文件编号：
江苏长宏铝业
营理流程实施细
〔定稿〕
审 核：
批 准：
公布日期：2021年6月12日
推行营工作流程理重性
清晰高效项营工作流程公司提升组织协调力工作效率重根底公司实现标准化控提升理水根底
适应公司开展需理公司项营工作理流程构建公司标准化控模式提高公司组织协调性项营理效
公司营理流程实施细北京金蓝盟理参谋公司专家指导组织公司现行生产营现状进行深入分析组织部门梳理排查公司项营工作流程现状确定完善关键控制点责岗位工作标准部门努力完成公司营理流程实施细
公司营理流程实施细中重点两方面做完善：
第方面事〞进行流程梳理完善信息沟通表单传递踪控制职责第二方面〞行工作标准进行全面梳理分清责工作求确保公司项营工作高效畅时强调协协调公司营工作提高效创造根底
营理流程实施细中流程图组工作活动进程公司项营工作活动重分工根底项流程图活动相应求企业营理效提高赖工作流程图清晰合理流程图分工明确协协调根底执行流程提高工作效率根底营工作活动程存标准责权利会清晰难协协调高效
二营理流程实施细维护
公司部门岗位必须严格遵守工作流程部门负责必须带头督导系统部门员工遵守公司营理流程实施细
公司办负责公司项营工作流程维护完善时必须加强项营工作流程实施情况督察工作违反营工作流程行实施细进行处分
果公司系统部门执行营工作流程程中发现流程存缺陷需营工作流程进行修改时应提交流程修改意见公司办公司办组织营工作流程进行修改完善部门权修改营理流程实施细
公司营理流程实施细修改程序：
1相关部门提出流程修改建议意见
2公司办组织修改流程讨
3修改流程涉部门签名认
4公司总理批准
5修改营理流程实施细
6公布实施
7公司办部门督导实施
符号说明：
1程工作：
2程控制走：
3需标注工程指示符：
A
4需标注工程说明：
5判定审核检测：
订单处理理流程细
1 目
公司营 订单处理理流程〞进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司销售部业务员客户间销售勤销售部长生产部采购部财务间关订单传递处理回复程
3 具体工作程序工作标准求
31 确定客户订单需求
原销售勤求客户订单 书面方式直接传递公司销售部业务员问题顾客充分沟通
客户直接联系业务员业务员客户原始订单整理汇总接客户订单20分钟书面方式订单传递销售勤特殊情况确困难暂口头方式传递销售勤情况第时间书面订单补交销售勤遗漏次罚款50元销售勤检查报销售部长实施销售勤未检查隐瞒报查出罚款100元
销售勤接口头订单〔业务员客户〕记录方式书面化制成完整订单
32 新订单处理流程
321销售勤做订单报销售部长 销售部长审核勤客户求订单填写完整15分钟传生产部长 订单做时生产部长立刻反应销售勤销售勤负责反应客户
322生产部长确认做时样刻反应勤生产部长30分钟适合财务核算计价生产工艺流程传财务核算员财务核算员60分钟核算钱书面形式报销售部长
323销售勤生产部长确认做时订单10分钟传份生产调度生产调度20分钟完整坯料订单传采购部采购部60分钟坯料订货情况报销售部长
324销售部长综合核算员价格＼市场价格 报总理批准连交货期15分钟勤报价定交期勤完成客户回复全部程120分钟必须完成环节延误时间次相关责罚款30元
33 已订单处理流程
销售勤接客户订单做成完整生产方案单15分钟报销售部长销售部长根客户付款情况＼信度进行审核审核通直接勤回复客户通勤10分钟传生产调度
生产调度填写坯料订单20分钟传采购部采购部90分钟货期回复生产调度
调度30分钟回复销售勤交期销售勤10分钟回复客户客户意销售勤10分钟通知生产调度生产调度安排生产 环节延误时间次相关责罚款30元
34 满足客户需求订单处理
销售勤生产部够满足客户需求信息进行汇总通业务员客户进行说明沟通免造成良影响累计够满足客户需求信息进行汇总整编月15日＼30日销售部长书面形式报次
4 岗位工作求
41 业务员
销售部业务员客户直接联系订单员
业务员明确客户需求时必须获取详细信息包括产品求交货期限结款方式等求客户书面确认书面确认业务员须承信息谬误造成果
业务员传达订单更改条件放弃订单结果时必须态度蔼充分说明公司立场求简单粗暴通知客户丧失立场站客户方抱怨公司沟通利造成客户投诉业务员须承相应果
业务员公司部业务中时间求活动进行监督特殊原造成答复延迟应书面形式销售部长汇报销售部长统处理
42 销售勤
销售勤特指销售部勤组正式员
销售勤项程序中须严格时间求开展工作延误否严格细相关处分条例执行
销售勤应订单处理理流程环节关键控制点非常熟悉着认真负责态度作流程解释方提出具体工作求利加快订单处理进度
业务程中销售勤发现相关部门员规定求进行工作应时书面形式销售部长汇报销售部长统处理
43 销售部长
销售部长订单利实施情况般介入具体工作客户坚持公司必须满足需求时通召集生产部长技术负责研讨决策方式调动公司资源努力实现价值订单
销售部长研讨决策时责生产部长技术组说明客户订单重性争取订单特殊处理销售部长公司必须指定代理参加
销售部长属工作进行监督检查求工作行规定进行处理部门员工反映部门情况销售部长解情况相应部门反映情况进行沟通
44 生产部长生产调度
生产部长订单否生产做出评价编制生产工艺流程
442生产调度订单交期进行评审交期否保证做出结
443生产部长生产调度订单评审时权决定否采取紧急排产加班作业停止订单优先保证等特殊措施满足客户需求
生产部长生产调度流程中涉部门员工工作进行监督检查存问题规定处理
45采购部
451支持订单报价＼达生产实施前订单否采购部完成局部交期否保证做出结
452采购部长流程中涉属工作进行监督检查存问题时处理
46 财务部
461支持订单报价时订单钱价格核算做出客观准确定错误结负相关责保证流程规定时间作出结
462财务部长流程中涉属工作进行监督检查存问题时处理
48 总办
481总办流程实施监督检查部门应派专流程运行情况进行监督检查发现问题时处理
482部门反映问题查明情况相关规定进行处理
49 处分尺度
491失误错：规定处分
492态度问题：规定处分标准2倍进行处分
493成心：规定处分标准3倍进行处分
494恶意造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总办组织修订完善部门意更改抵抗
生产方案实施理细
1 目
公司营流程生产方案实施流程〞进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适生产部订单完成生产关部门间沟通保证客户订单利进行
3 具体工作程序工作标准求
31月度生产方案
月倒数第三天日根市场反应信息情况财务提供产品盈利情况生产产情况应收账款情况常务副总负责编制月度生产方案次日报总理批准批准转交生产部组织实施
32旬生产方案周生产方案
旬生产方案周生产方案月度生产方案效分解组织生产指导性方案生产部根产情况销售方案制定生产部持召开生产调度会进行工作布置生产部理员工段长班组长等参加必时相关部门派员参加
33生产实施方案
331生产调度根销售勤部订单结合车间库存原料情况结合工艺质量组反应技术文件求申报原辅材料订购方案书面形式30分钟方案单 供部延迟30分钟处分30元
332销售勤销售订单技术文件求提供生产部长生产部长根客户求提供坯料相应技术条件反应生产调度
333生产调度达原材料采购方案单报生产部长〔技术质量〕签字填写技术求时间10分钟
334常规原辅材料方案达采购部采购部90分钟材料方案交货日期回复生产调度确保产品交货日期
335原材料货供部必须提前10分钟通知质量组库房做检验入库准备便时办理出入库手续投入生产生产安排时应考虑协作产品保证工序连续性
336原材料检验质量组15分钟外观检验结果记录传达生产调度生产调度根外观检验结果填写生产工艺卡片合格材料30分钟供部提供反应质量异议反应单准供部时供商反应出处理方案生产调度生产工艺卡片填写转生产部长填写工艺质量求发生产工区
337生产工区严格生产工艺卡片质量行卡片流程求进行生产开坯第道次取样质量组实际板样进行检测结果做记录汇报生产部长工区认真准确质量检情况问题填写卡片生产部长生产调度工区长应提前30分钟岗时解夜班生产情况布置日生产务
338生产部长接订单技术文件求原材料检验记录〔含第道次取样项检测记录〕编写生产工艺流程质量控制文件发质量组质量组根质量文件求进行产品质量踪反应总结做记录
34生产异常情况处理
341生产程中出现异常工序班组应5分钟通知工区长含机电工区汇报生产部部长生产调度工区长白班5分钟夜班15分钟达现场现场问题进行分析解决处理生产部长调度员应15分钟达现场会工区长进行分析协调处理解决法解决时应第二日七点三十分时生产调度异常情况信息反应销售勤说明原销售勤应30分钟客户沟通重新确定交货时间生产调度重新安排生产方案30分钟回复销售勤
342果原材料问题生产部长应第工作日质量异议反应单形式 供部勤员供部勤员接反应单时联系供商采购部协商解决协商结果书面形式20分钟反应生产部长生产调度果步生产调度实际量加正常工艺切边量计算料数量 余切重量书面形式通知库房供部勤采购部供商取联系确认供部勤库房余切边量退回供商生产调度该批料退回库房通知供勤库房供勤联合退回厂家
343生产部部出现异常问题必须日生产部长生产调度持召开生产异常情况分析会需外部协调问题形成书面文件报相关部门文件中注明回复时间参加员特殊原迟5分钟罚款5元
344生产部周午四点会议室生产部长召开生产部例会传达公司种政策生产部工作求参加员特殊原迟5分钟罚款5元
33生产订单完成
345工序生产工艺卡片流程生产完成质量组质量求进行成品检验检验合格通知库房入库入库时成品检验员应库房理员产品数量起磅做记录交统计员汇总磅交包装组包装入库
4岗位工作求
41生产部长
生产部长属工作进行监督检查组织异常情况组织协调处理分析总结求工作行实施细规定进行处理
部门员工反映部门情况生产部长解情况书面形式报告副总理副总理实施细规定进行处理时生产部长相应部门反映情况进行沟通
42生产调度员
生产调度员生产部长直接领导根公司部订单制定生产方案达生产务调配种资源踪生产环节预测种异常现场调度组织处理异常保证生产务效完成确保销售订单效完成根现场情况生产部长组织生产例会
工作开展程中生产调度员生产系统员处分权生产指令理规定进行工作属规定进行处分处分情况告知生产部长
相关部门规定求进行工作配合情况生产调度书面形式汇报生产部长生产部长解情况书面形式反映副总理副总理相关规定进行处分
43机电工区工区长
