营销公司
业务流程指导说明案例
日期：
目 录
1 ****营销分公司业务流程图 5
11 采购业务流程 6
111 采购业务流程 7
1111 发中转仓采购业务流程图 7
1112 直发中转仓采购业务流程描述 9
112 采购退货业务 10
1121 采购退货审核流程 10
11211 采购退货财务退货类型审核流程图 10
11212 采购退货〔月退发票〕业务流程描述 11
1122 采购退货〔总部未开发票〕处理业务 12
11221 采购退货〔总部未开发票发票〕业务流程图 12
11222 采购退货〔月退发票〕业务流程描述 14
1123 采购退货〔退发票方式〕业务 15
11231 采购退货〔退发票方式〕业务流程图 15
11232 采购退货〔退发票方式〕业务流程描述 17
1124 采购退货〔折证明方式〕处理业务 18
11241 采购退货〔折证明方式〕处理业务流程图 18
采购退货〔折证明方式〕业务流程描述 20
113 采购暂估业务处理 21
1131 采购收货月暂估处理 21
11311 采购收货月暂估处理业务流程图 21
11312 采购收货月暂估处理业务流程描述 22
1132 采购暂估单回处理 22
11321 采购暂估单回处理业务流程图 22
11322 采购暂估业务流程描述 23
12 销售业务 24
121 销售业务流程 25
1211 正常商品销售业务流程 25
12111 正常商品销售业务流程图 25
12112 正常商品销售业务流程描述 27
1212 委托代销业务 28
12121 委托代销业务流程图 28
12122 委托代销业务流程描述 30
1213 营店销售业务 31
12131 营店销售业务流程图 31
12132 营店销售业务流程描述 33
1214 售直销业务 34
12141 售直销业务流程图 34
12142 售直销业务流程描述 36
122 销售退货业务流程 37
1221 销售退货审核流程 37
12211 销售退货财务退货类型审核流程图 37
12212 销售退货〔月退发票〕业务流程描述 39
1222 年年业务销售退货业务流程 40
12221 年年业务销售退货业务流程图 40
12222 年年业务销售退回业务流程描述 42
1223 未开发票销售退货业务流程 43
12231 未开发票销售退货业务流程图 43
12232 未开发票售退回业务流程描述 44
1224 退发票方式销售退货业务流程 45
12241 退发票方式销售退货业务流程图 45
12242 退发票方式销售退回业务流程描述 46
1225 折证明方式销售退货业务流程 47
12251 折证明方式销售退货业务流程图 47
12252 折证明方式售退回业务流程描述 48
1226 需定级销售退货处理业务流程 49
12261 需定级销售退货处理业务流程图 49
12262 需定级销售退货处理流程描述 50
123 销售换货处理流程 51
1231 销售换货处理流程图 51
12311 销售换货处理流程描述 53
13 仓存业务 54
131 库存调拨业务流程 54
1311 分公司部库存调拨业务流程 55
13111 分公司部库存调拨业务流程图 55
13112 分公司部调拨业务流程描述 56
1312 分公司间调拨调出方业务流程 57
13121 分公司间调拨调出方业务流程图 57
13122 分公司间调拨调出方业务流程描述 58
1313 分公司间调拨调入方业务流程 59
13131 分公司间调拨调入方业务流程图 59
13132 分公司间调拨调入方业务流程描述 60
132 售换货业务流程 61
1321 周转机售领业务流程
13211 周转机售领业务流程图
13212 周转机售领业务流程描述 62
1322 三包机补差处理业务流程 63
13221 三包机补差处理业务流程图 63
13222 三包机换货价差业务流程描述 64
1323 三包机换货处理业务流程 65
13231 三包机换货处理业务流程图 65
13232 三包机换货业务流程描述 66
1324 等级品入库处理业务流程 67
13241 等级品入库处理业务流程图 67
2 等级品入库业务流程描述 68
133 售收销售退货代处理流程 71
1331 售收销售退货代处理流程图 71
13311 售收销售退货代处理流程描述 72
14 业务 73
141 总部直发客户销售业务流程 73
1411 总部直发客户销售业务流程图 73
1412 总部直发客户销售业务流程描述 76
142 分公司配送方式销售业务流程 77
1421 配送领货处理业务 77
14211 配送领货业务流程图 77
14212 配送领货业务流程描述 78
1422 配送销售业务 79
14221 配送销售业务流程图 79
14222 配送销售业务流程描述 80
2 附件〔流程图编制说明〕 81
21 目 81
22 方法 81
23 求 81
24 ****营销公司业务流程图常符号说明 82
3 ****营销ERP系统工程业务流程确认 83
31 说明： 83
32 双方工程组签字确认
1 ****营销分公司业务流程图
业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功图
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
营销分公司总体业务流程图
销售业务
〔12〕
业务处理
〔14〕
仓存业务
〔调拨换货〕
〔13〕
采购业务
〔11〕
11 采购业务流程
业务流程图编号：11 业务名称：采购系统功图
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
采购业务流程图
采购退货处理业务流程
〔112〕
商品采购业务流程
〔111〕
退货证明单方式采购退货
〔1123〕
跨月退发票方式采购退货
〔1122〕
月退发票方式采购退货
〔1121〕
111 采购业务流程
1111 发中转仓采购业务流程图
业务流程图编号：1111 业务名称：直发中转仓采购业务
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
直发中转仓采购开始
营销总部
1
填送货单实收数
开手工入仓单
物流专员
仓员
发货开送货单
分公司
1
验收入库
2
物流专员
仓员
3
总部发货反应表
启页
承页
4
物流专员
5
8
6
财务部
核 销
销售发票
7
8
财务科
财务科
采购收货单
物流专员
财务科
收货汇总表〔暂估入库明细表〕
发票录入
9
证处理
结 束
1112 直发中转仓采购业务流程描述
2 业务名称：直发中转仓采购业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 营销总部开单〔送货单〕发货发货发馈表送分公司物流理员 营销总部
② 分公司仓库货验收根实收数开手工入库单登记仓库实物帐 物流专员 仓员
③ 物流专员根发货反应表仓员进行货核实 物流专员
④ 物流专员确认仓库收货根仓库手入库单ERP系统中录入 物流专员
采购收货单
⑤ 物流专员规定时间统计收货汇总表〔ERP采购理暂估入库明细表〕物流专员
附原件报营销财务部
⑥ 营销财务部根分公司传回收货统计表原件开发票 营销总部
⑦ 分公司收营部总部采购发票ERP系统中录入采购发票 财务科
⑧ ERP系统中进行采购发票采购收货单进行核销 财务科
⑨ 分公司会计员根证模板作生成机制证 财务科
112 采购退货业务
