北京XX木业限公司
销售员规章制度
第章 业务政策
公司根市场实际情况合理效制定符合产品市场销售政策
销售政策
公司具体销售流程
二销售合
（）合填写规范
维护公司合法权益加强合理杜绝意性填写合条款时应符合列规范
1．合中应写明产品质量标准关原材料生产厂家生产时间明细表
2．交货周期般合求加急需收加急费
3．合中应写明需修改终止合关容期限
4．预付款实行统理份合预付金额应达该合总额30～50特殊情况需报批
5．合中应明确规定：合件产品交购货方日起30日应收回该合总金额95货款时间推30天收回该合款额
6．合应写明订货单位全称联系电话开户行账号增值税号签订日期点合号签订（印章）预付款处理方法
7．销售员应根公司规定低价基础开展业务特殊情况公司批准否合予盖章
8．销售员送交合时应合附张客户资信情况调查表交销售审核建客户资信档案
9．合中应写明客户逾期付款规定例客户期付余款延期月加收欠款期银行贷款利息分月付款分月计息
（二）合审查规定
销售合填写完整客户签订前应相关权限理员审查签字
1．金额20万元合业务员审查签字
2．金额超20万元合需理审查签字
3．超100万元（含）合需总理审查签字
（三）合执行规定
1．客户理务达储运便者组织送货
2．客户理业务员负责回收货款
3．总理负责监督检查合执行情况协调相关部门业务关系
（四）合保
1．合纸办公室保严禁空白合纸加盖合章公章旦造成公司损失应追究事济责
2．合签订关资料交公司销售部保备案
3．执行完毕合建档保留保存时间应三年
三售服务
（）目
1．保证公司售出产品质量确保户利益特制定相关规章制度
2．公司售出产品均规定执行公司员工项目组成员口违反规定
（二）交付
1．交付货物总体规定
（1）合签订合规定方式进行交付中包括交货时间交货点提货方式等
（2）公司员应严格执行合时买方联系
（3）情况发生时变化时应买方进行确认进行记录然确认结果负责相关业务员交办免买方发生必济损失
2．户提合签约买方提方式公司员应提前15天买方发出提货通知单期买方未提货时公司员应电话联系确认买方提货时间确保买方时提货
3．卖方代办签约卖方代办方式合公司员应发货48时传真Email方式通报买方应明确货运方式达火车站机场码头发货单位收货址联系联系电话邮政编码等确保买方时提货
四货款回收
（）货款回收监督
储运某订单件产品付购方应24时通知客户理客户理业务员负责回收货款预付款统发货天回款计算
（二）货款回收控制办法
1．未收款：货物全部付清起30天客户理业务员应收回货款95剩余货款超30天未收回货款催收款
2．催收款：货物全部付清第31天起货款未全部付清欠货款时银行利率计息利息手年终绩效奖金中扣直货款全部收齐移交公司采法律程序终解决止
3．呆账：原90天未收回欠货款视呆账客户理书面报告详细追款程客户资料移交公司采法律程序解决
（三）处理办法
1．通法律程序收回全部欠款移交法律部门发生费总额计算扣罚关责
2．通法律程序收回部分欠款相关责述规定承担发生司法部门费外需承担余未收回货款惩罚
3．视死账未移交司法部门前果非责员工收回欠款收回金额提成发收款（奖金中包括收款业务费）奖金额相关责承担
（四）业务结转情况
1．年12月25日进行结转年度产生超时回款利息部分计入年度
2．12月26日开始发货时间六十天 （北京四十天）实际发货时间计入年度利息考核
3．12月26日开始发货时间超六十天（北京四十天）发货时间六十天（北京四十天）计算考核
（五）发票理
发票丢失作废等情况重新开具发票时公司需重复交纳增值税发票金额15扣罚相关员公司原造成发票丢失作废公司承担
五销售员绩效考核
（）销售指标制定
销售总监根公司达务指标销售指标达客户理
（二）指标考核原
1．稳定保底工资基础实行封顶业务提成激励销售员劳
2．保底工资力资源部根销售员销售指标完成情况工作业绩年底进行核定浮动
3．绩效奖金销售回款额基数
4．销售员济效益开展业务花费（交通费公关费信息费等）挂钩具体详见述相关规定
（三）销售员考核办法
销售员销售指标季度考核次季完成销售额应占全年销售指标四分
（四）绩效奖金相关规定