设备工区长生产调度直接领导公司生产实验设备设施进行方案理维护保养维修担负生产方案效完成中设备设施保障务技改务
44生产工区工区长
生产工区长生产调度直接领导生产方案效完成起着决定性作负责调配辖力物力等种资源严格生产方案组织生产合理安排生产确保生产方案效完成担负生产方案效完成中实施务
45统计员
统计员生产调度直接领导生产程中原始报表台帐档整理工作
46处分尺度
失误错：规定处分
态度问题：规定处分标准2倍进行处分
成心：规定处分标准3倍进行处分
恶意：造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总办组织修订完善部门意更改抵抗
质量控制理流程实施细
1 目
公司质量控制理流程〞进行明确界定特制定实施细
2 适范围
适公司质量组相关部门生产车间关产品控制程
3 具体工作程序工作标准工作求
31 原材料采购取样求
外购坯料挑选原材料厂家必须信誉质量稳定厂家
外购坯料加工料进厂正常情况质检员时进行外表宽度检查开坯取样送理化室
313 机修采购物品外加工机件机修员进行验收验收合格入库单签字
电修电器物品电修员进行验收验收合格入库单签字
315 质套筒纸板质检组长生产部提供<采购物品检验标准>进行检验做检验记录检验合格入库单签字
316 轧制油理化室负责生产部提供<采购物品检验标准>进行检验检验结果书面方式通知库员
317 涉物品未检验检验合格库员办理入库手续时通知采购部采购部确认情况时供商发质量异议函进行质量问题处理
318 采购物品程发现质量问题部门时通知采购部采购部立拍取证供商发出质量异议函供商必须书面确认质量异议情况供商发票予签字报票
外购坯料加工料理化检验求
1外购坯料加工料进入公司质检员应原材料外表边部裂边宽度进行检验合格开坯取样连供方质保书送交理化室进行检验
2外购坯料检验合格理化室质检员分填写成分分析报告宽度外表质量书送质量组质量组检验结果汇总通知生产部组织生产首次检验合格通知仓库进行复检取样理化室进行复检复检合格质量组汇报填写质量通知单送采购部
3外购卷外加工卷发生合格时质量通知单质量组送采购部采购部办理步接收评审退货手续
外购料检验紧急放行
原材料般情况紧急放行生产急需时生产部提出书面求质量组生产部长批准书面通知仓库生产部做特殊标识便追溯质量组紧急材料检验旦发现问题检验中心通知生产部 生产部采取措施停止生产外购坯料正常时通知关部门未办理紧急放行手续外购坯料未检验准投入生产
3111供商评审生产部质检部采购部组织进行评审
32程检验
原材料公司专职检验员必须严格质量标准检查料质量情况机前做准备发现质量问题应时生产部领导汇报
冷轧机开坯时操作员做检工艺卡片做检记录料冷轧岗位质量标准作正确判定理化室轧机开坯料作成分分析酸洗试验理化企标作标准作记录 法判定时时轧机生产部汇报
剪切边时应道工序料剪岗位检标准做检查道工序工序产问题时工艺卡片做记录时道工序级领导反映情况作生产调整
冷轧剪切边量外表质量作正确判断工艺卡片做记录面工作结实根底生产出合格产品
拉矫 检验正确道工序拉矫工序岗位检标准进行生产发现料问题时工艺卡片做记录作判断工序产生问题应时处理产生问题法判断处理时应时工序生产部汇报处理
退火做质量前提退火工艺岗位检标准工艺卡片作记录做合格进炉工序生产合格品
包装检验坚决质量检验手册标准做合格品坚决入库
库房拒收切合格品杜绝合格品流出厂处进入客户处
道工序必须工艺质量控制卡做记录
质量组生产部外购单位
1质量组检验员检出部门产品合格时方式处理假设抽检产品合格责班组全检全检质检部检验员进行抽检直抽检合格
2次交验合格率分解求
序号
单位名称
次交验合格率
1
冷轧
98
2
剪
985
3
冷轧
985
4
拉矫
995
5
厚剪
995
6
退火
999
7
仓库
999
单位应检确认达次交验合格率标准次交验合格率进行交付工序剪退火交付技质部验收次交验合格率低标准时质检部汇总进行考核
33 成品检验
331成品质检员检验放料入库入库存放时间超6月成品仓库应通知质量组进行抽检抽检合格前方出库发货
332成品检验员产品求成品检验标准成品进行检验漏检降低检验标准
333成品检验员检验程中应检验产品做状态标识检验合格成品生产部办理交接手续做检验记录
334成品检验发现合格时检验中心检验员做出标识监督生产部合格品规流程执行
34 合格品评审
341般合格品质量组技术员评审较合格质量组组长生产部部长评审重合格品 副总评审
342技术员质检员生产部部长副总理合格品否决权合格品未评审私放行
35 质量分析会
351质量组组长负责次质量分析会星期午四点组织召开质量分析会时查找合格品产生原采取相应措施发生异常问题时质量组组长时组织召开现场质量分析会时查找合格品产生原采取相应措施特殊问题现场必须解决必须半时解决
353质量组负责收集程供方顾客处异常信息负责根信息统计分析确定质量问题纠正措施组织召开质量分析会形成改良措施催促责部门员实施
354质量组组长质量分析会提出质量问题编制月质量方案质量方案生产部长审核副总批准实施质量组组长负责监督实施
355质量控制点设立质量分析会提出质量问题日常发生问题质量组会关员综合分析设立质量控制点工艺组制定技术标准检验标准部长审核副总批准实施生产部质检员质检组督导实施
356质量控制点质量问题公司奖罚规定进行处分
36 工艺纪律检查督导
生产部长负责工艺执行情况检查督导工艺文件作业指导进行作业行时制止责处分权
4 岗位职责
41质检组检验员拉矫机台专责检验员
质检组检验员拉矫机台专责检验员检验时必须岗位作业标准书认真检测合格时认真核标准方法重检找第二检测
判定合格时立刻信息传递生产部质量组组长合格品立标识隔离填写书面信息质量组组长技术组分析原处理结果汇报生产部长调度员
拉矫机台专职检验员发现合格时应立纠正问题督导拉矫操正确方法生产直合格
质量组检验员成品入库时必须入库重量作记录监督
42理化室化验员
料宽度厚度外表质量30分钟反应生产部调度员处铸轧板第时间进行正确成分分析认真做原始数记录做成分分析报告15分钟送达生产部
43轧机班组操作工
轧机开坯第道取样供理化室分析开坯时轧机岗位质量检验标准进行检验卡片填写记录料检验合格正常生产
44剪班组操作工
机前先冷轧料根岗位质量检验标准作正确判断机切边宽度必须工艺控制求
45拉矫工序道工序产品质量岗位质量标准正确判断服岗位专职检验员工序质量判断
46退火炉操作工严格退火工艺进行生产作业料达卡片根岗位质量标准作出正确判断
47包装检验严格岗位检验标准做合格入库入库重量做记录
48 总办
481总办流程实施监督检查部门应派专流程运行情况进行监督检查发现问题时处理
482部门反映问题24时查明情况流程实施细规定进行处理总办处理结果应1时公布
5 处分尺度
51失误错：规定处分
52态度问题：规定处分2倍进行处分
53成心 ：规定处分3倍进行处分
54恶意 ：造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总组织修办订完善部门意更改抵抗
采购理流程细
1 目
公司理流程采购理流程〞进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适采购部员公司部员相关供方物资采购问题间沟通实施确保客户订单利完成
3 具体工作程序工作标准求
31 铸轧卷采购销售勤方案生产调度生产调度请购单采购部请购单须注明采购货时间〔七天十二天〕采购部长确认实施采购外协加工方案需部门提供技术求生产调度采购部勤铸轧卷订单回复〔正常〕九十分钟采购勤回复生产调度〔非正常〕六十分钟回复常务副总物料采购仓库月度〔25日前〕采购方案采购勤采购勤报采购部长采购部长貮万报常务副总理审批貮万报总理审批实施采购外协加工方案需部门提供技术求生产调度资材部勤
32 生产调度仓库请购单应注明需物品品名规格单位数量相关技术求货日期便采购时准确采购物料耽误生产利进行
33 采购部根合格供商目录选择供商选供商进行询价接收报价单签订采购合单价两千元总价五千元金额采购部部长签订单价五千元总价两万金额副总理审批单价五千元总价两万元总理审批
34 采购实施
341采购员应时刻解市场行情变化进行分析根物资请购单相关求确定采购量采购频次
342采购员应切采购活动运输安费负责原采购价格应努力争取确定货价运输风险供方负责
343采购员应采购物料货情况进行踪货异常情况〔努力争取货时间〕时反应委托采购员
344生产紧急采购时库房 形式告知采购部长采购部长〔五分钟〕通知采购员采购部长金额权限采购员报紧急采购物品价格采购部长直接决定采购执行采购员采购入库库房应补全采购手续
345采购员应供方开发供货效劳情况时记录月底报采购勤勤月底汇总报采购部长进行统计分析品控部采购员等员起供方进行效评价
外协加工技术求协议单采购部外协单位沟通价格质量交期等交期质量反应生产调度价格走报价流程采购部根外协加工协议单外协加工质量〔辊子〕异议场检验期效
35物品进厂质检
物品进厂质检质量异议进入供商理流程铸轧卷质量异议生产技术部沟通供商利处理技术部负责签字常务副总签字确认确认采购勤供商确认式三份份生产部份财务部份留备案法沟通铸轧卷质量问题进入退货程序〔采购勤供商确认退货数量供商沟通提回废料时间等具体手续库房起退料数量签字确认传供商供商收工作日未确认回传视认时快递方式发质量异议函供商通知财务部〕
质检通办理入库仓库办理入库手续请购单办理入库采购员库房入库单签字确认物料数量品名规格单位库房入库单采购联交采购员仓库入库单交财务部财务部进入付款程序
36付款程序
根采购合付款采购员供商发票送财务部办理报票审批财务部付款前应查供商发票否位做提醒采购员沟通义务财务合款特殊情况须 申报财务确定
采购合款采购合先付预付款采购员报资金申请表采购部长签字报常务副总理〔单价五千元总价两万金额〕〔单价五千元总价两万元〕总理审批报财务部付款特殊情况须 申报财务确定
现金报票审批采购员采购发票送财务部办理报票审批
采购部款程序：款财务填写款单报采购部长常务副总总理审批财务款特殊情况须 申报财务确定
采购合需付款〔现金购置物料外〕进入报票审批程序采购部出具供商直接付款明细单交财务部财务部供商直接付款明细单查发票情况直接款供商账户供商手续行领取
铸轧卷付款采购部长须填写资金申请表报总理审批财务付款特殊情况采购部长须填写资金申请表报财务总理 申报财务确定付款
4 岗位工作求
41采购部长采购员采购勤