1121 采购退货审核流程
11211 采购退货财务退货类型审核流程图
业务流程图编号：1121 业务名称：采购退货财务退货类型审核
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
分公司
2
退货申请
1
财务科
查原采购收货单
否已总部开收货汇总表
2
否
3
否
否退原发票
3
财务退货类型审核开始
财务科
未开发票退货
〔退货申请注明退货类型〕
财务科
财务科
折证明退货
〔退货申请注明退货类型〕
退发票方式退货
〔退货申请注明退货类型〕
结 束
11212 采购退货〔月退发票〕业务流程描述
业务流程图编号：1121 业务名称：采购退货财务退货类型审核
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司开退货申请财务科根退货申请采购理中查原采购收货单 分公司
② 财务科判断否作统计发货汇总表报营销财务部果条件否 财务科
未开发票采购退货采购退货申请注明未开发票方式退
货时注明原采购收货单号果条件转③
③ 财务科判断否退发票果退回原发票退发票方式退货 财务科
采购退货单注明退发票方式退货注明原发票号码果
条件否采购退货单注明折证明方式退货税
务机关输折证明
说明：1分公司采购退货增加退货类判断满足营销财务部正常开发票需已便分公司身单核销总部合报表新开发报表提供必条件时利加强部控制理
2营销财务部分公司类型采购退货进行分开统计针退货类型分类开发票具体：⑴采购收货单〔包括蓝字红字〕开蓝字采购发票⑵采购退回单退发票开红字发票原蓝字发票然根退货余额重新开蓝字发票⑶采购退回单折证明开红字发票
3处理方式分公司采购收货单汇总表防止出现负数
1122 采购退货〔总部未开发票〕处理业务
11221 采购退货〔总部未开发票发票〕业务流程图
业务流程图编号：1122 业务名称：采购退货〔发票〕业务
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
采购退货开始
分公司
退货申请
1
分公司
2
退货申请审批
启页
物流专员
仓员
仓库发货
3
物流专员
仓员
出仓单
承页
4
物流专员
5
8
6
财务部
核 销
销售发票
7
8
财务科
财务科
采购收货单〔红字〕
物流专员
财务科
收货汇总表〔暂估入库明细表〕
发票录入
9
证处理
结 束
11222 采购退货〔月退发票〕业务流程描述
业务流程编号：1122 业务名称：采购退货〔月退发票〕业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司采购退货申请进行审批财务科注明退货类型 分公司
② 分公司仓库根退货申请退货出库 物流专员 仓员
③ 仓员发货出库开出手工出仓单 物流专员 仓员
④ 物流专员确认仓库发货根仓库手出仓单ERP系统中录入 物流专员
红字采购收货单
⑤ 物流专员规定时间统计收货汇总表〔ERP采购理暂估入库明细表〕物流专员
附原件报营销财务部
⑥ 营销财务部根分公司传回收货统计表原件开发票 营销总部
⑦ 分公司收营部总部采购发票ERP系统中录入采购发票 财务科
⑧ ERP系统中进行采购发票采购收货单进行核销 财务科
⑨ 分公司会计员根证模板作生成机制证 财务科
1123 采购退货〔退发票方式〕业务
11231 采购退货〔退发票方式〕业务流程图
业务流程图编号：1122 业务名称：采购退货〔退发票方式〕业务
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
采购退货开始
分公司
退货申请
1
分公司
2
退货申请审批
启页
物流专员
仓员
仓库发货
3
物流专员
仓员
出仓单
承页
4
物流专员
5
8
6
财务部
核 销
销售发票〔红字发票蓝字发票〕
7
8
财务科
财务科
采购退货单
物流专员
财务科
收货汇总表〔暂估入库明细表〕
发票录入
9
证处理
结 束
11232 采购退货〔退发票方式〕业务流程描述
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司采购退货申请进行审批财务科注明退货类型 分公司
② 分公司仓库根退货申请退货出库 物流专员 仓员
③ 仓员发货出库开出手工出仓单 物流专员 仓员
④ 物流专员确认仓库发货根仓库手出仓单ERP系统中录入 物流专员
采购退货单
⑤ 物流专员规定时间统计收货汇总表〔ERP采购理暂估入库明细表〕物流专员
附原件报营销财务部
⑥ 营销财务部根分公司传回收货统计表原件开发票〔包括红字发票 营销总部
蓝字发票〕
⑦ 分公司收营部总部采购发票ERP系统中录入采购发票〔包括红字 财务科
发票蓝字发票〕
⑧ ERP系统中进行采购发票〔红字蓝字〕采购退货单进行核销 财务科
⑨ 分公司会计员根证模板作生成机制证 财务科
说明：根财务制度营销总部退货时收发票应先开红字发票回原蓝字发票然开扣退货局部商品蓝字发票果该批货已全部退回开红字发票
1124 采购退货〔折证明方式〕处理业务
11241 采购退货〔折证明方式〕处理业务流程图
业务流程图编号：1124 业务名称：采购退货〔折证明方式〕处理业务
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
采购退货开始
分公司
退货申请
1
分公司
2
退货申请审批
启页
物流专员
仓员
仓库发货
3
物流专员
仓员
出仓单
承页
4
物流专员
5
8
6
财务部
核 销
销售发票〔红字发票〕
7
8
财务科
财务科
采购退货单
物流专员
财务科
收货汇总表〔暂估入库明细表〕
发票录入
9
证处理
结 束
11242 采购退货〔折证明方式〕业务流程描述
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司采购退货申请进行审批财务科注明退货类型 分公司
② 分公司仓库根退货申请退货出库 物流专员 仓员
③ 仓员发货出库开出手工出仓单 物流专员 仓员
④ 物流专员确认仓库发货根仓库手出仓单ERP系统中录入 物流专员
采购退货单
⑤ 物流专员规定时间统计收货汇总表〔ERP采购理暂估入库明细表〕物流专员
附原件报营销财务部
⑥ 营销财务部根分公司传回收货统计表折原件开红字发票 营销总部
⑦ 分公司收营部总部采购发票ERP系统中录入红字采购发票 财务科
⑧ ERP系统中进行采购发票〔红字蓝字〕采购退货单进行核销 财务科
⑨ 分公司会计员根证模板作生成机制证 财务科
说明：根财务制度营销总部收折证明时开红字发票
113 采购暂估业务处理
1131 采购收货月暂估处理
11311 采购收货月暂估处理业务流程图
业务流程图编号：1131 业务名称：采购收货月暂估业务
功域：仓存理
日期：20010722 审核 日期
采购收货月暂估业务开始
采购收货单采购发票核销
〔月采购收货单月发票核销〕
财务科
会计员
1
财务科
会计员
结转钱
2
录入暂估单价
财务科
会计员
3
月未暂估证处理
财务科
会计员
结 束
11312 采购收货月暂估处理业务流程描述
业务流程编号：1131 业务名称：采购收货月暂估处理业务
日期：20010722 审核 日期
序号
处理说明
责单位
责
⑴
采购收货单采购发票进行核销
财务科
⑵
月未进行结转钱
财务科
⑶
录入暂估单价
财务科
⑷
月未进行暂估证处理
财务科
1132 采购暂估单回处理
11321 采购暂估单回处理业务流程图
业务流程图编号：1132 业务名称：采购暂估单回处理业务