1．根销售批量销售价位实行销售绩效奖金办法
2．价格销售批量相应订单求更低价位销售必须报理批准方执行
3．售价低低价批量较时评审公司带利润非销售员力完成项目应项目交公司统安排完成
4．公司会计年度发放绩效提成奖励完成全年务低60没年终奖
5． 完成全年务60货款回收达95时公司发放绩效奖金70余30余款收回发放财务部规定扣业务员支业务费税发放
6年终奖年度统发放业务员中途离职律享受年终奖外情况该业务员离职时已完成全年销售务没途资金工作交接完毕应述规定计算发放年终奖年终奖发放日期全年结算公司统发放
7求业务员第二年1月26日前清公司款催回户年度8月26号前发出货物货款没回款需户签署A4标准印纸印盖法单位公章欠款证明事务办妥公司第二年2月26日前发放年终奖
六政策
业务政策中关处罚客户理业务员等规定全部遇中扣罚
第二章 薪酬设置
公司业务员分理客户理文员等业务员采取基工资提成奖金激励模式年根年度完成务情况市场实际情况制定年度业务量工资遇
基遇
（）理
1．务量全年货物回款1000万元（含）基遇：基工资2000元月
2．务量全年货物回款1000万元基遇：基工资2000元月
（二）客户理
1．客户理务量全年货物回款800万元（含）基遇：基工资2000元月
（三）文员
基工资2000元月
（四）理客户理文员等享受300元月职务津贴
二奖惩规定
（）理
1．半年没明显业务进展完成全年务量低35予警告处分
2．完成全年务量低70予降级处分严重者撤换理
3．理混乱区域员工士气低迷没战斗力予降级处分严重者撤换理
4．工作表现出色负责区域取较业务进展员工士气高涨心力强公司声誉明显提高予表扬晋升奖励
（二）客户理
1．连续三月没明显进展没新业务予辞退处理
2．超额完成全年务良市场意识服务意识予表扬提升奖励
第三章 费理规定
差旅报销规定
1．业务员陪客户外报销车票
2．客户理开展业务报销车票超120元天住宿发票实际报销住宿发票120元天差额部分50予补助予补助部分须出差实际花费发票报销准
2．总理开拓业务报销车票超150元天住宿发票实际报销住宿发票150元天差额部分50予补助予补助部分须出差实际花费发票报销准
3．计算天数实际出差黑夜数实际出差天数
4．坐飞机软卧规定
（1） 陪客户起出差坐飞机软卧全价报销报销时需说明具体陪员单位事等
（2）火车坐时间16时情况飞机软卧业务员硬卧车票计算超出部分业务员承担报销时需说明应该报销硬卧车票价格等未规定执行者予报销
（3） 火车坐时间1624时间情况飞机软卧业务员高硬卧车票加100元计算超出部分业务员承担报销时需说明坐火车时间硬卧车票价格加100元报销金额未规定执行者予报销
（4）火车坐时间24时情况飞机软卧业务员高硬卧车票加200元计算超出部分业务员承担报销时需说明坐火车时间硬卧车票价格加200元报销金额未规定执行者予报销
5．报销时应差旅行程报销吻合否予办理
二员补助规定
1．业务员交通补助通讯费补助公司相关规定办理
2．理：交通补助高1200元月通讯补助高300元月
3．客户理：交通补助高700元月通讯补助高200元月
4．餐正餐餐标准分30元次40元次50元次早餐10元次
三费报销审批规定
理客户理普通业务员报销需总理签字没总理签字报销单律作废票处理
四报销发票求
1． 票均求正式发票标注收票均
2．票律求填写客户名称栏票面抬头务必填写公司全称票右脚日期定填写
3．票面求税票监制章发票专章（发票专章开具发票单位公章）缺印鉴清晰
4．票面容须发票专章单位营项目相应例：副食品商店公章绝开出办公品发票
5．票面涂改须涂改处加盖发票专章票单乱写乱画
6．属交通费类出租车票出现联票情况
五报销期限规定：
1．北京区报销期限15天发生费逾期律予报销
2．外埠报销月月发生费逾期律予报销
3．年12月26日年1月25日报销情况：发票开具12月26日前费计入年度逾期计入年度12月26日报销发票没开具日期全部计入年度费特注明外
4．年度报销截止日期年1月25日超1月25日费（包括运费补助费等）报销
六
1．业务员收取客户现金订票费住宿费旅游费额度货款等须5工作日交相关员部门（财务部订票处办等）规定执行天收取金额1进行处罚
