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美风扇事业部
质量环境手册
文件编号： FQE01
版号 A版
拟制日期
审核日期
批准日期
受控状态
发文编号
目 录
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
01 目录
02 质量环境手册说明
03 质量环境手册修改控制
04 企业概况
10 公司组织机构图
20 目适范围
30 述语定义
40 质量环境理体系
41质量环境方针
42质量环境目标指标
43环境理方案
44环境素
45法律法规求
46文件控制
47记录控制
50 理职责
51理承诺
52职责权限
53沟通信息交流
54理评审
60 资源理
61力资源
62设施环境
70 产品实现
71产品实现筹划
72顾客求评审
73设计开发
74采购控制
75生产效劳程
76环境运行控制
77监视测量装置
78应急准备响应
80 测量分析改进
81监视测量
82符合控制
83数分析
84纠正预防措施
85部审核
附录1：质量环境理体系组织结构图
附录2：质量环境理体系职分配表
附录3：质量环境理体系标准表
附录4：质量环境理体系文件清单
质量环境手册说明
文件编号：FQE01 生效：2002101
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1 手册容
手册ISO9001—2000质量理体系—求ISO14001—1996环境理体系标准指南标准美风扇事业部〔简称事业部〕实际运作相结合编制成包括：
⑴ 事业部质量理体系范围包括ISO9001—2000标准第条款外求
⑵ 事业部环境理体系范围包括ISO14001—1996标准全部求
⑶ 质量环境理标准事业部质量环境理体系求全部程序文件
⑷ 事业部质量环境体系包括程序相互作表述
2手册目规定事业部质量环境方针程序求保证实施效质量环境体系
3手册中术语ISO90002000质量理体系—求ISO14001—1996环境理体系 标准指南标准知识中关定义
4手册适广东美风扇事业部生产系列风扇产品产品设计生产制造效劳程
5事业部存续监视测量加验证活动程删掉ISO90012000标准中第条款
质量环境手册控制
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
1编制
11营理部负责组织编制质量环境手册保证质量环境手册描述容满足ISO90012000版ISO1400196版标准求风扇事业部生产特点求
2修订
21领业部员工均权根实际情况手册提出修改意见理者代表审核修改求总理批准
22手册修改均营理部根文件资料控制程序中关规定进行修改部门擅修改
23手册容重修改修改页码较时营理部负责重新编制新质量环境手册时质量环境手册版号英文字母序推进改变版号手册章节身版编号A开始两者相致
3审批
31理者代表负责审核质量环境手册
32总理负责批准质量环境手册
4发放
41盖红色受控文件〞印章发文编号质量环境手册质量环境手册效版
42事业部保证总理理者代表部门负责持环境理手册效版关岗位员时查阅红色受控印章〞标志质量环境手册允许复印
企 业 概 况
文件编号：FQE01 生效：2002101
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广东美风扇事业部简介
广东美风扇事业部座落珠江三角洲腹德市北窖镇工业区紧广珠干道水陆交通十分便利风扇事业部美集团骨干企业20年开展壮成拥1500名员工38500万元资产型现代化专业电风扇制造基风扇事业部占面积13万方米建筑面积11万方米生产设备日英国香港等引进目前已台扇落扇壁扇转页扇顶扇台扇六系列70型号形成年产1500万台电风扇生产力产品40％出口行销欧洲北美东南亚港澳国省市治区电风扇年出口量占全国行第位美风扇设计制造水居国外行业先进水现已取CCEEULBSGSCSAIMGSAA等产品标准认证美风扇产品符合国家标准GB47062792<<家类似途电器安电风扇调速器特殊求>>
风扇事业部ISO90012000ISO140011996标准求建立实施保持风扇质量环境理体系适美风扇产品设计开发生产制造效劳全程质量环境控制
企业名称：广东德美风扇事业部
址：广东省德市北窖镇蓬莱路
电 话：07656338889
电 传：07656337994
邮 编：528311
传 真：07656339202
邮 编：528311
质量环境体系
文件编号：FQE01 生效：2002101
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40质量环境体系
目：
1〕 证实事业部力稳定提供满足顾客相关方适法律法规求产品环境绩效
2〕 公司通质量环境理体系效实施持续改进增强顾客相关方满意
范围：
1) 事业部IS090012000版ISO140011996版标准求建立质量环境理体系适事业部部顾客相关方相应产品环境影响求产品开发设计生产制造效劳环境绩效改善整程加实施保持持续改进效性适宜性〔中产品贮存交付委托符合事业部求资格物流公司进行
2) 事业部质量环境理体系适事业部部门运行模式遵PDCA循环
3) 质量环境理体系模式图示：
客户相关方求 环境素法律法规
客户满意 环境绩效
测量分析改进
理职责
资源理
产品效劳
实现环境
影响控制
运行控制
质量环境理体系持续改进
输入 输出
质量环境理体系根框架
图释：
增值活动
信息流
4)公司存：生产输出续监视测量加验证程条款适
质量环境体系
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
原：公司生产风扇半成品成品通续程检验监控成品检验试验确定特性求
事业部质量环境理体系职分配表见附录1事业部理架构见附录2
质量环境理体系文件
1〕质量环境理体系文件体系运行准ISO9001—2000TISO14001—1996标准事业部目前实际情况编制
2〕质量环境理体系文件根需采纸张磁光盘图片样件等形式类型媒体进行承载理
手册
程序文件
作业指导文件记录
3〕事业部质量环境体系文件结构示：
手册
n 事业部质量环境理体系范围涉标准素程程间相互作进行全面描述说明
n 说明事业部质量环境方针目标指标理方案组织结构职责
程序
n 具体描述实施质量环境理体系素具体方法途径职部门活动
作业指导文件记录
n 详细作业文件程序文件支持性文件
n 记录证实评审环境理体系效运行客观证
注：1〕体系采ISO9001—2000标准ISO14001—1996标准中述语定义
2〕采相关产品行业通述语定义
质量环境体系
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
41 质量环境方针
事业部总理负责组织制定事业部质量环境方针确保：
1〕适合顾客需求求适合领业部活动产品效劳性质规模环境影
响
2〕包括持续改进污染预防遵守法律法规求满足规定求承诺
3〕企业质量环境方针建立评审相应质量环境目标指标
4〕外公开全体员工理解执行
5〕定期评审保持适性效性
质量环境方针营理部负责组织实施传达需时制成单张供外部索取
风扇事业部质量环境方针见附录3
l 相关文件
质量环境方针
42质量环境目标指标
目标指标完成情况衡量质量环境体系效持续运行：
实现质量环境方针承诺制订相应质量环境目标指标形成文件
理者代表负责事业部质量目标环境目标指标总体组织筹划营理部制定理者代表审核总理批准
质量环境目标指标营理部根事业部运行实际情况考虑质量环境持续改进提高相应法律法规求参相关方意见提出中目标指标测量质量环境方针保持致
事业部质量环境目标指标年根实际完成情况进行修订般低年指标
理评审会议评审质量环境目标指标完成情况否需进行修订
l 相关支持性文件：
质量环境目标指标
43环境理方案
环境理方案针环境目标指标提出旨实现环境目标指标具体行动方案
