2021年实物资产清查工作总结范文
撰写：___________
日 期：___________
2021年实物资产清查工作总结范文
进步深入解准确掌握__属单位物资理情况根财纪律检查工作实施方案安排实物资产检查组__月__日__日器械库属介入医学科手术室消毒供应室三二级库房药库药品服务部营具材料库服库办公品库营养室等___单位物资理情况进行检查业务部门财纪律检查工作予高度重视积极配合物资理单位进行充分查撰写工作总结报告填制统计表格现检查情况总结
基情况
()检查实施情况
实物资产检查重点物资采购计划预算理情况物资采购招投标合签订情况物资库存情况物资出入库理情况物资理制度执行情况等次财纪律检查政策性强时间紧迫标准求高检查前认真学__财纪律检查工作方案相关财法律法规做充分资料准备作业准备检查中严格遵守工作纪律认真实施方案开展工作确保次检查效进行
利___工作日时间器械库药库营具材料库服库营养室等___单位物资理情况进行检查开展工作科学筹划工作增强专项检查针性组成实物资产检查组制定详细周密工作方案统计表格召开准备工作会进行工作部署分工二考核物资采购预算执行情况查阅财务科费预算业务部门分项预算分析采购预算执行情况三考查物资采购实施情况检查物资采购招投标文书谈判记录合文填制相关统计表格四检查物资库存理情况抽查盘点___库房___品种物资___账实否相符五考查物资理制度体系建设情况检查物资理单位制度制定执行情况六考查物资入库理情况财务科查阅物资采购原始___数物资理单位实际执行情况进行分析七考查物资出库理情况物资理部门查阅物资发放原始证数深入病房制剂室发热门诊等物资消耗部门进行核查实八找相关工作员解物资理情况
(二)物资采购预算执行情况
__年医疗设备耗材采购预算计__万元____月份实际开支__万元执行率__超支__万元
药品采购预算计__万元(预算公费病药预算费病药预算设限)____月份实际开支__万元执行率__超支__万元
新增营具费预算计__万元____月份实际开支__万元执行率__超支__万元
卫生服预算计__万元____月份实际开支__万元执行率__
公杂医杂办公品预算计__万元____月份实际开支__万元执行率__
(三)医疗设备耗材药品采购情况
__年____月份医疗设备采购物资__次签订合__份采购金额计__万元
医耗材通行采购物资次总集中采购购金额计万元器械库属手术室消毒供应室介入医学科三二级库房出库医疗器械耗材计万元
药品通总集中采购购计万元
(四)营具材料采购情况
__年____月份营具招投标采购物资次签订合___份采购金额计万元
营房材料招投标采购物资次签订合份招投标采购零星采购计万元
(五)服办公品营养室采购情况
__年____月份卫生服招投标采购物资份签订合份采购金额计万元
公杂医杂办公品采购计万元现供应商家
营养室采购蔬菜肉类粮油等计万元现供应商家
(六)物资抽查盘点情况
物资库房抽查品种物资品种账实相符占品种账实符占
二方面
()规章制度设置全面物资理体系健全业务部门物资理部门重视制度基础建设注重建立健全物资理制度明确职责分工责权利相结合分配具体岗位____年通ISO9000质量理体系认证药材科器械科军需科营房科等编制工作手册物资理全流程环节设置较齐全规章制度器械库制订采购办工作规范器械库理制度医疗设备___制度等形成器械采购办负责采购器械库二级库房负责库理体系院务部成立专职采购办公室集中办理军务军需营房物资采购业务部门库房负责物资保发放形成采购库合理分工相互监督模式发挥集中采购优势效
(二)充分利现条件物资存放规范序通检查发现受现条件限制库房空间限面积较单位充分发挥积极性创造性等通应密集柜货架等储存设备做限度利空间时根物资属性划分干分库进行理营房科设置营具库五金材料库水暖钢材库三分库分储藏器械库属介入医学科手术室消毒供应室三二级库房分储存应辖范围医疗器械耗材减轻器械库库存规模压力库房够做合理布局分类存放科学编码便盘库发放工作
(三)级物资理员事业心责心较强业务部门助理员够做熟悉规章制度掌握工作流程方法时指导监督库房理员工作积极协调解决物资理中遇问题困难检查中发现库房物资理员具备较强事业心责心表现出干职工作愿信心理员积极动适应物资理升级换代学计算机网络知识掌握物资联网理方式方法二物资联网理存定缺陷库房理员完成网络账务科理时通手工账簿证记录补充数弥补网络理功足三库房理员高度重视积极配合检查工作介绍理验方法反映工作中问题困难提出许改善提高__物资理水建议设想
