技术济部精细化理制度
深圳市佳兴源装饰工程
目 录
总 4
二 技术济部岗位设置 5
三 部 门 职 责 6
〔〕技术济部职责： 6
四 岗位工作职责 8
1技术济部理 8
2技术济部工程造价岗 9
3技术济部房建技术岗 11
4技术济部市政技术岗 12
5技术济部档案理岗 13
五 工 作 流 程 15
1工程建设理总流程 15
2设计理工作流程 16
3施工图纸会审工作流程 17
4施工组织设计方案审批流程 18
5工程开工审批流程 19
6建设工程施工场理流程 20
7单位工程质量控制流程 21
8材料设备质量控制流程 22
9建筑电气安装工程质量控制流程 23
10市政工程质量控制流程 24
11市政工程进度控制流程 25
12室外排水工程质量控制流程 26
13绿化工程质量控制流程 27
14分部分项样板工程质量控制流程 28
15工程质量缺陷事处理流程 29
16施工工序质量验收流程 30
17图纸外工程量签证流程 31
18工程联系单审批流程 32
19设计变更流程 33
20单位工程进度控制流程 34
21工程竣工初验流程 35
22工程工程竣工验收流程 36
23竣工资料图纸交付审查流程 37
24工程保修理流程 38
26工程款支付工作流程 39
27工程预算工作流程 40
28工程结算工作流程 41
29防手续办理工作流程 42
六工程工程理限时办结制度 43
七工程工程理效监察制度 46
八工程工程理实施细 48
1工程工程施工准备阶段理实施细 48
2工程工程施工阶段理实施细 49
3工程量签证理实施细 52
4工期签证理实施细 54
5档案理岗档案理细 54
6工程材料设备定价实施细 55
7工程设计变更实施细 56
8施工图会审实施细 57
9施工组织设计审查实施细 58
10现场材料设备进场检查验收实施细 59
11工程工程结算实施细 60
12工程款支付实施细 61
13工程工程检查验收实施细 61
14工程工程设计理实施细 63
15工程工程材料设备采购理实施细 67
总
〔〕进步完善公司控理制度工程工程建设实施精细化〞理明确环节操作程序明确操作环节岗位职责工作时效确保公司定工程工程建设方案标准高效序前推进期保质完成工程工程建设务力求合理投资完成工程工程创造优良工程品牌树立公司良形象时促工程工程理逐步走标准化标准化制度化精细化轨道充分发挥员工作做司职职责〞完善公司理考核制定理制度
〔二〕方法发日起执行作公司工程工程理进行考核奖罚
二 技术济部岗位设置
技术济部岗位设置：
公 司 领 导
工程造价岗
房建技术岗
市政技术岗
技 术 济 部
档案理岗
更利理层次操作岗位理权限专业岗位职责高效序推进工作达相互密切配合相互监督目技术济部设置工程造价岗房建技术岗市政技术岗工程资料岗等岗位工程部参公司建设工程生产全面理工作确保公司定工程工程建设方案标准高效序前推进期安保质合理投资完成工程工程建设务创造优良工程品牌树立公司良形象
三 部 门 职 责
〔〕技术济部职责：
〔1〕工程部参公司建设工程生产全面理工作公司工程工程达生产指标〔工程安目标质量目标进度目标投资目标〕进行决策提供技术性济性建议意见
〔2〕认真贯彻公司项决议全面推进公司达部门项工作务部门工作岗位间紧密合作配合公司部门完成工程工程推进
〔3〕审查建筑工程施工组织设计时设施方案建设程中型设备材料采购方案等
〔4〕审核送审预算结算资料
〔5〕踪检查工程生产理工作工程材料设备质量安进度等进行综合检查专项检查参处理工程中存质量安事拟定审核特殊处理方案
〔6〕审核进度款申请材料提出审核意见建立部门进度款支付台帐
〔7〕参工程工程竣工验收重部位验收协助工程部完成竣工图审核工程质量保修〔维护〕工程档案整理工作
〔8〕组织开展公司范围工程技术培训科技推广应科技开发工作
〔9〕组织开展工程工程相关材料询价工作建立工程台帐
〔10〕时核查现场工程量签证工作机参现场工程量收方核实
〔11〕协助工程部审核工程工程施工总进度方案监督控制工程工程现场施工进度时进工程工程进度状况分析工程工程推进存问题时解决确保工程工程方案进度完成
〔12〕协助工程部拟定出阶段施工进度方案资金需求方案落实项方案实施
〔13〕 协助投资部开展工程工程招投标工作参审查工程施工单位安装单位监理单位等招标文件审查施工总承包合监理委托合等合文件协助进行合理催促履行施工监理等项合
〔14〕协助投资部组织工程进行风险评估投资分析评价提出处理意见
〔15〕协助规划设计部审核工程设计委托书设计合审查设计招标文件协助规划设计部进行设计图纸审查参加工程部组织图纸会审
〔16〕协助规划设计部推进工程检测方案拟定审核工作〔包括勘等〕
〔17〕做部门工程档案资料档整理建立健全类工程理台帐
〔18〕完成公司领导交办工作
四 岗位工作职责
1技术济部理
工作职责：
〔1〕公司领导总工程师负责全面负责建设工程质量安投资控制等工作审核工程建设方案规划公司工程理方面决策提供建设性前瞻性意见
〔2〕认真贯彻公司项决议全面催促推进完成公司达部门项工作务协助公司做工程工程投资筹划行性分析等工作
〔3〕负责建立健全部门控理制度负责理制度落实位催促岗位职责完成项务
〔4〕负责协调部门工作岗位间紧密合作协调配合公司部门完成工程工程推进
〔5〕负责工程工程涉相关单位间信息交流信息传递信息处理理协调解决工程工程推进程中存设计施工问题种涉外关系工程工程推进创造良条件环境
〔6〕审查建筑工程施工组织设计时设施方案建设程中型设备材料采购方案等
〔7〕审核工程工程预算结算资料严格监督控制工程工程建设投资
〔8〕踪检查工程生产理工作组织参工程材料设备质量安进度等进行综合检查专项检查排施工程中存种质量安隐患
〔9〕审核进度款申请材料提出审核意见
〔10〕参工程工程竣工验收重部位验收协助工程部完成竣工图审核工程质量保修〔维护〕工程档案整理工作
〔11〕负责组织公司范围工程技术培训科技推广应科技开发工作组织部门员工学专业知识组织证新技术运带动技术员参技术革新
〔12〕组织开展工程工程相关材料询价工作建立工程台帐
〔13〕权限审核〔审批〕工程现场设计变更济签证技术方案核定产品质量价格认定等工作审查确认严格控制工程投资
〔14〕协助投资部开展工程工程类招标工作审查工程施工单位安装单位监理单位等招标文件审查施工总承包合监理委托合等合文件
〔15〕协助投资部工程工程进行合理严格执行合规定确保合履约完成参协调处理合实施执行程中纠纷索赔等事宜
〔16〕参投资部组织工程进行风险评估投资分析评价提出建设性建议前瞻性意见
〔17〕协助规划设计部进行设计图纸审查工程检测方案拟定审核工作参加工程部组织图纸会审时解决设计中存问题公司分领导总工程师汇报
〔18〕协助工程部审核工程工程施工总进度方案审核工程工程施工组织设计监督控制工程工程现场施工进度时进工程工程进度状况分析工程工程推进存问题时解决确保工程工程方案进度完成
〔19〕协助工程部拟定出阶段施工进度方案资金需求方案报送工程分领导总工程师审批
〔20〕协助规划设计部推进工程检测方案拟定审核工作〔包括勘等〕
〔21〕征公司分领导总工程师意原事处理流程时处理施工现场种质量安事拟定审核特殊处理方案
〔22〕监部门类工程档案资料档整理建立健全类工程理台帐
〔23〕时完成公司交办工作
2技术济部工程造价岗
工作职责：
（1） 负责审核工程工程预算结算资料严格监督控制工程工程建设投资
（2） 负责审核进度款申请材料提出审核意见
（3） 负责核查现场确认工程量现场签证工作核查工程量真实性工程变更价款合规性合理性
（4） 参投资部组织工程进行风险评估投资分析评价提出处理意见
（5） 参审查工程施工组织设计时设施方案建设程中型设备材料采购方案等
（6） 参工程材料设备质量安进度等进行综合检查专项检查排施工程中存种质量安隐患
（7） 参工程工程竣工验收重部位验收协助工程部完成竣工图审核工程质量保修〔维护〕工程档案整理工作
（8） 参公司范围工程技术培训科技推广应科技开发工作组织部门员工学专业知识
（9） 参开展工程工程相关材料询价工作
（10） 参审查工程施工单位安装单位监理单位等招标文件审查施工总承包合监理委托合等合文件
（11） 参协调处理合实施执行程中纠纷索赔等事宜
（12） 参投资部组织工程进行风险评估投资分析评价提出济性建议意见
（13） 参设计图纸审查工程检测方案拟定审核工作参加工程部组织图纸会审时解决设计阶段存问题
（14） 参规划设计部导工程检测方案拟定审核工作〔包括勘等〕
（15） 参部门类工程档案资料档整理建立健全类工程理台帐
（16） 时完成公司交办工作
3技术济部房建技术岗
工作职责：
（1） 负责审查房屋建筑工程施工组织设计时设施方案建设程中型设备材料采购方案等
（2） 负责踪检查工程生产理工作工程材料设备质量安进度等进行综合检查专项检查参处理工程中存质量安事拟定审核特殊处理方案
（3） 负责协助工程部审核房屋建筑工程工程施工总进度方案监督控制工程工程现场施工进度时进工程工程进度状况分析工程工程推进存问题时解决确保工程工程方案进度完成
（4） 负责协助工程部拟定房屋建筑工程工程阶段施工进度方案资金需求方案落实项方案实施
（5） 负责协助投资部开展工程工程招投标工作参审查工程施工单位安装单位监理单位等招标文件审查施工总承包合监理委托合等合文件协助进行合理催促履行施工监理等项合
（6） 负责协助规划设计部审核房屋建筑工程设计委托书设计合审查设计招标文件协助规划设计部进行设计图纸审查参加工程部组织图纸会审
（7） 负责协助规划设计部推进房屋建筑工程工程检测方案拟定审核工作〔包括勘等〕
（8） 参组织开展房屋建筑工程工程相关材料询价工作建立工程台帐
（9） 参审核送审预算结算资料
（10） 参审核进度款申请材料提出审核意见
（11） 参工程工程竣工验收重部位验收负责协助工程部完成房屋建筑工程竣工图审核工程质量保修〔维护〕工程档案整理工作
（12） 参公司范围工程技术培训科技推广应科技开发工作
（13） 参核查现场工程量签证工作机参现场工程量收方核实
（14） 参协助投资部组织工程进行风险评估投资分析评价提出处理意见
（15） 参部门工程档案资料档整理建立健全类工程理台帐
（16） 完成公司领导交办工作
4技术济部市政技术岗
工作职责：
（1） 负责审查市政工程施工组织设计时设施方案建设程中型设备材料采购方案等
（2） 负责踪检查市政工程工程生产理工作工程材料设备质量安进度等进行综合检查专项检查参处理工程中存质量安事拟定审核特殊处理方案
（3） 负责协助工程部审核市政工程工程施工总进度方案监督控制工程工程现场施工进度时进工程工程进度状况分析工程工程推进存问题时解决确保工程工程方案进度完成
（4） 负责协助工程部拟定市政工程工程阶段施工进度方案资金需求方案落实项方案实施
（5） 负责协助投资部开展工程工程招投标工作参审查工程施工单位安装单位监理单位等招标文件审查施工总承包合监理委托合等合文件协助进行合理催促履行施工监理等项合
（6） 负责协助规划设计部审核市政工程设计委托书设计合审查设计招标文件协助规划设计部进行设计图纸审查参加工程部组织图纸会审
（7） 负责协助规划设计部推进市政工程工程检测方案拟定审核工作〔包括勘等〕
（8） 参组织开展市政工程工程相关材料询价工作建立工程台帐
（9） 参审核送审预算结算资料
（10） 参审核进度款申请材料提出审核意见
（11） 参工程工程竣工验收重部位验收负责协助工程部完成市政工程竣工图审核工程质量保修〔维护〕工程档案整理工作
（12） 参公司范围工程技术培训科技推广应科技开发工作
（13） 参核查现场工程量签证工作机参现场工程量收方核实
（14） 参协助投资部组织工程进行风险评估投资分析评价提出处理意见
（15） 参部门工程档案资料档整理建立健全类工程理台帐
（16） 完成公司领导交办工作
5技术济部档案理岗
工作职责：
〔1〕负责收集整理工程关政策法规信息动态〔包括工程造价信息收集整理〕
〔2〕负责组织开展工程工程相关材料询价工作建立工程台帐
〔3〕负责关工程工程文字印整理工作
〔4〕负责完成预算资料结算资料进度款申请材料招投标文件合文件等相关工程资料收集整理工作建立工程资料台帐
〔5〕负责部门涉需保存类工程技术资料档案立卷档保阅工作建立资料存档台帐协助工程理员进行工程资料审查确保工程工程资料完整正确安
〔6〕负责收集保部门成员拍摄种会议工程业务施工现场片片