事业部环境理方案根实际情况
环境理方案应明确实现目标指标责〔部门〕方法时间表具体措施
环境目标指标均应制定环境理方案
营理部负责征求部门意见遵循体相应标准前提制定修订环境理方案
部门负责根环境理方案相应工程进行具体实施必时制定部门环境理方案
事业部新工程涉新技术新工艺新材料应时应考虑需环境理方案进行修订
质量环境体系
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
理者代表负责批准环境理方案年少环境理方案适宜性效性评审次
l 相关支持性文件
环境目标指标环境理方案
44环境素
环境素识评价质量环境理体系建立根底质量环境理体系筹划程中重输入
事业部制定环境素评价程序产品活动效劳中环境素进行识评价确定重环境素
营理部组织部门相关员采取全员参现场调查方式识公司环境素识程中考虑设计采购生产加工运输废弃全程针公司部门现三种时态正常异常紧急三种状态识环境素
营理部负责部门环境素总体评价环境影响事业部形象济损失法律法规求等方面考虑评价已识出环境素
评价出重环境素通目标指标理方案运行控制检测测量等手段加控制理
事业部年部门环境素重新进行识评价次发生情况时时识时评价：
l 发生重环境事
l 新改扩建工程开发新产品时
l 法律法规调整时
l 相关支持性文件
环境素评价控制程序
45法律法规求
质量环境体系
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
事业部制定法律求控制程序确定事业部活动产品效劳涉产品质量环境素关法律法规求进行保存更新传达理
营理部负责环境法律法规求确实定获取保存更新理应年少次市区环保局质量监理部门联系获取新法律法规求
产品开发部负责产品关法律法规求确实定获取保存更新理
l 相关支持性文件
法律求控制程序
46文件控制
事业部建立文件资料控制程序事业部级质量环境体系文件外文件审批发放标识保存更改进行控制确保相关场文件效版
营理部负责事业部体系文件口理
部门负责部门体系文件相应技术文件发放保存理
事业部年视需体系文件进行评审必时予修订次批准
事业部法律求需保存失效文件进行标识防止非预期
l 相关支持性文件
文件资料控制程序
47记录控制
事业部制定记录控制程序质量环境关记录进行标识贮存保护检索处置等控制理提供产品质量环境符合性相关求体系效运行证
营理部负责制定质量环境记录标识收集编目档保存期限处理等规定负责责范围质量环境记录理
部门负责部门理相关质量环境记录收集档保存处理
l 相关支持性文件
记录控制程序
理 职 责
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
5．0 理职责
51理承诺
理承诺
事业部总理通活动建立持续改进质量环境理体系效性适宜性承诺提供证
A组织传达满足顾客法律法规求重性
a) 事业部总理强烈质量环境意识认识顾客求质量环境关法律法规求必须时满足
b) 事业部总理确保通培训会议传达等种方式员工认识满足产品质量环境关法律法规求事业部重性
c) 事业部总理确保产品实现程中具体落实法律法规求
B事业部总理负责制定事业部质量环境方针质量环境目标
C事业部总理负责定期质量环境理体系适宜性充分性效性进行评审
D事业部总理确保质量环境理体系运行需资源获
顾客中心
事业部生存开展取决理解满足顾客相关方前未需求期事业部总理实现顾客满意目：
A顾客期求识
事业部通市场调研预测顾客沟通等种手段识顾客期求顾客期求仅包括产品求法律法规求组织附加求涉组织质量理体系程设备等方面求
B顾客期求确实定
事业部获顾客求转化产品程特性标准通体系运行达满足顾客求
C事业部总理确保顾客满意信息时反应通数测量分析判定组织否满
足顾客求
52 职责权限
事业部质量环境理体系组织结构图见附录2
理 职 责
文件编号：FQE01 生效：2002101
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职责权限
总理
Ø 负责制定事业部质量环境方针命理者代表事业部质量理体系建立保持持续改进效性作出承诺
Ø 负责确定体系组织结构部门员职责权限提供体系运行必资源
Ø 负责组织传达质量环境方针满足顾客法律法规求重性
Ø 负责批准质量环境手册
Ø 负责体系持续改进
Ø 负责组织理评审审批理评审报告
理者代表
Ø 负责质量环境理体系建立实施保持
Ø 负责总理报告质量环境理体系业绩运行情况改进需求
Ø 负责审核<<质量环境手册>>批准程序文件
Ø 负责持理评审会议
Ø 负责组织质量环境理体系部审核纠正预防活动
营理部
Ø 负责组织事业部员工岗位职培训方案制订实施
Ø 负责应急准备响应控制
Ø 负责组织质量环境理体系文件编制修订断完善日常理维护工作
Ø 负责质量环境体系部审核具体实施工作理评审相关文件编制组织
Ø 负责事业部外符重质量环境事进行调查分析处理踪改进效果验证
Ø 负责组织事业部外部质量环境信息收集整理分析处理交流
Ø 负责供商理合格供商评定年度审核相应理输出
Ø 负责产品标准化组织理工作
Ø 负责制定事业部质量环境目标指标理方案
Ø 负责部门环境素识评价相关信息交流沟通
生产采购
Ø 负责组织编制事业部风扇材料零部件采购方案月度生产方案组织实施
Ø 负责组织〔物料成品〕采购业务洽谈采购合制订
Ø 负责协调车间均衡稳定生产提高生产效率
理 职 责
文件编号：FQE01 生效：2002101
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Ø 负责合评审
Ø 负责组织分承包方〔原材料零部件外协成品〕选择提出评定意见
Ø 负责组织供商监督考核组织供商理输出
Ø 负责部门环境素识相关方重环境素控制环境信息交流
质量评价
Ø 负责外协外购件进厂检验成品出厂检验外协成品检验
Ø 负责组织检验测量试验设备校准控制
Ø 负责合格品评审处置
Ø 负责采购物料样品确实认
Ø 负责部门环境素识信息交流运行记录控制
动力车间
Ø 负责事业部生产设备水电气维护理
Ø 负责组织事业部设备购置验收
Ø 负责部门设备日常维护保养
Ø 负责部门环境素识信息交流运行记录控制
Ø 负责部门重环境素理控制危险品理储存
总装车间
Ø 负责风扇成品生产程控制程检验质量控制
Ø 负责部门员工岗位技培训
Ø 负责部门技术工艺理
Ø 负责部门设备日常维护保养
Ø 负责部门环境素识环境信息交流运行记录控制
Ø 负责部门危险品储存理
技术工艺
Ø 负责组织编制工艺总体方案
Ø 负责产品工艺技术控制改进
Ø 负责组织定型产品BOM〔物料清单〕ROUTING〔确定工艺路线〕
Ø 负责部门环境素识信息交流运行记录控制
配件车间
理 职 责
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
Ø 负责配件车间生产程控制程检验质量控制
Ø 负责部门设备日常维护保养
Ø 负责部门环境素识信息交流运行记录控制
产品开发部
Ø 负责风扇新产品设计开发
Ø 负责新产品采购物料样品确实认
Ø 负责持新产品设计评审确认
Ø 负责产品设计技术文件资料档理更改
Ø 负责产品标准化技术专利理工作
Ø 负责产品开发中新材料新技术时产生新重环境影响事先评价申报
Ø 负责新产品开发中环保型材料开发应
Ø 负责部门环境素识信息交流
Ø 负责相关法律法规标准收集保档更新
财务部〔仓库理〕
Ø 负责物料仓库理
Ø 负责仓库搬运贮存包装防护交付控制顾客提供产品控制
Ø 负责事业部外发生资金理项财务预算
Ø 负责部门环境素识信息交流危险品贮存理
国营销
Ø 负责销产品质量信息收集统计分析反应
Ø 负责国客户产品咨询产品投诉处理等工作
Ø 负责国客户满意度调查
Ø 负责收集客户新求产品开展动态产品开发提供市场信息
Ø 负责部门环境素识信息交流
海外营销
Ø 负责外销产品质量信息收集反应
Ø 负责海外客户产品咨询产品投诉处理等工作
Ø 负责收集客户新求产品开展动态产品开发提供市场信息
