开票工作流程


流程说明
流程名称：销售开票工作流程
二流程编号：
三流程目
明确订单岗查询订单录入销售订单开票岗勾销售订单销售出库票存档整程
四流程目标
实现销售票开立
五流程负责
直接负责订单员开票员间接负责储运部财务部
六流程描述
1．医院部订单岗天接听客户业务员 作记录网采购订单查询网中标品种查询登记
2．医院部订单岗查询订单需品种名称规格剂型包装批号生产厂家价格中标品种情况
3．医院部订单岗录入销售订单查询否缺货短货果缺货短货登记缺货短货记录通知采购部〔30分钟回复〕填写补货记录药品采购入库系统提示订单岗录入订单果缺货短货确认订单传财务〔1工作时实现〕
4．财务开票岗勾销售订单复核印发票〔六联：发票联货行联仓库联回持联记帐联存根联〕发票复核〔30分钟实现〕
5．财务部开票员发票联货行联仓库联回持联转储运部调度员进入发货流程记帐联转财务部应收岗进行帐务处理存根联留存装订成册存档

七流程文件表单
销售订单补货记录发票
八业务风险
销售订单录入正确
九流程控制点
录入销售订单
防范问题：录入销售订单客户需求致
控制手段：增加订单录入岗考核
控制：绩效考核理制度

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