411采购员工作中必须熟悉生产方案排供方供货力时间观念强熟悉生产流程严格采购方案理流程采购实施细求进行操作保证采购订单完成负责时踪物料采购进度时生产调度沟通加强供方进行沟通交流确保交付产品质量
412 供商时时供货情况进行监督检查求时供货供商规定进行处分
42 生产调度
采购部工作进行监督检查求时采购情况规定进行反应
43仓库理员
仓库理员必须提报采购方案保证仓库帐物相符时回复生产调度信息认真仓库理规定做仓库理工作
44 总办
总办流程实施监督检查部门应派专流程运行情况进行监督检查发现问题时处理
部门反映问题24时查明情况流程实施细规定进行处理总办处理结果应1时公布
5 处分尺度
51失误错：规定处分
52态度问题：规定处分2倍进行处分
53成心 ：规定处分3倍进行处分
54恶意 ：造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总组织修办订完善部门意更改抵抗
供商理流程细
1 目
公司营子流程供方理流程〞进行明确界定合格供方进行效理进行持续监视评价确保公司提供合格产品效劳特制定理运行实施细
2 适范围
适产品外协外购原材料物料供方
3 具体工作程序工作标准求
31选择新供商根求
311供商应具备：生产部门提供相应技术求供方提供物质质量应满足公司产品质量求足够保证质量生产力供货时价格合理资质证件齐全重合守信定售效劳力效劳时
312销供方〔需签供货合销门市店购置办公品〕：提供营业执副复印件效根需方求定点供货假伪劣产品劣迹遵纪守法营作风正派
32 新供商送样评价
321供方提供样品样件应供方正常条件代表性产品供方提供样品连续两次合格时生产技术部门予技术支持未予技术支持导致供方提供样品第三次送样合格停止该供方开发该样品时予没提供技术支持部门扣罚20元次
322样品采购回入厂质检〔质检时间应2时完成铸轧卷外观检验检验合格应1时反应采购部〕检验合格办理入库车间试时提出反应意见〔反应意见应两天提出便面工作进行〕采购部采购部样品试反应情况组织相应部门进行初审报副总理确认批量原材料铸轧卷铝箔轧制液铝箔油添加剂等采购部初步评价供方汇报总理确认
323辅料采购：销门市店购置物料量选择家〔类物品月采购金额千元〕采购沟通结算周期〔视采购量定〕
324物料月度采购金额超万元供商应选择少两家采购进行价格采购
325供方样品试合格相关领导确认供商列入合格供商目录
33 供商正常供货理定期评价
331正常供货生产调度请购单采购部签字供商求供货入厂检验办理入库车间领时供物品进行评价异议质检部出质量异议单〔应时 采购部〕供商限期〔宗商品三天余商品两天〕提出整改方案
332供商定期评审：采购部发供方调查表〞解企业状况产品质量保证力索取证明材料采购部负责召开供方评价会议生产部质检仓库采购员等参加进行讨讨结果填入供方评价表〞参加评审员评价表签名
333综合评价分正常情况采购部半年合格供方进行次评价填写供方业定表〞评价时百分制：质量占60交货期占20价格占15售效劳占5评价总分低60分〔货质量评分低50〕应取消合格供方资格特殊情况留应报总理批准应加强供货物资检验次评分格应取消供货资格
334业绩评定合格供方列入年度合格供方名录〞合格供方取消资格采购员质量异议单〞方法
根验证记录供货质量降供方求限期改良视产品质量期明显改良供方采购员提出意见报总理授权批准取消资格
336淘汰供商应通知生产调度重新选择供商
4处分尺度
1失误错：规定处分
2态度问题：规定处分2倍进行处分
3成心：规定处分3倍进行处分
4恶意：造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总组织修办订完善部门意更改抵抗
产品发货理流程细
1 目
公司营流程 产品发货理流程〞进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司销售勤销售部长生产部财务部间关发货信息单传递处理程
3 具体工作程序工作标准求
31 确认客户提货单信息
业务员接客户提货信息时时发货信息传递销售勤销售勤信息确认误发货进行步工作程序
32 填写产品发货明细单
销售勤客户提货规格数量货时间填写发货明细单销售部长回款合等情况审核传财务审核通停止发货
33发货流程
财务部接发货明细单时10分钟审核完付款结算价格合执行情况审核通时时回复销售勤销售勤业务员客户作时沟通沟通汇报销售部长
322通审核时回复销售勤通知库房办理出门证发货准备工作销售勤通知生产调度生产调度安排包装组规定时间做发货前工作开具产品质量保证书
323销售勤填写物流询价单〔规定发货点重量件数货时间发货时间〕 发公司规定协议物流公司物流公司规定时间价格报财务部财务相关规定审核中标物流公司通知销售勤
324销售勤集合财务库房包装组物流规定时间起发货销售勤负责收集质量保证书出门证发票等手续交物流出门
325货送客户物流客户签字确认回单带回交财务环节出现延误失次罚款相关责20元
326销售勤清点程中发现发货单实物符包括：数量符重量规格型号符等发现项符相关责罚相关责30元隐瞒报发客户处产生果相关责承
4 岗位工作求
41 仓库理员
仓库理员收发货清单应仔细清点核发现符立查找原生产销售勤完成时修改发货清单销售勤重新相关程序进行生产销售勤仓库理员查明结果汇报时开具出门证发货
42 财务
发货清单价格进行审核负责回款合执行情况审核监督
保证物流审核公＼公正
做帐库数正确误生产产品时入库保障已入库产品时出库产生交货延期负责
43 销售勤
时收集入库信息订单约定时间发货时踪订单生产进度情况
产品发货程中联系组织相关部门开展工作时反应关信息销售部长
44 销售部长
销售部长超帐期客户发货情况进行审批提出货款保证措施确保货款时回收总理批准前方发货
销售部长属工作进行监督检查求工作行规定进行处理
部门员工反映部门情况销售部长解情况书面形式报告企部总办相关规定进行处理时销售部长相应部门反映情况进行沟通
45 生产方案员
时完成方案单发货求工作保证质量保证书正确性监督安排工作执行情况
46 总办
461总办流程实施监督检查部门应派专流程运行情况进行监督检查发现问题时处理
462部门反映问题24时查明情况流程实施细规定进行处理总办处理结果应1时公布
47处分尺度
471失误错：规定处分
472态度问题：规定处分标准2倍进行处分
473成心：规定处分标准3倍进行处分
473恶意造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总办组织修订完善部门意更改抵抗
客户投诉效劳理流程细
1 目
公司营流程 客户投诉效劳理流程〞进行明确界定特制定理流程实施细
2 适范围
适公司销售部业务员客户间销售勤销售部长生产部长技术组质量组间关客户效劳传递处理回复程
3 具体工作程序工作标准求
31 确定客户投诉信息
业务员负责客户投诉信息进行搜集接客户投诉信息30分钟书面方式信息传递销售勤特殊情况确困难暂口头方式传递销售勤延迟1时罚款30元
312销售勤接业务员客户口头信息应转换成书面方式30分钟传递销售部长销售勤隐瞒报查出罚款30元
32客户投诉理流程
销售勤接投诉信息30分钟传递销售部长销售部长保证公司利益受损失情况时客户沟通解决问题处理完客户投诉信息传递生产部长生产部长集合技术质量组制定出相关预防整改措施实施防样事情次发生
销售部长解决告销售勤投诉信息书面文字形式传递生产部长生产部长集合技术质量组〔负责收集整理相关分析资料〕查明原必时安排员客户现场集合客户技术员研究写出事分析报告做出预防整改方案传递相关部门必时常务副总批准报告
相关部门刻组织实施踪实施效果情况完善相应作业标准
324生产部长填写质量问题反应单转交销售部长售部长审核质量反应单转销售勤回复客户
325产生定损失时销售部长报总理批准填质量反应单执行流程
326程序延迟2时罚款30元
33 客户效劳需求回复
需生产部协助事项原客户求完成包括时间工程客户没明确求完成时间生产部1时确定效劳时间效劳员效劳方式反应销售勤延迟1时罚款30元造成客户投诉加倍罚款
34 客户效劳执行
效劳部门确定时间完成客户效劳
外出效劳员效劳完毕回公司天第二天午9：00前效劳结果书面形式报销售＼生产延迟2时罚款30元
35 客户退货索赔求处理
业务员负责收集客户提出退货索赔求根求填写退货索赔申请转销售勤销售勤相关理程序执行
4 岗位工作求
41 业务员
销售部业务员客户直接联系订单员
412业务员传达效劳条件放弃效劳结果时必须态度蔼充分说明公司立场求简单粗暴通知客户丧失立场站客户方抱怨公司沟通利造成客户投诉业务员须承相应果
客户效劳程中相关部门〔员〕规定求时反应关信息业务员书面形式汇报销售部长销售部长相关规定处理
42 销售勤
销售勤特指销售部勤组正式员
销售勤项程序中须严格时间求开展工作延误否严格细相关处分条例执行
销售勤应客户投诉效劳理流程环节关键控制点非常熟悉着认真负责态度作流程解释方提出具体工作求利加快客户效劳处理进度
客户效劳程中相关部门〔员〕规定求开展工作时反应关信息销售勤书面形式汇报销售部长销售部长相关规定处理
43 销售部长
销售部长客户效劳实施情况般介入具体工作满足客户效劳需求时负责协调公司部资源
销售部长属工作进行监督检查求工作行规定进行处理
44 生产部长
处理客户投诉效劳时组织技术质检进行原分析编制事报告制定整改＼预防措施负责整改监督
细涉部门效劳工作进行监督检查存问题时处理
45 技术组＼质量组
451评审＼分析时结果正确性负责
452细涉部工作进行监督检查存问题时处理
46总办
461总办流程实施监督检查部门应派专流程运行情况进行监督检查发现问题时处理
462部门反映问题24时查明情况流程实施细规定进行处理总办处理结果应1时公布
47 处分尺度
471失误错：规定处分
472态度问题：规定处分标准2倍进行处分
473成心：规定处分标准3倍进行处分
474恶意造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总办组织修订完善部门意更改抵抗
1 目
公司理流程应收账款理流程〞进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司发出产品赊销发生应收账款理
3 具体工作流程
Ａ 销售勤填写发货清单审核
销售勤根客户订单销售合生产完工通知单２０分钟填写完发货清单发货清单填写完毕财务审核前必须销售常务副总签字常务副总签字审核否意发货审核时间10分钟