2．业务员必须清楚解费支出禁止超标
3．发现作假情形报销单金额210倍扣罚工资奖金情节严重者公司予名
第四章 业务理规定
发票理
（）开具发票流程
1．根业务员提供填写详细开票通知单核结算中心备案登记确认开票单位全称批次折扣金额票面需体现容
2．结算中心核算岗位员开出发票进行二次审核登记附公司相应帐号根业务员提供详细址发票寄出
（二）种类发票开票处理
1．正常票：反复核误发票开出程序寄出
2．增值税发票：根业务员提供核查误增值税需开票信息单位名称登记税号开户银行帐号址电话等容开票
3．退票：种种原产生退票需重开发票必须业务员先作废发票收回退结算中心结算中心根情况决定否重新开票做废票处理未收回退票结算中心予开新票
4．发票丢失处理：原已开具发票邮寄程中原丢失公司处税务相关求补开发票根业务员提供方单位名称供货时间批次金额等素原开票存根联复印加盖财务专章返回业务员作已开出发票证明
5．客户退货处理：公司已收款订货出现退货情况客服部确认出具相应清单业务员持清单客户单位办理退货手续盖客户财务专章清单寄回公司结算中心登记备案进行汇款
二业务员离职规定
1．业务员辞职需提前90日书面形式通知业务理部客户理文员辞职需理签署意见
2．业务员辞职情况辞职报告报公司事工作理进行审批公司领导签署意解职意见方办理离职手续
3．部门负责监督离职员做工作交接
4．力资源部公司事工作领导签署员工辞职报告关部门签署离职员工交接清单办理员工解劳动关系手续
三址电话变更规定
1．业务员手机变更次100元处罚
2．业务员变更址电话必须提前通知业务理部相关领导相关客户原电话号码须月渡期短信通知客户公司需联系相关员
3．时变更须进行电话呼转移
4．客户投诉业务员电话联系业务理部部网须提出批评次50元处罚
5．业务员整天电话联系次100元处罚
6．业务员两天（含）电话联系月电话补助取消加罚100元
7．业务员周（含）电话联系月工资补助停发停职进行检讨重新确认岗位岗
四销售礼品理办法
（）礼品申领审批
业务开展程中需客户赠送礼品销售员应先填写礼品领单交客户理审查客户理签字发礼品领发放情况客户理报公司销售部
（二）礼品发放保存
1．礼品保存发放办公室员负责
2．礼品发放登记建档月底报销售总监审查丢失错发损失部分责赔偿
（三）礼品情况反馈
1．销售员领礼品周客户理汇报礼品情况客户反馈情况通赠送礼品否推进工作进展未取预期效果销售员应销售讨原步工作方式
2．客户理礼品情况进行监控发现假公济私情况应时报礼品价值三倍扣罚相关责
第五章 客户理岗位职责
纪律求
1．严格公司切规章制度执行
2．服公司分配配合总理完成公司达项务
3．负责辖区市场开拓维护完成公司达销售指标
4．年终时根年工作情况书面情况作出总结
5．辖区做详细市场调查根客户实际情况年12月25日前作出相应销售计划呈交理
二业务拓展
（）销售象：酒店等
1．解酒店负责姓名联系电话性格特点采购决定权
2．解酒店采购渠道
3．求客户理掌握客户基情况进行客户档案理求认真填写客户档案卡
4．分析户需求具体情况介绍公司优势服务特点户充分解信公司
5．全面准确掌握责区域客户分布情况计划规划市场进行开发维护
6．未合作客户建立信息联系定期进行拜访信息沟通求城客户周门拜访次外客户周信息沟通次外客户月门拜访次外客户半月信息沟通次确保掌握客户动态错合作机会
7．通次交流沟通达成合作意条件成熟情况签订供货合
8．已合作客户保持信息联系外客户采购惯做深入分析充分发挥公司台优势限度挖掘客户订单资源求利润化
9．客户交中双赢理念满足客户求采购惯公司资源接客户耐心加引导做次性买卖注意营造良企业形象口碑
三发货情况
1．掌握公司发货信息时客户订单发货进行发现问题设法客户进行订单调整提高采率利润时公司相关部门做沟通期更配合
2．新户客户理负责追踪公司第次订单接收时间时提供公司该户具体联系方式发货方式果通铁路运输必须提供货站名外注明户结算方式优惠幅度
3．新客户定单公司定时间提醒公司快发货时发货客户提前说明采取补救措施
4．负责户订货物送宾馆酒店
5．帮助督促户快送酒店进行验收时发票送达配合客户时货款汇公司
