单产2249公斤增加107公斤增长5农业生产形势稳定新农村建设扎实推进全区农村通水通路灌溉等基础设施建设全面展开15月全区农业固定资产投资1亿元增长254
（二）三提高
1固定资产投资提高快15月全区固定资产投资873亿元增长193增速较年提高1百分点项目投资拉动作明显计划总投资1000万元项目完成投资85亿元增长1965中：5000万元1亿元项目投资增速高达323全区投资增长带力支撑
2居民收支提高消费价格高位徘徊15月份全区市民农民收入分增长1187143消费支出分增长138174收支持续较高增长跑赢济指标增速年全区居民消费价格指数持续103食品价格指数较高107左右5月份食品价格较月降1815月份食品价格指数然达1073
3金融财税增长势头高5月末全区存款余额23135亿元增长1563增速提高47百分点中：储蓄存款16842亿元增长1546全区贷款余额12848亿元增长1357增速提高42百分点15月份全区方财政收入完成73亿元增长144国税税收83亿元增长64税收增速季度提高15百分点年全年提高5百分点
（三）三滑
1工业济效益滑前国际国济低迷影响全区工业济效益出现明显萎缩滑15月份规模工业企业实现利润2015亿元降5实现利税3194亿元增长04利润利税增幅年期分回落16百分点83百分点50家重点企业利润利税分降1835778规模企业亏损面达593升225百分点亏损额达117亿元
2三产投资滑全区固定资产投资呈二产增速高三产降趋势15月份全区固定资产投资增长193中：第二产业投资5608亿元增长425(suibi8)第三产业投资302亿元降848三产投资增速全区投资增速低278百分点二产投资增速低51百分点三产投资占3461降低101百分点房产受宏观压政策影响销售状况15月份全区商品房销售面积2万方米降569
3外贸进出口滑着国际济发展速度放缓济形势复杂贸易摩擦贸易壁垒明显增全区外贸济滑幅度较15月份全区进出口总值22亿美元降138增速年全年低219百分点中出口总值17亿美元降163年全年低232百分点
三半年济形势预判
目前国际国济环境中确定素然贸易战起彼伏济形势日益复杂济发展持续低迷甚专家认中国济进入慢车道目前半年济惯性减速素加速素济明显复苏回升性然目前济处低迷状态短期规模危机发生概率较低济黄金发展期长期利素没变根形势变化适时调整济政策力度节奏立足身产业发展现状特色优势强化涵提质增效济运行状况会半年
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济运行分析报告（）****年河化公司说充满商机极具？战年受国际磷铵价格海运费涨带动国市场需求增长预期磷铵市场出现旺销势头原材料供应运输紧张价格涨电力足严重制约企业生产？住机遇握商机年底鹿化公司外部市场环境企业部状况进行充分研究提出理重严生产重稳营重效挖潜重实员工重责发展重谋作****年度营工作方针制定年度营计划董事会批准****年度营目标生产磷铵22万吨实现销售收入413亿元年度亏损额控制8500万元
季度股东单位政府关部门支持公司董事会正确领导营班子积极组织实施克服原材料供应紧张电力足等困难狠抓工艺设备理做衡调度想方设法解决原材料供应电力足等问题生产实现稳产高产时抓住国际市场价格涨机遇加产品出口力度取较销售收益季度计生产磷铵6419755吨完成年度目标务30销售磷铵7080601万吨实现销售收入1328063万元完成年度销售收入32营亏损95732万元年季度相磷铵产量增长72销量增长43亏损额降7407季度说产销两旺产销率达110资金回笼率100实现开门红全面完成年度营目标带良开端关情况分分析汇报
季度营状况
（）生产稳定产量增加消耗降
季度强调生产重稳进步加强生产设备理工艺指标分析控制针年四季度高负荷生产运行出现列问题次召开专题会议解决制约生产瓶颈问题时加强员工岗位培训安全教育强调员工重责提高员工责心杜绝重安全事发生设备完率开车率工艺指标合格率断提高装置基实现长周期安全稳定运行产量幅升消耗明显降氟化铝外液氨硫酸磷酸磷铵全部达产超额完成产量计划中：
1产量
1磷铵生产6419755吨完成年计划2918磷铵开车率年期提高60产量增加2696690吨增长72
2磷酸生产3044086吨完成年计划2899磷酸开车率年期提高27产量增加1188476吨增长64矿耗（磷矿）年期43467吨降39557吨降9
3硫酸生产10128000吨完成年计划2752硫酸开车率年期提高4产量增加2501494吨增长33
4液氨生产1441759吨完成年计划2621合成氨开车率年期降低3产量增加544779吨增长61
5氟化铝生产39355吨完成年计划1312氟化铝开车率年期降低——产量增（减）——吨增长（降）——
产品产量表
项目产品 年季度实际 年度计划 年季度 年
实际 完成年计划 增减量（吨） 增减