〔7〕负责部门涉图纸文件资料签收分发保等工作
〔8〕参踪检查市政工程工程生产理工作工程材料设备质量安进度等进行综合检查专项检查参处理工程中存质量安事拟定审核特殊处理方案
（9） 参工程工程竣工验收重部位验收负责协助工程部完成市政工程竣工图审核工程质量保修〔维护〕工程档案整理工作
（10） 参公司范围工程技术培训科技推广应科技开发工作
（11） 参核查现场工程量签证工作机参现场工程量收方核实
〔12〕完成级领导交办工作
五 工 作 流 程
接受工程务书
1工程建设理总流程
编制工程总体推进方案
施工程
工程质量检查验收
日常理工作
考察现场
征拆迁
施工前期准备工作
工程预算送审
确定工程控制价
立项核准土证规划许证环评水土保持建设规划许证等手续办理
确定设计方案报批报审手续办理完善设计图纸
图
办理防审批
办理消防审批
办理防雷审批
手续完善
办理施工许证
工程项招标签订施工等项合
三通
时水电设施
勘工作
负责工程现场
理工作
提交工作总结
报达工程完成情况
方案报表
组织项检查验收竣工验收结算资料档工程移交
2设计理工作流程
接受设计务
收集规划设计文件红线图等相关资料
编写设计务书
报技术济部
领导审批
调查审核设计单位根情况
设计单位招标
设计单位进行方案设计
进行方案评审选确定设计方案设计单位签订设计合
报建规委规委会审批
进行初步设计
初步设计方案评审
初步设计方案确定
设计院设计施工图
施工图评审
初步设计方案修改
送审图机构审查
审查意见返回设计院修改
交资料员签发
签订审图合
选择审图机构
通
通返回设计单位修改方案
提出修改意见
修改返回重审
提出修改意见
提出审核意见
3施工图纸会审工作流程
4施工组织设计方案审批流程
5工程开工审批流程
6建设工程施工场理流程
7单位工程质量控制流程
8材料设备质量控制流程
注：
1装饰材料构配件设备〔型设备外〕签订合前应施工单位提交样品关厂家资质证明提交工程工程部现场员技术济部会设计确认总工程师批准前方签订合
2材料进场时施工单位填报材料设备报验表附质量证明文件出厂合格证检验证书建委产品质量认证证书〔非原件应施工单位注明原件存放处加盖公章效〕
3进口设备材料须提供商检证明中文技术说明书
4采新材料设备制品应技术鉴定文件生产厂产品质量标准说明工艺求等
9建筑电气安装工程质量控制流程
10市政工程质量控制流程
11市政工程进度控制流程
12室外排水工程质量控制流程
13绿化工程质量控制流程
14分部分项样板工程质量控制流程
注：
1施工程中出现情况时工程部发出停工命令暂停工通知书征总工程师意工程工程部理签发
〔1〕施工中质量出现异常情况工程部发出质量问题通知书施工单位未采取改良措施措施力未质量情况转
〔2〕道工序未工程部核验进入道工序施工
〔3〕擅变更设计图纸求进行施工
〔4〕出现质量安事
〔5〕擅未认建筑材料
〔6〕未审查意分包单位进场施工
2施工单位整改提出复工申请报监理单位审核报建设单位审批
15工程质量缺陷事处理流程
16施工工序质量验收流程
注： 1砼施工工序施工单位需填报砼施工申请表
2重部位施工应填报施工测量放线报验表
3验收包括材料合格证检验报告
17图纸外工程量签证流程
18工程联系单审批流程
19设计变更流程
20单位工程进度控制流程
注：1工程进度控制应根底结构工程专业分部工程原定方案作进度目标控制点施工单位求提交修正进度方案说明采取措施方法先工程工程组现场理员修正结果进行检查工程工程部组织进行考核
2属施工单位责进度延误未阶段采取措施策工程部应时施工单位协商保证进度方案进行假设明显效果必时应采取合措施建议停止拨款合条款罚款甚终止合等
3工期延误属甲方责预见原造成施工单位填写延长工期申报表监理工程部核实报送总工程师审批签证考核组甲方相应责进行处分
21工程竣工初验流程
22工程工程竣工验收流程
23竣工资料图纸交付审查流程
24工程保修理流程
26工程款支付工作流程
莫提出工程款支付工作流程会议讨符原意：
施工单位合整理报监理单位审核监理单位审核报公司〔开始计算时间〕监理报前合办理超合时间未报工程部责
工程部收5天完成审核报送技术济部
技术济部收3天完成审核报送投资部
投资部收2天完成审核报公司分领导审批〔公司分领导1天完成审批〕报财政审批然报送财务部
财务部接审批表根资金情况安排支付
步部办动转交部办前面办踪
27工程预算工作流程
28工程结算工作流程
29防手续办理工作流程
六工程工程理限时办结制度
第条 加强工程部理提高部门岗位办事效率提高工程工程理水济效益加快推进项工作开展根关法律法规政策玉林市行政机关限时办结制度暂行方法XXX投资公司规章制度规定结合部门实际制定制度
第二条 限时办结制度适工程部职部门员工
第三条 限时办结制度实施监督检查部门理实施限时办结制度负总责公司分领导负领导责部门效监察组负责协调监督责追究
第四条 限时办结事项限时办结时限假设公司达务时特殊求说明均制度规定办结时限进行实施假设公司达务时限时办结时限特殊求说明求办结时限准
第五条 限时办结时限日计算符合条件办理时限收申请次日起计算材料齐者符合规定形式办理时限补全材料次日起计算〔见附表〕
限时办结事项表
报审事项名称
部门办结时限
备 注
总办结
时 限
工程组 办结时限
工程部 办结时限
理部 办结时限
立 项
90天
80天
5天
5天
规划许证
46天
40天
3天
3天
环境评测
40天
35天
3天
2天
水土保持
30天
25天
3天
2天
土证
天
天
天
天
建设工程规划许证
40天
35天
3天
2天
防审批
90天
80天
5天
5天
异建设30天完成
消防审批
40天
35天
3天
2天
防雷审批
15天
11天
2天
2天
白蚁防治
15天
10天
2天
3天
国债工程定
监理施工招标确定
60天
48天
5天
7天
施工许证
40天
35天
3天
2天
征拆迁
天
天
天
天
具体办结时间工作务书中明确
场整
60天
48天
5天
7天
时水电设施
45天
35天
5天
5天
质勘察
45天
40天
3天
2天
设计方案确定
75天
63天
5天
7天
施工图设计
60天
50天
5天
5天
建筑设计招标
60天
48天
5天
7天
施工图审图
30天
22天
3天
5天
工程预算
45天
33天
5天
7天
工程预算送审
40天
28天
5天
7天
工程施工安装单位监理单位招标
75天
63天
5天
7天
签订施工合
15天
10天
2天
3天
工程报建相关手续办理
30天
25天
2天
3天
工程款支付手续办理
14天
11天
1天
2天
处理重质量安事
30天
22天
3天
5天
工程验收
15天
11天
2天
2天
工程工程竣工资料完善备案手续
30天
22天
3天
5天
工程结算
105天
65天
20天
20天
协议合签报手续
7天
3天
2天
2天
重事项签报手续
15天
11天
2天
2天
工作联系单回复手续
15天
10天
2天
3天
工程量签证手续
45天
35天
5天
5天
请示文件工作函等发出
特急2时
急件4时
般1天
特急1时
急件1时
般1时
特急半时
急件1时
般1时
特急半时
急件1时
般1时
批阅传阅文件
特急1时
急件4时
般1天
特急05时
急件1时
般1天
特急05时
急件1时
般1天
特急05时
急件1时
般1天
会议记录纪整理成文
3天
1天
1天
1天
七工程工程理效监察制度
第条 加强工程工程理提高工程工程理水济效益根公司部门相关规章制度特定制度
第二条 工程工程效监察监察组监察象〔部门员工〕履行职责力效率效果效益情况监督检查目促职责勤政高效保证国家法规政策公司部门规章制度贯彻执行强化理提高效益理水
第三条 工程工程效监察公司办公室组织进行公司办公室负责工程工程理环节效进行监督实施
第四条 工程工程效监察容：
〔〕工程工程理员执行国家法规政策企业规章制度工程理文件理员履行职责等情况违法违纪损害国家企业职工合法权利行
〔二〕工程工程相关单位签订合执行情况履约情况工程理员越权违反合约定行
〔三〕工程质量安工期文明施工现场理等方面问题隐患失职玩忽职守违章企业造成损失行
〔四〕工程分项工程理情况违反规定搞转包挂
〔五〕工程款支付廉政等理情况
〔六〕相关单位选定工程材料选定工程方案选定实施等程中违纪行
第五条 效监察组开展效监察时权监察工程推进程理进行检查解资料查询帮助指导监察整改堵塞漏洞整章建制监察象应积极配合实汇报提供资料服安排
第六条 效监察组监察活动中监察象配合阻扰拒绝提供关资料弄虚作假隐瞒事实真相领导批准法规追究关员责提出纪律处分意见
第七条 效监察工作结束效监察组权提出奖惩建议工程较奉献员应嘉奖应追究责进行责追究严重违纪员应立案查处规定程序进行纪律处分
第八条 效监察组员应具备较高思想业务素质做求真务实廉洁律办事公正权谋私严格遵守工作纪律工作中作出突出奉献组成员应予奖励
八工程工程理实施细
1工程工程施工准备阶段理实施细
第1条 工程开工前工程部必须编制工程推进工作方案明确工程推进环节工程分部完成目标方案现场理责
第2条 开工前应规定办理施工需关证件批件(施工许证等〕批准取施工许证应合约定时间组织开工期开工应期满前发证部门书面申请延期
第3条 工程施工合施工监理合签订驻场理员研读相关合条款〔招投标文件〕作出落实合条款推进方案
第4条 工程施工合施工监理合签订工程开工前工程工程组应求施工方监理方涉工程工程类公章技术章等书面形式公司申请备案
第5条 工程开工前委托监理单位名称监理容监理权限书面形式通知施工方
第6条 根应开工部位合约定时间施工方提供满足开工求施工图纸做相关移交登记手续施工图纸需变更调整时做图纸变更交接时必须原已发出施工图纸作回收登记处理
第7条 施工方进场前必须时会监理方施工方做工程质线资料水准点坐标控制点资料交接交验记录工作
第8条 工程征拆迁工作工程工程组负责联系相关部门工程开工前施工现场需水电接施工现场边
第9条 施工方进场工程正式开工前工程工程组必须监理方投标书承诺投入总监理工程师总监代表专业监理工程师〔视分部工程需〕相关监理员证件投入设备进行查验做查验记录
第10条 施工方进场工程正式开工前驻场理员必须求监理方施工方投标书承诺投入工程理工程工程技术负责保证满足工程施工进度工程质量求现场理员工程技术员相关证件分项工程需必须投入机器设备进行查验做查验记录提供查验报告时求监理方制订具体考勤制度报公司批准执行
第11条 工程开工前工程工程组必须组织工程设计单位监理方施工方等施工图纸进行会审求监理方做会审会议纪求设计单位工程开工前图纸会审会议确定设计修改意见出具设计调整〔变更〕方案
第12条 工程开工前求监理方提供详细工程〔分部〕监理规划〔方案〕
第13条 工程开工前求监理方负责施工合约定时间落实开工前需文件资料：施工组织设计施工进度方案施工方理员名单职称〔职务〕岗证〔操作证〕施工员身事保险证农民工工资保障金交存证履约担保手续〔证〕现场安文明施工措施工程质量保证体系〔措施〕等程序办理审批手续
第14条 工程开工前开工条件成熟求监理方协施工方编写开工申请报告办理开工审批手续公司审批组织开工
2工程工程施工阶段理实施细
第1条 工程工程组求监理方催促施工方批准认施工组织设计〔施工方案〕开工令确定开工时间组织施工
第2条 求监理方完成工程周报监理月报提交考核周期〔周月〕施工方现场工情况〔包括花名册属工种进场时间负责等〕材料设备机械投入情况考核周期完成工程量报表考核周期方案表
第3条 工程工程组接施工方工程理签章总监总监代表签署审核意见〔签章〕工作联系单时作出权限处理〔审核〕意见超出处理权限事项须逐级报处理
第4条 求监理方时检查施工方施工现场保存施工图纸完整性做检查记录 确保施工技术监控员组织施工时关部门员进行工程施工检查时
第5条 施工程中驻场工程理员常催促监理方工程施工进度检查监督工程实际进度确认进度方案符时求监理方协施工方查找原存问题提出改良措施重新修订施工进度方案监理工程师确认执行
第6条 求监理方监督施工方合〔开工令〕约定开工日期竣工日期期开工竣工求监理方导致工期延误原结果责做记录
第7条 监理工程师认必暂停施工时现场施工理员必须认真审核暂停施工必性报公司批准暂停施工令发出协监理方施工方导致暂停施工问题时作出处理停工问题处理催促监理方规定时间履行复工手续
第8条 设计变更公司设计单位监理工程师确认变更准工程施工中原工程设计须变更现场施工理员必须合约定时间书面形式监理方施工方发出变更通知防止设计变更问题导致停工等