Ø 负责国客户满意度调查
理 职 责
文件编号：FQE01 生效：2002101
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Ø 负责部门环境素识信息交流
53沟通信息交流
事业部制定沟通信息交流控制程序建立事业部外部事业部部职层
次间沟通渠道促进沟通信息交流增进理解提高质量环境理体系效性
事业部外部沟通信息交流定期视需时候通调查反应表通知会议 网络文件部刊物方式进行
确保质量环境理体系效性沟通方式程事业部应进行改进
沟通信息交流容涉工作流程产品求质量信息顾客意见反应抱怨投诉法律法规求事业部信息等
l 相关支持性文件
沟通信息交流控制程序
54理评审
事业部定期质量环境理体系进行评审确保体系适宜性充分性效性
事业部总理负责筹划时间间隔〔般年年底次年元月〕组织质量环境理体系进行评审确保适宜性充分性效性识更改时机改进需
出现情况时增加理评审频次
Ø 公司组织机构产品范围资源配置等发生重变化时
Ø 发生重质量环境事〔火灾爆炸〕户产品质量相关方企业严重投诉投诉连续发生时
Ø 法律法规标准求变化时
Ø 市场需求量生重变化
Ø 体系外部审核发现严重符合时
Ø 相关方愿求改变时
营理部负责制定评审方案交理者代表批准组织相关评审文件编制评审具体组织工作负责理评审中提出改进纠正预防措施进行踪实施效果验证
事业部部门部门质量环境体系运行状况适宜性充分性效性进行评审文件编制评审中提出改进纠正预防措施效实施
事业部理评审记录提出相关问题营理部编制成相应文件予保持
资 源 理
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
6．0资源理
事业部提供质量环境理体系效性运行持续改进满足顾客求增强顾客满意需力设施资金环境等资源
事业部根部情况外部情况顾客求变化断调整身资源
资源需求识
环境改变
申报
审批
提供
资源评价
事业部资源理流程：
61力资源
制定力资源理控制程序事业部力资源进行理确保事业部实施保持质量环境体系持续改进效性需力资源提供满足
员工档案记录
岗位配置
力资源需求信息
力资源需求方案
招 聘
培训
评估考核
环境改变
事业部力资源理流程：
确定事质量环境关工作员必力事产生重质量环境影响特殊岗位员应具备适教育培训工作验
采取招聘培训措施满足实施保持持续改进质量环境体系需
员求
资 源 理
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
采取措施评价效果否满足求
加强员工质量环境意识认识工作质量环境体系维持改进重性违反程序潜果实现全员参
建立员工档案保持员工教育培训技验记录
l 相关支持性文件
力资源理控制程序
62设施环境
事业部根质量理环境理求确定提供维护达产品质量环境符合求需根底设施工作环境中包括：
Ø 满足产品实现环境行需建筑物工作场相关设施
Ø 满足质量环境求必需种程设备工具辅具等
Ø 计算机配套软件硬件
Ø 支持性效劳维修网点运输通讯
Ø 员工工作条件包括物理心理社会环境素方面
关职部门负责确定部门达产品实现环境行需根底设施工作环境
事业部制定设施环境理细事业部设施环境理作出标准
根事业部外部环境变化视需变更设施工作环境
工作环境提供考虑方面
a) 温度湿度震动静电粉尘毒害气液固体等素员工环境影响
b) 改善工作环境改进工作方法
c) 营造健康企业质量环境文化
l 相关支持性文件
设施环境理细
产 品 实 现
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
7．0 产品实现
71产品实现筹划
事业部应根生产产品类型结构特点筹划开发产品实现需程必时质量方案形式反映筹划结果
确定质量目标环境影响求
产品目标应已质量目标相致求包括满足顾客法律法规组织身相关方求假设新质量目标相应环境求时相关员进行筹划确定
确定程文件资源需求
确定接受准
确定组织产品实现求相符组活动设施资源质量环境体系相致考虑环境影响
确定需控制特性针特性进行相应验证试验监视测量阶段产品接受准
产品实现程程结果产品符合性提供信证
记录满足求证
产品实现程筹划
产品实现关程
顾客求确认评审
设计开发
采 购
生 产
质量评价
交 付
服 务
72顾客求评审
事业部应限度识确定顾客求评审产品关求确保顾客求正确理解保证适宜效方式顾客相关方进行沟通增强顾客相关方满意
产 品 实 现
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
产品关求确实认程
产品关求评审程
顾客沟通程
输入
输出
输入
输出
输入
输出
² 产品关法律法规检索
² 客户相关方求
² 行业惯例
² 市场调研
² 顾客相关方满意度调查
² 产品关法律法规求
² 合订单意
² 行业惯例隐含潜求
² 交货期
² 价格
² 效劳
² 产品信息
² 组织满足顾客力
² 合定单处理意见
² 顾客反应
² 合定单
² 顾客满意
² 相关方满意
顾客明确规定求顾客没明确规定规定途预期途必然包含求产品环境关法律法规求等进行确定
顾客相关方产品环境关求通市场调研顾客满意度调查顾客沟通相关法律法规检索等方式进行确定
产品关求评审应事业部顾客作出提供产品承诺前进行
顾客口头方式提出求应考虑适宜方式顾客求确实认保存确认证
产品求发生变更时应确保相关文件更改保证相关员悉理解变更求
评审结果应确保事业部力满足规定求评审结果评审程中引起踪措施应进行记录保存
应识顾客沟通需进行活动采取适宜效方式予实施保证准确解顾客求增强顾客满意度
合分常规合〞：事业部定型产品定合非常规合〞：常规合外销售合新产品开发定型产品改进求合
73设计开发
事业部制定设计开发控制程序风扇产品设计开发活动进行控制
外营销部组织设计开发输入进行评审输入包括前类似设计提供信息合评审结果求
设计开发活动应制定方案确定设计开发程活动职责分工方案总理批准执行方案执行应进行监督方案更改应根设计进展情况适时进行
产 品 实 现
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
相应批准
承设计开发活动务部门应设计开发控制程序中规定完成相应
务需协调衔接工作应规定接口方式进行
设计输出规定明确求设计输出均应形成文件设计输出应应验证证明符合设计输入求设计输出文件发放前应批准
产品开发部设计适阶段进行设计评审实施设计评审职责应设计方案中规定评审记录应予保持
设计方案中应规定验证求验证方法记录方法验证结果踪措施记录应予保持
设计验证完成应安排设计确认设计确认总理组织关员进行合求时请顾客参加确认确认重点新产品满足求
设计更改应验证确认实施前批准更改应保证准确误传递涉部门员更改评审结果踪措施应予记录保存
l 相关支持性文件
设计开发控制程序
74采购控制
事业部制定采购控制程序事业部采购进行控制确保采购产品符合规定采购求
事业部制定选择评价供方准职部门提供产品效劳分承包方进行考察评定评定合格分承包方列入清单理合格分承包方供货提供效劳源
分承包方评价结果踪措施应予记录保存
事业部分承包方供货质量进行踪统计做进货质量记录定期形成质量分析报告
保证利资料评价分承包方质量现状质量趋势应保存采购产品识
记录达追溯目
事业部统采购文件采购文件中应清楚说明采购求采购文件根需发合格分承包方
产 品 实 现
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
采购部门制定采购方案实施采购供商签定相应合质量保证协议时
采购情况进行踪
需分承包方处进行采购产品验证时采购部门质量评价部门安排适合员
进行事先应分承包方验证安排方法达成协议验证结果应记录
合规定顾客分承包方进行验证时公司应协助作出安排顾客验证代事业部验证
紧急采购应办理相应审批手续进行
事业部制定规定效劳材料采购进行控制
事业部制定措施疏通分承包方间质量纠纷时联系渠道处理方法
l 相关支持性文件
采购控制程序