液氨 896980 55000 1441759 2621 +544779 +6073
硫酸 7626506 368000 10128000 2752 +2501494 +328
磷酸 1855610 105000 3044086 2899 +1188476 +6405
氟化铝 45093 3000 39355 1312 5738 1272
磷铵 3723065 220000 6419755 2918 +2696690 +7243
2消耗
1合成氨煤耗年期15909吨降14201吨降1074耗蒸气年32023吨降29814吨降67电耗年197509度降173766吨降12
2硫酸电耗年14236度13138度降77
3磷酸矿耗（磷矿）年期43467吨降39557吨降9酸耗（硫酸）年29711吨降26854吨降962电耗年27952度降20417度降27
4磷铵氨耗年期02283吨降02253吨降13酸耗（磷酸）年04908吨降04721吨降381电耗年414度降3063度降26
5氟化铝——
（二）原材料供应紧张价格涨
季度两煤两矿供应铁路运输紧张原材料采购价格涨中
（1）烟煤年期240元吨增加45元吨升480元吨涨20
（3）硫铁矿年期128元吨增加32元吨升235元吨涨8
（5）氢氧化铝年期1390元吨增加850元吨相升60美元吨3月底已升260美元T) 销售收入(万元) 销量(T) 单 价(T吨年降低25835元吨年降低23762元吨年期30998元吨年期241058元吨降1635时消化磷矿价格涨素5488元吨年期207247元吨降841时消化原料煤价格涨素14239元吨年期173082元相降低25835元吨年期758942元吨升3694中原材料价格影响成增加128569元吨相升953
3销售费
季度销售费总计支出25529万元（中营出口运杂费18194万元）年28675万元（中营出口运杂费14080万元）相减少3146万元降11均吨磷铵产品负担972元(计算理费营出口吨负担6472元55元厂港口运杂费)年2575元(营出口吨负担8075元55元厂港口运杂费)相吨减少1603元降62
4财务费
季度财务费支出（含预提未付）62856万元年期30999万元相增加增加31857万元升10277年幅增加原年少计提半月长期款利息年正常计提均吨产品负担837元（计算理费）年期570元相增加267元升4686
（五）财务成果显著减亏幅度较
季度累计实现销售收入1328063万元年期776277万元相增加收入546846万元增长11174累计亏损95732万元占年度控亏指标1126年期369139万元相减少亏损273407万元降7407
二资产负债者权益变动情况
****年3月底公司资产总额19761125万元年初19876468万元减少115343万元中：固定资产净值17174378万元流动资产1654692万元形递延资产932055万元负债总额17284661万元年初17304271万元减少19610万元中：长期负债16298693万元（长期款15486932万元长期应付款811761万元）流动负债985968万元者权益总额2476463万元年初2520602万元减少44139万元中：股70175万元（广西投资(集团)公司50175万元国投资产理公司20000万元）资公积62010万元应弥补亏损4603047万元
三现金流量分析
年半年公司现金流入量2174334万元现金流出量2164124万元净现金流量增加10214万元
四财务指标综合分析
（）偿债力分析
1长期偿债力
3月底公司资产负债率达8747者权益率1253债务权益率69808年初资产负债率8673者权益率1327债务权益率65358相负债率增加权益率减少原：计提季度长期款利息594万元力支付增加长期款资产负债率升二季度出现营亏损额95732万元导致者权益率降分析显示负债率高债务负担重长期偿债力太低融资困难企业营存较风险
2短期偿债力
3月底流动率16782速动率10015营运资金668724万元三项指标年初1393067480934万元相较幅度提高流动率年初13930升16782提高20速动率年初67升10015提高49两项指标已接达理想状态（正常指标：流动率200速动率100）营运资金年初增加187790万元增长39分析显示公司现金流增长较快短期偿债力抗风险力较提高
（二）营运力分析