第9条 现场施工理员必须工程施工材料加强监控工程施工中需材料设备施工方提供现场施工理员必须求监理方负责设计文件招标文件求加强材料质量控制施工方材料采购前须监理工程师提供材料设备览表览表包括施工方供材料设备品种规格型号数量单价质量等级产品合格证明提供时间点等材料设备货前施工方必须合约定时间提前通知监理工程师货监理工程师负责清点求留查验清点书面记录材料设备前必须进行检验试验合格监理方必须加强该环节检查出具检查报告现场施工理员认必求监理工程师进场材料提出抽检求
第10条 工程施工方必须标准标准设计图纸求施工 工程质量达约定标准时现场工程施工理员必须求监理工程师施工方发出撤整改指令直符合约定标准
第11条 隐蔽工程进行隐蔽继续施工前现场施工理员必须监理工程师建设工程质量监督行政理部门进行中间验收验收记录进行检查确保隐蔽工程符合质量标准
第12条 现场施工理员协监理方做设备安装工程试车验收工作设计原试车达验收求施工现场理员会监理方时求设计单位修改设计设备制造原试车达验收求施工现场理员会监理方求设备采购方负责重新购置修理施工原试车达验收求施工现场理员会监理方求施工方重新安装试车
第13条 施工实施〔含合履行〕阶段施工理员发现合〔含招投标文件等相关合附件〕约定条款产生实质性变化事项〔包括监理方施工方违约行〕确保文字〔工作联系单形式〕记录
第14条 现场施工理员责严格工程工程概〔预〕算方案加强工程投资钱控制理施工程中会引起工程投资钱增加事项必须授权范围处理书面报告公司研究批准实施
第15条 现场施工理员催促监理工程师合约定时间设计图纸核实已完工程量〔称计量〕月必须监理方计量确认已完工程量报告进行认真复核审查授权范围进行签认规定程序审核报级审批
第16条 现场施工理员必须合约定付款日期三天前符合标准工程款支付申请报告提交公司财务会计部
第17条 现场施工理员必须定期组织施工方监理方召开工程例会催促监理方整理出次例会会议纪现场施工理员应求监理方催促检查施工方定期召开查纠分析会影响工程质量进度钱潜原问题进行分析研究评价采取预防补救措施
第18条 现场施工理员收施工方提交竣工验收申请报告首先检查施工方提供完整竣工资料竣工验收报告竣工图否完整标准接完整标准竣工验收申请资料必须合约定时间组织关单位验收合约定时间提出验收意见
第19条 现场施工理员催促监理方施工方遵守工程建设安文明生产关理规定严格安标准组织文明施工施工场清洁符合环境卫生理关规定交工前清理现场做工完场清时接受行业安文明检查检查员法实施监督检查
第20条 发生紧急事件〔安事〕情况现场施工理员国家相关标准求事处理流程时级直接公司汇报假设法联系协监理方施工方采取保证员生命工程财产安紧急措施采取措施8时公司提交书面报告假设事件具连续性隔4时汇报次
第21条 现场施工理员作天现场工作日志记录天施工现场工程组织建设情况
3工程量签证理实施细
第1条 办理工程量签证原：属设计施工图纸修改变更引起工程量增加减少变更等合约定外工作容均应办理现场济签证〔含工程量签证价款变更签证〕
第2条 办理现场济签证程序：
〔1〕承包商提出现场济签证容
〔2〕专业监理工程师工程总监理工程师〔总监代表审核认
〔3〕工程组视权限现场济签证进行审批初步审查超越权限进行初步审查报技术济部审核
〔4〕技术济部技术岗会工程造价岗视权限现场济签证进行审批超越权限审核提出审核意见报技术济部理审核
〔5〕技术济部理视权限现场济签证进行审批超越权限审核提出审核意见报分领导审核
〔6〕分领导视权限现场济签证进行审批超越权限审核提出审核意见报公司总理办公会议研究审批时报市政府财政局审计局审核
〔7〕总理办公会议现场济签证容进行审核〔审批〕提出审核意见时报市政府审计财政部门审批
〔8〕工程组根审批意见签发监理单位施工单位实施变更签证方案
第3条 审批权限：
〔1〕现场济签证容估算500元工程工程组驻工程师审批
〔2〕现场济签证容估算500元〔含〕1000元〔含〕范围工程部工程理审批
〔3〕现场济签证容估算1000元10000元〔含〕范围技术济部技术岗造价岗审核报技术济部理审批
〔4〕现场济签证容估算10000元30000元〔含〕范围技术济部技术岗造价岗审核提出审核意见报技术济部理审核终报分领导审批确认
〔5〕工程造价变更估算30000元50000元〔含〕范围技术济部技术岗造价岗审核提出审核意见次报工技术济部理分领导审核报公司总理办公会议审批报市审计局财政局审核备案
〔6〕工程造价变更估算50000元范围技术济部技术岗造价岗审核提出审核意见次报工技术济部理分领导审核报公司总理办公会议研究通报市政府审计财政等部门组成工程量核查组审批
第4条 合约定外工作容：必须附设计修改变更图纸技术求施工措施施工方案等书面资料相关资料必须符合国家规程标准求合约定
第5条 办理现场济签证程中工程驻工程师工程理必须现场均认确认单认事补办未批准现场济签证均予成认
第6条 办理现场济签证程中涉外单位交涉时应书面形式报审求书面形式批复法收书面回复时应报部门理公司相关部门协核实
第7条 现场工程量签证必须报技术济部审查终审定作结算
第8条 类工程量签证签字必须效授权书
4工期签证理实施细
第1条 工期签证原：
〔1〕工程工期特殊求合约定允许工期延工程工程工程工期进行签证延
〔2〕双方签订合约定抗力素影响符合合条款中约定情况导致工期延误工程工期进行签证
第2条 合约定工期须延须承包商提出工期延申请报告报专业监理工程师核总监理工程师签审提出审核意见报公司审批
第3条 工程工期签证审批程序：
〔1〕工期需延天工程工程部组织研究审批确认报技术济部备案
〔2〕工期需延两天工程工程部组织进行初审提出初审意见报技术济部审核技术济部结合工程工程建设情况合相关条款约定等素进行审批确认
〔3〕工期需延三天三天工程工程部组织进行初审提出初审意见报技术济部审核技术济部结合工程工程建设情况合相关条款约定等素进行审核报公司领导审批确认
第5条 抗力素事件工程工期影响应力条件迅速采取措施力减少损失相关规定时监理工程师业相关部门通报受害情况损失情况
第6条 控素〔设计变更工程量变更开工条件成熟等〕工程工期影响应时处理协调存问题减少工程工期延误
5档案理岗档案理细
第1条 档案理岗必须严格标准公司相关规章制度工程资料材料档案进行整理保存档
第2条 工程工程工程提出筹备立项勘探设计施工竣工等程中形成文件材料图纸图表计算材料声材料等资料工程推进程中形成公司第三方〔包括监理方施工方相关单位〕签署书面文书属工程资料收集整理档范围
第3条 档案理员必须工程工程推进程中形成资料进行立卷档保阅工作做时真实准确完整
第4条 相关员部门工程资料阅时必须办理阅手续返时应工程资料进行核损坏更换遗失
第5条 档案理员必须建立资料存档台帐编制工程资料目录
第6条 档案理员必须建立工程工程文件资料传递制度文件资料进行实名签收签发
第7条 外工程工程文件资料必须公司职责规定权限审查签发越权
第8条 工程工程竣工移交现场文件资料公司规定求进行交接
6工程材料设备定价实施细
第1条 办理工程材料设备定价原：属设计施工图未明确材料设备工程未计价材料设备合规定允许调差材料设备特殊材料设备
第2条 办理工程材料设备定价程序：
〔1〕承包商提出工程材料设备定价容明确材料设备规格型号品牌材质承包商单方询价价格等容
〔2〕专业监理工程师工程总监理工程师〔总监代表〕审核认
〔3〕工程工程组协投资部组织员委托工程造价理站进行市场询价工作
〔4〕询价结果市场均价格水工程批量折扣价工程材料设备拟定价格报技术济部审核
〔5〕技术济部视造价总额讨审定确认报级领导审批确认执行
第3条 办理工程材料设备定价时效性：工程材料设备定价必须承包商采购实施前签字确认
第4条 办理工程材料定价工程工程组工程理技术济部必须根合约定设计施工图纸求认制度求报批单认事补办未批准均作结算
第5条 已完成定价材料设备监理工程师须规定进行验收检查驻工程师工程理负抽检责发现承包商施工程中材料设备实际定价材料设备名称品牌规格材质求等符应时书面通知监理工程师处理求监理工程师监督承包商进行限期更换相关情况作书面记载直作出相应处分
7工程设计变更实施细
第1条 工程设计变更原：
〔1〕施工中发现设计错误严重合理方
〔2〕业求更改调整设计
第2条 工程设计变更程序：
〔1〕设计错误严重合理方面设计变更：
承包商应书面通知监理工程师工程驻工程师工程理技术济部
监理工程师应三工作日提出设计变更审核意见
工程工程组工程理技术济部投资部〔需〕作出设计变更审查意见报公司领导审定意
工程工程部七工作日设计单位商定设计单位作出修改变更设计意见
监理工程师达设计变更通知承包商
〔2〕 业求修改更改调整设计：
工程总监达修改更改调整设计求
工程工程部七工作日设计单位商定设计单位作出修改变更设计意见
监理工程师达设计变更通知承包商
8施工图会审实施细
第1条 根合约定国家规程标准行业标准求承包商进场前单项工程施工前承包商应行持施工图纸审业单位应组织施工图纸会审编写出施工图纸会审记录作施工局部
第2条 进行施工图会审前承包商先施工图纸进行审施工图审纪录报送监理工程师监理工程师提出审核意见报工程工程部工程工程部根审核意见决定施工图会审时间安排
第3条 施工图纸会审工程工程部组织业单位工程理专业工程师技术济部总工程师设计单位监理工程师承包商参加监理工程师负责进行现场记录汇总整理报公司领导审定意形成施工图纸会审纪
第4条 施工图纸会审纪公司正式行文四方会签加盖公章作指导工程施工工程结算
第5条 施工图纸审会审审查容：
〔1〕施工图纸否完整齐全施工图纸否符合国家关工程设计施工规程标准
〔2〕施工图纸否说明书容否致施工图纸组成局部间矛盾错误
〔3〕建筑图相关结构图尺寸坐标标高说明书方面否致技术求否明确
〔4〕熟悉建设施工安装目施工生产工艺流程技术求掌握配套施工先次序相互关系审查设备安装图纸相配合土建图纸坐标标高尺寸否致土建施工质量标准否满足设备安装工艺求
〔5〕根底设计基处理方案建造点工程质水文质条件否致弄清建筑物构筑物线间相互关系
〔6〕掌握拟建工程建筑结构形成特点需采取新技术
〔7〕复核承重结构构件强度刚度稳定性否满足施工求
〔8〕工程复杂施工难度技术求高分局部项工程审查现施工技术理水否满足工程质量工期求
〔9〕建筑设备加工定货特殊求
〔10〕防火消防否满足
〔11〕材料源保证否代换
〔12〕新材料新技术应问题
〔13〕施工安环境卫生保证
〔14〕质勘资料否齐全
〔15〕分期供图时间表
〔16〕设计震烈度否符合求
〔17〕图纸否符合业求
第6条 单项施工图纸审会审意见必须严格遵循国家规程标准行业标准工程工程总体施工图纸会审求衔接审查核批准程序施工图纸审会审相
第7条 批准施工图纸会审意见监理工程师达承包商实施执行
第8条 施工图纸会审意见原件应式八份：设计单位承包商监理工程师工程工程部存档
9施工组织设计审查实施细
第1条 根合约定国家规程标准行业标准求业批准设计施工图纸承包商应合约定时限编制完成工程工程施工组织设计
第2条 施工组织设计容包括：
〔1〕工程概况
〔2〕施工部署施工方案
〔3〕施工准备工作方案
〔4〕施工进度方案
〔5〕总包分包分工范围交叉施工部署
〔6〕施工进度方案包括网络方案横道图方案
〔7〕技术济指标等
第3条 施工组织设计提交监理工程师审核监理工程师五工作日提出审核意见报工程工程部
第4条 工程工程部专业工程师工程理审查提出审查意见报技术济部总工程师公司领导批准
第5条 单项施工组织设计单项承包商编制必须严格遵循国家规程标准行业标准业批准施工设计图纸技术求工程工程总工程进度方案衔接审查审核批准程序工程工程施工组织设计相
第6条 批准施工组织设计监理工程师送达承包商实施执行
第7条 施工组织设计原件应式五份：承包商监理工程师工程工程部技术济部公司办公室存档
第8条 施工组织设计批准工程工程理质量控制进度控制目标方案工程工程部工程理技术济部必须严格监督理实施确保批准施工组织设计实现
10现场材料设备进场检查验收实施细
第1条 根相关合约定国家规程标准标准设计图纸现场材料设备进场进行检查验收
第2条 现场宗材料设备进场验收应承包商通知监理工程师组织验收工程工程部驻工程师必须参加现场验收签字确认
第3条 现场甲供材料设备进场验收工程工程部工程理组织监理工程师承包商进行现场验收交接工作现场驻工程师参加验收签字确认
第4条 现场甲供材料设备进场验收单报技术济部备案作甲供材料设备付款证甲供材料设备进场验收单验收签字手续齐全财务部权拒绝支付材料设备费