75生产效劳程
事业部制定实施生产效劳控制程序生产效劳提供进行控制确保产品效劳质量符合规定求
采购部门根合评审结果制定相应生产作业物资采购方案组织供车间实施执行
技术工艺部门负责组织编写新产品工艺流程卡作业指导书等工艺文件相应车间进行实施
产品开发部门负责组织编写新产品验收标准产品标准图样包装求等产品特性信息
质量评价部门根设计开发部门提供产品验收标准包装求等产品特性组织制定零部件成品检验作业指导书作业指导书产品质量进行评价
部门应保证类设备良维护保持正常工作状态稳定工作力
减少环境影响
需文件指导岗位应效工艺文件规定作业指导书须保证文件正确完全执行
岗位员须达规定求树立质量环保意识特殊岗位工作员事
产 品 实 现
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
特殊程工作检测工作关键设备操作员均须相应培训获相应资格前方
岗
重程进行连续监控定期进行鉴定确保程作业质量符合求
事业部生产环境辅助设施进行控制保证满足生产需
应确保产品效标识追溯性标识根实际情况采取标签标牌存卡区域印章等方法进行
相关部门应根求部门负责产品进行效标识保持追溯性
销售部门保证顾客提供财产定单合进行标注
关部门负责核检查客户财产做标识制定验收技术求保存发生丧失损坏部适时应时顾客报告记录
事业部制定产品防护控制程序零部件半成品成品搬运贮存包装防护交付活动进行效控制
l 相关支持性文件
生产效劳控制程序
产品防护控制程序
76环境运行控制
事业部实现企业环境方针环境目标指标制定环境运行控制程序通程序效运行达改善事业部环境行目
事业部根环境方针目标指标确定标识重环境素关运行活动
营理部负责组织编制修订运行控制规定相关标准求
生产产品效劳程中重环境素应通报相关分承包方相关方环境施加影响控制程序进行控制
事业部重环境素关日常理活动包括限：
l 三废〞理噪声控制
l 水电理资源理
l 产品筹划设计开发
l 特殊物料理
l 法规性理
产 品 实 现
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
l 相关方理
l 相关支持性文件
环境运行控制程序
相关方环境施加影响控制程序
77监视测量装置
事业部制定监视测量装置控制程序生产程环境监测中检测设备进行控制确保检测设备测量确定性测量力符合求
相应部门应识需进行监视测量活动需监视测量装置
检测设备进行分类确定校准检定周期前应校准检定校准应追溯国际国家标准检测设备应明显校准状态标识校准应记录妥善保存
检测设备校准应具备资格员进行送资格校准效劳合格分承包方进行校准
应保证校准检验测量试验环境条件保证必数量专门培训操作员需调整检测设备规定前必须进行调校
发现未校准失效设备时须已测量结果效性进行评定检测设备产品采取必措施予记录
l 相关支持性文件
监视测量装置控制程序
78应急准备响应
应急准备响应针发生环境事预防治理减少预防控制造成
环境影响
〔1〕识事业部存潜事：火灾爆炸油品泄漏等
〔2〕事业部营理部根潜应急情况制定关程序应急方案规定级员应急处理方式
〔3〕营理部负责组织应急准备响应培训年少次组织应急训练
〔4〕紧急状态发生营理部应组织关程序方案作业指导书进行评审必时进行修改
l 相关文件
测量分析改进
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
应急准备响应控制程序
80测量分析改进
针事业部生产程产品效劳体系符合性持续改进效性方面适宜方式进行监视测量分析改进编制监视测量控制程序
81监视测量
顾客满意度测量
1) 事业部安排相应部门定期获取顾客产品效劳满意程度
2) 营销部负责定期根代理商反应信息客户直接信息进行调查客户信息进行分析统计出顾客满意度定性定量分析需改进方面反应相关部门进行改进
3) 销售部长应季度次获取顾客满意信息方法频次容等方面进行评审评价否正确获取顾客满意信息形成评审报告总理批准发相关部门必时客户满意度评审会议时进行
4) 客户满意度调查采问卷形式委托专业机构进行调查
5) 问卷调查营销部组织进行调查容包括容〔限〕：
Ø 产品质量
Ø 产品性
Ø 产品价格否合理
Ø 产品功否齐全
Ø 交货期否满意
Ø 售效劳否方便时
Ø 需改善方面
812 程监视测量
1) 生产制造部长负责组织车间相应生产程进行监视测量保证产品符合规定求
2) 车间负责车间生产程中监视测量保证车间生产产品质量
3) 检验员检验作业指导书〞求容进行检验
4) 生产急需检验进货物料获批准进行紧急放行做响应标识
测量分析改进
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
便发现物料符合规定求时时追回
5) 程监视测量发现符合规定求时应时通知相关员采取相应控制措施
813产品监视测量
1) 生产制造部长负责组织相应部门制定产品检验标准监视测量方法
2) 车间负责车间生产产品监视测量质量评价负责进货成品监视测量
3) 成品必须终测量前方出货
4) 应保存产品监视测量记录证实符合规定求记录授权员批准
814环境监视测量
1) 事业部制定实施环境监视测量控制程序生产效劳提供活动中具重环境影响关键特性进行监视测量控制
2) 部门负责部门范围环境检测工作必时请环保部门进行检测检测结果应予记录保持
3) 事业部营理部负责部门工作运行情况进行监督检查监测测量结果进行整理确定目标指标完成情况法律法规求遵循情况
4) 监视测量程中设备仪器应予校准妥善维护保证结果准确性性
5) 监视测量程中发现符合纠正预防措施控制程序进行
l 相关支持性文件
监视测量控制程序
环境监视测量控制程序
纠正预防措施控制程序
82符合控制
事业部制定实施合格品控制程序产品质量符合进行识控制采取措施减少产生影响
821事业部程序文件中生产程中符合处置关职责权限作出规定
822产品质量符合处置分：返工返修步接受退货报废
823判合格产品步必须采购部门质量评价部门部门相
测量分析改进
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
应评审生产制造部长批准放行需时顾客认
824返工合格品必须重新检验符合求前方放行
825顾客投诉合格品应时进行鉴业务员根合格影响程度采取调换维修处理措施
826合格品评审处置关记录应妥善保存
l 相关支持性文件
合格品控制程序
83数分析
事业部制定数分析控制程序数收集处理分析进行控制证实质量环境理体系效运行
831部门负责部门数收集处理分析工作
832数分析应包括方面信息：
Ø 顾客满意
Ø 产品求符合性
Ø 程产品特性变化
Ø 供方信息
l 相关支持性文件
数分析控制程序
84纠正预防措施
事业部制定实施纠正预防措施控制程序生产程中质量环境方面符合进行纠正预防改进降低符合带影响增强顾客相关方满意
841事业部利质量环境方针目标审核结果数分析突发潜事等信息进行纠正预防改进活动
842营理部负责事业部范围纠正预防提出部门视需提出部门部纠正预防跨部门纠正预防营理部签发
843部门负责部门范围符合潜符合原分析纠正预防措施制定具体实施营理部负责评价纠正预防措施需求确定实施需措施
测量分析改进
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
844采取措施结果应予记录评审采取措施效性
l 相关支持性文件
纠正预防措施控制程序
85部审核
保证质量环境理体系充分性适宜性效性事业部制定部审核控制程序质量环境体系部审核进行控制
851部审核应定期进行审核频次根事业部质量环境体系运行情况确定应保证年少次
852营理部负责制定年度审方案理者代表批准执行
853审核员应具备相应审核资格审核员应直接责员担审核应保证客观性公正性
854审核应方案进行审核结果应形成报告报告审核组长审查理者代表批准发相关部门
855审核程中发现符合潜符合责部门制定纠正预防措施进行改进营理部理者代表指定员实施情况进行踪验证