四数订单方面
1．客户理工作收集订单工作订单
2．组织定题数力非拜访时间行制作数拜访时间文员协助
五回款方面
1．客户回款充分掌控客户回款惯非常解根客户资金情况控制该客户合作规模力求更更快资金回笼
2．批货发出月须提醒客户时回款发出两月必须协助客户快回款
3．客户结账前应客户核结算金额退货应核算退货金额公司求时退货退回公司
4．许出现呆账死帐旦出现客户理应承担济损失
5．超半年没回款客户需户签署A4标准印纸印盖法单位公章欠款证明
六方面
1．熟悉酒店行业基知识解关注酒店行业现状未发展情况
2．熟悉公司部门工作流程
3．解户酒店理系统
4．熟悉业务相关电脑基知识网络软件操作
5．作客户招标工作负责标货物购买制作等
6．维护公司形象保证公司利益受损害
七奖惩规定
1．职责公司相关政策劳动纪律框架结合业务工作特点制定明晰处公司相关规定准
2．工作职责应心责完成发挥积极动协调作职责明确方应服工作需做出安排
3．客户理理文员提出求工作安排应短时间予安排做出回应
4．出现未完成职责工作求情况视情节轻重引起果予相应处罚
第六章 保密工作理办法
文件资料保密工作
1．重文件拟稿讨程中注意保密便外传草稿纸完行销毁
2．文件印程中软盘废弃文件妥善保时销毁私复印外传
3．复印翻版重文件图纸等均应相关领导批准未批准擅复印翻版
4．重机密文件普通信函寄送应挂号特快专递派专送保证文件够安全传递
5．文件资料实行集中分类保指定专负责理文件均应定期清理防泄露丢失需销毁加密文件应领导批准指派专监督执行
二会议保密工作
1．会议容未批准会外员传达透露尤关董事会会议决议营销计划企业发展规划财务理等方面决议会员更做保密工作
2．会议文件资料印发专理发送文件资料登记签收手续需收回文件应时收回
3．会议结束会议工作员会场进行全面检查检查遗失文件资料笔记等
三济保密工作
1．公司业务发展规划财务数等属公司高机密相关文件资料均应加盖保密印章领导专门员妥善保
2．外提供公司切资料均公司总理办公室负责提供擅外提供
3．公司印章专理应建立相应规定印前必须填写印申请单部门理领导签字方印需携带外出须总理签字批准
4．标密级文件资料必须确定印制份数便复制转更处摆放
5．公司薪资制度属公司商业机密公司领导相关岗位工作员外均探议工资外宣扬
四违纪处罚
泄密会公司造成难已挽回损失求员工必须遵守保密制度违反公司视情节轻重违纪员工予扣罚岗位工资辞退直追究法律责处理
第七章 廉洁律保证书
良商业行提供框架时反商业贿赂反职务侵占提供效风险理机制公司认必全体员工起制定明确执行反贿赂反侵占方案方案建立仅规范公司员工商业行时体现公司部文化价值观
方案清楚详细表明公司效控制活动中防范贿赂侵占采方法措施公司通员工沟通确保解效开展反贿赂反侵占方案关重事宜确保相关利益群体体解营反贿赂反侵占相关法律特货物销售数加工关法律
公司制定方案时已分析货物销售程中具风险商业贿赂职务侵占方面常见贿赂侵占形式公司致力创造维护种基信包容容忍腐败企业文化
方案实施帮助公司全体员工起达目：
消商业贿赂职务侵占行
二表明公司反贿赂反侵占方面决心
三提高廉洁律透明问责商业行标准做出贡献
公司营先名业务员采购员业务相关员签定廉洁律保证书资监督
1种名义户出版社中间商回扣红包提成现金贵重物品等报销应合作单位承担种费
2种名义索接受户出版社中间商回扣红包提成现金贵重物品等合作单位求报销应方承担种费
3收合作单位返利回扣现金礼品等应周全部交公司办公室私侵占
4客户长期提供通讯工具交通工具等合作单位长期提供通讯工具交通工具等
5形式巧立名目接受合作单位变相贿赂
6形式变相侵吞占公司财产资金等
7事第二职业利公司资源公司谋取私利做损害公司形象利益声誉事情
8职工作关透漏公司信息合作单位信息
9报销虚假票占
10发现公司事19列行应时公司领导反映举报
11违反规定公司进行批评教育提出警告促改正公司权扣全年奖励直予名触犯刑律移交国家司法机关处理
保证：_________
日 期：_________
— END —
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销售员规章制度