功域：仓存理
日期：20010722 审核 日期
采购收货单采购发票核销
〔收发票前月份暂估收货单进行核销〕
采购暂估单回处理业务开始
财务科
会计员
1
财务科
会计员
钱结转进行暂估处理暂估调整
2
财务科
会计员
财务科
会计员
系统动生成蓝字采购收货单
〔蓝字采购收货单单价发票单价致〕
系统动生成红字采购收货单
〔红字采购收货单回原暂估采购收货单〕
3
财务科
会计员
证处理
〔红蓝字采购收货单差异数库存商品暂估应付帐款进行调整〕
结 束
11322 采购暂估业务流程描述
1 业务名称：采购暂估业务
日期：20010722 审核 日期
序号
处理说明
责单位
责
⑴
收发票前月份未核销采购收货单进行核销
财务科
⑵
进行暂估调整
财务科
⑶
暂估调整系统动生成红字采购收货单〔回原暂估采购收货单〕蓝字采购收货单〔采购收货单价取发票单价〕
财务科
⑷
根红字采购收货单蓝字收货单差异额库存商品暂估应付帐款进行调整
财务科
12 销售业务
业务流程图编号：12 业务名称：销售业务
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
销售业务流程
退货业务
(122)
销售业务
(121)
正常销售业务流程
〔1211〕
委托代销处理流程
〔1〕
营店销售流程
〔1213〕
售直销流程
〔1214〕
年业务退货流程
〔1221〕
退发票退货流程
〔1〕
未开发票退货流程
〔1〕
退货证明退货业务
〔1〕
121 销售业务流程
1211 正常商品销售业务流程
12111 正常商品销售业务流程图
业务流程图编号：1211 业务名称：正常商品销售业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
商品销售业务开始
客服专员
销售出库单
1
分公司
出库单审核
启页
承页
3
2
财务科
客户
关联生成发票
仓库提货
4
仓库
发货
开增值税发票
财务科
4
提完？
7
6
财务科
7
客服专员
关联生成发票
〔时删前已关联生成发票〕
销售出库单
〔红字回末提局部〕
财务科
8
8
核销
9
财务科
证处理
结 束
12112 正常商品销售业务流程描述
业务流程编号：111 业务名称：正常商品销售业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司录入销售出库单审核 分公司
② 客户审核客户专员签字盖财务章销售出库单仓库提货 物流专员 仓员 仓员发货物流专员手工登记出库台帐
③ 财务员根销售出库单关联生成销售发票 财务科
④ 客户提完货财务员审核已生成机制证开增值税发票 财务科
⑥ 月末客户未提完局部客服专员作红字销售出库单回 客服专员
⑦ 财务员根销售出库单〔包括蓝字出库单红字出库单〕关联生成 财务科
销售发票开增值税发票
⑧ 财务员发票销售出库单进行核销 财务科
⑨ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：1销售出库单月效期作废
2月底开单未提局部必须红字回
1212 委托代销业务
12121 委托代销业务流程图
业务流程图编号：1212 业务名称：委托代销业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
委托代销业务开始
客报专员
委托代销出库单
1
物流专员
仓员
发货
代销方
销售清单
2
委托代销结算
〔根销售清单项选择单〕
物流专员
启页
承页
3
3
销售出库单
〔结算系统动生成〕
客服专员
财务科
销售发票
〔结算系统动生成
修改发票单价进行价风格整〕
4
财务科
证处理
财务科
核销
5
结 束
12122 委托代销业务流程描述
2 业务名称：委托代销业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库根审核签字盖发票专章委托代销出库单发货 客服专员 仓员
② 财务员根代销方销售清单进行委托代销结算 财务科
③ 委托代销结算系统动生成相应销售出库单销售发票财务员 财务科
通修改发票进行结算价格调整
④ 财务员发票销售出库单进行核销 财务科
⑤ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：委托代销业务结算时通修改发票单价〔金额〕进行价风格整
1213 营店销售业务
12131 营店销售业务流程图
业务流程图编号：1213 业务名称：营店销售业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
营店销售业务开始
营店
货证明单
1
2
物流专员
仓员
发货
营店
销售清单
物流专员
调拨单
3
启页
承页
5
财务科
核销
4
销售出库单
客服专员
5
财务科
销售发票
6
财务科
证处理
结束
12132 营店销售业务流程描述
业务流程编号：1213 业务名称：营店销售业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 物流专员根审核签字货单开调拨单 物流专员
② 仓库根审核签字调拨单发货 物流专员 仓员
③ 客服专员根营店销售清单录入销售出库单 客服专员
④ 财务员销售理中录入销售发票 财务科
⑤ 财务员销售发票销售发货单进行核销 财务科
⑥ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：设立营店仓位商品调拨销售发货单出库
1214 售直销业务
12141 售直销业务流程图
业务流程图编号：1214 业务名称：售直销业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
售直销业务开始
货证明单
售
调拨单
物流专员
1
2
物流专员
仓库发货
3
售部门
销售清单
启页
承页
财务科
客服专员
4
录入销售发票
销售出库单
5
财务科
财务科
证处理
核销
6
结 束
12142 售直销业务流程描述
业务流程编号：1214 业务名称：售直销业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 物流专员根审核签字货证明单仓存理中录入调拨单 物流专员
② 仓库根调拨单发货 物流专员
③ 物流专员根根售部门清单录入发货出库单 物流专员
④ 财务员销售理中录入销售发票 财务科
⑤ 财务员销售发票销售发货单进行核销 财务科
⑥ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：设立售仓位调拨销售发货单出库
122 销售退货业务流程
1221 销售退货审核流程
12211 销售退货财务退货类型审核流程图
业务流程图编号：1221 业务名称：销售退货财务退货类型审核
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
1
财务科
查原销售出库单
启页
分公司
退货申请
退货类型审核开始
承页
财务科
否年年销售业务退货
2
年年销售业务退货
〔退货申请注明退货类型〕
否
3
退发票方式销售退货
〔退货申请注明退货类型〕
未开发票销售退货
〔退货申请注明退货类型〕
否
否
否退原发票
否已客户开发票
结 束
财务科
财务科
3
4
4
财务科
折证明销售退货
〔退货申请注明退货类型〕
12212 销售退货〔月退发票〕业务流程描述
业务流程图编号：1121 业务名称：采购退货财务退货类型审核