856部审核记录应妥善保存
857应部审核结果提交理评审
l 相关支持性文件
部审核控制程序
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美风扇事业部
质量环境手册
文件编号： FQE01
版号 A版
拟制日期
审核日期
批准日期
受控状态
发文编号
目 录
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
01 目录
02 质量环境手册说明
03 质量环境手册修改控制
04 企业概况
10 公司组织机构图
20 目适范围
30 述语定义
40 质量环境理体系
41质量环境方针
42质量环境目标指标
43环境理方案
44环境素
45法律法规求
46文件控制
47记录控制
50 理职责
51理承诺
52职责权限
53沟通信息交流
54理评审
60 资源理
61力资源
62设施环境
70 产品实现
71产品实现筹划
72顾客求评审
73设计开发
74采购控制
75生产效劳程
76环境运行控制
77监视测量装置
78应急准备响应
80 测量分析改进
81监视测量
82符合控制
83数分析
84纠正预防措施
85部审核
附录1：质量环境理体系组织结构图
附录2：质量环境理体系职分配表
附录3：质量环境理体系标准表
附录4：质量环境理体系文件清单
质量环境手册说明
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
1 手册容
手册ISO9001—2000质量理体系—求ISO14001—1996环境理体系标准指南标准美风扇事业部〔简称事业部〕实际运作相结合编制成包括：
⑴ 事业部质量理体系范围包括ISO9001—2000标准第条款外求
⑵ 事业部环境理体系范围包括ISO14001—1996标准全部求
⑶ 质量环境理标准事业部质量环境理体系求全部程序文件
⑷ 事业部质量环境体系包括程序相互作表述
2手册目规定事业部质量环境方针程序求保证实施效质量环境体系
3手册中术语ISO90002000质量理体系—求ISO14001—1996环境理体系 标准指南标准知识中关定义
4手册适广东美风扇事业部生产系列风扇产品产品设计生产制造效劳程
5事业部存续监视测量加验证活动程删掉ISO90012000标准中第条款
质量环境手册控制
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
1编制
11营理部负责组织编制质量环境手册保证质量环境手册描述容满足ISO90012000版ISO1400196版标准求风扇事业部生产特点求
2修订
21领业部员工均权根实际情况手册提出修改意见理者代表审核修改求总理批准
22手册修改均营理部根文件资料控制程序中关规定进行修改部门擅修改
23手册容重修改修改页码较时营理部负责重新编制新质量环境手册时质量环境手册版号英文字母序推进改变版号手册章节身版编号A开始两者相致
3审批
31理者代表负责审核质量环境手册
32总理负责批准质量环境手册
4发放
41盖红色受控文件〞印章发文编号质量环境手册质量环境手册效版
42事业部保证总理理者代表部门负责持环境理手册效版关岗位员时查阅红色受控印章〞标志质量环境手册允许复印
企 业 概 况
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
广东美风扇事业部简介
广东美风扇事业部座落珠江三角洲腹德市北窖镇工业区紧广珠干道水陆交通十分便利风扇事业部美集团骨干企业20年开展壮成拥1500名员工38500万元资产型现代化专业电风扇制造基风扇事业部占面积13万方米建筑面积11万方米生产设备日英国香港等引进目前已台扇落扇壁扇转页扇顶扇台扇六系列70型号形成年产1500万台电风扇生产力产品40％出口行销欧洲北美东南亚港澳国省市治区电风扇年出口量占全国行第位美风扇设计制造水居国外行业先进水现已取CCEEULBSGSCSAIMGSAA等产品标准认证美风扇产品符合国家标准GB47062792<<家类似途电器安电风扇调速器特殊求>>
风扇事业部ISO90012000ISO140011996标准求建立实施保持风扇质量环境理体系适美风扇产品设计开发生产制造效劳全程质量环境控制
企业名称：广东德美风扇事业部
址：广东省德市北窖镇蓬莱路
电 话：07656338889
电 传：07656337994
邮 编：528311
传 真：07656339202
邮 编：528311
质量环境体系
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
40质量环境体系
目：
1〕 证实事业部力稳定提供满足顾客相关方适法律法规求产品环境绩效
2〕 公司通质量环境理体系效实施持续改进增强顾客相关方满意
范围：
1) 事业部IS090012000版ISO140011996版标准求建立质量环境理体系适事业部部顾客相关方相应产品环境影响求产品开发设计生产制造效劳环境绩效改善整程加实施保持持续改进效性适宜性〔中产品贮存交付委托符合事业部求资格物流公司进行
2) 事业部质量环境理体系适事业部部门运行模式遵PDCA循环
3) 质量环境理体系模式图示：
客户相关方求 环境素法律法规
客户满意 环境绩效
测量分析改进
理职责
资源理
产品效劳
实现环境
影响控制
运行控制
质量环境理体系持续改进
输入 输出
质量环境理体系根框架
图释：
增值活动
信息流
4)公司存：生产输出续监视测量加验证程条款适
质量环境体系
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
原：公司生产风扇半成品成品通续程检验监控成品检验试验确定特性求
事业部质量环境理体系职分配表见附录1事业部理架构见附录2
质量环境理体系文件
1〕质量环境理体系文件体系运行准ISO9001—2000TISO14001—1996标准事业部目前实际情况编制
2〕质量环境理体系文件根需采纸张磁光盘图片样件等形式类型媒体进行承载理
手册
程序文件
作业指导文件记录
3〕事业部质量环境体系文件结构示：
手册
n 事业部质量环境理体系范围涉标准素程程间相互作进行全面描述说明
n 说明事业部质量环境方针目标指标理方案组织结构职责
程序
n 具体描述实施质量环境理体系素具体方法途径职部门活动
作业指导文件记录
n 详细作业文件程序文件支持性文件
n 记录证实评审环境理体系效运行客观证
注：1〕体系采ISO9001—2000标准ISO14001—1996标准中述语定义
2〕采相关产品行业通述语定义
质量环境体系
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
41 质量环境方针
事业部总理负责组织制定事业部质量环境方针确保：
1〕适合顾客需求求适合领业部活动产品效劳性质规模环境影
响
2〕包括持续改进污染预防遵守法律法规求满足规定求承诺
3〕企业质量环境方针建立评审相应质量环境目标指标
4〕外公开全体员工理解执行
5〕定期评审保持适性效性
质量环境方针营理部负责组织实施传达需时制成单张供外部索取
风扇事业部质量环境方针见附录3
l 相关文件
质量环境方针
42质量环境目标指标
目标指标完成情况衡量质量环境体系效持续运行：
实现质量环境方针承诺制订相应质量环境目标指标形成文件
理者代表负责事业部质量目标环境目标指标总体组织筹划营理部制定理者代表审核总理批准
质量环境目标指标营理部根事业部运行实际情况考虑质量环境持续改进提高相应法律法规求参相关方意见提出中目标指标测量质量环境方针保持致
事业部质量环境目标指标年根实际完成情况进行修订般低年指标
理评审会议评审质量环境目标指标完成情况否需进行修订
l 相关支持性文件：
质量环境目标指标
43环境理方案
环境理方案针环境目标指标提出旨实现环境目标指标具体行动方案
事业部环境理方案根实际情况