第5条 现场材料设备验收必须根施工设计图纸合约定具备相关材料设备产品合格证性检测报告质量许证等符合验收规定材料设备严禁运进工程现场严格控制现场材料设备进场质量关
11工程工程结算实施细
第1条 工程工程结算双方签订合约定工程竣工验收报告工程竣工移交报告竣工验收资料等资料进行结算
第2条 工程工程结算程序：
〔1〕工程工程竣工验收完成承包商提出工程结算报告编制工程结算书监理工程师工程工程部进行初审报技术济部审核
〔2〕技术济部工程结算报告工程结算书进行审核提出审核意见
审核容：
审核竣工结算否控制工程工程预算
审核竣工结算工程工程预算差异严格审核工程变更价款真实性合规性合理性
审核完成工程量否真实济签证否确认工程计价否严格合约定
审核工程量准确性审核工程量济签证合变更设备材料定价等否严格工程理规章制度签字程序确认符合规定工程量签证单合变更材料设备定价等坚决允许进入工程结算中
〔3〕根技术济部审核意见送财政部门审查
〔4〕根财政部门审查结果反应意见工程工程部进行核技术济部审核报公司领导审批
〔5〕技术济部工程结算审查审定结果办理工程结算手续进行工程结算支付
第3条 工程结算付款方法严格工程款支付方法程序确认严格审核工程工程阶段工程付款正确性次工程结算付款必须合规定抵扣类工程预付款工程质量保证金严格审查审核批准付款流程办理
12工程款支付实施细
第1条 工程款支付应双方签订合协议书约定作支付
第2条 工程款支付程序：
〔1〕根工程进度完成情况审核批准工程进度月报表承包商提交工程款支付申请已完成工程预算报监理单位进行审核提出审核意见
〔2〕监理单位完成工程量价款审核提交工程工程部进行初审提出审查意见报技术济部审核
〔3〕技术济部工程造价岗会工程技术岗进行工程量价款审核提出审核意见
〔4〕技术济部认真合协议书约定假设满足支付条件办理工程款拨付申报手续报部门理公司分领导财务部总理审批
第3条 监理单位工程部技术济部完成工程量价款严格进行审核层层关技术济部工程工程工程款支付情况建立台帐
第4 条 已完成验收工程工程审查工程验收报告检测报告等相关资料结算资料合规定抵扣工程预付款工程质量保证金等
第5条 工程款支付程相关信息工程款支付情况支付方案支付例支付额度等容办员审核员必须严格保密外泄
13工程工程检查验收实施细
第1条 隐蔽工程工程检查验收监理工程师组织安排业现场工程师工程理参加验收存问题施工单位整改完成监理工程师复查通前方隐蔽进入道工序施工
第2条 分局部项工程工程检查验收监理工程师组织安排业现场驻工程师工程理技术济部参加验收形成验收会议纪存问题形成整改通知书发施工单位施工单位进行整改完毕报监理工程师复查满足求进入道工序施工
第3条 单位工程工程验收监理工程师组织安排业现场驻工程师工程工程部技术济部参加验收形成验收会议纪存问题形成整改通知书发施工单位施工单位进行整改完毕报监理工程师复查满足求予确认
第4条 工程工程初验承包商提出工程工程初验工作报告方案安排报监理工程师审核意报工程工程部技术济部批准监理工程师组织实施严格工程建设备案理规定求进行初验参加单位：承包商监理工程师业工程工程部技术济部
第5条 工程工程竣工验收：
〔1〕承包商提出工程工程竣工验收工作报告方案安排报监理工程师审核意业技术济部批准
〔2〕工程工程竣工验收工程工程部负责筹备组织相关部门单位参加
〔3〕参加单位：承包商监理工程师设计单位质检站等相关单位业工程部技术济部物业公司总工程师公司领导
第6条 工程验收资料承包商工程建设备案理规定求进行整理准备监理工程师工程工程部技术济部参加现场检查评定通检查评定签字确认
第7条 单位工程验收工程工程初验工程工程竣工验收国家相关标准规程规定合约定求相关部门公司领导参加
第8条 工程工程竣工验收资料工程建设备案制理规定求承包商提交监理工程师业签字确认工程工程系统技术资料全部竣工图工程技术档案评定工程工程质量等级
14工程工程设计理实施细
第1条 建设工程工程设计理原：国家公布相关建筑设计标准文件进行设计认真贯彻国家济建设方针政策坚持先进适技术原坚持安质量第原坚持济合理原坚持充分表达公司投资意图原
第2条 建设工程工程设计理容包括：
〔1〕工程决策设计阶段包括：收集相关规划设计文件资料工程建议书编制评审报批行性研究报告编制评审报批〔根需〕设计务书编制等容
〔2〕工程工程设计阶段包括：组织工程设计方案招标组织工程设计方案证优选评审报批组织工程设计招标提供工程设计根底资料提出工程设计标准工程质量求协调工程设计衔接问题组织工程设计咨询评审报批设计文件施工图审查
第3条 建设工程工程设计理工作流程：
〔1〕工程决策设计阶段：
根市政府达工程建设方案工程部编制工程工程实施方案报技术济部公司领导审查批准执行
根政府公司拟建工程批复工程部负责草拟工程建议书编制委托业务实施方案报请公司批准实施
工程建议书编制原采取招标方法选择代编单位报请公司批准采取直接发包方式委托资质编制单位编制
工程部根公司审批意见落实业务委托书委托协议签订等手续
委托资质工程咨询单位工程建议书进行评审通评审工程建议书市发改委报批
政府批复立项批复工程部负责规划理部门办理工程选址意见书规划设计点规划许证土理部门办理建设手续
根相关规定求〔工程资金源方案安排国债金融机构融资等〕进行工程行性研究报告编制评审相关程序参工程建议书编制操作程序
工程部完成工程决策阶段相关手续办理组织工程工程设计阶段工作
〔2〕工程工程设计阶段：
完成工程决策阶段相关容办理工程部组织工程工程设计阶段工作
根相关规划设计文件红线图等相关资料工程部编制设计务书报技术济部公司领导审批实施
根批准工程设计务书政府立项批复工程高层建筑型工业工程型公建筑城市标志性建筑等较型工程工程部制订工程工程设计方案招标方案批准组织设计方案招标
工程设计方案提交政府〔建规委规委会〕组织证优选评审结果报政府批准
根政府批准工程设计方案组织工程设计招标者根批准工程设计务书立项批复公司审批采取直接发包方式确定设计单位签订设计合协议
工程部协调规划消防防防汛环保供电供水供气交通特定设备供商等部门关系收集包括：立项批文批准工程行性报告规划设计点工程形图市政配套综合线图环保部门批准环境影响审批表批准设计方案关部门出具水电气交通配套力特定设备设计资料建筑物装饰标准等工程设计根底资料述工程设计根底资料提供设计单位进行初步设计
初步设计完成工程部负责组织初步设计方案评审方案提出修改意见设计单位根修改意见进行修改完善终确定初步设计方案进行施工图设计
施工图设计完成工程部负责组织进行施工图评审施工图设计提出审查意见设计单位根审查意见进行修改完善
工程部通招标直接委托方式确定审图机构修改完善施工图送审图机构审查
审图机构施工图提出审查意见送设计单位进行修改补充完善工程部时踪审查情况修改情况设计单位审图机构进行接
审图机构完成施工图审查加盖审图章出具施工图审查报告送回施工图纸交档案理员签发
第4条 工程部推进工程设计工作理程中加强工程设计控制理工程设计工作质量进度投资等方面进行监控
第5条 设计阶段包括方案设计初步设计施工图设计中根底设计结构设计装修设计〔装饰设计〕安装图设计等阶段设计文件工程部必须组织审查时规定时设计文件提交关部门〔建规委规委会等〕组织专家进行评审工程部审查结报告公司领导
第6条 设计文件评审结束工程部时催促设计单位评审结进行设计文件修改修改设计成果文件规定报审报批工程投资概算报政府审批时报财政部门审查
第7条 工程设计监控审查重点：
() 设计质量审查：
设计文件质量审查功性信性安性实施性等方面否满足求衡量
〔1〕功性：建设规模生成力配套设施符合审批文件求总图装置布置合理相关防护设施符合标准求
〔2〕信性：设计根底资料齐全准确效计算合理设计条件正确设计文件容深度格式符合规定求采工艺技术设备材料均应先进行严禁淘汰产品
〔3〕安性：总图布置基处理设备道建筑物构筑物设计完全具合理防御然灾害力符合标准规定求
〔4〕实施性：建筑结构设计符合工程建设区实际情况目前施工作业技术力装备水应提出施工验收标准
〔二〕设计投资控制审查：
设计文件投资控制审查正确处理技术济立统关系工程设计中反片面强调节约忽略技术合理性反重技术轻济
〔1〕积极推进投资限额设计严格批准设计务书投资估算控制初步设计严格批准初步设计总概算控制施工图设计设计委托协议中必须明确：设计深度够设计标准擅提高设计标准等素导致工程投资增加设计单位必须承责相应扣减设计费时设计单位实施鼓励政策优化设计方案节约投资应适例设计单位奖励
〔2〕工程部必须严格审查设计概算设计概算审查容：
审查概算编制否具备合法性时效性范围适性
审查概算编制深度否完整编制说明
否严格执行总概算单项概算单位概算三级概算〞规定
级概算编制核审核签署否符合规定
审查概算编制范围否超出部门批准范围具体工程容审核分期建设工程容否交叉重复漏算审核费列工程否符合规定等
〔3〕施工图设计文件完成通审图修正工程组必须两天设计文件分套整理负责委托资质单位编制施工图预算设计委托合明确工程概算施工图预算偏离合理范围相应扣减设计费
〔4〕工程开工建设设计深度够必须进行设计变更补充工程工程组做登记述原造成投资增加必须设计委托合中作出扣减相应设计费处分
〔三〕设计进度控制：
工程设计进度控制中充分考虑设计工作时间设计文件评审设计设计文件报批设计根底设计进度目标分解成方案设计进度初步设计进度根底设计进度结构设计进度安装设计进度装饰设计进度等设计进度目标逐项分步推进设计委托协议中明确求
第8条 设计委托业务审批程序权限
(1) 委托业务费预算1万元〔含〕工程部提出方案通部门会议研究决定
(2) 委托业务费预算1万元3万元〔含〕工程部提出方案通部门会议研究次报技术济部公司领导审批
(3) 委托业务费预算3万元工程部提出方案通部门会议研究次报技术济部公司领导审批
(4) 委托业务费预算50万元通招标方式确定需委托单位工程组草拟招标方案报技术济部公司领导审批实施招标
15工程工程材料设备采购理实施细
工程工程材料设备施工单位进行采购
第1条 工程施工中需材料设备施工方提供公司现场施工理员必须工程施工材料设备加强监控严格求监理方负责国家相关标准设计文件招标文件求加强材料质量控制
第2条 工程工程组应催促施工方材料设备采购前监理工程师提供材料设备览表览表包括施工方供材料设备品种规格型号数量单价质量等级产品合格证明提供时间点等便监理工程师进行查验
第3条 工程工程组必须求施工方材料设备进场前合约定时间提前通知监理工程师材料设备进场监理工程师会施工单位进行查验清点作查验清点纪录检查材料设备出厂检验合格证书取样送相关资质检验机构进行检验试验没检验合格证书检验合格材料设备作退场处理
第4条 宗建筑材料水泥钢材等材料采购前十天工程工程组必须求施工方采购方案提交监理单位审核报请公司审查前方实施
第5条 宗建筑材料设备采购方案工程部认真审查材料设备型号规格产市场行情供货单位供货力等情况组织进行市场询价提出审查意见次报技术济部公司领导审批
第6条 工程工程组协监理方种建筑材料进行机抽查送检抽检合格材料必须时求施工方停止查明原合相关约定进行处理
二工程工程材料设备业单位进行采购
第7条 相关合招标文件约定需业单位进行采购工程材料设备工程工程部编制材料设备采购方案采购方案中明确材料设备品种规格型号数量单价质量等级采购预算采购方式采购方案等
第8条 工程材料设备采购方案次报工程部理技术济部审查审查容：
审查工程材料设备品种规格型号数量质量等级等否满足设计文件求
审查工程材料设备市场行情供货单位供货保障力
审查工程材料设备采购预算否满足工程概预算控制范围
审查工程材料设备采购时间方案否满足工程进度求
审查工程材料设备采购方式否合法合规
第9条 工程材料设备采购方案公司领导审批实施时书面通知施工单位监理单位业单位负责采购材料设备品种规格型号数量质量等级方案货时间
第10条 采公开招标方式采购材料设备政府采购相关法规市政府采购理中心监督进行招标采购
第11条 材料设备货前工程组必须合约定时间提前通知施工单位工程监理工程师货工程工程组协工程监理工程师施工方负责查验清点提供产品检验合格证明求留查验清点书面记录
第12条 批材料设备前工程工程组协监理方催促施工单位取样〔监理工程师见证〕送相关资质检验机构进行检验试验合格
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