第章 业务政策
公司根市场实际情况合理效制定符合产品市场销售政策
销售政策
公司具体销售流程
二销售合
（）合填写规范
维护公司合法权益加强合理杜绝意性填写合条款时应符合列规范
1．合中应写明产品质量标准关原材料生产厂家生产时间明细表
2．交货周期般合求加急需收加急费
3．合中应写明需修改终止合关容期限
4．预付款实行统理份合预付金额应达该合总额30～50特殊情况需报批
5．合中应明确规定：合件产品交购货方日起30日应收回该合总金额95货款时间推30天收回该合款额
6．合应写明订货单位全称联系电话开户行账号增值税号签订日期点合号签订（印章）预付款处理方法
7．销售员应根公司规定低价基础开展业务特殊情况公司批准否合予盖章
8．销售员送交合时应合附张客户资信情况调查表交销售审核建客户资信档案
9．合中应写明客户逾期付款规定例客户期付余款延期月加收欠款期银行贷款利息分月付款分月计息
（二）合审查规定
销售合填写完整客户签订前应相关权限理员审查签字
1．金额20万元合业务员审查签字
2．金额超20万元合需理审查签字
3．超100万元（含）合需总理审查签字
（三）合执行规定
1．客户理务达储运便者组织送货
2．客户理业务员负责回收货款
3．总理负责监督检查合执行情况协调相关部门业务关系
（四）合保
1．合纸办公室保严禁空白合纸加盖合章公章旦造成公司损失应追究事济责
2．合签订关资料交公司销售部保备案
3．执行完毕合建档保留保存时间应三年
三售服务
（）目
1．保证公司售出产品质量确保户利益特制定相关规章制度
2．公司售出产品均规定执行公司员工项目组成员口违反规定
（二）交付
1．交付货物总体规定
（1）合签订合规定方式进行交付中包括交货时间交货点提货方式等
（2）公司员应严格执行合时买方联系
（3）情况发生时变化时应买方进行确认进行记录然确认结果负责相关业务员交办免买方发生必济损失
2．户提合签约买方提方式公司员应提前15天买方发出提货通知单期买方未提货时公司员应电话联系确认买方提货时间确保买方时提货
3．卖方代办签约卖方代办方式合公司员应发货48时传真Email方式通报买方应明确货运方式达火车站机场码头发货单位收货址联系联系电话邮政编码等确保买方时提货
四货款回收
（）货款回收监督
储运某订单件产品付购方应24时通知客户理客户理业务员负责回收货款预付款统发货天回款计算
（二）货款回收控制办法
1．未收款：货物全部付清起30天客户理业务员应收回货款95剩余货款超30天未收回货款催收款
2．催收款：货物全部付清第31天起货款未全部付清欠货款时银行利率计息利息手年终绩效奖金中扣直货款全部收齐移交公司采法律程序终解决止
3．呆账：原90天未收回欠货款视呆账客户理书面报告详细追款程客户资料移交公司采法律程序解决
（三）处理办法
1．通法律程序收回全部欠款移交法律部门发生费总额计算扣罚关责
2．通法律程序收回部分欠款相关责述规定承担发生司法部门费外需承担余未收回货款惩罚
3．视死账未移交司法部门前果非责员工收回欠款收回金额提成发收款（奖金中包括收款业务费）奖金额相关责承担
（四）业务结转情况
1．年12月25日进行结转年度产生超时回款利息部分计入年度
2．12月26日开始发货时间六十天 （北京四十天）实际发货时间计入年度利息考核
3．12月26日开始发货时间超六十天（北京四十天）发货时间六十天（北京四十天）计算考核
（五）发票理
发票丢失作废等情况重新开具发票时公司需重复交纳增值税发票金额15扣罚相关员公司原造成发票丢失作废公司承担
五销售员绩效考核
（）销售指标制定
销售总监根公司达务指标销售指标达客户理
（二）指标考核原
1．稳定保底工资基础实行封顶业务提成激励销售员劳
2．保底工资力资源部根销售员销售指标完成情况工作业绩年底进行核定浮动
3．绩效奖金销售回款额基数
4．销售员济效益开展业务花费（交通费公关费信息费等）挂钩具体详见述相关规定
（三）销售员考核办法
销售员销售指标季度考核次季完成销售额应占全年销售指标四分
（四）绩效奖金相关规定
1．根销售批量销售价位实行销售绩效奖金办法