****年季度存货周转率164次年期094次相周转速度提高74说明周转速度较快产品畅销3月底帐面反映存货资金占667236元中：库存磷铵120万吨占资金1798万元中间产品（氟化铝硫酸磷酸液氨）占资金1172万元产品占资金计2970万元原材料占资金1283万元存货占资金2415万元存货资金占分析产品磷铵占资金较3月份7000吨未期装运出口产品积压港口二原材料占资金太少铁路运输紧张造成两煤两矿库存严重足影响正常生产三存货占资金较基建结转剩余物资材料备品备件等占资金2000万元应想方设法盘活变现季度应收账款周转率达504次年期351次相周转速度提高44说明公司资金回笼较年期快季度回笼资金1083551万元资金回笼率超100季度流动资产周转率083次年期044次相然提高88周转然较慢分析显示公司产品年季度销售效率较高产品畅销较市场前景资金回笼较快企业营运力年较提高原料供应足企业带压力流动资产周转速度较慢说明基建期积压2000万元存货资金占合理应快处置变现
（三）盈利力分析
3月底总资产报酬率047者权益报酬率387销售毛利率826销售净利率721成费利润率682年期总资产报酬率174者权益报酬率877销售毛利率2678销售净利率4755成费利润率3308相项指标较幅度升显示企业盈利力提高影响盈利力提高素年季度生产稳定产量幅增加消耗降低单位制造成降年产量增加27万吨增长72制造成降低23762元吨涨33值提素影响鹿化公司投产三年？次出现销售毛利分析显示企业资产利效率越越增加收入节约资金等方面取良效果获利力年较提高说明企业已逐步走良性循环着方发展
五指标说明
（）税金缴纳情况
季度计缴纳增值税1062万元房产税20万元城建税教育费附加053万元获取批准出口退税33952万元获取批准免抵税款31878万元3月底已申报审批退税款353万元3月末进项税留底税额607万元
（二）工业总产值期末职工数劳动生产率
1季度90年变价计算实现工业总产值1458796万元现行价格计算实现工业总产值1160863万元
2季度均员工数1543册员工1547（年期1538）
3季度全员劳动生产率分945万元(产值现行价)实物磷铵4163吨h2>生产稳增长产销基衡
12月份呢绒生产年增长较快增幅明显高年水毛纱线生产累计增长337增幅略降(278百分点)毛纺制品中针织造毛皮毛毯毯生产12月份累计呈现明显增长态势12月份规模毛纺织毛针织毛纺制品业累计产销率分9635(+363百分点)9949(167百分点)9618产销基衡
二固定资产投资
初步统计12月份毛纺织染整精加工毛制品制造毛针织品编织品制造行业固定资产实际完成投资均较快增长显然着两市场复苏行业投资升温
三外销市场
1销稳步回升
销毛纺行业走出困境提高身应力重支撑力量初步统计12月份全行业销市场年期相明显转规模毛纺织企业毛纺制品企业完成销售产值均明显回升年相分增长34852986百分点显现出较回升势头中毛纺织业销售产值增幅略高纺织业增幅毛针织企业销售产值增长117年期增长659百分点分行业产品销重进步提高销市场拉动作进步增强观察12月份毛纺产品国零售市场销售情况全国重点型百货商场男西装销售提高312年提高4149百分点羊绒衫羊毛衫销售降56回落54百分点年基持
2外销明显复苏年季度毛纺产品出口形势极严峻出现严重滑较低基数相较年12月份数毛纺类产品出口数量呈现明显回升规模毛纺织毛纺制品企业12月份完成出口交货值分增长1558135低期纺织业出口交货值均增长176水海关统计12月份毛纺产品出口总额增长273提高4157百分点类产品出口数量均出现明显回升势头总说年基数较低12月份出口相年期困难局面显著转羊绒原料加工服装类游产品出口数量增长幅度尤明显羊毛毯等品种出口数量出现跌毛针织服装出口数量增长784回落1943百分点单价增长3246梭织服装毛织物出口单价继续跌12月份毛纺产品出口市场日外出口金额提高显著欧盟美国毛纺产品出口金额分涨24172661
出口市场出口份额萎缩欧盟美国日香港等出口市场占总份额5457年跌1百分点出口区观察出口额排前五位总额占达6726江苏浙江海山东广东等省市出口额均出现增长中浙江省回升速度快增长4564
四全行业效益
12月份规模3841户企业实现利润96亿元增长1125高纺织业8314增幅行业效益明显转亏损企业亏损额412亿元减少2282年期降4799百分点亏损面272高期纺织业亏损面22水
1毛纺织行业
12月份规模1499户毛纺织企业实现营业务收入182亿元增长2797利润总额571亿元增加289亿元(+1212)效益明显提高
2毛针织行业
12月份规模214户毛针织企业营业务收入126亿元增长1854生产销售增长较快相应企业营业费理费增长产成品降129应收账款减少29资金周转加快规模企业实现利润总额321亿元增加154亿元(+9213)行业运行质量期显著提高回升势头进步增强
3毛纺制品行业
12月份规模238户毛纺制品企业实现营业务收入1962亿元增长3251利润总额68亿元涨幅高达1479该行业复苏恢复快速增长效益提高
五毛纺业原材料市场
年12月份国际市场羊毛价格增长较快着全球济形势转羊毛出口国汇率走高助长羊毛价格涨海关提供数12月进口羊毛494万吨增加2948(+4924百分点)市场需求旺盛