B财务部审核
财务部总帐会计收销售勤转发货清单根客户应收帐款状况总理签字认客户应收帐款赊销限额销售价格组成款发货货款否帐销售常务副总否签字等情况10分钟审核答复否意发货
C1财务部开产品门证出库单
财务审核意发货10分钟开具式两联产品出门证式四联产品出库单销售勤成品仓库发货
D成品仓库保发货
成品仓库保根财务开出产品发货单物流车辆库１时货发完货物量适延长时间
C2发货请求返回
财务审核具备发货求发货清单退回销售勤销售勤业务员销售副总进行沟通否发货
E销售常务副总请示
常务副总认继续发货需立总理请示总理意发货告知常务副总意发货20分钟通知财务部总帐会计办理发货手续
４工作标准求
４１计算期货款超期货款
总帐会计根应收账款账簿客户理明细表月１０日25日计算出客户期货款超期货款整理成报表电子邮件方式提交总理销售部长销售勤销售勤相关资料天通知业务员总帐会计没规定日期提交报表延迟1天罚款１0元
４２超期货款考核
总帐会计根应收账款考核制度规定超期货款七天天万分罚息参业务员月销售提成考核总帐会计月2５号前考核结果发送出纳会计作计算业务员工资参数总帐会计没规定时间发送考核结果延迟1天罚款１0元
４３期货款超期货款回收
总帐会计计算出客户期货款超期货款明细表时 电子邮件方式通知业务员期货款客户业务员负责客户沟通收款事宜帐期收回期货款超期货款客户业务员负责客户信情况进行审查提出货款回收保障措施货款回收风险防范措施根客户情况做出催收方法催收方案业务员收总帐会计书面通知起2日客户信息情况催收方法催收方案 电子邮件方式报告销售勤销售勤负责整理业务员反应回客户信息催收方法催收方案日提交销售部部长财务总帐会计总帐会计根催收方案踪考核超期货款客户根催收方案期执行情况时业务员销售部长沟通进总帐会计没规定时间通知业务员期货款超期货款延迟1天罚款１0元业务员没规定时间销售会计反应信息延迟1天罚款30元
44分析计算异常呆滞货款
总帐会计根应收账款考核制度规定分析计算出月异常呆滞客户明细报表月25号提交销售部长销售勤总帐会计没规定日期提交报表延迟1天罚款10元
45异常呆滞货款踪处理
销售部长通客户信情况进行审查负责异常呆滞货款提出具体处理意见明确货款回收责回收期限回收方式月28号前转交财务部总帐会计总帐会计踪考核异常呆滞客户踪情况时反应总理销售部长没规定时间处理意见等转销售会计延1天罚款10元
46法正常收回货款
销售部长确定法正常收回货款客户书面请示总理总理根客户信息情况做出处理意见返回销售部销售部总理处理意见执行转交财务部总帐会计存档踪
5岗位工作求
51 业务员
客户账期负责客户沟通收款超期货款客户信息情况催收方法催收方案时报告总帐会计业务员完成身销售务外必须确保应收账款回收时安回笼
52 销售勤
负责签订销售合总理确认客户赊销限额书面资料时转交财务总帐会计存档
53 总帐会计
负责应收账款账簿理计算分析考核工作计算分析考核结果发送销售部踪理时回收期账款缩短应收账款占资金时间加快企业资金周转提高企业资金效率
工作程中销售部衔接出现问题报告部财务部长销售部部长进行沟通
54 销售部长
541负责异常呆滞货款法正常收回货款做出具体处理意见减少坏帐损失保证公司资金安防范营风险
属工作进行监督检查求工作行规定进行处理
部门员工反映部门情况销售部长解情况书面形式报告总办总办相关规定进行处理时销售部长相应部门反映情况进行沟通
55 财务部部长
财务部部长属工作进行监督检查求工作行规定进行处理
552部门员工反映部门情况财务部部长解情况书面形式报告总办总办相关规定进行处理时财务部部长相应部门反映情况进行沟通
56 总办
561总办流程实施监督检查部门应派专流程运行情况进行监督检查发现问题时处理
562部门反映问题24时查明情况流程实施细规定进行处理总办处理结果应1时公布
57处分尺度
571失误错：规定处分
572态度问题：规定处分标准2倍进行处分
573成心：规定处分标准3倍进行处分
573恶意造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总办组织修订完善部门意更改抵抗
1 目
公司理流程费报销款理流程〞进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司生产营程中发生项费款理
3 具体工作流程工作标准求
Ａ 费报销表款单填写
部门发生费办财务求根费工程进行整理粘贴填写差旅费费报销表购置原辅材料公出差特殊情况需款需填写财务统格式款单
B部门负责审核
费办款费报销单款单送交部门部长进行审核部门负责根工作安排业务需核定否意报销款审核时间10分钟
C财务部总帐会计审核
财务部总帐会计接部门负责审核意签字费报销单款单进行审核审核容1原始单真伪２否公司费报销范围超标准３书写粘贴否标准４原始单金额费报销表汇总封面金额否相等５办部门负责签字审核时间10分钟完成
D总理常务副总审核
果综合部财务部力资源部费款办直接总理审批生产部销售部采供部费款先常务副总审批常务副总款审批权限单笔高5000元总额超20000元常务副总权限范围审批款需总理审批款直接财务付款常务副总审批时间5分钟费票常务副总审批完均需总理审批签字前方财务办理报销款手续
E财务报销
办常务副总总理审批费报销单款单送财务部出纳会计处办理报销付款手续业务办理时间5分钟超常务副总审批权限款总理审批
４岗位工作求
４1 部门负责
部门负责必须严格控制部门费部门发生费认真审核款原次必须清次款
４２总帐会计
４２1负责公司费审核分析考核工作月费汇总报表时报送总理
４２2工作程中部衔接出现问题报告部财务部长部部长进行沟通解决
４３ 常务副总
４３1负责生产销售采供部门发生费款进行审核额费超权限款审批总理时进行沟通
４３2部门发生费进行控制监督违反公司费报销制度关费坚决予审批
细总办组织修订完善部门意更改抵抗
1 目
满足公司需求公司力资源招聘理流程进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司外员工招聘录
3 具体工作程序工作标准求
31 方案
部门根需求提前月提出申请制定需求方案部门理审核提交总理审批
总理助理根岗位定编劳动定额结合年度工方案部门需求方案表予建议
32 招聘准备
总理助理批准拟招聘岗位数安排招聘工作拟定招聘方案包括招聘标准：根岗位说明书确定受聘岗位工作职责职资格年龄性学历专业工作技胜特征方面求等招聘数：制定招聘数时应充分考虑原职工潜力情况合理确定招聘方式：包括招聘方途径方法程序等总理审批进行招聘实施
33 实施招聘
根招聘方案发布招聘信息收集简历进行筛选
34 面试
符合招聘岗位求员总理助理通知填写员工招聘表组织部门进行面试总理助理参面试程部门填写面试反应表
级员总理总理助理参面试填写面试反应表
面试反应表决定录员总理助理通知单位进行试面试级应聘员果面试合格总理助理通知应聘信息存档
面试时应聘员说明试期工作满5日者予结算工资岗前培训处理
35 入职手续
录员办理入职手续签订劳动合
进行岗前培训
通知部门试
36 试
新员工般16月试期试期班缺乏五天员工求辞职没工资试期违纪情形者时解聘
部门安排新招聘员试劳动合规定试期满试员绩效表现进行评估填写试期评估表附转正申请报总理助理进行审批
总理助理根掌握信息部门提报试期评估表进行审批审批合格者办理转正手续
审批符合转正条件员工离职理流程办理合解相关事宜
级员转正总理助理审核需报总理审批
37 转正
审批意转正总理助理填写转正表通知单位时更新员工档案
招聘结束总理助理整招聘程进行总结
4岗位工作求
41 员招聘
根公司开展战略需求制定年度招聘方案
制定修正公司招聘理制度编写完善部门岗位说明书
建立完善公司招聘流程体系开发维护招聘渠道建立选拔储藏机制
根部门招聘需求编制招聘方案
建立面试素质测评体系
42 员培训
根培训需求分析制定详细员工培训规划
建立员工部培训外部培训相关制度
做部培训讲师部课程培训开发
撰写培训评估报告时反应评估结果
43 员转正
根部门提交试期员工试期评估表附转正申请办理转正手续整招聘程进行总结
1 目
满足公司岗位需求公司部调配理流程进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司部员工调岗选拔
3 具体工作程序工作标准求
31 部门部调配
311员工提出调岗申请部门部长批准提请常务副总审批直接部进行岗位调配级员调配需报总理批准岗位调配完成部门部长出具说明附员工调岗申请表总理助理处报备变更员工档案
312 部门部决定员工调岗需员工部门部长提出员工调岗申请报常务副总审批级员调配需报总理批准批准办理员工岗位调配部门部长出具说明附员工调岗申请表总理助理处报备变更员工档案
32 跨部门岗位调配
员工提出调岗申请先部门部长批准调入部门部长沟通批准报常务副总审批意前方调配岗位员工办理完相关工作移交手续调入新部门级员调配需报总理批准方办理岗位调配岗位调配结束报总理助理处报备变更员工档案
322 公司部门间决定调配原员工岗位需员工部门部长调入部门部长提出员工调岗申请报常务副总审批级员调配需报总理批准批准办理员工岗位调配部门部长出具说明附员工调岗申请表总理助理处报备变更员工档案
1 目
公司员工离职理流程进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司员工离职
3 具体工作程序工作标准求
31 离职申请
311 员工离职必须总理助理处领取填写辞职申请表劳动法规定提前月提出申请部门进行沟通审核部门理沟通审批报总理助理审批级报总理审批
312 辞退员工员工部门出具辞退说明交总理助理审批级员辞退需报总理审批
32 离职调查
总理助理员工岗位表现决定否进行沟通挽留挽留视否级提请总理决定否沟通挽留
需挽留员沟通挽留效员工办公室直接办理离职手续
果沟通够留员工保持原岗位视具体情况调整岗位
33 离职手续
办理离职手续前需审计员总理助理进行离职审计〔包括员工否领取生产工具工作服非消耗性办公品等〕需交公司必须交仓库仓库签字确认出具离职审计报告
需审计离职审计完毕通知部门安排工作移交填写工作移交清单移交完毕涉部门签字提交总理助理
总理助理根工作移交清单离职审计报告办理离职手续解劳动合时更新员工档案
334 动离职员工工资结算公司正常发放时间发放辞退员工工资结算超两工作日
收集信息做员工离职分析形成员工离职分析报告