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司开退货申请财务科根退货申请销售理中查原 分公司
销售出库货单
② 财务科判断否年年销售业务果年年销售业务 财务科
销售退货申请注明年年销售业务
果条件否转③
③ 财务科判断否已客户开出销售出库单果未客户开发票 财务科
销售退货申请注明未开发票果已客户开发票
转④
④ 财务科判断否客户退发票果客户退原发票退发票方式退货 财务科
销售退货单注明退发票方式退货注明原发票号码果
条件否销售退货单注明折证明方式退货
说明：1分公司采购退货增加退货类判断便分公司身单核销总部合报表新开发报表提供必条件时利加强部控制理
2处理方式分公司采购收货单汇总表防止出现负数
1222 年年业务销售退货业务流程
12221 年年业务销售退货业务流程图
业务流程图编号：1221 业务名称：年年业务销售退货业务
功域：销售理仓存理
日期：20010530 审核 日期
年年业务销售退货开始
客服专员
退货申请
1
物流专员
仓员
售验收入库
启页
承页
2
3
收货汇总表
开发票
财务部
财务科
采购发票录入
财务科
核 销
财务科
证处理
结 束
物流专员
物流专员
采购收货单
〔仓位：售验仓商品正品〕
5
4
5
6
12222 年年业务销售退回业务流程描述
业务流程编号：1222 业务名称：年年业务销售退货业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 售仓根退货申请退商品验收入库 售
② 物流专员确认入库采购理中录入采购收货单 售
⑤ 物流专员汇总已定级入库退货商品报营销公司总部 售
⑥ 财务员根营销公司总部开出采购发票录入ERP系统 财务科
⑦ 财务员发票销售发货单进行核销 财务科
⑧ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：1年年业务发生分公司成立前属总部退货业务分公司作采购处理
2退货时退货申请必须注明属年年销售业务
1223 未开发票销售退货业务流程
12231 未开发票销售退货业务流程图
业务流程图编号：1223 业务名称：未开发票销售退货业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
未开发票销售退回开始
分公司
退货申请
1
验收入库
物流专员
仓员
2
4
财务科
核 销
财务科
关联销售发票
财务科
证处理
结 束
客服专员
销售出库单〔红字〕
3
4
5
12232 未开发票售退回业务流程描述
业务流程编号：1222 业务名称：未开发票销售退货业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库根退货申请验收入库 物流专员 仓员
② 客服专员确认仓库验收入库销售理中录入销售出库单负数 客服专员
③ 财务员销售系统中关联销售退回单生成销售发票 财务科
④ 财务员发票销售发货单进行核销 财务科
⑤ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：需售定级退货产品销售出库单仓位录入售验仓需定级录入中转仓
1224 退发票方式销售退货业务流程
12241 退发票方式销售退货业务流程图
业务流程图编号：1224 业务名称：退发票方式销售退货业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
退发票方式销售退货开始
财务科
退货申请
2
物流科
1
验收入库
客户
退回发票
3
财务科
5
红字发票回原退回发票
销售退货单
客服专员
财务科
4
核 销
5
财务科
销售发票
6
财务科
证处理
结 束
12242 退发票方式销售退回业务流程描述
业务流程编号：1224 业务名称：退发票方式销售退货业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 售仓根退货申请退货验收入库 物流专员 仓员
② 财务员销售理中录入红字发票减退回蓝字发票 财务科
③ 客户专员确认退货入库销售理中录入销售退回单 客服专员
④ 财务员销售理中录入发票 财务科
⑤ 财务员发票销售发货单进行核销 财务科
⑥ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：1退回发票退回实物数相符增开发票
2需售定级退货产品销售退回单仓位录入售验仓需定级录入中转仓
1225 折证明方式销售退货业务流程
12251 折证明方式销售退货业务流程图
业务流程图编号：1225 业务名称：折证明方式销售退货业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
折证明方式销售开始
分公司
退货申请
1
验收入库
物流专员
仓员
2
4
财务科
核 销
财务科
关联红字销售发票
财务科
证处理
结 束
客服专员
销售退货单
3
4
5
12252 折证明方式售退回业务流程描述
业务流程编号：1225 业务名称：折证明方式销售退货业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库根退货申请验收入库 物流专员 仓员
② 客服专员确认仓库验收入库销售理中录入销售退回单 客服专员
③ 财务员销售系统中关联销售退回单生成销售发票 财务科
④ 财务员发票红字销售发货单进行核销 财务科
⑤ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：需售定级退货产品销售退回单仓位录入售验仓需定级录入中转仓
1226 需定级销售退货处理业务流程
12261 需定级销售退货处理业务流程图
业务流程图编号：1226 业务名称：需定级销售退货处理业务
功域：仓存理
日期：20010530 审核 日期
售定级处理开始
1
产品定级
售
2
3
定级统计表
售
财务科
证处理
结 束
4
调拨单
物流专员
12262 需定级销售退货处理流程描述
6 业务名称：需定级销售退货处理业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 售部门产品定级 售部门
② 售部门统计已定级商品 售部门
③ 物流专员月末根售换货定级汇总表仓存理中录入调拨单 物流专员
④ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：
1调拨单定级前退回品出库新定级产品入库定级前退回品录入发货仓位新定级产品录入收货仓位
2退回正品入售验仓定级新定级品入中转仓
3售验仓产品视处理品直接销售
4通证模板定级形成价格差异库存商品转入销售费
123 销售换货处理流程
1231 销售换货处理流程图
业务流程图编号：123 业务名称：换货处理流程
功域：仓存理
日期：20010530 审核 日期
售换货开始
换货申请
分公司
1
3
仓库发货
客服专员
客服专员
验收入库
2
4
客服专员
入库单
客服专员
出库单
结 束
12311 销售换货处理流程描述
1 业务名称：销售换货处理流程
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库根换货申请发货 物流专员 仓员
② 客服专员确认仓库发货录入出库单 客服专员
③ 仓库根换货申请验收入库 物流专员 仓员
④ 客服专员确认仓库验收入库录入入库单 客服专员