技术济部精细化理制度
深圳市佳兴源装饰工程
目 录
总 4
二 技术济部岗位设置 5
三 部 门 职 责 6
〔〕技术济部职责： 6
四 岗位工作职责 8
1技术济部理 8
2技术济部工程造价岗 9
3技术济部房建技术岗 11
4技术济部市政技术岗 12
5技术济部档案理岗 13
五 工 作 流 程 15
1工程建设理总流程 15
2设计理工作流程 16
3施工图纸会审工作流程 17
4施工组织设计方案审批流程 18
5工程开工审批流程 19
6建设工程施工场理流程 20
7单位工程质量控制流程 21
8材料设备质量控制流程 22
9建筑电气安装工程质量控制流程 23
10市政工程质量控制流程 24
11市政工程进度控制流程 25
12室外排水工程质量控制流程 26
13绿化工程质量控制流程 27
14分部分项样板工程质量控制流程 28
15工程质量缺陷事处理流程 29
16施工工序质量验收流程 30
17图纸外工程量签证流程 31
18工程联系单审批流程 32
19设计变更流程 33
20单位工程进度控制流程 34
21工程竣工初验流程 35
22工程工程竣工验收流程 36
23竣工资料图纸交付审查流程 37
24工程保修理流程 38
26工程款支付工作流程 39
27工程预算工作流程 40
28工程结算工作流程 41
29防手续办理工作流程 42
六工程工程理限时办结制度 43
七工程工程理效监察制度 46
八工程工程理实施细 48
1工程工程施工准备阶段理实施细 48
2工程工程施工阶段理实施细 49
3工程量签证理实施细 52
4工期签证理实施细 54
5档案理岗档案理细 54
6工程材料设备定价实施细 55
7工程设计变更实施细 56
8施工图会审实施细 57
9施工组织设计审查实施细 58
10现场材料设备进场检查验收实施细 59
11工程工程结算实施细 60
12工程款支付实施细 61
13工程工程检查验收实施细 61
14工程工程设计理实施细 63
15工程工程材料设备采购理实施细 67
总
〔〕进步完善公司控理制度工程工程建设实施精细化〞理明确环节操作程序明确操作环节岗位职责工作时效确保公司定工程工程建设方案标准高效序前推进期保质完成工程工程建设务力求合理投资完成工程工程创造优良工程品牌树立公司良形象时促工程工程理逐步走标准化标准化制度化精细化轨道充分发挥员工作做司职职责〞完善公司理考核制定理制度
〔二〕方法发日起执行作公司工程工程理进行考核奖罚
二 技术济部岗位设置
技术济部岗位设置：
公 司 领 导
工程造价岗
房建技术岗
市政技术岗
技 术 济 部
档案理岗
更利理层次操作岗位理权限专业岗位职责高效序推进工作达相互密切配合相互监督目技术济部设置工程造价岗房建技术岗市政技术岗工程资料岗等岗位工程部参公司建设工程生产全面理工作确保公司定工程工程建设方案标准高效序前推进期安保质合理投资完成工程工程建设务创造优良工程品牌树立公司良形象
三 部 门 职 责
〔〕技术济部职责：
〔1〕工程部参公司建设工程生产全面理工作公司工程工程达生产指标〔工程安目标质量目标进度目标投资目标〕进行决策提供技术性济性建议意见
〔2〕认真贯彻公司项决议全面推进公司达部门项工作务部门工作岗位间紧密合作配合公司部门完成工程工程推进
〔3〕审查建筑工程施工组织设计时设施方案建设程中型设备材料采购方案等
〔4〕审核送审预算结算资料
〔5〕踪检查工程生产理工作工程材料设备质量安进度等进行综合检查专项检查参处理工程中存质量安事拟定审核特殊处理方案
〔6〕审核进度款申请材料提出审核意见建立部门进度款支付台帐
〔7〕参工程工程竣工验收重部位验收协助工程部完成竣工图审核工程质量保修〔维护〕工程档案整理工作
〔8〕组织开展公司范围工程技术培训科技推广应科技开发工作
〔9〕组织开展工程工程相关材料询价工作建立工程台帐
〔10〕时核查现场工程量签证工作机参现场工程量收方核实
〔11〕协助工程部审核工程工程施工总进度方案监督控制工程工程现场施工进度时进工程工程进度状况分析工程工程推进存问题时解决确保工程工程方案进度完成
〔12〕协助工程部拟定出阶段施工进度方案资金需求方案落实项方案实施
〔13〕 协助投资部开展工程工程招投标工作参审查工程施工单位安装单位监理单位等招标文件审查施工总承包合监理委托合等合文件协助进行合理催促履行施工监理等项合
〔14〕协助投资部组织工程进行风险评估投资分析评价提出处理意见
〔15〕协助规划设计部审核工程设计委托书设计合审查设计招标文件协助规划设计部进行设计图纸审查参加工程部组织图纸会审
〔16〕协助规划设计部推进工程检测方案拟定审核工作〔包括勘等〕
〔17〕做部门工程档案资料档整理建立健全类工程理台帐
〔18〕完成公司领导交办工作
四 岗位工作职责
1技术济部理
工作职责：
〔1〕公司领导总工程师负责全面负责建设工程质量安投资控制等工作审核工程建设方案规划公司工程理方面决策提供建设性前瞻性意见
〔2〕认真贯彻公司项决议全面催促推进完成公司达部门项工作务协助公司做工程工程投资筹划行性分析等工作
〔3〕负责建立健全部门控理制度负责理制度落实位催促岗位职责完成项务
〔4〕负责协调部门工作岗位间紧密合作协调配合公司部门完成工程工程推进
〔5〕负责工程工程涉相关单位间信息交流信息传递信息处理理协调解决工程工程推进程中存设计施工问题种涉外关系工程工程推进创造良条件环境
〔6〕审查建筑工程施工组织设计时设施方案建设程中型设备材料采购方案等
〔7〕审核工程工程预算结算资料严格监督控制工程工程建设投资
〔8〕踪检查工程生产理工作组织参工程材料设备质量安进度等进行综合检查专项检查排施工程中存种质量安隐患
〔9〕审核进度款申请材料提出审核意见
〔10〕参工程工程竣工验收重部位验收协助工程部完成竣工图审核工程质量保修〔维护〕工程档案整理工作
〔11〕负责组织公司范围工程技术培训科技推广应科技开发工作组织部门员工学专业知识组织证新技术运带动技术员参技术革新
〔12〕组织开展工程工程相关材料询价工作建立工程台帐
〔13〕权限审核〔审批〕工程现场设计变更济签证技术方案核定产品质量价格认定等工作审查确认严格控制工程投资
〔14〕协助投资部开展工程工程类招标工作审查工程施工单位安装单位监理单位等招标文件审查施工总承包合监理委托合等合文件
〔15〕协助投资部工程工程进行合理严格执行合规定确保合履约完成参协调处理合实施执行程中纠纷索赔等事宜
〔16〕参投资部组织工程进行风险评估投资分析评价提出建设性建议前瞻性意见
〔17〕协助规划设计部进行设计图纸审查工程检测方案拟定审核工作参加工程部组织图纸会审时解决设计中存问题公司分领导总工程师汇报
〔18〕协助工程部审核工程工程施工总进度方案审核工程工程施工组织设计监督控制工程工程现场施工进度时进工程工程进度状况分析工程工程推进存问题时解决确保工程工程方案进度完成
〔19〕协助工程部拟定出阶段施工进度方案资金需求方案报送工程分领导总工程师审批
〔20〕协助规划设计部推进工程检测方案拟定审核工作〔包括勘等〕
〔21〕征公司分领导总工程师意原事处理流程时处理施工现场种质量安事拟定审核特殊处理方案
〔22〕监部门类工程档案资料档整理建立健全类工程理台帐
〔23〕时完成公司交办工作
2技术济部工程造价岗
工作职责：
（1） 负责审核工程工程预算结算资料严格监督控制工程工程建设投资
（2） 负责审核进度款申请材料提出审核意见
（3） 负责核查现场确认工程量现场签证工作核查工程量真实性工程变更价款合规性合理性
（4） 参投资部组织工程进行风险评估投资分析评价提出处理意见
（5） 参审查工程施工组织设计时设施方案建设程中型设备材料采购方案等
（6） 参工程材料设备质量安进度等进行综合检查专项检查排施工程中存种质量安隐患
（7） 参工程工程竣工验收重部位验收协助工程部完成竣工图审核工程质量保修〔维护〕工程档案整理工作
（8） 参公司范围工程技术培训科技推广应科技开发工作组织部门员工学专业知识
（9） 参开展工程工程相关材料询价工作
（10） 参审查工程施工单位安装单位监理单位等招标文件审查施工总承包合监理委托合等合文件
（11） 参协调处理合实施执行程中纠纷索赔等事宜
（12） 参投资部组织工程进行风险评估投资分析评价提出济性建议意见
（13） 参设计图纸审查工程检测方案拟定审核工作参加工程部组织图纸会审时解决设计阶段存问题
（14） 参规划设计部导工程检测方案拟定审核工作〔包括勘等〕
（15） 参部门类工程档案资料档整理建立健全类工程理台帐
（16） 时完成公司交办工作
3技术济部房建技术岗
工作职责：
（1） 负责审查房屋建筑工程施工组织设计时设施方案建设程中型设备材料采购方案等
（2） 负责踪检查工程生产理工作工程材料设备质量安进度等进行综合检查专项检查参处理工程中存质量安事拟定审核特殊处理方案
（3） 负责协助工程部审核房屋建筑工程工程施工总进度方案监督控制工程工程现场施工进度时进工程工程进度状况分析工程工程推进存问题时解决确保工程工程方案进度完成
（4） 负责协助工程部拟定房屋建筑工程工程阶段施工进度方案资金需求方案落实项方案实施
（5） 负责协助投资部开展工程工程招投标工作参审查工程施工单位安装单位监理单位等招标文件审查施工总承包合监理委托合等合文件协助进行合理催促履行施工监理等项合
（6） 负责协助规划设计部审核房屋建筑工程设计委托书设计合审查设计招标文件协助规划设计部进行设计图纸审查参加工程部组织图纸会审
（7） 负责协助规划设计部推进房屋建筑工程工程检测方案拟定审核工作〔包括勘等〕
（8） 参组织开展房屋建筑工程工程相关材料询价工作建立工程台帐
（9） 参审核送审预算结算资料
（10） 参审核进度款申请材料提出审核意见
（11） 参工程工程竣工验收重部位验收负责协助工程部完成房屋建筑工程竣工图审核工程质量保修〔维护〕工程档案整理工作
（12） 参公司范围工程技术培训科技推广应科技开发工作
（13） 参核查现场工程量签证工作机参现场工程量收方核实
（14） 参协助投资部组织工程进行风险评估投资分析评价提出处理意见
（15） 参部门工程档案资料档整理建立健全类工程理台帐
（16） 完成公司领导交办工作
4技术济部市政技术岗
工作职责：
（1） 负责审查市政工程施工组织设计时设施方案建设程中型设备材料采购方案等
（2） 负责踪检查市政工程工程生产理工作工程材料设备质量安进度等进行综合检查专项检查参处理工程中存质量安事拟定审核特殊处理方案
（3） 负责协助工程部审核市政工程工程施工总进度方案监督控制工程工程现场施工进度时进工程工程进度状况分析工程工程推进存问题时解决确保工程工程方案进度完成
（4） 负责协助工程部拟定市政工程工程阶段施工进度方案资金需求方案落实项方案实施
（5） 负责协助投资部开展工程工程招投标工作参审查工程施工单位安装单位监理单位等招标文件审查施工总承包合监理委托合等合文件协助进行合理催促履行施工监理等项合
（6） 负责协助规划设计部审核市政工程设计委托书设计合审查设计招标文件协助规划设计部进行设计图纸审查参加工程部组织图纸会审
（7） 负责协助规划设计部推进市政工程工程检测方案拟定审核工作〔包括勘等〕
（8） 参组织开展市政工程工程相关材料询价工作建立工程台帐
（9） 参审核送审预算结算资料
（10） 参审核进度款申请材料提出审核意见
（11） 参工程工程竣工验收重部位验收负责协助工程部完成市政工程竣工图审核工程质量保修〔维护〕工程档案整理工作
（12） 参公司范围工程技术培训科技推广应科技开发工作
（13） 参核查现场工程量签证工作机参现场工程量收方核实
（14） 参协助投资部组织工程进行风险评估投资分析评价提出处理意见
（15） 参部门工程档案资料档整理建立健全类工程理台帐
（16） 完成公司领导交办工作
5技术济部档案理岗
工作职责：
〔1〕负责收集整理工程关政策法规信息动态〔包括工程造价信息收集整理〕
〔2〕负责组织开展工程工程相关材料询价工作建立工程台帐
〔3〕负责关工程工程文字印整理工作
〔4〕负责完成预算资料结算资料进度款申请材料招投标文件合文件等相关工程资料收集整理工作建立工程资料台帐
〔5〕负责部门涉需保存类工程技术资料档案立卷档保阅工作建立资料存档台帐协助工程理员进行工程资料审查确保工程工程资料完整正确安
〔6〕负责收集保部门成员拍摄种会议工程业务施工现场片片