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文件编号：
江苏长宏铝业
营理流程实施细
〔定稿〕
审 核：
批 准：
公布日期：2021年6月12日
推行营工作流程理重性
清晰高效项营工作流程公司提升组织协调力工作效率重根底公司实现标准化控提升理水根底
适应公司开展需理公司项营工作理流程构建公司标准化控模式提高公司组织协调性项营理效
公司营理流程实施细北京金蓝盟理参谋公司专家指导组织公司现行生产营现状进行深入分析组织部门梳理排查公司项营工作流程现状确定完善关键控制点责岗位工作标准部门努力完成公司营理流程实施细
公司营理流程实施细中重点两方面做完善：
第方面事〞进行流程梳理完善信息沟通表单传递踪控制职责第二方面〞行工作标准进行全面梳理分清责工作求确保公司项营工作高效畅时强调协协调公司营工作提高效创造根底
营理流程实施细中流程图组工作活动进程公司项营工作活动重分工根底项流程图活动相应求企业营理效提高赖工作流程图清晰合理流程图分工明确协协调根底执行流程提高工作效率根底营工作活动程存标准责权利会清晰难协协调高效
二营理流程实施细维护
公司部门岗位必须严格遵守工作流程部门负责必须带头督导系统部门员工遵守公司营理流程实施细
公司办负责公司项营工作流程维护完善时必须加强项营工作流程实施情况督察工作违反营工作流程行实施细进行处分
果公司系统部门执行营工作流程程中发现流程存缺陷需营工作流程进行修改时应提交流程修改意见公司办公司办组织营工作流程进行修改完善部门权修改营理流程实施细
公司营理流程实施细修改程序：
1相关部门提出流程修改建议意见
2公司办组织修改流程讨
3修改流程涉部门签名认
4公司总理批准
5修改营理流程实施细
6公布实施
7公司办部门督导实施
符号说明：
1程工作：
2程控制走：
3需标注工程指示符：
A
4需标注工程说明：
5判定审核检测：
订单处理理流程细
1 目
公司营 订单处理理流程〞进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司销售部业务员客户间销售勤销售部长生产部采购部财务间关订单传递处理回复程
3 具体工作程序工作标准求
31 确定客户订单需求
原销售勤求客户订单 书面方式直接传递公司销售部业务员问题顾客充分沟通
客户直接联系业务员业务员客户原始订单整理汇总接客户订单20分钟书面方式订单传递销售勤特殊情况确困难暂口头方式传递销售勤情况第时间书面订单补交销售勤遗漏次罚款50元销售勤检查报销售部长实施销售勤未检查隐瞒报查出罚款100元
销售勤接口头订单〔业务员客户〕记录方式书面化制成完整订单
32 新订单处理流程
321销售勤做订单报销售部长 销售部长审核勤客户求订单填写完整15分钟传生产部长 订单做时生产部长立刻反应销售勤销售勤负责反应客户
322生产部长确认做时样刻反应勤生产部长30分钟适合财务核算计价生产工艺流程传财务核算员财务核算员60分钟核算钱书面形式报销售部长
323销售勤生产部长确认做时订单10分钟传份生产调度生产调度20分钟完整坯料订单传采购部采购部60分钟坯料订货情况报销售部长
324销售部长综合核算员价格＼市场价格 报总理批准连交货期15分钟勤报价定交期勤完成客户回复全部程120分钟必须完成环节延误时间次相关责罚款30元
33 已订单处理流程
销售勤接客户订单做成完整生产方案单15分钟报销售部长销售部长根客户付款情况＼信度进行审核审核通直接勤回复客户通勤10分钟传生产调度
生产调度填写坯料订单20分钟传采购部采购部90分钟货期回复生产调度
调度30分钟回复销售勤交期销售勤10分钟回复客户客户意销售勤10分钟通知生产调度生产调度安排生产 环节延误时间次相关责罚款30元
34 满足客户需求订单处理
销售勤生产部够满足客户需求信息进行汇总通业务员客户进行说明沟通免造成良影响累计够满足客户需求信息进行汇总整编月15日＼30日销售部长书面形式报次
4 岗位工作求
41 业务员
销售部业务员客户直接联系订单员
业务员明确客户需求时必须获取详细信息包括产品求交货期限结款方式等求客户书面确认书面确认业务员须承信息谬误造成果
业务员传达订单更改条件放弃订单结果时必须态度蔼充分说明公司立场求简单粗暴通知客户丧失立场站客户方抱怨公司沟通利造成客户投诉业务员须承相应果
业务员公司部业务中时间求活动进行监督特殊原造成答复延迟应书面形式销售部长汇报销售部长统处理
42 销售勤
销售勤特指销售部勤组正式员
销售勤项程序中须严格时间求开展工作延误否严格细相关处分条例执行
销售勤应订单处理理流程环节关键控制点非常熟悉着认真负责态度作流程解释方提出具体工作求利加快订单处理进度
业务程中销售勤发现相关部门员规定求进行工作应时书面形式销售部长汇报销售部长统处理
43 销售部长
销售部长订单利实施情况般介入具体工作客户坚持公司必须满足需求时通召集生产部长技术负责研讨决策方式调动公司资源努力实现价值订单
销售部长研讨决策时责生产部长技术组说明客户订单重性争取订单特殊处理销售部长公司必须指定代理参加
销售部长属工作进行监督检查求工作行规定进行处理部门员工反映部门情况销售部长解情况相应部门反映情况进行沟通
44 生产部长生产调度
生产部长订单否生产做出评价编制生产工艺流程
442生产调度订单交期进行评审交期否保证做出结
443生产部长生产调度订单评审时权决定否采取紧急排产加班作业停止订单优先保证等特殊措施满足客户需求
生产部长生产调度流程中涉部门员工工作进行监督检查存问题规定处理
45采购部
451支持订单报价＼达生产实施前订单否采购部完成局部交期否保证做出结
452采购部长流程中涉属工作进行监督检查存问题时处理
46 财务部
461支持订单报价时订单钱价格核算做出客观准确定错误结负相关责保证流程规定时间作出结
462财务部长流程中涉属工作进行监督检查存问题时处理
48 总办
481总办流程实施监督检查部门应派专流程运行情况进行监督检查发现问题时处理
482部门反映问题查明情况相关规定进行处理
49 处分尺度
491失误错：规定处分
492态度问题：规定处分标准2倍进行处分
493成心：规定处分标准3倍进行处分
494恶意造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总办组织修订完善部门意更改抵抗
生产方案实施理细
1 目
公司营流程生产方案实施流程〞进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适生产部订单完成生产关部门间沟通保证客户订单利进行
3 具体工作程序工作标准求
31月度生产方案
月倒数第三天日根市场反应信息情况财务提供产品盈利情况生产产情况应收账款情况常务副总负责编制月度生产方案次日报总理批准批准转交生产部组织实施
32旬生产方案周生产方案
旬生产方案周生产方案月度生产方案效分解组织生产指导性方案生产部根产情况销售方案制定生产部持召开生产调度会进行工作布置生产部理员工段长班组长等参加必时相关部门派员参加
33生产实施方案
331生产调度根销售勤部订单结合车间库存原料情况结合工艺质量组反应技术文件求申报原辅材料订购方案书面形式30分钟方案单 供部延迟30分钟处分30元
332销售勤销售订单技术文件求提供生产部长生产部长根客户求提供坯料相应技术条件反应生产调度
333生产调度达原材料采购方案单报生产部长〔技术质量〕签字填写技术求时间10分钟
334常规原辅材料方案达采购部采购部90分钟材料方案交货日期回复生产调度确保产品交货日期
335原材料货供部必须提前10分钟通知质量组库房做检验入库准备便时办理出入库手续投入生产生产安排时应考虑协作产品保证工序连续性
336原材料检验质量组15分钟外观检验结果记录传达生产调度生产调度根外观检验结果填写生产工艺卡片合格材料30分钟供部提供反应质量异议反应单准供部时供商反应出处理方案生产调度生产工艺卡片填写转生产部长填写工艺质量求发生产工区
337生产工区严格生产工艺卡片质量行卡片流程求进行生产开坯第道次取样质量组实际板样进行检测结果做记录汇报生产部长工区认真准确质量检情况问题填写卡片生产部长生产调度工区长应提前30分钟岗时解夜班生产情况布置日生产务
338生产部长接订单技术文件求原材料检验记录〔含第道次取样项检测记录〕编写生产工艺流程质量控制文件发质量组质量组根质量文件求进行产品质量踪反应总结做记录
34生产异常情况处理
341生产程中出现异常工序班组应5分钟通知工区长含机电工区汇报生产部部长生产调度工区长白班5分钟夜班15分钟达现场现场问题进行分析解决处理生产部长调度员应15分钟达现场会工区长进行分析协调处理解决法解决时应第二日七点三十分时生产调度异常情况信息反应销售勤说明原销售勤应30分钟客户沟通重新确定交货时间生产调度重新安排生产方案30分钟回复销售勤
342果原材料问题生产部长应第工作日质量异议反应单形式 供部勤员供部勤员接反应单时联系供商采购部协商解决协商结果书面形式20分钟反应生产部长生产调度果步生产调度实际量加正常工艺切边量计算料数量 余切重量书面形式通知库房供部勤采购部供商取联系确认供部勤库房余切边量退回供商生产调度该批料退回库房通知供勤库房供勤联合退回厂家
343生产部部出现异常问题必须日生产部长生产调度持召开生产异常情况分析会需外部协调问题形成书面文件报相关部门文件中注明回复时间参加员特殊原迟5分钟罚款5元
344生产部周午四点会议室生产部长召开生产部例会传达公司种政策生产部工作求参加员特殊原迟5分钟罚款5元
33生产订单完成
345工序生产工艺卡片流程生产完成质量组质量求进行成品检验检验合格通知库房入库入库时成品检验员应库房理员产品数量起磅做记录交统计员汇总磅交包装组包装入库
4岗位工作求
41生产部长
生产部长属工作进行监督检查组织异常情况组织协调处理分析总结求工作行实施细规定进行处理
部门员工反映部门情况生产部长解情况书面形式报告副总理副总理实施细规定进行处理时生产部长相应部门反映情况进行沟通
42生产调度员
生产调度员生产部长直接领导根公司部订单制定生产方案达生产务调配种资源踪生产环节预测种异常现场调度组织处理异常保证生产务效完成确保销售订单效完成根现场情况生产部长组织生产例会
工作开展程中生产调度员生产系统员处分权生产指令理规定进行工作属规定进行处分处分情况告知生产部长
相关部门规定求进行工作配合情况生产调度书面形式汇报生产部长生产部长解情况书面形式反映副总理副总理相关规定进行处分