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营销公司
业务流程指导说明案例
日期：
目 录
1 ****营销分公司业务流程图 5
11 采购业务流程 6
111 采购业务流程 7
1111 发中转仓采购业务流程图 7
1112 直发中转仓采购业务流程描述 9
112 采购退货业务 10
1121 采购退货审核流程 10
11211 采购退货财务退货类型审核流程图 10
11212 采购退货〔月退发票〕业务流程描述 11
1122 采购退货〔总部未开发票〕处理业务 12
11221 采购退货〔总部未开发票发票〕业务流程图 12
11222 采购退货〔月退发票〕业务流程描述 14
1123 采购退货〔退发票方式〕业务 15
11231 采购退货〔退发票方式〕业务流程图 15
11232 采购退货〔退发票方式〕业务流程描述 17
1124 采购退货〔折证明方式〕处理业务 18
11241 采购退货〔折证明方式〕处理业务流程图 18
采购退货〔折证明方式〕业务流程描述 20
113 采购暂估业务处理 21
1131 采购收货月暂估处理 21
11311 采购收货月暂估处理业务流程图 21
11312 采购收货月暂估处理业务流程描述 22
1132 采购暂估单回处理 22
11321 采购暂估单回处理业务流程图 22
11322 采购暂估业务流程描述 23
12 销售业务 24
121 销售业务流程 25
1211 正常商品销售业务流程 25
12111 正常商品销售业务流程图 25
12112 正常商品销售业务流程描述 27
1212 委托代销业务 28
12121 委托代销业务流程图 28
12122 委托代销业务流程描述 30
1213 营店销售业务 31
12131 营店销售业务流程图 31
12132 营店销售业务流程描述 33
1214 售直销业务 34
12141 售直销业务流程图 34
12142 售直销业务流程描述 36
122 销售退货业务流程 37
1221 销售退货审核流程 37
12211 销售退货财务退货类型审核流程图 37
12212 销售退货〔月退发票〕业务流程描述 39
1222 年年业务销售退货业务流程 40
12221 年年业务销售退货业务流程图 40
12222 年年业务销售退回业务流程描述 42
1223 未开发票销售退货业务流程 43
12231 未开发票销售退货业务流程图 43
12232 未开发票售退回业务流程描述 44
1224 退发票方式销售退货业务流程 45
12241 退发票方式销售退货业务流程图 45
12242 退发票方式销售退回业务流程描述 46
1225 折证明方式销售退货业务流程 47
12251 折证明方式销售退货业务流程图 47
12252 折证明方式售退回业务流程描述 48
1226 需定级销售退货处理业务流程 49
12261 需定级销售退货处理业务流程图 49
12262 需定级销售退货处理流程描述 50
123 销售换货处理流程 51
1231 销售换货处理流程图 51
12311 销售换货处理流程描述 53
13 仓存业务 54
131 库存调拨业务流程 54
1311 分公司部库存调拨业务流程 55
13111 分公司部库存调拨业务流程图 55
13112 分公司部调拨业务流程描述 56
1312 分公司间调拨调出方业务流程 57
13121 分公司间调拨调出方业务流程图 57
13122 分公司间调拨调出方业务流程描述 58
1313 分公司间调拨调入方业务流程 59
13131 分公司间调拨调入方业务流程图 59
13132 分公司间调拨调入方业务流程描述 60
132 售换货业务流程 61
1321 周转机售领业务流程
13211 周转机售领业务流程图
13212 周转机售领业务流程描述 62
1322 三包机补差处理业务流程 63
13221 三包机补差处理业务流程图 63
13222 三包机换货价差业务流程描述 64
1323 三包机换货处理业务流程 65
13231 三包机换货处理业务流程图 65
13232 三包机换货业务流程描述 66
1324 等级品入库处理业务流程 67
13241 等级品入库处理业务流程图 67
2 等级品入库业务流程描述 68
133 售收销售退货代处理流程 71
1331 售收销售退货代处理流程图 71
13311 售收销售退货代处理流程描述 72
14 业务 73
141 总部直发客户销售业务流程 73
1411 总部直发客户销售业务流程图 73
1412 总部直发客户销售业务流程描述 76
142 分公司配送方式销售业务流程 77
1421 配送领货处理业务 77
14211 配送领货业务流程图 77
14212 配送领货业务流程描述 78
1422 配送销售业务 79
14221 配送销售业务流程图 79
14222 配送销售业务流程描述 80
2 附件〔流程图编制说明〕 81
21 目 81
22 方法 81
23 求 81
24 ****营销公司业务流程图常符号说明 82
3 ****营销ERP系统工程业务流程确认 83
31 说明： 83
32 双方工程组签字确认
1 ****营销分公司业务流程图
业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功图
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
营销分公司总体业务流程图
销售业务
〔12〕
业务处理
〔14〕
仓存业务
〔调拨换货〕
〔13〕
采购业务
〔11〕
11 采购业务流程
业务流程图编号：11 业务名称：采购系统功图
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
采购业务流程图
采购退货处理业务流程
〔112〕
商品采购业务流程
〔111〕
退货证明单方式采购退货
〔1123〕
跨月退发票方式采购退货
〔1122〕
月退发票方式采购退货
〔1121〕
111 采购业务流程
1111 发中转仓采购业务流程图
业务流程图编号：1111 业务名称：直发中转仓采购业务
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
直发中转仓采购开始
营销总部
1
填送货单实收数
开手工入仓单
物流专员
仓员
发货开送货单
分公司
1
验收入库
2
物流专员
仓员
3
总部发货反应表
启页
承页
4
物流专员
5
8
6
财务部
核 销
销售发票
7
8
财务科
财务科
采购收货单
物流专员
财务科
收货汇总表〔暂估入库明细表〕
发票录入
9
证处理
结 束
1112 直发中转仓采购业务流程描述
2 业务名称：直发中转仓采购业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 营销总部开单〔送货单〕发货发货发馈表送分公司物流理员 营销总部
② 分公司仓库货验收根实收数开手工入库单登记仓库实物帐 物流专员 仓员
③ 物流专员根发货反应表仓员进行货核实 物流专员
④ 物流专员确认仓库收货根仓库手入库单ERP系统中录入 物流专员
采购收货单
⑤ 物流专员规定时间统计收货汇总表〔ERP采购理暂估入库明细表〕物流专员
附原件报营销财务部
⑥ 营销财务部根分公司传回收货统计表原件开发票 营销总部
⑦ 分公司收营部总部采购发票ERP系统中录入采购发票 财务科