六半年行业运行走势展
1利素
1)外销市场回升销市场潜力巨国际市场明显复苏季度全行业运行项指标均明显年期2)围绕纺织工业调整振兴规划出台关企业理品牌建设等指导意见推进落实利行业进步加快调整步伐3)企业积极应危机增强身应力企业更加重视节减排技术改造营销渠道建设科学理信息化建设注重提升涵成企业觉行动
2确定素
1)着出口形势转国通胀预期增加民币升值压力断加2)民币货币政策较年收紧影响企业融资3)羊毛生产供应足羊毛价格继续涨着国生产进步恢复煤电供应紧张企业燃料动力方面成压力较年明显升4)劳动力成进步升进入新年行业产销稳步回升运行质量稳定季度运行情况表明行业已开始走出年困难局面前情况国际市场变化难预测等确定素存半年整体情况需进步观毛纺企业应密切关注两市场变化调整产品结构开发适销路产品断开拓新销售市场努力扩需转变营销方式加快市场化营模式形成进步巩固取成果确保行业稳发展
济运行分析报告（四）年应错综复杂宏观济形势**区心应济行等类利素影响着力解决发展中矛盾问题全区济持续总体运行稳
济运行基状况
年半年全区济指标增速年期相程度回落中工业济指标回落较明显年季度相济指标增速基持济发展稳步前行15月份全区规模工业总产值增长95工业增加值增长89产品销售收入利润利税分增长685038固定资产投资增长193市民农民收入分增长118143方财政收入增长144国税税收增长64
二济运行特点
全区整体济运行特点体现三稳三提高三滑
（）三稳
1工业生产稳定重点企业稳发展年提出发展特色工业生态工业全区工业生产低迷外部济环境然持续相稳定发展态势15月全区规模工业企业实现总产值339亿元增长9550家重点企业实现工业总产值89亿元增长5110家龙头企业中华成集团金晶集团总产值分增长9381236
2消费品市场发展稳餐饮消费回落15月限额法单位零售额增长161商品分类零售状况吃穿类消费稳定增长139家具珠宝首饰零售增速明显提高增速分17383汽车类油气类销售稳步增长增速分233175受国家厉行节约系列规定实施影响全区住宿餐饮业营业额增速明显放缓15月住宿餐饮业营业额增长448年期低84百分点性原山旅游宾馆环球旅游限职责公司等公务会议接住宿餐饮服务单位受影响较
3农业生产新农村建设稳步推进年全区夏粮总产13万吨增长14单产2249公斤增加107公斤增长5农业生产形势稳定新农村建设扎实推进全区农村通水通路灌溉等基础设施建设全面展开15月全区农业固定资产投资1亿元增长254
（二）三提高
1固定资产投资提高快15月全区固定资产投资873亿元增长193增速较年提高1百分点项目投资拉动作明显计划总投资1000万元项目完成投资85亿元增长1965中：5000万元1亿元项目投资增速高达323全区投资增长带力支撑
2居民收支提高消费价格高位徘徊15月份全区市民农民收入分增长1187143消费支出分增长138174收支持续较高增长跑赢济指标增速年全区居民消费价格指数持续103食品价格指数较高107左右5月份食品价格较月降1815月份食品价格指数然达1073
3金融财税增长势头高5月末全区存款余额23135亿元增长1563增速提高47百分点中：储蓄存款16842亿元增长1546全区贷款余额12848亿元增长1357增速提高42百分点15月份全区方财政收入完成73亿元增长144国税税收83亿元增长64税收增速季度提高15百分点年全年提高5百分点
（三）三滑
1工业济效益滑前国际国济低迷影响全区工业济效益出现明显萎缩滑15月份规模工业企业实现利润2015亿元降5实现利税3194亿元增长04利润利税增幅年期分回落16百分点83百分点50家重点企业利润利税分降1835778规模企业亏损面达593升225百分点亏损额达117亿元
2三产投资滑全区固定资产投资呈二产增速高三产降趋势15月份全区固定资产投资增长193中：第二产业投资5608亿元增长425(suibi8)第三产业投资302亿元降848三产投资增速全区投资增速低278百分点二产投资增速低51百分点三产投资占3461降低101百分点房产受宏观压政策影响销售状况15月份全区商品房销售面积2万方米降569
3外贸进出口滑着国际济发展速度放缓济形势复杂贸易摩擦贸易壁垒明显增全区外贸济滑幅度较15月份全区进出口总值22亿美元降138增速年全年低219百分点中出口总值17亿美元降163年全年低232百分点
三半年济形势预判
目前国际国济环境中确定素然贸易战起彼伏济形势日益复杂济发展持续低迷甚专家认中国济进入慢车道目前半年济惯性减速素加速素济明显复苏回升性然目前济处低迷状态短期规模危机发生概率较低济黄金发展期长期利素没变根形势变化适时调整济政策力度节奏立足身产业发展现状特色优势强化涵提质增效济运行状况会半年
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