2．价格销售批量相应订单求更低价位销售必须报理批准方执行
3．售价低低价批量较时评审公司带利润非销售员力完成项目应项目交公司统安排完成
4．公司会计年度发放绩效提成奖励完成全年务低60没年终奖
5． 完成全年务60货款回收达95时公司发放绩效奖金70余30余款收回发放财务部规定扣业务员支业务费税发放
6年终奖年度统发放业务员中途离职律享受年终奖外情况该业务员离职时已完成全年销售务没途资金工作交接完毕应述规定计算发放年终奖年终奖发放日期全年结算公司统发放
7求业务员第二年1月26日前清公司款催回户年度8月26号前发出货物货款没回款需户签署A4标准印纸印盖法单位公章欠款证明事务办妥公司第二年2月26日前发放年终奖
六政策
业务政策中关处罚客户理业务员等规定全部遇中扣罚
第二章 薪酬设置
公司业务员分理客户理文员等业务员采取基工资提成奖金激励模式年根年度完成务情况市场实际情况制定年度业务量工资遇
基遇
（）理
1．务量全年货物回款1000万元（含）基遇：基工资2000元月
2．务量全年货物回款1000万元基遇：基工资2000元月
（二）客户理
1．客户理务量全年货物回款800万元（含）基遇：基工资2000元月
（三）文员
基工资2000元月
（四）理客户理文员等享受300元月职务津贴
二奖惩规定
（）理
1．半年没明显业务进展完成全年务量低35予警告处分
2．完成全年务量低70予降级处分严重者撤换理
3．理混乱区域员工士气低迷没战斗力予降级处分严重者撤换理
4．工作表现出色负责区域取较业务进展员工士气高涨心力强公司声誉明显提高予表扬晋升奖励
（二）客户理
1．连续三月没明显进展没新业务予辞退处理
2．超额完成全年务良市场意识服务意识予表扬提升奖励
第三章 费理规定
差旅报销规定
1．业务员陪客户外报销车票
2．客户理开展业务报销车票超120元天住宿发票实际报销住宿发票120元天差额部分50予补助予补助部分须出差实际花费发票报销准
2．总理开拓业务报销车票超150元天住宿发票实际报销住宿发票150元天差额部分50予补助予补助部分须出差实际花费发票报销准
3．计算天数实际出差黑夜数实际出差天数
4．坐飞机软卧规定
（1） 陪客户起出差坐飞机软卧全价报销报销时需说明具体陪员单位事等
（2）火车坐时间16时情况飞机软卧业务员硬卧车票计算超出部分业务员承担报销时需说明应该报销硬卧车票价格等未规定执行者予报销
（3） 火车坐时间1624时间情况飞机软卧业务员高硬卧车票加100元计算超出部分业务员承担报销时需说明坐火车时间硬卧车票价格加100元报销金额未规定执行者予报销
（4）火车坐时间24时情况飞机软卧业务员高硬卧车票加200元计算超出部分业务员承担报销时需说明坐火车时间硬卧车票价格加200元报销金额未规定执行者予报销
5．报销时应差旅行程报销吻合否予办理
二员补助规定
1．业务员交通补助通讯费补助公司相关规定办理
2．理：交通补助高1200元月通讯补助高300元月
3．客户理：交通补助高700元月通讯补助高200元月
4．餐正餐餐标准分30元次40元次50元次早餐10元次
三费报销审批规定
理客户理普通业务员报销需总理签字没总理签字报销单律作废票处理
四报销发票求
1． 票均求正式发票标注收票均
2．票律求填写客户名称栏票面抬头务必填写公司全称票右脚日期定填写
3．票面求税票监制章发票专章（发票专章开具发票单位公章）缺印鉴清晰
4．票面容须发票专章单位营项目相应例：副食品商店公章绝开出办公品发票
5．票面涂改须涂改处加盖发票专章票单乱写乱画
6．属交通费类出租车票出现联票情况
五报销期限规定：
1．北京区报销期限15天发生费逾期律予报销
2．外埠报销月月发生费逾期律予报销
3．年12月26日年1月25日报销情况：发票开具12月26日前费计入年度逾期计入年度12月26日报销发票没开具日期全部计入年度费特注明外
4．年度报销截止日期年1月25日超1月25日费（包括运费补助费等）报销
六
1．业务员收取客户现金订票费住宿费旅游费额度货款等须5工作日交相关员部门（财务部订票处办等）规定执行天收取金额1进行处罚