〔7〕负责部门涉图纸文件资料签收分发保等工作
〔8〕参踪检查市政工程工程生产理工作工程材料设备质量安进度等进行综合检查专项检查参处理工程中存质量安事拟定审核特殊处理方案
（9） 参工程工程竣工验收重部位验收负责协助工程部完成市政工程竣工图审核工程质量保修〔维护〕工程档案整理工作
（10） 参公司范围工程技术培训科技推广应科技开发工作
（11） 参核查现场工程量签证工作机参现场工程量收方核实
〔12〕完成级领导交办工作
五 工 作 流 程
接受工程务书
1工程建设理总流程
编制工程总体推进方案
施工程
工程质量检查验收
日常理工作
考察现场
征拆迁
施工前期准备工作
工程预算送审
确定工程控制价
立项核准土证规划许证环评水土保持建设规划许证等手续办理
确定设计方案报批报审手续办理完善设计图纸
图
办理防审批
办理消防审批
办理防雷审批
手续完善
办理施工许证
工程项招标签订施工等项合
三通
时水电设施
勘工作
负责工程现场
理工作
提交工作总结
报达工程完成情况
方案报表
组织项检查验收竣工验收结算资料档工程移交
2设计理工作流程
接受设计务
收集规划设计文件红线图等相关资料
编写设计务书
报技术济部
领导审批
调查审核设计单位根情况
设计单位招标
设计单位进行方案设计
进行方案评审选确定设计方案设计单位签订设计合
报建规委规委会审批
进行初步设计
初步设计方案评审
初步设计方案确定
设计院设计施工图
施工图评审
初步设计方案修改
送审图机构审查
审查意见返回设计院修改
交资料员签发
签订审图合
选择审图机构
通
通返回设计单位修改方案
提出修改意见
修改返回重审
提出修改意见
提出审核意见
3施工图纸会审工作流程
4施工组织设计方案审批流程
5工程开工审批流程
6建设工程施工场理流程
7单位工程质量控制流程
8材料设备质量控制流程
注：
1装饰材料构配件设备〔型设备外〕签订合前应施工单位提交样品关厂家资质证明提交工程工程部现场员技术济部会设计确认总工程师批准前方签订合
2材料进场时施工单位填报材料设备报验表附质量证明文件出厂合格证检验证书建委产品质量认证证书〔非原件应施工单位注明原件存放处加盖公章效〕
3进口设备材料须提供商检证明中文技术说明书
4采新材料设备制品应技术鉴定文件生产厂产品质量标准说明工艺求等
9建筑电气安装工程质量控制流程
10市政工程质量控制流程
11市政工程进度控制流程
12室外排水工程质量控制流程
13绿化工程质量控制流程
14分部分项样板工程质量控制流程
注：
1施工程中出现情况时工程部发出停工命令暂停工通知书征总工程师意工程工程部理签发
〔1〕施工中质量出现异常情况工程部发出质量问题通知书施工单位未采取改良措施措施力未质量情况转
〔2〕道工序未工程部核验进入道工序施工
〔3〕擅变更设计图纸求进行施工
〔4〕出现质量安事
〔5〕擅未认建筑材料
〔6〕未审查意分包单位进场施工
2施工单位整改提出复工申请报监理单位审核报建设单位审批
15工程质量缺陷事处理流程
16施工工序质量验收流程
注： 1砼施工工序施工单位需填报砼施工申请表
2重部位施工应填报施工测量放线报验表
3验收包括材料合格证检验报告
17图纸外工程量签证流程
18工程联系单审批流程
19设计变更流程
20单位工程进度控制流程
注：1工程进度控制应根底结构工程专业分部工程原定方案作进度目标控制点施工单位求提交修正进度方案说明采取措施方法先工程工程组现场理员修正结果进行检查工程工程部组织进行考核
2属施工单位责进度延误未阶段采取措施策工程部应时施工单位协商保证进度方案进行假设明显效果必时应采取合措施建议停止拨款合条款罚款甚终止合等
3工期延误属甲方责预见原造成施工单位填写延长工期申报表监理工程部核实报送总工程师审批签证考核组甲方相应责进行处分
21工程竣工初验流程
22工程工程竣工验收流程
23竣工资料图纸交付审查流程
24工程保修理流程
26工程款支付工作流程
莫提出工程款支付工作流程会议讨符原意：
施工单位合整理报监理单位审核监理单位审核报公司〔开始计算时间〕监理报前合办理超合时间未报工程部责
工程部收5天完成审核报送技术济部
技术济部收3天完成审核报送投资部
投资部收2天完成审核报公司分领导审批〔公司分领导1天完成审批〕报财政审批然报送财务部
财务部接审批表根资金情况安排支付
步部办动转交部办前面办踪
27工程预算工作流程
28工程结算工作流程
29防手续办理工作流程
六工程工程理限时办结制度
第条 加强工程部理提高部门岗位办事效率提高工程工程理水济效益加快推进项工作开展根关法律法规政策玉林市行政机关限时办结制度暂行方法XXX投资公司规章制度规定结合部门实际制定制度
第二条 限时办结制度适工程部职部门员工
第三条 限时办结制度实施监督检查部门理实施限时办结制度负总责公司分领导负领导责部门效监察组负责协调监督责追究
第四条 限时办结事项限时办结时限假设公司达务时特殊求说明均制度规定办结时限进行实施假设公司达务时限时办结时限特殊求说明求办结时限准
第五条 限时办结时限日计算符合条件办理时限收申请次日起计算材料齐者符合规定形式办理时限补全材料次日起计算〔见附表〕
限时办结事项表
报审事项名称
部门办结时限
备 注
总办结
时 限
工程组 办结时限
工程部 办结时限
理部 办结时限
立 项
90天
80天
5天
5天
规划许证
46天
40天
3天
3天
环境评测
40天
35天
3天
2天
水土保持
30天
25天
3天
2天
土证
天
天
天
天
建设工程规划许证
40天
35天
3天
2天
防审批
90天
80天
5天
5天
异建设30天完成
消防审批
40天
35天
3天
2天
防雷审批
15天
11天
2天
2天
白蚁防治
15天
10天
2天
3天
国债工程定
监理施工招标确定
60天
48天
5天
7天
施工许证
40天
35天
3天
2天
征拆迁
天
天
天
天
具体办结时间工作务书中明确
场整
60天
48天
5天
7天
时水电设施
45天
35天
5天
5天
质勘察
45天
40天
3天
2天
设计方案确定
75天
63天
5天
7天
施工图设计
60天
50天
5天
5天
建筑设计招标
60天
48天
5天
7天
施工图审图
30天
22天
3天
5天
工程预算
45天
33天
5天
7天
工程预算送审
40天
28天
5天
7天
工程施工安装单位监理单位招标
75天
63天
5天
7天
签订施工合
15天
10天
2天
3天
工程报建相关手续办理
30天
25天
2天
3天
工程款支付手续办理
14天
11天
1天
2天
处理重质量安事
30天
22天
3天
5天
工程验收
15天
11天
2天
2天
工程工程竣工资料完善备案手续
30天
22天
3天
5天
工程结算
105天
65天
20天
20天
协议合签报手续
7天
3天
2天
2天
重事项签报手续
15天
11天
2天
2天
工作联系单回复手续
15天
10天
2天
3天
工程量签证手续
45天
35天
5天
5天
请示文件工作函等发出
特急2时
急件4时
般1天
特急1时
急件1时
般1时
特急半时
急件1时
般1时
特急半时
急件1时
般1时
批阅传阅文件
特急1时
急件4时
般1天
特急05时
急件1时
般1天
特急05时
急件1时
般1天
特急05时
急件1时
般1天
会议记录纪整理成文
3天
1天
1天
1天
七工程工程理效监察制度
第条 加强工程工程理提高工程工程理水济效益根公司部门相关规章制度特定制度
第二条 工程工程效监察监察组监察象〔部门员工〕履行职责力效率效果效益情况监督检查目促职责勤政高效保证国家法规政策公司部门规章制度贯彻执行强化理提高效益理水
第三条 工程工程效监察公司办公室组织进行公司办公室负责工程工程理环节效进行监督实施
第四条 工程工程效监察容：
〔〕工程工程理员执行国家法规政策企业规章制度工程理文件理员履行职责等情况违法违纪损害国家企业职工合法权利行
〔二〕工程工程相关单位签订合执行情况履约情况工程理员越权违反合约定行
〔三〕工程质量安工期文明施工现场理等方面问题隐患失职玩忽职守违章企业造成损失行
〔四〕工程分项工程理情况违反规定搞转包挂
〔五〕工程款支付廉政等理情况
〔六〕相关单位选定工程材料选定工程方案选定实施等程中违纪行
第五条 效监察组开展效监察时权监察工程推进程理进行检查解资料查询帮助指导监察整改堵塞漏洞整章建制监察象应积极配合实汇报提供资料服安排
第六条 效监察组监察活动中监察象配合阻扰拒绝提供关资料弄虚作假隐瞒事实真相领导批准法规追究关员责提出纪律处分意见
第七条 效监察工作结束效监察组权提出奖惩建议工程较奉献员应嘉奖应追究责进行责追究严重违纪员应立案查处规定程序进行纪律处分
第八条 效监察组员应具备较高思想业务素质做求真务实廉洁律办事公正权谋私严格遵守工作纪律工作中作出突出奉献组成员应予奖励
八工程工程理实施细
1工程工程施工准备阶段理实施细
第1条 工程开工前工程部必须编制工程推进工作方案明确工程推进环节工程分部完成目标方案现场理责
第2条 开工前应规定办理施工需关证件批件(施工许证等〕批准取施工许证应合约定时间组织开工期开工应期满前发证部门书面申请延期
第3条 工程施工合施工监理合签订驻场理员研读相关合条款〔招投标文件〕作出落实合条款推进方案
第4条 工程施工合施工监理合签订工程开工前工程工程组应求施工方监理方涉工程工程类公章技术章等书面形式公司申请备案
第5条 工程开工前委托监理单位名称监理容监理权限书面形式通知施工方
第6条 根应开工部位合约定时间施工方提供满足开工求施工图纸做相关移交登记手续施工图纸需变更调整时做图纸变更交接时必须原已发出施工图纸作回收登记处理
第7条 施工方进场前必须时会监理方施工方做工程质线资料水准点坐标控制点资料交接交验记录工作
第8条 工程征拆迁工作工程工程组负责联系相关部门工程开工前施工现场需水电接施工现场边
第9条 施工方进场工程正式开工前工程工程组必须监理方投标书承诺投入总监理工程师总监代表专业监理工程师〔视分部工程需〕相关监理员证件投入设备进行查验做查验记录
第10条 施工方进场工程正式开工前驻场理员必须求监理方施工方投标书承诺投入工程理工程工程技术负责保证满足工程施工进度工程质量求现场理员工程技术员相关证件分项工程需必须投入机器设备进行查验做查验记录提供查验报告时求监理方制订具体考勤制度报公司批准执行
第11条 工程开工前工程工程组必须组织工程设计单位监理方施工方等施工图纸进行会审求监理方做会审会议纪求设计单位工程开工前图纸会审会议确定设计修改意见出具设计调整〔变更〕方案
第12条 工程开工前求监理方提供详细工程〔分部〕监理规划〔方案〕
第13条 工程开工前求监理方负责施工合约定时间落实开工前需文件资料：施工组织设计施工进度方案施工方理员名单职称〔职务〕岗证〔操作证〕施工员身事保险证农民工工资保障金交存证履约担保手续〔证〕现场安文明施工措施工程质量保证体系〔措施〕等程序办理审批手续
第14条 工程开工前开工条件成熟求监理方协施工方编写开工申请报告办理开工审批手续公司审批组织开工
2工程工程施工阶段理实施细
第1条 工程工程组求监理方催促施工方批准认施工组织设计〔施工方案〕开工令确定开工时间组织施工
第2条 求监理方完成工程周报监理月报提交考核周期〔周月〕施工方现场工情况〔包括花名册属工种进场时间负责等〕材料设备机械投入情况考核周期完成工程量报表考核周期方案表
第3条 工程工程组接施工方工程理签章总监总监代表签署审核意见〔签章〕工作联系单时作出权限处理〔审核〕意见超出处理权限事项须逐级报处理
第4条 求监理方时检查施工方施工现场保存施工图纸完整性做检查记录 确保施工技术监控员组织施工时关部门员进行工程施工检查时
第5条 施工程中驻场工程理员常催促监理方工程施工进度检查监督工程实际进度确认进度方案符时求监理方协施工方查找原存问题提出改良措施重新修订施工进度方案监理工程师确认执行
第6条 求监理方监督施工方合〔开工令〕约定开工日期竣工日期期开工竣工求监理方导致工期延误原结果责做记录
第7条 监理工程师认必暂停施工时现场施工理员必须认真审核暂停施工必性报公司批准暂停施工令发出协监理方施工方导致暂停施工问题时作出处理停工问题处理催促监理方规定时间履行复工手续
第8条 设计变更公司设计单位监理工程师确认变更准工程施工中原工程设计须变更现场施工理员必须合约定时间书面形式监理方施工方发出变更通知防止设计变更问题导致停工等