43机电工区工区长
设备工区长生产调度直接领导公司生产实验设备设施进行方案理维护保养维修担负生产方案效完成中设备设施保障务技改务
44生产工区工区长
生产工区长生产调度直接领导生产方案效完成起着决定性作负责调配辖力物力等种资源严格生产方案组织生产合理安排生产确保生产方案效完成担负生产方案效完成中实施务
45统计员
统计员生产调度直接领导生产程中原始报表台帐档整理工作
46处分尺度
失误错：规定处分
态度问题：规定处分标准2倍进行处分
成心：规定处分标准3倍进行处分
恶意：造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总办组织修订完善部门意更改抵抗
质量控制理流程实施细
1 目
公司质量控制理流程〞进行明确界定特制定实施细
2 适范围
适公司质量组相关部门生产车间关产品控制程
3 具体工作程序工作标准工作求
31 原材料采购取样求
外购坯料挑选原材料厂家必须信誉质量稳定厂家
外购坯料加工料进厂正常情况质检员时进行外表宽度检查开坯取样送理化室
313 机修采购物品外加工机件机修员进行验收验收合格入库单签字
电修电器物品电修员进行验收验收合格入库单签字
315 质套筒纸板质检组长生产部提供<采购物品检验标准>进行检验做检验记录检验合格入库单签字
316 轧制油理化室负责生产部提供<采购物品检验标准>进行检验检验结果书面方式通知库员
317 涉物品未检验检验合格库员办理入库手续时通知采购部采购部确认情况时供商发质量异议函进行质量问题处理
318 采购物品程发现质量问题部门时通知采购部采购部立拍取证供商发出质量异议函供商必须书面确认质量异议情况供商发票予签字报票
外购坯料加工料理化检验求
1外购坯料加工料进入公司质检员应原材料外表边部裂边宽度进行检验合格开坯取样连供方质保书送交理化室进行检验
2外购坯料检验合格理化室质检员分填写成分分析报告宽度外表质量书送质量组质量组检验结果汇总通知生产部组织生产首次检验合格通知仓库进行复检取样理化室进行复检复检合格质量组汇报填写质量通知单送采购部
3外购卷外加工卷发生合格时质量通知单质量组送采购部采购部办理步接收评审退货手续
外购料检验紧急放行
原材料般情况紧急放行生产急需时生产部提出书面求质量组生产部长批准书面通知仓库生产部做特殊标识便追溯质量组紧急材料检验旦发现问题检验中心通知生产部 生产部采取措施停止生产外购坯料正常时通知关部门未办理紧急放行手续外购坯料未检验准投入生产
3111供商评审生产部质检部采购部组织进行评审
32程检验
原材料公司专职检验员必须严格质量标准检查料质量情况机前做准备发现质量问题应时生产部领导汇报
冷轧机开坯时操作员做检工艺卡片做检记录料冷轧岗位质量标准作正确判定理化室轧机开坯料作成分分析酸洗试验理化企标作标准作记录 法判定时时轧机生产部汇报
剪切边时应道工序料剪岗位检标准做检查道工序工序产问题时工艺卡片做记录时道工序级领导反映情况作生产调整
冷轧剪切边量外表质量作正确判断工艺卡片做记录面工作结实根底生产出合格产品
拉矫 检验正确道工序拉矫工序岗位检标准进行生产发现料问题时工艺卡片做记录作判断工序产生问题应时处理产生问题法判断处理时应时工序生产部汇报处理
退火做质量前提退火工艺岗位检标准工艺卡片作记录做合格进炉工序生产合格品
包装检验坚决质量检验手册标准做合格品坚决入库
库房拒收切合格品杜绝合格品流出厂处进入客户处
道工序必须工艺质量控制卡做记录
质量组生产部外购单位
1质量组检验员检出部门产品合格时方式处理假设抽检产品合格责班组全检全检质检部检验员进行抽检直抽检合格
2次交验合格率分解求
序号
单位名称
次交验合格率
1
冷轧
98
2
剪
985
3
冷轧
985
4
拉矫
995
5
厚剪
995
6
退火
999
7
仓库
999
单位应检确认达次交验合格率标准次交验合格率进行交付工序剪退火交付技质部验收次交验合格率低标准时质检部汇总进行考核
33 成品检验
331成品质检员检验放料入库入库存放时间超6月成品仓库应通知质量组进行抽检抽检合格前方出库发货
332成品检验员产品求成品检验标准成品进行检验漏检降低检验标准
333成品检验员检验程中应检验产品做状态标识检验合格成品生产部办理交接手续做检验记录
334成品检验发现合格时检验中心检验员做出标识监督生产部合格品规流程执行
34 合格品评审
341般合格品质量组技术员评审较合格质量组组长生产部部长评审重合格品 副总评审
342技术员质检员生产部部长副总理合格品否决权合格品未评审私放行
35 质量分析会
351质量组组长负责次质量分析会星期午四点组织召开质量分析会时查找合格品产生原采取相应措施发生异常问题时质量组组长时组织召开现场质量分析会时查找合格品产生原采取相应措施特殊问题现场必须解决必须半时解决
353质量组负责收集程供方顾客处异常信息负责根信息统计分析确定质量问题纠正措施组织召开质量分析会形成改良措施催促责部门员实施
354质量组组长质量分析会提出质量问题编制月质量方案质量方案生产部长审核副总批准实施质量组组长负责监督实施
355质量控制点设立质量分析会提出质量问题日常发生问题质量组会关员综合分析设立质量控制点工艺组制定技术标准检验标准部长审核副总批准实施生产部质检员质检组督导实施
356质量控制点质量问题公司奖罚规定进行处分
36 工艺纪律检查督导
生产部长负责工艺执行情况检查督导工艺文件作业指导进行作业行时制止责处分权
4 岗位职责
41质检组检验员拉矫机台专责检验员
质检组检验员拉矫机台专责检验员检验时必须岗位作业标准书认真检测合格时认真核标准方法重检找第二检测
判定合格时立刻信息传递生产部质量组组长合格品立标识隔离填写书面信息质量组组长技术组分析原处理结果汇报生产部长调度员
拉矫机台专职检验员发现合格时应立纠正问题督导拉矫操正确方法生产直合格
质量组检验员成品入库时必须入库重量作记录监督
42理化室化验员
料宽度厚度外表质量30分钟反应生产部调度员处铸轧板第时间进行正确成分分析认真做原始数记录做成分分析报告15分钟送达生产部
43轧机班组操作工
轧机开坯第道取样供理化室分析开坯时轧机岗位质量检验标准进行检验卡片填写记录料检验合格正常生产
44剪班组操作工
机前先冷轧料根岗位质量检验标准作正确判断机切边宽度必须工艺控制求
45拉矫工序道工序产品质量岗位质量标准正确判断服岗位专职检验员工序质量判断
46退火炉操作工严格退火工艺进行生产作业料达卡片根岗位质量标准作出正确判断
47包装检验严格岗位检验标准做合格入库入库重量做记录
48 总办
481总办流程实施监督检查部门应派专流程运行情况进行监督检查发现问题时处理
482部门反映问题24时查明情况流程实施细规定进行处理总办处理结果应1时公布
5 处分尺度
51失误错：规定处分
52态度问题：规定处分2倍进行处分
53成心 ：规定处分3倍进行处分
54恶意 ：造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总组织修办订完善部门意更改抵抗
采购理流程细
1 目
公司理流程采购理流程〞进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适采购部员公司部员相关供方物资采购问题间沟通实施确保客户订单利完成
3 具体工作程序工作标准求
31 铸轧卷采购销售勤方案生产调度生产调度请购单采购部请购单须注明采购货时间〔七天十二天〕采购部长确认实施采购外协加工方案需部门提供技术求生产调度采购部勤铸轧卷订单回复〔正常〕九十分钟采购勤回复生产调度〔非正常〕六十分钟回复常务副总物料采购仓库月度〔25日前〕采购方案采购勤采购勤报采购部长采购部长貮万报常务副总理审批貮万报总理审批实施采购外协加工方案需部门提供技术求生产调度资材部勤
32 生产调度仓库请购单应注明需物品品名规格单位数量相关技术求货日期便采购时准确采购物料耽误生产利进行
33 采购部根合格供商目录选择供商选供商进行询价接收报价单签订采购合单价两千元总价五千元金额采购部部长签订单价五千元总价两万金额副总理审批单价五千元总价两万元总理审批
34 采购实施
341采购员应时刻解市场行情变化进行分析根物资请购单相关求确定采购量采购频次
342采购员应切采购活动运输安费负责原采购价格应努力争取确定货价运输风险供方负责
343采购员应采购物料货情况进行踪货异常情况〔努力争取货时间〕时反应委托采购员
344生产紧急采购时库房 形式告知采购部长采购部长〔五分钟〕通知采购员采购部长金额权限采购员报紧急采购物品价格采购部长直接决定采购执行采购员采购入库库房应补全采购手续
345采购员应供方开发供货效劳情况时记录月底报采购勤勤月底汇总报采购部长进行统计分析品控部采购员等员起供方进行效评价
外协加工技术求协议单采购部外协单位沟通价格质量交期等交期质量反应生产调度价格走报价流程采购部根外协加工协议单外协加工质量〔辊子〕异议场检验期效
35物品进厂质检
物品进厂质检质量异议进入供商理流程铸轧卷质量异议生产技术部沟通供商利处理技术部负责签字常务副总签字确认确认采购勤供商确认式三份份生产部份财务部份留备案法沟通铸轧卷质量问题进入退货程序〔采购勤供商确认退货数量供商沟通提回废料时间等具体手续库房起退料数量签字确认传供商供商收工作日未确认回传视认时快递方式发质量异议函供商通知财务部〕
质检通办理入库仓库办理入库手续请购单办理入库采购员库房入库单签字确认物料数量品名规格单位库房入库单采购联交采购员仓库入库单交财务部财务部进入付款程序
36付款程序
根采购合付款采购员供商发票送财务部办理报票审批财务部付款前应查供商发票否位做提醒采购员沟通义务财务合款特殊情况须 申报财务确定
采购合款采购合先付预付款采购员报资金申请表采购部长签字报常务副总理〔单价五千元总价两万金额〕〔单价五千元总价两万元〕总理审批报财务部付款特殊情况须 申报财务确定
现金报票审批采购员采购发票送财务部办理报票审批
采购部款程序：款财务填写款单报采购部长常务副总总理审批财务款特殊情况须 申报财务确定
采购合需付款〔现金购置物料外〕进入报票审批程序采购部出具供商直接付款明细单交财务部财务部供商直接付款明细单查发票情况直接款供商账户供商手续行领取
铸轧卷付款采购部长须填写资金申请表报总理审批财务付款特殊情况采购部长须填写资金申请表报财务总理 申报财务确定付款
4 岗位工作求