环境理方案应明确实现目标指标责〔部门〕方法时间表具体措施
环境目标指标均应制定环境理方案
营理部负责征求部门意见遵循体相应标准前提制定修订环境理方案
部门负责根环境理方案相应工程进行具体实施必时制定部门环境理方案
事业部新工程涉新技术新工艺新材料应时应考虑需环境理方案进行修订
质量环境体系
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
理者代表负责批准环境理方案年少环境理方案适宜性效性评审次
l 相关支持性文件
环境目标指标环境理方案
44环境素
环境素识评价质量环境理体系建立根底质量环境理体系筹划程中重输入
事业部制定环境素评价程序产品活动效劳中环境素进行识评价确定重环境素
营理部组织部门相关员采取全员参现场调查方式识公司环境素识程中考虑设计采购生产加工运输废弃全程针公司部门现三种时态正常异常紧急三种状态识环境素
营理部负责部门环境素总体评价环境影响事业部形象济损失法律法规求等方面考虑评价已识出环境素
评价出重环境素通目标指标理方案运行控制检测测量等手段加控制理
事业部年部门环境素重新进行识评价次发生情况时时识时评价：
l 发生重环境事
l 新改扩建工程开发新产品时
l 法律法规调整时
l 相关支持性文件
环境素评价控制程序
45法律法规求
质量环境体系
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
事业部制定法律求控制程序确定事业部活动产品效劳涉产品质量环境素关法律法规求进行保存更新传达理
营理部负责环境法律法规求确实定获取保存更新理应年少次市区环保局质量监理部门联系获取新法律法规求
产品开发部负责产品关法律法规求确实定获取保存更新理
l 相关支持性文件
法律求控制程序
46文件控制
事业部建立文件资料控制程序事业部级质量环境体系文件外文件审批发放标识保存更改进行控制确保相关场文件效版
营理部负责事业部体系文件口理
部门负责部门体系文件相应技术文件发放保存理
事业部年视需体系文件进行评审必时予修订次批准
事业部法律求需保存失效文件进行标识防止非预期
l 相关支持性文件
文件资料控制程序
47记录控制
事业部制定记录控制程序质量环境关记录进行标识贮存保护检索处置等控制理提供产品质量环境符合性相关求体系效运行证
营理部负责制定质量环境记录标识收集编目档保存期限处理等规定负责责范围质量环境记录理
部门负责部门理相关质量环境记录收集档保存处理
l 相关支持性文件
记录控制程序
理 职 责
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
5．0 理职责
51理承诺
理承诺
事业部总理通活动建立持续改进质量环境理体系效性适宜性承诺提供证
A组织传达满足顾客法律法规求重性
a) 事业部总理强烈质量环境意识认识顾客求质量环境关法律法规求必须时满足
b) 事业部总理确保通培训会议传达等种方式员工认识满足产品质量环境关法律法规求事业部重性
c) 事业部总理确保产品实现程中具体落实法律法规求
B事业部总理负责制定事业部质量环境方针质量环境目标
C事业部总理负责定期质量环境理体系适宜性充分性效性进行评审
D事业部总理确保质量环境理体系运行需资源获
顾客中心
事业部生存开展取决理解满足顾客相关方前未需求期事业部总理实现顾客满意目：
A顾客期求识
事业部通市场调研预测顾客沟通等种手段识顾客期求顾客期求仅包括产品求法律法规求组织附加求涉组织质量理体系程设备等方面求
B顾客期求确实定
事业部获顾客求转化产品程特性标准通体系运行达满足顾客求
C事业部总理确保顾客满意信息时反应通数测量分析判定组织否满
足顾客求
52 职责权限
事业部质量环境理体系组织结构图见附录2
理 职 责
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
职责权限
总理
Ø 负责制定事业部质量环境方针命理者代表事业部质量理体系建立保持持续改进效性作出承诺
Ø 负责确定体系组织结构部门员职责权限提供体系运行必资源
Ø 负责组织传达质量环境方针满足顾客法律法规求重性
Ø 负责批准质量环境手册
Ø 负责体系持续改进
Ø 负责组织理评审审批理评审报告
理者代表
Ø 负责质量环境理体系建立实施保持
Ø 负责总理报告质量环境理体系业绩运行情况改进需求
Ø 负责审核<<质量环境手册>>批准程序文件
Ø 负责持理评审会议
Ø 负责组织质量环境理体系部审核纠正预防活动
营理部
Ø 负责组织事业部员工岗位职培训方案制订实施
Ø 负责应急准备响应控制
Ø 负责组织质量环境理体系文件编制修订断完善日常理维护工作
Ø 负责质量环境体系部审核具体实施工作理评审相关文件编制组织
Ø 负责事业部外符重质量环境事进行调查分析处理踪改进效果验证
Ø 负责组织事业部外部质量环境信息收集整理分析处理交流
Ø 负责供商理合格供商评定年度审核相应理输出
Ø 负责产品标准化组织理工作
Ø 负责制定事业部质量环境目标指标理方案
Ø 负责部门环境素识评价相关信息交流沟通
生产采购
Ø 负责组织编制事业部风扇材料零部件采购方案月度生产方案组织实施
Ø 负责组织〔物料成品〕采购业务洽谈采购合制订
Ø 负责协调车间均衡稳定生产提高生产效率
理 职 责
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
Ø 负责合评审
Ø 负责组织分承包方〔原材料零部件外协成品〕选择提出评定意见
Ø 负责组织供商监督考核组织供商理输出
Ø 负责部门环境素识相关方重环境素控制环境信息交流
质量评价
Ø 负责外协外购件进厂检验成品出厂检验外协成品检验
Ø 负责组织检验测量试验设备校准控制
Ø 负责合格品评审处置
Ø 负责采购物料样品确实认
Ø 负责部门环境素识信息交流运行记录控制
动力车间
Ø 负责事业部生产设备水电气维护理
Ø 负责组织事业部设备购置验收
Ø 负责部门设备日常维护保养
Ø 负责部门环境素识信息交流运行记录控制
Ø 负责部门重环境素理控制危险品理储存
总装车间
Ø 负责风扇成品生产程控制程检验质量控制
Ø 负责部门员工岗位技培训
Ø 负责部门技术工艺理
Ø 负责部门设备日常维护保养
Ø 负责部门环境素识环境信息交流运行记录控制
Ø 负责部门危险品储存理
技术工艺
Ø 负责组织编制工艺总体方案
Ø 负责产品工艺技术控制改进
Ø 负责组织定型产品BOM〔物料清单〕ROUTING〔确定工艺路线〕
Ø 负责部门环境素识信息交流运行记录控制
配件车间
理 职 责
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
Ø 负责配件车间生产程控制程检验质量控制
Ø 负责部门设备日常维护保养
Ø 负责部门环境素识信息交流运行记录控制
产品开发部
Ø 负责风扇新产品设计开发
Ø 负责新产品采购物料样品确实认
Ø 负责持新产品设计评审确认
Ø 负责产品设计技术文件资料档理更改
Ø 负责产品标准化技术专利理工作
Ø 负责产品开发中新材料新技术时产生新重环境影响事先评价申报
Ø 负责新产品开发中环保型材料开发应
Ø 负责部门环境素识信息交流
Ø 负责相关法律法规标准收集保档更新
财务部〔仓库理〕
Ø 负责物料仓库理
Ø 负责仓库搬运贮存包装防护交付控制顾客提供产品控制
Ø 负责事业部外发生资金理项财务预算
Ø 负责部门环境素识信息交流危险品贮存理
国营销
Ø 负责销产品质量信息收集统计分析反应
Ø 负责国客户产品咨询产品投诉处理等工作
Ø 负责国客户满意度调查
Ø 负责收集客户新求产品开展动态产品开发提供市场信息
Ø 负责部门环境素识信息交流
海外营销
Ø 负责外销产品质量信息收集反应
Ø 负责海外客户产品咨询产品投诉处理等工作
Ø 负责收集客户新求产品开展动态产品开发提供市场信息
Ø 负责国客户满意度调查
理 职 责
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