2．业务员必须清楚解费支出禁止超标
3．发现作假情形报销单金额210倍扣罚工资奖金情节严重者公司予名
第四章 业务理规定
发票理
（）开具发票流程
1．根业务员提供填写详细开票通知单核结算中心备案登记确认开票单位全称批次折扣金额票面需体现容
2．结算中心核算岗位员开出发票进行二次审核登记附公司相应帐号根业务员提供详细址发票寄出
（二）种类发票开票处理
1．正常票：反复核误发票开出程序寄出
2．增值税发票：根业务员提供核查误增值税需开票信息单位名称登记税号开户银行帐号址电话等容开票
3．退票：种种原产生退票需重开发票必须业务员先作废发票收回退结算中心结算中心根情况决定否重新开票做废票处理未收回退票结算中心予开新票
4．发票丢失处理：原已开具发票邮寄程中原丢失公司处税务相关求补开发票根业务员提供方单位名称供货时间批次金额等素原开票存根联复印加盖财务专章返回业务员作已开出发票证明
5．客户退货处理：公司已收款订货出现退货情况客服部确认出具相应清单业务员持清单客户单位办理退货手续盖客户财务专章清单寄回公司结算中心登记备案进行汇款
二业务员离职规定
1．业务员辞职需提前90日书面形式通知业务理部客户理文员辞职需理签署意见
2．业务员辞职情况辞职报告报公司事工作理进行审批公司领导签署意解职意见方办理离职手续
3．部门负责监督离职员做工作交接
4．力资源部公司事工作领导签署员工辞职报告关部门签署离职员工交接清单办理员工解劳动关系手续
三址电话变更规定
1．业务员手机变更次100元处罚
2．业务员变更址电话必须提前通知业务理部相关领导相关客户原电话号码须月渡期短信通知客户公司需联系相关员
3．时变更须进行电话呼转移
4．客户投诉业务员电话联系业务理部部网须提出批评次50元处罚
5．业务员整天电话联系次100元处罚
6．业务员两天（含）电话联系月电话补助取消加罚100元
7．业务员周（含）电话联系月工资补助停发停职进行检讨重新确认岗位岗
四销售礼品理办法
（）礼品申领审批
业务开展程中需客户赠送礼品销售员应先填写礼品领单交客户理审查客户理签字发礼品领发放情况客户理报公司销售部
（二）礼品发放保存
1．礼品保存发放办公室员负责
2．礼品发放登记建档月底报销售总监审查丢失错发损失部分责赔偿
（三）礼品情况反馈
1．销售员领礼品周客户理汇报礼品情况客户反馈情况通赠送礼品否推进工作进展未取预期效果销售员应销售讨原步工作方式
2．客户理礼品情况进行监控发现假公济私情况应时报礼品价值三倍扣罚相关责
第五章 客户理岗位职责
纪律求
1．严格公司切规章制度执行
2．服公司分配配合总理完成公司达项务
3．负责辖区市场开拓维护完成公司达销售指标
4．年终时根年工作情况书面情况作出总结
5．辖区做详细市场调查根客户实际情况年12月25日前作出相应销售计划呈交理
二业务拓展
（）销售象：酒店等
1．解酒店负责姓名联系电话性格特点采购决定权
2．解酒店采购渠道
3．求客户理掌握客户基情况进行客户档案理求认真填写客户档案卡
4．分析户需求具体情况介绍公司优势服务特点户充分解信公司
5．全面准确掌握责区域客户分布情况计划规划市场进行开发维护
6．未合作客户建立信息联系定期进行拜访信息沟通求城客户周门拜访次外客户周信息沟通次外客户月门拜访次外客户半月信息沟通次确保掌握客户动态错合作机会
7．通次交流沟通达成合作意条件成熟情况签订供货合
8．已合作客户保持信息联系外客户采购惯做深入分析充分发挥公司台优势限度挖掘客户订单资源求利润化
9．客户交中双赢理念满足客户求采购惯公司资源接客户耐心加引导做次性买卖注意营造良企业形象口碑
三发货情况
1．掌握公司发货信息时客户订单发货进行发现问题设法客户进行订单调整提高采率利润时公司相关部门做沟通期更配合
2．新户客户理负责追踪公司第次订单接收时间时提供公司该户具体联系方式发货方式果通铁路运输必须提供货站名外注明户结算方式优惠幅度
3．新客户定单公司定时间提醒公司快发货时发货客户提前说明采取补救措施
4．负责户订货物送宾馆酒店
5．帮助督促户快送酒店进行验收时发票送达配合客户时货款汇公司