⑧ ERP系统中进行采购发票采购收货单进行核销 财务科
⑨ 分公司会计员根证模板作生成机制证 财务科
112 采购退货业务
1121 采购退货审核流程
11211 采购退货财务退货类型审核流程图
业务流程图编号：1121 业务名称：采购退货财务退货类型审核
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
分公司
2
退货申请
1
财务科
查原采购收货单
否已总部开收货汇总表
2
否
3
否
否退原发票
3
财务退货类型审核开始
财务科
未开发票退货
〔退货申请注明退货类型〕
财务科
财务科
折证明退货
〔退货申请注明退货类型〕
退发票方式退货
〔退货申请注明退货类型〕
结 束
11212 采购退货〔月退发票〕业务流程描述
业务流程图编号：1121 业务名称：采购退货财务退货类型审核
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司开退货申请财务科根退货申请采购理中查原采购收货单 分公司
② 财务科判断否作统计发货汇总表报营销财务部果条件否 财务科
未开发票采购退货采购退货申请注明未开发票方式退
货时注明原采购收货单号果条件转③
③ 财务科判断否退发票果退回原发票退发票方式退货 财务科
采购退货单注明退发票方式退货注明原发票号码果
条件否采购退货单注明折证明方式退货税
务机关输折证明
说明：1分公司采购退货增加退货类判断满足营销财务部正常开发票需已便分公司身单核销总部合报表新开发报表提供必条件时利加强部控制理
2营销财务部分公司类型采购退货进行分开统计针退货类型分类开发票具体：⑴采购收货单〔包括蓝字红字〕开蓝字采购发票⑵采购退回单退发票开红字发票原蓝字发票然根退货余额重新开蓝字发票⑶采购退回单折证明开红字发票
3处理方式分公司采购收货单汇总表防止出现负数
1122 采购退货〔总部未开发票〕处理业务
11221 采购退货〔总部未开发票发票〕业务流程图
业务流程图编号：1122 业务名称：采购退货〔发票〕业务
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
采购退货开始
分公司
退货申请
1
分公司
2
退货申请审批
启页
物流专员
仓员
仓库发货
3
物流专员
仓员
出仓单
承页
4
物流专员
5
8
6
财务部
核 销
销售发票
7
8
财务科
财务科
采购收货单〔红字〕
物流专员
财务科
收货汇总表〔暂估入库明细表〕
发票录入
9
证处理
结 束
11222 采购退货〔月退发票〕业务流程描述
业务流程编号：1122 业务名称：采购退货〔月退发票〕业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司采购退货申请进行审批财务科注明退货类型 分公司
② 分公司仓库根退货申请退货出库 物流专员 仓员
③ 仓员发货出库开出手工出仓单 物流专员 仓员
④ 物流专员确认仓库发货根仓库手出仓单ERP系统中录入 物流专员
红字采购收货单
⑤ 物流专员规定时间统计收货汇总表〔ERP采购理暂估入库明细表〕物流专员
附原件报营销财务部
⑥ 营销财务部根分公司传回收货统计表原件开发票 营销总部
⑦ 分公司收营部总部采购发票ERP系统中录入采购发票 财务科
⑧ ERP系统中进行采购发票采购收货单进行核销 财务科
⑨ 分公司会计员根证模板作生成机制证 财务科
1123 采购退货〔退发票方式〕业务
11231 采购退货〔退发票方式〕业务流程图
业务流程图编号：1122 业务名称：采购退货〔退发票方式〕业务
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
采购退货开始
分公司
退货申请
1
分公司
2
退货申请审批
启页
物流专员
仓员
仓库发货
3
物流专员
仓员
出仓单
承页
4
物流专员
5
8
6
财务部
核 销
销售发票〔红字发票蓝字发票〕
7
8
财务科
财务科
采购退货单
物流专员
财务科
收货汇总表〔暂估入库明细表〕
发票录入
9
证处理
结 束
11232 采购退货〔退发票方式〕业务流程描述
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司采购退货申请进行审批财务科注明退货类型 分公司
② 分公司仓库根退货申请退货出库 物流专员 仓员
③ 仓员发货出库开出手工出仓单 物流专员 仓员
④ 物流专员确认仓库发货根仓库手出仓单ERP系统中录入 物流专员
采购退货单
⑤ 物流专员规定时间统计收货汇总表〔ERP采购理暂估入库明细表〕物流专员
附原件报营销财务部
⑥ 营销财务部根分公司传回收货统计表原件开发票〔包括红字发票 营销总部
蓝字发票〕
⑦ 分公司收营部总部采购发票ERP系统中录入采购发票〔包括红字 财务科
发票蓝字发票〕
⑧ ERP系统中进行采购发票〔红字蓝字〕采购退货单进行核销 财务科
⑨ 分公司会计员根证模板作生成机制证 财务科
说明：根财务制度营销总部退货时收发票应先开红字发票回原蓝字发票然开扣退货局部商品蓝字发票果该批货已全部退回开红字发票
1124 采购退货〔折证明方式〕处理业务
11241 采购退货〔折证明方式〕处理业务流程图
业务流程图编号：1124 业务名称：采购退货〔折证明方式〕处理业务
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
采购退货开始
分公司
退货申请
1
分公司
2
退货申请审批
启页
物流专员
仓员
仓库发货
3
物流专员
仓员
出仓单
承页
4
物流专员
5
8
6
财务部
核 销
销售发票〔红字发票〕
7
8
财务科
财务科
采购退货单
物流专员
财务科
收货汇总表〔暂估入库明细表〕
发票录入
9
证处理
结 束
11242 采购退货〔折证明方式〕业务流程描述
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司采购退货申请进行审批财务科注明退货类型 分公司
② 分公司仓库根退货申请退货出库 物流专员 仓员
③ 仓员发货出库开出手工出仓单 物流专员 仓员
④ 物流专员确认仓库发货根仓库手出仓单ERP系统中录入 物流专员
采购退货单
⑤ 物流专员规定时间统计收货汇总表〔ERP采购理暂估入库明细表〕物流专员
附原件报营销财务部
⑥ 营销财务部根分公司传回收货统计表折原件开红字发票 营销总部
⑦ 分公司收营部总部采购发票ERP系统中录入红字采购发票 财务科
⑧ ERP系统中进行采购发票〔红字蓝字〕采购退货单进行核销 财务科
⑨ 分公司会计员根证模板作生成机制证 财务科
说明：根财务制度营销总部收折证明时开红字发票
113 采购暂估业务处理
1131 采购收货月暂估处理
11311 采购收货月暂估处理业务流程图
业务流程图编号：1131 业务名称：采购收货月暂估业务
功域：仓存理
日期：20010722 审核 日期
采购收货月暂估业务开始
采购收货单采购发票核销
〔月采购收货单月发票核销〕
财务科
会计员
1
财务科
会计员
结转钱
2
录入暂估单价
财务科
会计员
3
月未暂估证处理
财务科
会计员
结 束
11312 采购收货月暂估处理业务流程描述
业务流程编号：1131 业务名称：采购收货月暂估处理业务
日期：20010722 审核 日期
序号
处理说明
责单位
责
⑴
采购收货单采购发票进行核销
财务科
⑵
月未进行结转钱
财务科
⑶
录入暂估单价
财务科
⑷
月未进行暂估证处理
财务科
1132 采购暂估单回处理