第9条 现场施工理员必须工程施工材料加强监控工程施工中需材料设备施工方提供现场施工理员必须求监理方负责设计文件招标文件求加强材料质量控制施工方材料采购前须监理工程师提供材料设备览表览表包括施工方供材料设备品种规格型号数量单价质量等级产品合格证明提供时间点等材料设备货前施工方必须合约定时间提前通知监理工程师货监理工程师负责清点求留查验清点书面记录材料设备前必须进行检验试验合格监理方必须加强该环节检查出具检查报告现场施工理员认必求监理工程师进场材料提出抽检求
第10条 工程施工方必须标准标准设计图纸求施工 工程质量达约定标准时现场工程施工理员必须求监理工程师施工方发出撤整改指令直符合约定标准
第11条 隐蔽工程进行隐蔽继续施工前现场施工理员必须监理工程师建设工程质量监督行政理部门进行中间验收验收记录进行检查确保隐蔽工程符合质量标准
第12条 现场施工理员协监理方做设备安装工程试车验收工作设计原试车达验收求施工现场理员会监理方时求设计单位修改设计设备制造原试车达验收求施工现场理员会监理方求设备采购方负责重新购置修理施工原试车达验收求施工现场理员会监理方求施工方重新安装试车
第13条 施工实施〔含合履行〕阶段施工理员发现合〔含招投标文件等相关合附件〕约定条款产生实质性变化事项〔包括监理方施工方违约行〕确保文字〔工作联系单形式〕记录
第14条 现场施工理员责严格工程工程概〔预〕算方案加强工程投资钱控制理施工程中会引起工程投资钱增加事项必须授权范围处理书面报告公司研究批准实施
第15条 现场施工理员催促监理工程师合约定时间设计图纸核实已完工程量〔称计量〕月必须监理方计量确认已完工程量报告进行认真复核审查授权范围进行签认规定程序审核报级审批
第16条 现场施工理员必须合约定付款日期三天前符合标准工程款支付申请报告提交公司财务会计部
第17条 现场施工理员必须定期组织施工方监理方召开工程例会催促监理方整理出次例会会议纪现场施工理员应求监理方催促检查施工方定期召开查纠分析会影响工程质量进度钱潜原问题进行分析研究评价采取预防补救措施
第18条 现场施工理员收施工方提交竣工验收申请报告首先检查施工方提供完整竣工资料竣工验收报告竣工图否完整标准接完整标准竣工验收申请资料必须合约定时间组织关单位验收合约定时间提出验收意见
第19条 现场施工理员催促监理方施工方遵守工程建设安文明生产关理规定严格安标准组织文明施工施工场清洁符合环境卫生理关规定交工前清理现场做工完场清时接受行业安文明检查检查员法实施监督检查
第20条 发生紧急事件〔安事〕情况现场施工理员国家相关标准求事处理流程时级直接公司汇报假设法联系协监理方施工方采取保证员生命工程财产安紧急措施采取措施8时公司提交书面报告假设事件具连续性隔4时汇报次
第21条 现场施工理员作天现场工作日志记录天施工现场工程组织建设情况
3工程量签证理实施细
第1条 办理工程量签证原：属设计施工图纸修改变更引起工程量增加减少变更等合约定外工作容均应办理现场济签证〔含工程量签证价款变更签证〕
第2条 办理现场济签证程序：
〔1〕承包商提出现场济签证容
〔2〕专业监理工程师工程总监理工程师〔总监代表审核认
〔3〕工程组视权限现场济签证进行审批初步审查超越权限进行初步审查报技术济部审核
〔4〕技术济部技术岗会工程造价岗视权限现场济签证进行审批超越权限审核提出审核意见报技术济部理审核
〔5〕技术济部理视权限现场济签证进行审批超越权限审核提出审核意见报分领导审核
〔6〕分领导视权限现场济签证进行审批超越权限审核提出审核意见报公司总理办公会议研究审批时报市政府财政局审计局审核
〔7〕总理办公会议现场济签证容进行审核〔审批〕提出审核意见时报市政府审计财政部门审批
〔8〕工程组根审批意见签发监理单位施工单位实施变更签证方案
第3条 审批权限：
〔1〕现场济签证容估算500元工程工程组驻工程师审批
〔2〕现场济签证容估算500元〔含〕1000元〔含〕范围工程部工程理审批
〔3〕现场济签证容估算1000元10000元〔含〕范围技术济部技术岗造价岗审核报技术济部理审批
〔4〕现场济签证容估算10000元30000元〔含〕范围技术济部技术岗造价岗审核提出审核意见报技术济部理审核终报分领导审批确认
〔5〕工程造价变更估算30000元50000元〔含〕范围技术济部技术岗造价岗审核提出审核意见次报工技术济部理分领导审核报公司总理办公会议审批报市审计局财政局审核备案
〔6〕工程造价变更估算50000元范围技术济部技术岗造价岗审核提出审核意见次报工技术济部理分领导审核报公司总理办公会议研究通报市政府审计财政等部门组成工程量核查组审批
第4条 合约定外工作容：必须附设计修改变更图纸技术求施工措施施工方案等书面资料相关资料必须符合国家规程标准求合约定
第5条 办理现场济签证程中工程驻工程师工程理必须现场均认确认单认事补办未批准现场济签证均予成认
第6条 办理现场济签证程中涉外单位交涉时应书面形式报审求书面形式批复法收书面回复时应报部门理公司相关部门协核实
第7条 现场工程量签证必须报技术济部审查终审定作结算
第8条 类工程量签证签字必须效授权书
4工期签证理实施细
第1条 工期签证原：
〔1〕工程工期特殊求合约定允许工期延工程工程工程工期进行签证延
〔2〕双方签订合约定抗力素影响符合合条款中约定情况导致工期延误工程工期进行签证
第2条 合约定工期须延须承包商提出工期延申请报告报专业监理工程师核总监理工程师签审提出审核意见报公司审批
第3条 工程工期签证审批程序：
〔1〕工期需延天工程工程部组织研究审批确认报技术济部备案
〔2〕工期需延两天工程工程部组织进行初审提出初审意见报技术济部审核技术济部结合工程工程建设情况合相关条款约定等素进行审批确认
〔3〕工期需延三天三天工程工程部组织进行初审提出初审意见报技术济部审核技术济部结合工程工程建设情况合相关条款约定等素进行审核报公司领导审批确认
第5条 抗力素事件工程工期影响应力条件迅速采取措施力减少损失相关规定时监理工程师业相关部门通报受害情况损失情况
第6条 控素〔设计变更工程量变更开工条件成熟等〕工程工期影响应时处理协调存问题减少工程工期延误
5档案理岗档案理细
第1条 档案理岗必须严格标准公司相关规章制度工程资料材料档案进行整理保存档
第2条 工程工程工程提出筹备立项勘探设计施工竣工等程中形成文件材料图纸图表计算材料声材料等资料工程推进程中形成公司第三方〔包括监理方施工方相关单位〕签署书面文书属工程资料收集整理档范围
第3条 档案理员必须工程工程推进程中形成资料进行立卷档保阅工作做时真实准确完整
第4条 相关员部门工程资料阅时必须办理阅手续返时应工程资料进行核损坏更换遗失
第5条 档案理员必须建立资料存档台帐编制工程资料目录
第6条 档案理员必须建立工程工程文件资料传递制度文件资料进行实名签收签发
第7条 外工程工程文件资料必须公司职责规定权限审查签发越权
第8条 工程工程竣工移交现场文件资料公司规定求进行交接
6工程材料设备定价实施细
第1条 办理工程材料设备定价原：属设计施工图未明确材料设备工程未计价材料设备合规定允许调差材料设备特殊材料设备
第2条 办理工程材料设备定价程序：
〔1〕承包商提出工程材料设备定价容明确材料设备规格型号品牌材质承包商单方询价价格等容
〔2〕专业监理工程师工程总监理工程师〔总监代表〕审核认
〔3〕工程工程组协投资部组织员委托工程造价理站进行市场询价工作
〔4〕询价结果市场均价格水工程批量折扣价工程材料设备拟定价格报技术济部审核
〔5〕技术济部视造价总额讨审定确认报级领导审批确认执行
第3条 办理工程材料设备定价时效性：工程材料设备定价必须承包商采购实施前签字确认
第4条 办理工程材料定价工程工程组工程理技术济部必须根合约定设计施工图纸求认制度求报批单认事补办未批准均作结算
第5条 已完成定价材料设备监理工程师须规定进行验收检查驻工程师工程理负抽检责发现承包商施工程中材料设备实际定价材料设备名称品牌规格材质求等符应时书面通知监理工程师处理求监理工程师监督承包商进行限期更换相关情况作书面记载直作出相应处分
7工程设计变更实施细
第1条 工程设计变更原：
〔1〕施工中发现设计错误严重合理方
〔2〕业求更改调整设计
第2条 工程设计变更程序：
〔1〕设计错误严重合理方面设计变更：
承包商应书面通知监理工程师工程驻工程师工程理技术济部
监理工程师应三工作日提出设计变更审核意见
工程工程组工程理技术济部投资部〔需〕作出设计变更审查意见报公司领导审定意
工程工程部七工作日设计单位商定设计单位作出修改变更设计意见
监理工程师达设计变更通知承包商
〔2〕 业求修改更改调整设计：
工程总监达修改更改调整设计求
工程工程部七工作日设计单位商定设计单位作出修改变更设计意见
监理工程师达设计变更通知承包商
8施工图会审实施细
第1条 根合约定国家规程标准行业标准求承包商进场前单项工程施工前承包商应行持施工图纸审业单位应组织施工图纸会审编写出施工图纸会审记录作施工局部
第2条 进行施工图会审前承包商先施工图纸进行审施工图审纪录报送监理工程师监理工程师提出审核意见报工程工程部工程工程部根审核意见决定施工图会审时间安排
第3条 施工图纸会审工程工程部组织业单位工程理专业工程师技术济部总工程师设计单位监理工程师承包商参加监理工程师负责进行现场记录汇总整理报公司领导审定意形成施工图纸会审纪
第4条 施工图纸会审纪公司正式行文四方会签加盖公章作指导工程施工工程结算
第5条 施工图纸审会审审查容：
〔1〕施工图纸否完整齐全施工图纸否符合国家关工程设计施工规程标准
〔2〕施工图纸否说明书容否致施工图纸组成局部间矛盾错误
〔3〕建筑图相关结构图尺寸坐标标高说明书方面否致技术求否明确
〔4〕熟悉建设施工安装目施工生产工艺流程技术求掌握配套施工先次序相互关系审查设备安装图纸相配合土建图纸坐标标高尺寸否致土建施工质量标准否满足设备安装工艺求
〔5〕根底设计基处理方案建造点工程质水文质条件否致弄清建筑物构筑物线间相互关系
〔6〕掌握拟建工程建筑结构形成特点需采取新技术
〔7〕复核承重结构构件强度刚度稳定性否满足施工求
〔8〕工程复杂施工难度技术求高分局部项工程审查现施工技术理水否满足工程质量工期求
〔9〕建筑设备加工定货特殊求
〔10〕防火消防否满足
〔11〕材料源保证否代换
〔12〕新材料新技术应问题
〔13〕施工安环境卫生保证
〔14〕质勘资料否齐全
〔15〕分期供图时间表
〔16〕设计震烈度否符合求
〔17〕图纸否符合业求
第6条 单项施工图纸审会审意见必须严格遵循国家规程标准行业标准工程工程总体施工图纸会审求衔接审查核批准程序施工图纸审会审相
第7条 批准施工图纸会审意见监理工程师达承包商实施执行
第8条 施工图纸会审意见原件应式八份：设计单位承包商监理工程师工程工程部存档
9施工组织设计审查实施细
第1条 根合约定国家规程标准行业标准求业批准设计施工图纸承包商应合约定时限编制完成工程工程施工组织设计
第2条 施工组织设计容包括：
〔1〕工程概况
〔2〕施工部署施工方案
〔3〕施工准备工作方案
〔4〕施工进度方案
〔5〕总包分包分工范围交叉施工部署
〔6〕施工进度方案包括网络方案横道图方案
〔7〕技术济指标等
第3条 施工组织设计提交监理工程师审核监理工程师五工作日提出审核意见报工程工程部
第4条 工程工程部专业工程师工程理审查提出审查意见报技术济部总工程师公司领导批准
第5条 单项施工组织设计单项承包商编制必须严格遵循国家规程标准行业标准业批准施工设计图纸技术求工程工程总工程进度方案衔接审查审核批准程序工程工程施工组织设计相
第6条 批准施工组织设计监理工程师送达承包商实施执行
第7条 施工组织设计原件应式五份：承包商监理工程师工程工程部技术济部公司办公室存档
第8条 施工组织设计批准工程工程理质量控制进度控制目标方案工程工程部工程理技术济部必须严格监督理实施确保批准施工组织设计实现
10现场材料设备进场检查验收实施细
第1条 根相关合约定国家规程标准标准设计图纸现场材料设备进场进行检查验收
第2条 现场宗材料设备进场验收应承包商通知监理工程师组织验收工程工程部驻工程师必须参加现场验收签字确认
第3条 现场甲供材料设备进场验收工程工程部工程理组织监理工程师承包商进行现场验收交接工作现场驻工程师参加验收签字确认
第4条 现场甲供材料设备进场验收单报技术济部备案作甲供材料设备付款证甲供材料设备进场验收单验收签字手续齐全财务部权拒绝支付材料设备费