四数订单方面
1．客户理工作收集订单工作订单
2．组织定题数力非拜访时间行制作数拜访时间文员协助
五回款方面
1．客户回款充分掌控客户回款惯非常解根客户资金情况控制该客户合作规模力求更更快资金回笼
2．批货发出月须提醒客户时回款发出两月必须协助客户快回款
3．客户结账前应客户核结算金额退货应核算退货金额公司求时退货退回公司
4．许出现呆账死帐旦出现客户理应承担济损失
5．超半年没回款客户需户签署A4标准印纸印盖法单位公章欠款证明
六方面
1．熟悉酒店行业基知识解关注酒店行业现状未发展情况
2．熟悉公司部门工作流程
3．解户酒店理系统
4．熟悉业务相关电脑基知识网络软件操作
5．作客户招标工作负责标货物购买制作等
6．维护公司形象保证公司利益受损害
七奖惩规定
1．职责公司相关政策劳动纪律框架结合业务工作特点制定明晰处公司相关规定准
2．工作职责应心责完成发挥积极动协调作职责明确方应服工作需做出安排
3．客户理理文员提出求工作安排应短时间予安排做出回应
4．出现未完成职责工作求情况视情节轻重引起果予相应处罚
第六章 保密工作理办法
文件资料保密工作
1．重文件拟稿讨程中注意保密便外传草稿纸完行销毁
2．文件印程中软盘废弃文件妥善保时销毁私复印外传
3．复印翻版重文件图纸等均应相关领导批准未批准擅复印翻版
4．重机密文件普通信函寄送应挂号特快专递派专送保证文件够安全传递
5．文件资料实行集中分类保指定专负责理文件均应定期清理防泄露丢失需销毁加密文件应领导批准指派专监督执行
二会议保密工作
1．会议容未批准会外员传达透露尤关董事会会议决议营销计划企业发展规划财务理等方面决议会员更做保密工作
2．会议文件资料印发专理发送文件资料登记签收手续需收回文件应时收回
3．会议结束会议工作员会场进行全面检查检查遗失文件资料笔记等
三济保密工作
1．公司业务发展规划财务数等属公司高机密相关文件资料均应加盖保密印章领导专门员妥善保
2．外提供公司切资料均公司总理办公室负责提供擅外提供
3．公司印章专理应建立相应规定印前必须填写印申请单部门理领导签字方印需携带外出须总理签字批准
4．标密级文件资料必须确定印制份数便复制转更处摆放
5．公司薪资制度属公司商业机密公司领导相关岗位工作员外均探议工资外宣扬
四违纪处罚
泄密会公司造成难已挽回损失求员工必须遵守保密制度违反公司视情节轻重违纪员工予扣罚岗位工资辞退直追究法律责处理
第七章 廉洁律保证书
良商业行提供框架时反商业贿赂反职务侵占提供效风险理机制公司认必全体员工起制定明确执行反贿赂反侵占方案方案建立仅规范公司员工商业行时体现公司部文化价值观
方案清楚详细表明公司效控制活动中防范贿赂侵占采方法措施公司通员工沟通确保解效开展反贿赂反侵占方案关重事宜确保相关利益群体体解营反贿赂反侵占相关法律特货物销售数加工关法律
公司制定方案时已分析货物销售程中具风险商业贿赂职务侵占方面常见贿赂侵占形式公司致力创造维护种基信包容容忍腐败企业文化
方案实施帮助公司全体员工起达目：
消商业贿赂职务侵占行
二表明公司反贿赂反侵占方面决心
三提高廉洁律透明问责商业行标准做出贡献
公司营先名业务员采购员业务相关员签定廉洁律保证书资监督
1种名义户出版社中间商回扣红包提成现金贵重物品等报销应合作单位承担种费
2种名义索接受户出版社中间商回扣红包提成现金贵重物品等合作单位求报销应方承担种费
3收合作单位返利回扣现金礼品等应周全部交公司办公室私侵占
4客户长期提供通讯工具交通工具等合作单位长期提供通讯工具交通工具等
5形式巧立名目接受合作单位变相贿赂
6形式变相侵吞占公司财产资金等
7事第二职业利公司资源公司谋取私利做损害公司形象利益声誉事情
8职工作关透漏公司信息合作单位信息
9报销虚假票占
10发现公司事19列行应时公司领导反映举报
11违反规定公司进行批评教育提出警告促改正公司权扣全年奖励直予名触犯刑律移交国家司法机关处理
保证：_________
日 期：_________
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