Ø 负责部门环境素识信息交流
53沟通信息交流
事业部制定沟通信息交流控制程序建立事业部外部事业部部职层
次间沟通渠道促进沟通信息交流增进理解提高质量环境理体系效性
事业部外部沟通信息交流定期视需时候通调查反应表通知会议 网络文件部刊物方式进行
确保质量环境理体系效性沟通方式程事业部应进行改进
沟通信息交流容涉工作流程产品求质量信息顾客意见反应抱怨投诉法律法规求事业部信息等
l 相关支持性文件
沟通信息交流控制程序
54理评审
事业部定期质量环境理体系进行评审确保体系适宜性充分性效性
事业部总理负责筹划时间间隔〔般年年底次年元月〕组织质量环境理体系进行评审确保适宜性充分性效性识更改时机改进需
出现情况时增加理评审频次
Ø 公司组织机构产品范围资源配置等发生重变化时
Ø 发生重质量环境事〔火灾爆炸〕户产品质量相关方企业严重投诉投诉连续发生时
Ø 法律法规标准求变化时
Ø 市场需求量生重变化
Ø 体系外部审核发现严重符合时
Ø 相关方愿求改变时
营理部负责制定评审方案交理者代表批准组织相关评审文件编制评审具体组织工作负责理评审中提出改进纠正预防措施进行踪实施效果验证
事业部部门部门质量环境体系运行状况适宜性充分性效性进行评审文件编制评审中提出改进纠正预防措施效实施
事业部理评审记录提出相关问题营理部编制成相应文件予保持
资 源 理
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
6．0资源理
事业部提供质量环境理体系效性运行持续改进满足顾客求增强顾客满意需力设施资金环境等资源
事业部根部情况外部情况顾客求变化断调整身资源
资源需求识
环境改变
申报
审批
提供
资源评价
事业部资源理流程：
61力资源
制定力资源理控制程序事业部力资源进行理确保事业部实施保持质量环境体系持续改进效性需力资源提供满足
员工档案记录
岗位配置
力资源需求信息
力资源需求方案
招 聘
培训
评估考核
环境改变
事业部力资源理流程：
确定事质量环境关工作员必力事产生重质量环境影响特殊岗位员应具备适教育培训工作验
采取招聘培训措施满足实施保持持续改进质量环境体系需
员求
资 源 理
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
采取措施评价效果否满足求
加强员工质量环境意识认识工作质量环境体系维持改进重性违反程序潜果实现全员参
建立员工档案保持员工教育培训技验记录
l 相关支持性文件
力资源理控制程序
62设施环境
事业部根质量理环境理求确定提供维护达产品质量环境符合求需根底设施工作环境中包括：
Ø 满足产品实现环境行需建筑物工作场相关设施
Ø 满足质量环境求必需种程设备工具辅具等
Ø 计算机配套软件硬件
Ø 支持性效劳维修网点运输通讯
Ø 员工工作条件包括物理心理社会环境素方面
关职部门负责确定部门达产品实现环境行需根底设施工作环境
事业部制定设施环境理细事业部设施环境理作出标准
根事业部外部环境变化视需变更设施工作环境
工作环境提供考虑方面
a) 温度湿度震动静电粉尘毒害气液固体等素员工环境影响
b) 改善工作环境改进工作方法
c) 营造健康企业质量环境文化
l 相关支持性文件
设施环境理细
产 品 实 现
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
7．0 产品实现
71产品实现筹划
事业部应根生产产品类型结构特点筹划开发产品实现需程必时质量方案形式反映筹划结果
确定质量目标环境影响求
产品目标应已质量目标相致求包括满足顾客法律法规组织身相关方求假设新质量目标相应环境求时相关员进行筹划确定
确定程文件资源需求
确定接受准
确定组织产品实现求相符组活动设施资源质量环境体系相致考虑环境影响
确定需控制特性针特性进行相应验证试验监视测量阶段产品接受准
产品实现程程结果产品符合性提供信证
记录满足求证
产品实现程筹划
产品实现关程
顾客求确认评审
设计开发
采 购
生 产
质量评价
交 付
服 务
72顾客求评审
事业部应限度识确定顾客求评审产品关求确保顾客求正确理解保证适宜效方式顾客相关方进行沟通增强顾客相关方满意
产 品 实 现
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
产品关求确实认程
产品关求评审程
顾客沟通程
输入
输出
输入
输出
输入
输出
² 产品关法律法规检索
² 客户相关方求
² 行业惯例
² 市场调研
² 顾客相关方满意度调查
² 产品关法律法规求
² 合订单意
² 行业惯例隐含潜求
² 交货期
² 价格
² 效劳
² 产品信息
² 组织满足顾客力
² 合定单处理意见
² 顾客反应
² 合定单
² 顾客满意
² 相关方满意
顾客明确规定求顾客没明确规定规定途预期途必然包含求产品环境关法律法规求等进行确定
顾客相关方产品环境关求通市场调研顾客满意度调查顾客沟通相关法律法规检索等方式进行确定
产品关求评审应事业部顾客作出提供产品承诺前进行
顾客口头方式提出求应考虑适宜方式顾客求确实认保存确认证
产品求发生变更时应确保相关文件更改保证相关员悉理解变更求
评审结果应确保事业部力满足规定求评审结果评审程中引起踪措施应进行记录保存
应识顾客沟通需进行活动采取适宜效方式予实施保证准确解顾客求增强顾客满意度
合分常规合〞：事业部定型产品定合非常规合〞：常规合外销售合新产品开发定型产品改进求合
73设计开发
事业部制定设计开发控制程序风扇产品设计开发活动进行控制
外营销部组织设计开发输入进行评审输入包括前类似设计提供信息合评审结果求
设计开发活动应制定方案确定设计开发程活动职责分工方案总理批准执行方案执行应进行监督方案更改应根设计进展情况适时进行
产 品 实 现
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
相应批准
承设计开发活动务部门应设计开发控制程序中规定完成相应
务需协调衔接工作应规定接口方式进行
设计输出规定明确求设计输出均应形成文件设计输出应应验证证明符合设计输入求设计输出文件发放前应批准
产品开发部设计适阶段进行设计评审实施设计评审职责应设计方案中规定评审记录应予保持
设计方案中应规定验证求验证方法记录方法验证结果踪措施记录应予保持
设计验证完成应安排设计确认设计确认总理组织关员进行合求时请顾客参加确认确认重点新产品满足求
设计更改应验证确认实施前批准更改应保证准确误传递涉部门员更改评审结果踪措施应予记录保存
l 相关支持性文件
设计开发控制程序
74采购控制
事业部制定采购控制程序事业部采购进行控制确保采购产品符合规定采购求
事业部制定选择评价供方准职部门提供产品效劳分承包方进行考察评定评定合格分承包方列入清单理合格分承包方供货提供效劳源
分承包方评价结果踪措施应予记录保存
事业部分承包方供货质量进行踪统计做进货质量记录定期形成质量分析报告
保证利资料评价分承包方质量现状质量趋势应保存采购产品识
记录达追溯目
事业部统采购文件采购文件中应清楚说明采购求采购文件根需发合格分承包方
产 品 实 现
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
采购部门制定采购方案实施采购供商签定相应合质量保证协议时
采购情况进行踪
需分承包方处进行采购产品验证时采购部门质量评价部门安排适合员
进行事先应分承包方验证安排方法达成协议验证结果应记录
合规定顾客分承包方进行验证时公司应协助作出安排顾客验证代事业部验证
紧急采购应办理相应审批手续进行
事业部制定规定效劳材料采购进行控制
事业部制定措施疏通分承包方间质量纠纷时联系渠道处理方法
l 相关支持性文件
采购控制程序
75生产效劳程
事业部制定实施生产效劳控制程序生产效劳提供进行控制确保产品效劳质量符合规定求
采购部门根合评审结果制定相应生产作业物资采购方案组织供车间实施执行