41采购部长采购员采购勤
411采购员工作中必须熟悉生产方案排供方供货力时间观念强熟悉生产流程严格采购方案理流程采购实施细求进行操作保证采购订单完成负责时踪物料采购进度时生产调度沟通加强供方进行沟通交流确保交付产品质量
412 供商时时供货情况进行监督检查求时供货供商规定进行处分
42 生产调度
采购部工作进行监督检查求时采购情况规定进行反应
43仓库理员
仓库理员必须提报采购方案保证仓库帐物相符时回复生产调度信息认真仓库理规定做仓库理工作
44 总办
总办流程实施监督检查部门应派专流程运行情况进行监督检查发现问题时处理
部门反映问题24时查明情况流程实施细规定进行处理总办处理结果应1时公布
5 处分尺度
51失误错：规定处分
52态度问题：规定处分2倍进行处分
53成心 ：规定处分3倍进行处分
54恶意 ：造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总组织修办订完善部门意更改抵抗
供商理流程细
1 目
公司营子流程供方理流程〞进行明确界定合格供方进行效理进行持续监视评价确保公司提供合格产品效劳特制定理运行实施细
2 适范围
适产品外协外购原材料物料供方
3 具体工作程序工作标准求
31选择新供商根求
311供商应具备：生产部门提供相应技术求供方提供物质质量应满足公司产品质量求足够保证质量生产力供货时价格合理资质证件齐全重合守信定售效劳力效劳时
312销供方〔需签供货合销门市店购置办公品〕：提供营业执副复印件效根需方求定点供货假伪劣产品劣迹遵纪守法营作风正派
32 新供商送样评价
321供方提供样品样件应供方正常条件代表性产品供方提供样品连续两次合格时生产技术部门予技术支持未予技术支持导致供方提供样品第三次送样合格停止该供方开发该样品时予没提供技术支持部门扣罚20元次
322样品采购回入厂质检〔质检时间应2时完成铸轧卷外观检验检验合格应1时反应采购部〕检验合格办理入库车间试时提出反应意见〔反应意见应两天提出便面工作进行〕采购部采购部样品试反应情况组织相应部门进行初审报副总理确认批量原材料铸轧卷铝箔轧制液铝箔油添加剂等采购部初步评价供方汇报总理确认
323辅料采购：销门市店购置物料量选择家〔类物品月采购金额千元〕采购沟通结算周期〔视采购量定〕
324物料月度采购金额超万元供商应选择少两家采购进行价格采购
325供方样品试合格相关领导确认供商列入合格供商目录
33 供商正常供货理定期评价
331正常供货生产调度请购单采购部签字供商求供货入厂检验办理入库车间领时供物品进行评价异议质检部出质量异议单〔应时 采购部〕供商限期〔宗商品三天余商品两天〕提出整改方案
332供商定期评审：采购部发供方调查表〞解企业状况产品质量保证力索取证明材料采购部负责召开供方评价会议生产部质检仓库采购员等参加进行讨讨结果填入供方评价表〞参加评审员评价表签名
333综合评价分正常情况采购部半年合格供方进行次评价填写供方业定表〞评价时百分制：质量占60交货期占20价格占15售效劳占5评价总分低60分〔货质量评分低50〕应取消合格供方资格特殊情况留应报总理批准应加强供货物资检验次评分格应取消供货资格
334业绩评定合格供方列入年度合格供方名录〞合格供方取消资格采购员质量异议单〞方法
根验证记录供货质量降供方求限期改良视产品质量期明显改良供方采购员提出意见报总理授权批准取消资格
336淘汰供商应通知生产调度重新选择供商
4处分尺度
1失误错：规定处分
2态度问题：规定处分2倍进行处分
3成心：规定处分3倍进行处分
4恶意：造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总组织修办订完善部门意更改抵抗
产品发货理流程细
1 目
公司营流程 产品发货理流程〞进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司销售勤销售部长生产部财务部间关发货信息单传递处理程
3 具体工作程序工作标准求
31 确认客户提货单信息
业务员接客户提货信息时时发货信息传递销售勤销售勤信息确认误发货进行步工作程序
32 填写产品发货明细单
销售勤客户提货规格数量货时间填写发货明细单销售部长回款合等情况审核传财务审核通停止发货
33发货流程
财务部接发货明细单时10分钟审核完付款结算价格合执行情况审核通时时回复销售勤销售勤业务员客户作时沟通沟通汇报销售部长
322通审核时回复销售勤通知库房办理出门证发货准备工作销售勤通知生产调度生产调度安排包装组规定时间做发货前工作开具产品质量保证书
323销售勤填写物流询价单〔规定发货点重量件数货时间发货时间〕 发公司规定协议物流公司物流公司规定时间价格报财务部财务相关规定审核中标物流公司通知销售勤
324销售勤集合财务库房包装组物流规定时间起发货销售勤负责收集质量保证书出门证发票等手续交物流出门
325货送客户物流客户签字确认回单带回交财务环节出现延误失次罚款相关责20元
326销售勤清点程中发现发货单实物符包括：数量符重量规格型号符等发现项符相关责罚相关责30元隐瞒报发客户处产生果相关责承
4 岗位工作求
41 仓库理员
仓库理员收发货清单应仔细清点核发现符立查找原生产销售勤完成时修改发货清单销售勤重新相关程序进行生产销售勤仓库理员查明结果汇报时开具出门证发货
42 财务
发货清单价格进行审核负责回款合执行情况审核监督
保证物流审核公＼公正
做帐库数正确误生产产品时入库保障已入库产品时出库产生交货延期负责
43 销售勤
时收集入库信息订单约定时间发货时踪订单生产进度情况
产品发货程中联系组织相关部门开展工作时反应关信息销售部长
44 销售部长
销售部长超帐期客户发货情况进行审批提出货款保证措施确保货款时回收总理批准前方发货
销售部长属工作进行监督检查求工作行规定进行处理
部门员工反映部门情况销售部长解情况书面形式报告企部总办相关规定进行处理时销售部长相应部门反映情况进行沟通
45 生产方案员
时完成方案单发货求工作保证质量保证书正确性监督安排工作执行情况
46 总办
461总办流程实施监督检查部门应派专流程运行情况进行监督检查发现问题时处理
462部门反映问题24时查明情况流程实施细规定进行处理总办处理结果应1时公布
47处分尺度
471失误错：规定处分
472态度问题：规定处分标准2倍进行处分
473成心：规定处分标准3倍进行处分
473恶意造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总办组织修订完善部门意更改抵抗
客户投诉效劳理流程细
1 目
公司营流程 客户投诉效劳理流程〞进行明确界定特制定理流程实施细
2 适范围
适公司销售部业务员客户间销售勤销售部长生产部长技术组质量组间关客户效劳传递处理回复程
3 具体工作程序工作标准求
31 确定客户投诉信息
业务员负责客户投诉信息进行搜集接客户投诉信息30分钟书面方式信息传递销售勤特殊情况确困难暂口头方式传递销售勤延迟1时罚款30元
312销售勤接业务员客户口头信息应转换成书面方式30分钟传递销售部长销售勤隐瞒报查出罚款30元
32客户投诉理流程
销售勤接投诉信息30分钟传递销售部长销售部长保证公司利益受损失情况时客户沟通解决问题处理完客户投诉信息传递生产部长生产部长集合技术质量组制定出相关预防整改措施实施防样事情次发生
销售部长解决告销售勤投诉信息书面文字形式传递生产部长生产部长集合技术质量组〔负责收集整理相关分析资料〕查明原必时安排员客户现场集合客户技术员研究写出事分析报告做出预防整改方案传递相关部门必时常务副总批准报告
相关部门刻组织实施踪实施效果情况完善相应作业标准
324生产部长填写质量问题反应单转交销售部长售部长审核质量反应单转销售勤回复客户
325产生定损失时销售部长报总理批准填质量反应单执行流程
326程序延迟2时罚款30元
33 客户效劳需求回复
需生产部协助事项原客户求完成包括时间工程客户没明确求完成时间生产部1时确定效劳时间效劳员效劳方式反应销售勤延迟1时罚款30元造成客户投诉加倍罚款
34 客户效劳执行
效劳部门确定时间完成客户效劳
外出效劳员效劳完毕回公司天第二天午9：00前效劳结果书面形式报销售＼生产延迟2时罚款30元
35 客户退货索赔求处理
业务员负责收集客户提出退货索赔求根求填写退货索赔申请转销售勤销售勤相关理程序执行
4 岗位工作求
41 业务员
销售部业务员客户直接联系订单员
412业务员传达效劳条件放弃效劳结果时必须态度蔼充分说明公司立场求简单粗暴通知客户丧失立场站客户方抱怨公司沟通利造成客户投诉业务员须承相应果
客户效劳程中相关部门〔员〕规定求时反应关信息业务员书面形式汇报销售部长销售部长相关规定处理
42 销售勤
销售勤特指销售部勤组正式员
销售勤项程序中须严格时间求开展工作延误否严格细相关处分条例执行
销售勤应客户投诉效劳理流程环节关键控制点非常熟悉着认真负责态度作流程解释方提出具体工作求利加快客户效劳处理进度
客户效劳程中相关部门〔员〕规定求开展工作时反应关信息销售勤书面形式汇报销售部长销售部长相关规定处理
43 销售部长
销售部长客户效劳实施情况般介入具体工作满足客户效劳需求时负责协调公司部资源
销售部长属工作进行监督检查求工作行规定进行处理
44 生产部长
处理客户投诉效劳时组织技术质检进行原分析编制事报告制定整改＼预防措施负责整改监督
细涉部门效劳工作进行监督检查存问题时处理
45 技术组＼质量组
451评审＼分析时结果正确性负责
452细涉部工作进行监督检查存问题时处理
46总办
461总办流程实施监督检查部门应派专流程运行情况进行监督检查发现问题时处理
462部门反映问题24时查明情况流程实施细规定进行处理总办处理结果应1时公布
47 处分尺度
471失误错：规定处分
472态度问题：规定处分标准2倍进行处分
473成心：规定处分标准3倍进行处分
474恶意造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总办组织修订完善部门意更改抵抗
1 目
公司理流程应收账款理流程〞进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司发出产品赊销发生应收账款理
3 具体工作流程
Ａ 销售勤填写发货清单审核
销售勤根客户订单销售合生产完工通知单２０分钟填写完发货清单发货清单填写完毕财务审核前必须销售常务副总签字常务副总签字审核否意发货审核时间10分钟