11321 采购暂估单回处理业务流程图
业务流程图编号：1132 业务名称：采购暂估单回处理业务
功域：仓存理
日期：20010722 审核 日期
采购收货单采购发票核销
〔收发票前月份暂估收货单进行核销〕
采购暂估单回处理业务开始
财务科
会计员
1
财务科
会计员
钱结转进行暂估处理暂估调整
2
财务科
会计员
财务科
会计员
系统动生成蓝字采购收货单
〔蓝字采购收货单单价发票单价致〕
系统动生成红字采购收货单
〔红字采购收货单回原暂估采购收货单〕
3
财务科
会计员
证处理
〔红蓝字采购收货单差异数库存商品暂估应付帐款进行调整〕
结 束
11322 采购暂估业务流程描述
1 业务名称：采购暂估业务
日期：20010722 审核 日期
序号
处理说明
责单位
责
⑴
收发票前月份未核销采购收货单进行核销
财务科
⑵
进行暂估调整
财务科
⑶
暂估调整系统动生成红字采购收货单〔回原暂估采购收货单〕蓝字采购收货单〔采购收货单价取发票单价〕
财务科
⑷
根红字采购收货单蓝字收货单差异额库存商品暂估应付帐款进行调整
财务科
12 销售业务
业务流程图编号：12 业务名称：销售业务
功域：采购理
日期：20010530 审核 日期
销售业务流程
退货业务
(122)
销售业务
(121)
正常销售业务流程
〔1211〕
委托代销处理流程
〔1〕
营店销售流程
〔1213〕
售直销流程
〔1214〕
年业务退货流程
〔1221〕
退发票退货流程
〔1〕
未开发票退货流程
〔1〕
退货证明退货业务
〔1〕
121 销售业务流程
1211 正常商品销售业务流程
12111 正常商品销售业务流程图
业务流程图编号：1211 业务名称：正常商品销售业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
商品销售业务开始
客服专员
销售出库单
1
分公司
出库单审核
启页
承页
3
2
财务科
客户
关联生成发票
仓库提货
4
仓库
发货
开增值税发票
财务科
4
提完？
7
6
财务科
7
客服专员
关联生成发票
〔时删前已关联生成发票〕
销售出库单
〔红字回末提局部〕
财务科
8
8
核销
9
财务科
证处理
结 束
12112 正常商品销售业务流程描述
业务流程编号：111 业务名称：正常商品销售业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司录入销售出库单审核 分公司
② 客户审核客户专员签字盖财务章销售出库单仓库提货 物流专员 仓员 仓员发货物流专员手工登记出库台帐
③ 财务员根销售出库单关联生成销售发票 财务科
④ 客户提完货财务员审核已生成机制证开增值税发票 财务科
⑥ 月末客户未提完局部客服专员作红字销售出库单回 客服专员
⑦ 财务员根销售出库单〔包括蓝字出库单红字出库单〕关联生成 财务科
销售发票开增值税发票
⑧ 财务员发票销售出库单进行核销 财务科
⑨ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：1销售出库单月效期作废
2月底开单未提局部必须红字回
1212 委托代销业务
12121 委托代销业务流程图
业务流程图编号：1212 业务名称：委托代销业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
委托代销业务开始
客报专员
委托代销出库单
1
物流专员
仓员
发货
代销方
销售清单
2
委托代销结算
〔根销售清单项选择单〕
物流专员
启页
承页
3
3
销售出库单
〔结算系统动生成〕
客服专员
财务科
销售发票
〔结算系统动生成
修改发票单价进行价风格整〕
4
财务科
证处理
财务科
核销
5
结 束
12122 委托代销业务流程描述
2 业务名称：委托代销业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库根审核签字盖发票专章委托代销出库单发货 客服专员 仓员
② 财务员根代销方销售清单进行委托代销结算 财务科
③ 委托代销结算系统动生成相应销售出库单销售发票财务员 财务科
通修改发票进行结算价格调整
④ 财务员发票销售出库单进行核销 财务科
⑤ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：委托代销业务结算时通修改发票单价〔金额〕进行价风格整
1213 营店销售业务
12131 营店销售业务流程图
业务流程图编号：1213 业务名称：营店销售业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
营店销售业务开始
营店
货证明单
1
2
物流专员
仓员
发货
营店
销售清单
物流专员
调拨单
3
启页
承页
5
财务科
核销
4
销售出库单
客服专员
5
财务科
销售发票
6
财务科
证处理
结束
12132 营店销售业务流程描述
业务流程编号：1213 业务名称：营店销售业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 物流专员根审核签字货单开调拨单 物流专员
② 仓库根审核签字调拨单发货 物流专员 仓员
③ 客服专员根营店销售清单录入销售出库单 客服专员
④ 财务员销售理中录入销售发票 财务科
⑤ 财务员销售发票销售发货单进行核销 财务科
⑥ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：设立营店仓位商品调拨销售发货单出库
1214 售直销业务
12141 售直销业务流程图
业务流程图编号：1214 业务名称：售直销业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
售直销业务开始
货证明单
售
调拨单
物流专员
1
2
物流专员
仓库发货
3
售部门
销售清单
启页
承页
财务科
客服专员
4
录入销售发票
销售出库单
5
财务科
财务科
证处理
核销
6
结 束
12142 售直销业务流程描述
业务流程编号：1214 业务名称：售直销业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 物流专员根审核签字货证明单仓存理中录入调拨单 物流专员
② 仓库根调拨单发货 物流专员
③ 物流专员根根售部门清单录入发货出库单 物流专员
④ 财务员销售理中录入销售发票 财务科
⑤ 财务员销售发票销售发货单进行核销 财务科
⑥ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：设立售仓位调拨销售发货单出库
122 销售退货业务流程
1221 销售退货审核流程
12211 销售退货财务退货类型审核流程图
业务流程图编号：1221 业务名称：销售退货财务退货类型审核
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
1
财务科
查原销售出库单
启页
分公司
退货申请
退货类型审核开始
承页
财务科
否年年销售业务退货
2
年年销售业务退货
〔退货申请注明退货类型〕
否
3
退发票方式销售退货
〔退货申请注明退货类型〕
未开发票销售退货
〔退货申请注明退货类型〕
否
否
否退原发票
否已客户开发票
结 束
财务科
财务科
3
4
4
财务科
折证明销售退货
〔退货申请注明退货类型〕
12212 销售退货〔月退发票〕业务流程描述