第5条 现场材料设备验收必须根施工设计图纸合约定具备相关材料设备产品合格证性检测报告质量许证等符合验收规定材料设备严禁运进工程现场严格控制现场材料设备进场质量关
11工程工程结算实施细
第1条 工程工程结算双方签订合约定工程竣工验收报告工程竣工移交报告竣工验收资料等资料进行结算
第2条 工程工程结算程序：
〔1〕工程工程竣工验收完成承包商提出工程结算报告编制工程结算书监理工程师工程工程部进行初审报技术济部审核
〔2〕技术济部工程结算报告工程结算书进行审核提出审核意见
审核容：
审核竣工结算否控制工程工程预算
审核竣工结算工程工程预算差异严格审核工程变更价款真实性合规性合理性
审核完成工程量否真实济签证否确认工程计价否严格合约定
审核工程量准确性审核工程量济签证合变更设备材料定价等否严格工程理规章制度签字程序确认符合规定工程量签证单合变更材料设备定价等坚决允许进入工程结算中
〔3〕根技术济部审核意见送财政部门审查
〔4〕根财政部门审查结果反应意见工程工程部进行核技术济部审核报公司领导审批
〔5〕技术济部工程结算审查审定结果办理工程结算手续进行工程结算支付
第3条 工程结算付款方法严格工程款支付方法程序确认严格审核工程工程阶段工程付款正确性次工程结算付款必须合规定抵扣类工程预付款工程质量保证金严格审查审核批准付款流程办理
12工程款支付实施细
第1条 工程款支付应双方签订合协议书约定作支付
第2条 工程款支付程序：
〔1〕根工程进度完成情况审核批准工程进度月报表承包商提交工程款支付申请已完成工程预算报监理单位进行审核提出审核意见
〔2〕监理单位完成工程量价款审核提交工程工程部进行初审提出审查意见报技术济部审核
〔3〕技术济部工程造价岗会工程技术岗进行工程量价款审核提出审核意见
〔4〕技术济部认真合协议书约定假设满足支付条件办理工程款拨付申报手续报部门理公司分领导财务部总理审批
第3条 监理单位工程部技术济部完成工程量价款严格进行审核层层关技术济部工程工程工程款支付情况建立台帐
第4 条 已完成验收工程工程审查工程验收报告检测报告等相关资料结算资料合规定抵扣工程预付款工程质量保证金等
第5条 工程款支付程相关信息工程款支付情况支付方案支付例支付额度等容办员审核员必须严格保密外泄
13工程工程检查验收实施细
第1条 隐蔽工程工程检查验收监理工程师组织安排业现场工程师工程理参加验收存问题施工单位整改完成监理工程师复查通前方隐蔽进入道工序施工
第2条 分局部项工程工程检查验收监理工程师组织安排业现场驻工程师工程理技术济部参加验收形成验收会议纪存问题形成整改通知书发施工单位施工单位进行整改完毕报监理工程师复查满足求进入道工序施工
第3条 单位工程工程验收监理工程师组织安排业现场驻工程师工程工程部技术济部参加验收形成验收会议纪存问题形成整改通知书发施工单位施工单位进行整改完毕报监理工程师复查满足求予确认
第4条 工程工程初验承包商提出工程工程初验工作报告方案安排报监理工程师审核意报工程工程部技术济部批准监理工程师组织实施严格工程建设备案理规定求进行初验参加单位：承包商监理工程师业工程工程部技术济部
第5条 工程工程竣工验收：
〔1〕承包商提出工程工程竣工验收工作报告方案安排报监理工程师审核意业技术济部批准
〔2〕工程工程竣工验收工程工程部负责筹备组织相关部门单位参加
〔3〕参加单位：承包商监理工程师设计单位质检站等相关单位业工程部技术济部物业公司总工程师公司领导
第6条 工程验收资料承包商工程建设备案理规定求进行整理准备监理工程师工程工程部技术济部参加现场检查评定通检查评定签字确认
第7条 单位工程验收工程工程初验工程工程竣工验收国家相关标准规程规定合约定求相关部门公司领导参加
第8条 工程工程竣工验收资料工程建设备案制理规定求承包商提交监理工程师业签字确认工程工程系统技术资料全部竣工图工程技术档案评定工程工程质量等级
14工程工程设计理实施细
第1条 建设工程工程设计理原：国家公布相关建筑设计标准文件进行设计认真贯彻国家济建设方针政策坚持先进适技术原坚持安质量第原坚持济合理原坚持充分表达公司投资意图原
第2条 建设工程工程设计理容包括：
〔1〕工程决策设计阶段包括：收集相关规划设计文件资料工程建议书编制评审报批行性研究报告编制评审报批〔根需〕设计务书编制等容
〔2〕工程工程设计阶段包括：组织工程设计方案招标组织工程设计方案证优选评审报批组织工程设计招标提供工程设计根底资料提出工程设计标准工程质量求协调工程设计衔接问题组织工程设计咨询评审报批设计文件施工图审查
第3条 建设工程工程设计理工作流程：
〔1〕工程决策设计阶段：
根市政府达工程建设方案工程部编制工程工程实施方案报技术济部公司领导审查批准执行
根政府公司拟建工程批复工程部负责草拟工程建议书编制委托业务实施方案报请公司批准实施
工程建议书编制原采取招标方法选择代编单位报请公司批准采取直接发包方式委托资质编制单位编制
工程部根公司审批意见落实业务委托书委托协议签订等手续
委托资质工程咨询单位工程建议书进行评审通评审工程建议书市发改委报批
政府批复立项批复工程部负责规划理部门办理工程选址意见书规划设计点规划许证土理部门办理建设手续
根相关规定求〔工程资金源方案安排国债金融机构融资等〕进行工程行性研究报告编制评审相关程序参工程建议书编制操作程序
工程部完成工程决策阶段相关手续办理组织工程工程设计阶段工作
〔2〕工程工程设计阶段：
完成工程决策阶段相关容办理工程部组织工程工程设计阶段工作
根相关规划设计文件红线图等相关资料工程部编制设计务书报技术济部公司领导审批实施
根批准工程设计务书政府立项批复工程高层建筑型工业工程型公建筑城市标志性建筑等较型工程工程部制订工程工程设计方案招标方案批准组织设计方案招标
工程设计方案提交政府〔建规委规委会〕组织证优选评审结果报政府批准
根政府批准工程设计方案组织工程设计招标者根批准工程设计务书立项批复公司审批采取直接发包方式确定设计单位签订设计合协议
工程部协调规划消防防防汛环保供电供水供气交通特定设备供商等部门关系收集包括：立项批文批准工程行性报告规划设计点工程形图市政配套综合线图环保部门批准环境影响审批表批准设计方案关部门出具水电气交通配套力特定设备设计资料建筑物装饰标准等工程设计根底资料述工程设计根底资料提供设计单位进行初步设计
初步设计完成工程部负责组织初步设计方案评审方案提出修改意见设计单位根修改意见进行修改完善终确定初步设计方案进行施工图设计
施工图设计完成工程部负责组织进行施工图评审施工图设计提出审查意见设计单位根审查意见进行修改完善
工程部通招标直接委托方式确定审图机构修改完善施工图送审图机构审查
审图机构施工图提出审查意见送设计单位进行修改补充完善工程部时踪审查情况修改情况设计单位审图机构进行接
审图机构完成施工图审查加盖审图章出具施工图审查报告送回施工图纸交档案理员签发
第4条 工程部推进工程设计工作理程中加强工程设计控制理工程设计工作质量进度投资等方面进行监控
第5条 设计阶段包括方案设计初步设计施工图设计中根底设计结构设计装修设计〔装饰设计〕安装图设计等阶段设计文件工程部必须组织审查时规定时设计文件提交关部门〔建规委规委会等〕组织专家进行评审工程部审查结报告公司领导
第6条 设计文件评审结束工程部时催促设计单位评审结进行设计文件修改修改设计成果文件规定报审报批工程投资概算报政府审批时报财政部门审查
第7条 工程设计监控审查重点：
() 设计质量审查：
设计文件质量审查功性信性安性实施性等方面否满足求衡量
〔1〕功性：建设规模生成力配套设施符合审批文件求总图装置布置合理相关防护设施符合标准求
〔2〕信性：设计根底资料齐全准确效计算合理设计条件正确设计文件容深度格式符合规定求采工艺技术设备材料均应先进行严禁淘汰产品
〔3〕安性：总图布置基处理设备道建筑物构筑物设计完全具合理防御然灾害力符合标准规定求
〔4〕实施性：建筑结构设计符合工程建设区实际情况目前施工作业技术力装备水应提出施工验收标准
〔二〕设计投资控制审查：
设计文件投资控制审查正确处理技术济立统关系工程设计中反片面强调节约忽略技术合理性反重技术轻济
〔1〕积极推进投资限额设计严格批准设计务书投资估算控制初步设计严格批准初步设计总概算控制施工图设计设计委托协议中必须明确：设计深度够设计标准擅提高设计标准等素导致工程投资增加设计单位必须承责相应扣减设计费时设计单位实施鼓励政策优化设计方案节约投资应适例设计单位奖励
〔2〕工程部必须严格审查设计概算设计概算审查容：
审查概算编制否具备合法性时效性范围适性
审查概算编制深度否完整编制说明
否严格执行总概算单项概算单位概算三级概算〞规定
级概算编制核审核签署否符合规定
审查概算编制范围否超出部门批准范围具体工程容审核分期建设工程容否交叉重复漏算审核费列工程否符合规定等
〔3〕施工图设计文件完成通审图修正工程组必须两天设计文件分套整理负责委托资质单位编制施工图预算设计委托合明确工程概算施工图预算偏离合理范围相应扣减设计费
〔4〕工程开工建设设计深度够必须进行设计变更补充工程工程组做登记述原造成投资增加必须设计委托合中作出扣减相应设计费处分
〔三〕设计进度控制：
工程设计进度控制中充分考虑设计工作时间设计文件评审设计设计文件报批设计根底设计进度目标分解成方案设计进度初步设计进度根底设计进度结构设计进度安装设计进度装饰设计进度等设计进度目标逐项分步推进设计委托协议中明确求
第8条 设计委托业务审批程序权限
(1) 委托业务费预算1万元〔含〕工程部提出方案通部门会议研究决定
(2) 委托业务费预算1万元3万元〔含〕工程部提出方案通部门会议研究次报技术济部公司领导审批
(3) 委托业务费预算3万元工程部提出方案通部门会议研究次报技术济部公司领导审批
(4) 委托业务费预算50万元通招标方式确定需委托单位工程组草拟招标方案报技术济部公司领导审批实施招标
15工程工程材料设备采购理实施细
工程工程材料设备施工单位进行采购
第1条 工程施工中需材料设备施工方提供公司现场施工理员必须工程施工材料设备加强监控严格求监理方负责国家相关标准设计文件招标文件求加强材料质量控制
第2条 工程工程组应催促施工方材料设备采购前监理工程师提供材料设备览表览表包括施工方供材料设备品种规格型号数量单价质量等级产品合格证明提供时间点等便监理工程师进行查验
第3条 工程工程组必须求施工方材料设备进场前合约定时间提前通知监理工程师材料设备进场监理工程师会施工单位进行查验清点作查验清点纪录检查材料设备出厂检验合格证书取样送相关资质检验机构进行检验试验没检验合格证书检验合格材料设备作退场处理
第4条 宗建筑材料水泥钢材等材料采购前十天工程工程组必须求施工方采购方案提交监理单位审核报请公司审查前方实施
第5条 宗建筑材料设备采购方案工程部认真审查材料设备型号规格产市场行情供货单位供货力等情况组织进行市场询价提出审查意见次报技术济部公司领导审批
第6条 工程工程组协监理方种建筑材料进行机抽查送检抽检合格材料必须时求施工方停止查明原合相关约定进行处理
二工程工程材料设备业单位进行采购
第7条 相关合招标文件约定需业单位进行采购工程材料设备工程工程部编制材料设备采购方案采购方案中明确材料设备品种规格型号数量单价质量等级采购预算采购方式采购方案等
第8条 工程材料设备采购方案次报工程部理技术济部审查审查容：
审查工程材料设备品种规格型号数量质量等级等否满足设计文件求
审查工程材料设备市场行情供货单位供货保障力
审查工程材料设备采购预算否满足工程概预算控制范围
审查工程材料设备采购时间方案否满足工程进度求
审查工程材料设备采购方式否合法合规
第9条 工程材料设备采购方案公司领导审批实施时书面通知施工单位监理单位业单位负责采购材料设备品种规格型号数量质量等级方案货时间
第10条 采公开招标方式采购材料设备政府采购相关法规市政府采购理中心监督进行招标采购
第11条 材料设备货前工程组必须合约定时间提前通知施工单位工程监理工程师货工程工程组协工程监理工程师施工方负责查验清点提供产品检验合格证明求留查验清点书面记录
第12条 批材料设备前工程工程组协监理方催促施工单位取样〔监理工程师见证〕送相关资质检验机构进行检验试验合格
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