B财务部审核
财务部总帐会计收销售勤转发货清单根客户应收帐款状况总理签字认客户应收帐款赊销限额销售价格组成款发货货款否帐销售常务副总否签字等情况10分钟审核答复否意发货
C1财务部开产品门证出库单
财务审核意发货10分钟开具式两联产品出门证式四联产品出库单销售勤成品仓库发货
D成品仓库保发货
成品仓库保根财务开出产品发货单物流车辆库１时货发完货物量适延长时间
C2发货请求返回
财务审核具备发货求发货清单退回销售勤销售勤业务员销售副总进行沟通否发货
E销售常务副总请示
常务副总认继续发货需立总理请示总理意发货告知常务副总意发货20分钟通知财务部总帐会计办理发货手续
４工作标准求
４１计算期货款超期货款
总帐会计根应收账款账簿客户理明细表月１０日25日计算出客户期货款超期货款整理成报表电子邮件方式提交总理销售部长销售勤销售勤相关资料天通知业务员总帐会计没规定日期提交报表延迟1天罚款１0元
４２超期货款考核
总帐会计根应收账款考核制度规定超期货款七天天万分罚息参业务员月销售提成考核总帐会计月2５号前考核结果发送出纳会计作计算业务员工资参数总帐会计没规定时间发送考核结果延迟1天罚款１0元
４３期货款超期货款回收
总帐会计计算出客户期货款超期货款明细表时 电子邮件方式通知业务员期货款客户业务员负责客户沟通收款事宜帐期收回期货款超期货款客户业务员负责客户信情况进行审查提出货款回收保障措施货款回收风险防范措施根客户情况做出催收方法催收方案业务员收总帐会计书面通知起2日客户信息情况催收方法催收方案 电子邮件方式报告销售勤销售勤负责整理业务员反应回客户信息催收方法催收方案日提交销售部部长财务总帐会计总帐会计根催收方案踪考核超期货款客户根催收方案期执行情况时业务员销售部长沟通进总帐会计没规定时间通知业务员期货款超期货款延迟1天罚款１0元业务员没规定时间销售会计反应信息延迟1天罚款30元
44分析计算异常呆滞货款
总帐会计根应收账款考核制度规定分析计算出月异常呆滞客户明细报表月25号提交销售部长销售勤总帐会计没规定日期提交报表延迟1天罚款10元
45异常呆滞货款踪处理
销售部长通客户信情况进行审查负责异常呆滞货款提出具体处理意见明确货款回收责回收期限回收方式月28号前转交财务部总帐会计总帐会计踪考核异常呆滞客户踪情况时反应总理销售部长没规定时间处理意见等转销售会计延1天罚款10元
46法正常收回货款
销售部长确定法正常收回货款客户书面请示总理总理根客户信息情况做出处理意见返回销售部销售部总理处理意见执行转交财务部总帐会计存档踪
5岗位工作求
51 业务员
客户账期负责客户沟通收款超期货款客户信息情况催收方法催收方案时报告总帐会计业务员完成身销售务外必须确保应收账款回收时安回笼
52 销售勤
负责签订销售合总理确认客户赊销限额书面资料时转交财务总帐会计存档
53 总帐会计
负责应收账款账簿理计算分析考核工作计算分析考核结果发送销售部踪理时回收期账款缩短应收账款占资金时间加快企业资金周转提高企业资金效率
工作程中销售部衔接出现问题报告部财务部长销售部部长进行沟通
54 销售部长
541负责异常呆滞货款法正常收回货款做出具体处理意见减少坏帐损失保证公司资金安防范营风险
属工作进行监督检查求工作行规定进行处理
部门员工反映部门情况销售部长解情况书面形式报告总办总办相关规定进行处理时销售部长相应部门反映情况进行沟通
55 财务部部长
财务部部长属工作进行监督检查求工作行规定进行处理
552部门员工反映部门情况财务部部长解情况书面形式报告总办总办相关规定进行处理时财务部部长相应部门反映情况进行沟通
56 总办
561总办流程实施监督检查部门应派专流程运行情况进行监督检查发现问题时处理
562部门反映问题24时查明情况流程实施细规定进行处理总办处理结果应1时公布
57处分尺度
571失误错：规定处分
572态度问题：规定处分标准2倍进行处分
573成心：规定处分标准3倍进行处分
573恶意造成直接济损失公司权进行索赔直追究法律责
细总办组织修订完善部门意更改抵抗
1 目
公司理流程费报销款理流程〞进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司生产营程中发生项费款理
3 具体工作流程工作标准求
Ａ 费报销表款单填写
部门发生费办财务求根费工程进行整理粘贴填写差旅费费报销表购置原辅材料公出差特殊情况需款需填写财务统格式款单
B部门负责审核
费办款费报销单款单送交部门部长进行审核部门负责根工作安排业务需核定否意报销款审核时间10分钟
C财务部总帐会计审核
财务部总帐会计接部门负责审核意签字费报销单款单进行审核审核容1原始单真伪２否公司费报销范围超标准３书写粘贴否标准４原始单金额费报销表汇总封面金额否相等５办部门负责签字审核时间10分钟完成
D总理常务副总审核
果综合部财务部力资源部费款办直接总理审批生产部销售部采供部费款先常务副总审批常务副总款审批权限单笔高5000元总额超20000元常务副总权限范围审批款需总理审批款直接财务付款常务副总审批时间5分钟费票常务副总审批完均需总理审批签字前方财务办理报销款手续
E财务报销
办常务副总总理审批费报销单款单送财务部出纳会计处办理报销付款手续业务办理时间5分钟超常务副总审批权限款总理审批
４岗位工作求
４1 部门负责
部门负责必须严格控制部门费部门发生费认真审核款原次必须清次款
４２总帐会计
４２1负责公司费审核分析考核工作月费汇总报表时报送总理
４２2工作程中部衔接出现问题报告部财务部长部部长进行沟通解决
４３ 常务副总
４３1负责生产销售采供部门发生费款进行审核额费超权限款审批总理时进行沟通
４３2部门发生费进行控制监督违反公司费报销制度关费坚决予审批
细总办组织修订完善部门意更改抵抗
1 目
满足公司需求公司力资源招聘理流程进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司外员工招聘录
3 具体工作程序工作标准求
31 方案
部门根需求提前月提出申请制定需求方案部门理审核提交总理审批
总理助理根岗位定编劳动定额结合年度工方案部门需求方案表予建议
32 招聘准备
总理助理批准拟招聘岗位数安排招聘工作拟定招聘方案包括招聘标准：根岗位说明书确定受聘岗位工作职责职资格年龄性学历专业工作技胜特征方面求等招聘数：制定招聘数时应充分考虑原职工潜力情况合理确定招聘方式：包括招聘方途径方法程序等总理审批进行招聘实施
33 实施招聘
根招聘方案发布招聘信息收集简历进行筛选
34 面试
符合招聘岗位求员总理助理通知填写员工招聘表组织部门进行面试总理助理参面试程部门填写面试反应表
级员总理总理助理参面试填写面试反应表
面试反应表决定录员总理助理通知单位进行试面试级应聘员果面试合格总理助理通知应聘信息存档
面试时应聘员说明试期工作满5日者予结算工资岗前培训处理
35 入职手续
录员办理入职手续签订劳动合
进行岗前培训
通知部门试
36 试
新员工般16月试期试期班缺乏五天员工求辞职没工资试期违纪情形者时解聘
部门安排新招聘员试劳动合规定试期满试员绩效表现进行评估填写试期评估表附转正申请报总理助理进行审批
总理助理根掌握信息部门提报试期评估表进行审批审批合格者办理转正手续
审批符合转正条件员工离职理流程办理合解相关事宜
级员转正总理助理审核需报总理审批
37 转正
审批意转正总理助理填写转正表通知单位时更新员工档案
招聘结束总理助理整招聘程进行总结
4岗位工作求
41 员招聘
根公司开展战略需求制定年度招聘方案
制定修正公司招聘理制度编写完善部门岗位说明书
建立完善公司招聘流程体系开发维护招聘渠道建立选拔储藏机制
根部门招聘需求编制招聘方案
建立面试素质测评体系
42 员培训
根培训需求分析制定详细员工培训规划
建立员工部培训外部培训相关制度
做部培训讲师部课程培训开发
撰写培训评估报告时反应评估结果
43 员转正
根部门提交试期员工试期评估表附转正申请办理转正手续整招聘程进行总结
1 目
满足公司岗位需求公司部调配理流程进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司部员工调岗选拔
3 具体工作程序工作标准求
31 部门部调配
311员工提出调岗申请部门部长批准提请常务副总审批直接部进行岗位调配级员调配需报总理批准岗位调配完成部门部长出具说明附员工调岗申请表总理助理处报备变更员工档案
312 部门部决定员工调岗需员工部门部长提出员工调岗申请报常务副总审批级员调配需报总理批准批准办理员工岗位调配部门部长出具说明附员工调岗申请表总理助理处报备变更员工档案
32 跨部门岗位调配
员工提出调岗申请先部门部长批准调入部门部长沟通批准报常务副总审批意前方调配岗位员工办理完相关工作移交手续调入新部门级员调配需报总理批准方办理岗位调配岗位调配结束报总理助理处报备变更员工档案
322 公司部门间决定调配原员工岗位需员工部门部长调入部门部长提出员工调岗申请报常务副总审批级员调配需报总理批准批准办理员工岗位调配部门部长出具说明附员工调岗申请表总理助理处报备变更员工档案
1 目
公司员工离职理流程进行明确界定特制定理运行实施细
2 适范围
适公司员工离职
3 具体工作程序工作标准求
31 离职申请
311 员工离职必须总理助理处领取填写辞职申请表劳动法规定提前月提出申请部门进行沟通审核部门理沟通审批报总理助理审批级报总理审批
312 辞退员工员工部门出具辞退说明交总理助理审批级员辞退需报总理审批
32 离职调查
总理助理员工岗位表现决定否进行沟通挽留挽留视否级提请总理决定否沟通挽留
需挽留员沟通挽留效员工办公室直接办理离职手续
果沟通够留员工保持原岗位视具体情况调整岗位
33 离职手续
办理离职手续前需审计员总理助理进行离职审计〔包括员工否领取生产工具工作服非消耗性办公品等〕需交公司必须交仓库仓库签字确认出具离职审计报告
需审计离职审计完毕通知部门安排工作移交填写工作移交清单移交完毕涉部门签字提交总理助理
总理助理根工作移交清单离职审计报告办理离职手续解劳动合时更新员工档案
334 动离职员工工资结算公司正常发放时间发放辞退员工工资结算超两工作日
收集信息做员工离职分析形成员工离职分析报告
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