技术工艺部门负责组织编写新产品工艺流程卡作业指导书等工艺文件相应车间进行实施
产品开发部门负责组织编写新产品验收标准产品标准图样包装求等产品特性信息
质量评价部门根设计开发部门提供产品验收标准包装求等产品特性组织制定零部件成品检验作业指导书作业指导书产品质量进行评价
部门应保证类设备良维护保持正常工作状态稳定工作力
减少环境影响
需文件指导岗位应效工艺文件规定作业指导书须保证文件正确完全执行
岗位员须达规定求树立质量环保意识特殊岗位工作员事
产 品 实 现
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
特殊程工作检测工作关键设备操作员均须相应培训获相应资格前方
岗
重程进行连续监控定期进行鉴定确保程作业质量符合求
事业部生产环境辅助设施进行控制保证满足生产需
应确保产品效标识追溯性标识根实际情况采取标签标牌存卡区域印章等方法进行
相关部门应根求部门负责产品进行效标识保持追溯性
销售部门保证顾客提供财产定单合进行标注
关部门负责核检查客户财产做标识制定验收技术求保存发生丧失损坏部适时应时顾客报告记录
事业部制定产品防护控制程序零部件半成品成品搬运贮存包装防护交付活动进行效控制
l 相关支持性文件
生产效劳控制程序
产品防护控制程序
76环境运行控制
事业部实现企业环境方针环境目标指标制定环境运行控制程序通程序效运行达改善事业部环境行目
事业部根环境方针目标指标确定标识重环境素关运行活动
营理部负责组织编制修订运行控制规定相关标准求
生产产品效劳程中重环境素应通报相关分承包方相关方环境施加影响控制程序进行控制
事业部重环境素关日常理活动包括限：
l 三废〞理噪声控制
l 水电理资源理
l 产品筹划设计开发
l 特殊物料理
l 法规性理
产 品 实 现
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
l 相关方理
l 相关支持性文件
环境运行控制程序
相关方环境施加影响控制程序
77监视测量装置
事业部制定监视测量装置控制程序生产程环境监测中检测设备进行控制确保检测设备测量确定性测量力符合求
相应部门应识需进行监视测量活动需监视测量装置
检测设备进行分类确定校准检定周期前应校准检定校准应追溯国际国家标准检测设备应明显校准状态标识校准应记录妥善保存
检测设备校准应具备资格员进行送资格校准效劳合格分承包方进行校准
应保证校准检验测量试验环境条件保证必数量专门培训操作员需调整检测设备规定前必须进行调校
发现未校准失效设备时须已测量结果效性进行评定检测设备产品采取必措施予记录
l 相关支持性文件
监视测量装置控制程序
78应急准备响应
应急准备响应针发生环境事预防治理减少预防控制造成
环境影响
〔1〕识事业部存潜事：火灾爆炸油品泄漏等
〔2〕事业部营理部根潜应急情况制定关程序应急方案规定级员应急处理方式
〔3〕营理部负责组织应急准备响应培训年少次组织应急训练
〔4〕紧急状态发生营理部应组织关程序方案作业指导书进行评审必时进行修改
l 相关文件
测量分析改进
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
应急准备响应控制程序
80测量分析改进
针事业部生产程产品效劳体系符合性持续改进效性方面适宜方式进行监视测量分析改进编制监视测量控制程序
81监视测量
顾客满意度测量
1) 事业部安排相应部门定期获取顾客产品效劳满意程度
2) 营销部负责定期根代理商反应信息客户直接信息进行调查客户信息进行分析统计出顾客满意度定性定量分析需改进方面反应相关部门进行改进
3) 销售部长应季度次获取顾客满意信息方法频次容等方面进行评审评价否正确获取顾客满意信息形成评审报告总理批准发相关部门必时客户满意度评审会议时进行
4) 客户满意度调查采问卷形式委托专业机构进行调查
5) 问卷调查营销部组织进行调查容包括容〔限〕：
Ø 产品质量
Ø 产品性
Ø 产品价格否合理
Ø 产品功否齐全
Ø 交货期否满意
Ø 售效劳否方便时
Ø 需改善方面
812 程监视测量
1) 生产制造部长负责组织车间相应生产程进行监视测量保证产品符合规定求
2) 车间负责车间生产程中监视测量保证车间生产产品质量
3) 检验员检验作业指导书〞求容进行检验
4) 生产急需检验进货物料获批准进行紧急放行做响应标识
测量分析改进
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
便发现物料符合规定求时时追回
5) 程监视测量发现符合规定求时应时通知相关员采取相应控制措施
813产品监视测量
1) 生产制造部长负责组织相应部门制定产品检验标准监视测量方法
2) 车间负责车间生产产品监视测量质量评价负责进货成品监视测量
3) 成品必须终测量前方出货
4) 应保存产品监视测量记录证实符合规定求记录授权员批准
814环境监视测量
1) 事业部制定实施环境监视测量控制程序生产效劳提供活动中具重环境影响关键特性进行监视测量控制
2) 部门负责部门范围环境检测工作必时请环保部门进行检测检测结果应予记录保持
3) 事业部营理部负责部门工作运行情况进行监督检查监测测量结果进行整理确定目标指标完成情况法律法规求遵循情况
4) 监视测量程中设备仪器应予校准妥善维护保证结果准确性性
5) 监视测量程中发现符合纠正预防措施控制程序进行
l 相关支持性文件
监视测量控制程序
环境监视测量控制程序
纠正预防措施控制程序
82符合控制
事业部制定实施合格品控制程序产品质量符合进行识控制采取措施减少产生影响
821事业部程序文件中生产程中符合处置关职责权限作出规定
822产品质量符合处置分：返工返修步接受退货报废
823判合格产品步必须采购部门质量评价部门部门相
测量分析改进
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
应评审生产制造部长批准放行需时顾客认
824返工合格品必须重新检验符合求前方放行
825顾客投诉合格品应时进行鉴业务员根合格影响程度采取调换维修处理措施
826合格品评审处置关记录应妥善保存
l 相关支持性文件
合格品控制程序
83数分析
事业部制定数分析控制程序数收集处理分析进行控制证实质量环境理体系效运行
831部门负责部门数收集处理分析工作
832数分析应包括方面信息：
Ø 顾客满意
Ø 产品求符合性
Ø 程产品特性变化
Ø 供方信息
l 相关支持性文件
数分析控制程序
84纠正预防措施
事业部制定实施纠正预防措施控制程序生产程中质量环境方面符合进行纠正预防改进降低符合带影响增强顾客相关方满意
841事业部利质量环境方针目标审核结果数分析突发潜事等信息进行纠正预防改进活动
842营理部负责事业部范围纠正预防提出部门视需提出部门部纠正预防跨部门纠正预防营理部签发
843部门负责部门范围符合潜符合原分析纠正预防措施制定具体实施营理部负责评价纠正预防措施需求确定实施需措施
测量分析改进
文件编号：FQE01 生效：2002101
第A版 第0次修改
844采取措施结果应予记录评审采取措施效性
l 相关支持性文件
纠正预防措施控制程序
85部审核
保证质量环境理体系充分性适宜性效性事业部制定部审核控制程序质量环境体系部审核进行控制
851部审核应定期进行审核频次根事业部质量环境体系运行情况确定应保证年少次
852营理部负责制定年度审方案理者代表批准执行
853审核员应具备相应审核资格审核员应直接责员担审核应保证客观性公正性
854审核应方案进行审核结果应形成报告报告审核组长审查理者代表批准发相关部门
855审核程中发现符合潜符合责部门制定纠正预防措施进行改进营理部理者代表指定员实施情况进行踪验证
856部审核记录应妥善保存
857应部审核结果提交理评审
l 相关支持性文件
部审核控制程序
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