业务流程图编号：1121 业务名称：采购退货财务退货类型审核
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 分公司开退货申请财务科根退货申请销售理中查原 分公司
销售出库货单
② 财务科判断否年年销售业务果年年销售业务 财务科
销售退货申请注明年年销售业务
果条件否转③
③ 财务科判断否已客户开出销售出库单果未客户开发票 财务科
销售退货申请注明未开发票果已客户开发票
转④
④ 财务科判断否客户退发票果客户退原发票退发票方式退货 财务科
销售退货单注明退发票方式退货注明原发票号码果
条件否销售退货单注明折证明方式退货
说明：1分公司采购退货增加退货类判断便分公司身单核销总部合报表新开发报表提供必条件时利加强部控制理
2处理方式分公司采购收货单汇总表防止出现负数
1222 年年业务销售退货业务流程
12221 年年业务销售退货业务流程图
业务流程图编号：1221 业务名称：年年业务销售退货业务
功域：销售理仓存理
日期：20010530 审核 日期
年年业务销售退货开始
客服专员
退货申请
1
物流专员
仓员
售验收入库
启页
承页
2
3
收货汇总表
开发票
财务部
财务科
采购发票录入
财务科
核 销
财务科
证处理
结 束
物流专员
物流专员
采购收货单
〔仓位：售验仓商品正品〕
5
4
5
6
12222 年年业务销售退回业务流程描述
业务流程编号：1222 业务名称：年年业务销售退货业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 售仓根退货申请退商品验收入库 售
② 物流专员确认入库采购理中录入采购收货单 售
⑤ 物流专员汇总已定级入库退货商品报营销公司总部 售
⑥ 财务员根营销公司总部开出采购发票录入ERP系统 财务科
⑦ 财务员发票销售发货单进行核销 财务科
⑧ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：1年年业务发生分公司成立前属总部退货业务分公司作采购处理
2退货时退货申请必须注明属年年销售业务
1223 未开发票销售退货业务流程
12231 未开发票销售退货业务流程图
业务流程图编号：1223 业务名称：未开发票销售退货业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
未开发票销售退回开始
分公司
退货申请
1
验收入库
物流专员
仓员
2
4
财务科
核 销
财务科
关联销售发票
财务科
证处理
结 束
客服专员
销售出库单〔红字〕
3
4
5
12232 未开发票售退回业务流程描述
业务流程编号：1222 业务名称：未开发票销售退货业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库根退货申请验收入库 物流专员 仓员
② 客服专员确认仓库验收入库销售理中录入销售出库单负数 客服专员
③ 财务员销售系统中关联销售退回单生成销售发票 财务科
④ 财务员发票销售发货单进行核销 财务科
⑤ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：需售定级退货产品销售出库单仓位录入售验仓需定级录入中转仓
1224 退发票方式销售退货业务流程
12241 退发票方式销售退货业务流程图
业务流程图编号：1224 业务名称：退发票方式销售退货业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
退发票方式销售退货开始
财务科
退货申请
2
物流科
1
验收入库
客户
退回发票
3
财务科
5
红字发票回原退回发票
销售退货单
客服专员
财务科
4
核 销
5
财务科
销售发票
6
财务科
证处理
结 束
12242 退发票方式销售退回业务流程描述
业务流程编号：1224 业务名称：退发票方式销售退货业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 售仓根退货申请退货验收入库 物流专员 仓员
② 财务员销售理中录入红字发票减退回蓝字发票 财务科
③ 客户专员确认退货入库销售理中录入销售退回单 客服专员
④ 财务员销售理中录入发票 财务科
⑤ 财务员发票销售发货单进行核销 财务科
⑥ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：1退回发票退回实物数相符增开发票
2需售定级退货产品销售退回单仓位录入售验仓需定级录入中转仓
1225 折证明方式销售退货业务流程
12251 折证明方式销售退货业务流程图
业务流程图编号：1225 业务名称：折证明方式销售退货业务
功域：销售理
日期：20010530 审核 日期
折证明方式销售开始
分公司
退货申请
1
验收入库
物流专员
仓员
2
4
财务科
核 销
财务科
关联红字销售发票
财务科
证处理
结 束
客服专员
销售退货单
3
4
5
12252 折证明方式售退回业务流程描述
业务流程编号：1225 业务名称：折证明方式销售退货业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库根退货申请验收入库 物流专员 仓员
② 客服专员确认仓库验收入库销售理中录入销售退回单 客服专员
③ 财务员销售系统中关联销售退回单生成销售发票 财务科
④ 财务员发票红字销售发货单进行核销 财务科
⑤ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：需售定级退货产品销售退回单仓位录入售验仓需定级录入中转仓
1226 需定级销售退货处理业务流程
12261 需定级销售退货处理业务流程图
业务流程图编号：1226 业务名称：需定级销售退货处理业务
功域：仓存理
日期：20010530 审核 日期
售定级处理开始
1
产品定级
售
2
3
定级统计表
售
财务科
证处理
结 束
4
调拨单
物流专员
12262 需定级销售退货处理流程描述
6 业务名称：需定级销售退货处理业务
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 售部门产品定级 售部门
② 售部门统计已定级商品 售部门
③ 物流专员月末根售换货定级汇总表仓存理中录入调拨单 物流专员
④ 财务员根证模板生成机制证 财务科
说明：
1调拨单定级前退回品出库新定级产品入库定级前退回品录入发货仓位新定级产品录入收货仓位
2退回正品入售验仓定级新定级品入中转仓
3售验仓产品视处理品直接销售
4通证模板定级形成价格差异库存商品转入销售费
123 销售换货处理流程
1231 销售换货处理流程图
业务流程图编号：123 业务名称：换货处理流程
功域：仓存理
日期：20010530 审核 日期
售换货开始
换货申请
分公司
1
3
仓库发货
客服专员
客服专员
验收入库
2
4
客服专员
入库单
客服专员
出库单
结 束
12311 销售换货处理流程描述
1 业务名称：销售换货处理流程
日期：20010530 审核 日期
序号 处 理 说 明 责单位 责
① 仓库根换货申请发货 物流专员 仓员
② 客服专员确认仓库发货录入出库单 客服专员
③ 仓库根换货申请验收入库 物流专员 仓员
④ 客服专员确认仓库验收入库录入入库单 客服专员
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