(四)检查中发现典型单位物资理规范序账目清楚检查中发现消毒供应室严格财务核算物资理标准求建立物资全流程环节核算体系岗位分工明确职责清晰相互监督入库出库记账库盘库报损够做程序规范手续完备账目清晰单齐全做账账相符账表相符账实相符种统计表格数够满足物资核算检查需角度反映供应室物资理动态（范）静态状况达__物资理标准求全年物资发放误差率控制
三存问题
()物资采购预算缺乏约束力执行情况形成两张皮检查中发现部分采购项目严重超预算项目存预算采购问题表现采购预算编制科学财务部门__物资采购项目费安排缺乏必调研证预算安排实际工作相脱节预算项目设置合理费安排准确导致采购预算针性指导性强二采购预算执行严格部分单位办理采购事项时没严格执行预算部门单位购置计划采购项目预算项目相符项目实际开支预算金额普遍偏高项目严重偏离预算三缺乏预算执行监督理财务部门结算报销时通常业务部门总体预算进行理明细采购项目预算指标缺乏控致业务部门意调节明细项目计划金额造成采购预算刚性足弹性余削弱预算约束力
(二)部分物资采购没进行公开招投标签订合检查中发现__部分物资采购没进行公开招投标采竞争性谈判行采购方式部分采购项目没供应商签订合__年____月份器械科采购办公室采购医疗设备次采购金额计万元采购均采竞争性谈判方式确定供应商没进行公开招投标器械库行采购医耗材计万元器械科采购办器械库科室员通竞争性谈判方式确定供应商没进行公开招投标签订合营养室家供应商科采购蔬菜肉类粮油等计万元家供应商均业务部门院务部采购办公室协商确定没进行招投标签订合__年1__月办公品库采购公杂医杂办公品计万元办公品库__年通招投标确定___家供应商__年__年已___家供应商供应商确定均业务部门院务部采购办公室协商确定没进行招投标签订合
(三)二级库房监督理缺乏措施力度__年____月器械库属手术室消毒供应室介入医学科三二级库房出库医耗材计万元检查中发现二级库房专负责记账库房理记账库房符合财务核算物资理规定缺乏监督制约二级库房请领医耗材实际情况符导致库存物资数量金额越越样容易导致理环节措施漏洞法保证医耗材安全完整
(四)物资出入库手续较繁琐导致账实符情况较检查中发现较突出问题物资入库出库手续较繁琐器械库时性应急采购医耗材供应商开具___滞原办理入库手续时法办理出库手续二级库房通常器械库出库单作入库手续样增加补单相互核工作量营具材料库___滞网络申请单审批周期较长原法时办理入库手续供应商送货单作物资货时法办理出库手续料单作物资发出补办物资入库出库手续种情况物资已发放完毕___未收材料现象普遍导致系统记录库存情况法核计算机系统失库存核算监督作
(五)库存物资账实符现象检查中物资库房抽查品种物资账实符品种占
(六)计算机系统功完全满足实际工作需检查中发现物资理中计算机系统功存足表现审批手续繁琐审批周期较长营具材料采购通勤综合理信息台传递申请单逐级报基层领导科领导部领导审批需少星期月时间种情况先采购然等呈批件二计算机网络系统功完善单位重新设立手工账簿弱化计算机账簿理形成手工账计算机账存两套账目间法核三具体物资消耗单位理薄弱科室计算机系统缺乏医耗材统计功法统计天消耗数量科室未指派专负责医耗材理请领单保够完善四网络系统存数丢失现象
四点建议
()增强采购预算制定科学性加预算理力度科学编制采购预算细化预算支出结构基础采零基预算科学安排预算项目费指标财务部门应加强调研证业务部门沟通联系做预算安排实际工作紧密结合增强预算操作性指导性二完善预算监控机制业务部门提出分项预算财务部门汇总审核审计部门___报院委审批旦形成年度预算必须严格执行特殊情况必须严格报批调整追加预算三加强预算费控力度财务部门强化总量控制基础加强分项预算理审核报销关确保开支容费预算范围杜绝超预算预算采购
(二)进步规范招投标采购强化合理规范物资采购方式根市场货源情况区分公开招标邀请招标竞争性谈判询价单源采购等方式制定__物资采购规章制度明确采购方式适范围条件市场货源充足物资必须进行招投标采购二规范采购文书物资采购必须立项报批招投标谈判报批拟定供应商签订合等阶段阶段必须形成相应文件指派专整理档三规范合理项采购应签订合形成双方法律性权利义务确保采购活动利进行
(三)实行物资统加强二级库房理根__实物资产理规定物资采购库职责应相分离前手术室介入医学科分储存较数额医器械高值耗材发挥着器械库二级库房作承担着物资保双重职建议实行物资统器械库派负责手术室介入医学科库房理减轻手术室介入医学科工作负担理难度二实现物资库存集中理库岗位相分离更形成部监督控制
(四)进步加强贵重物品理前__单位复印机投影仪电脑数码相机等贵重办公设备逐年增加强办公物品理避免办公设备流失合理高效办公设备建议__资产理部门制定相应理规定单位办公设备指派专理定期__资产理部门核发生事变动时时进行清点移交
(五)进步完善资产计价挂账核算__年采购量医疗设备器械耗材药品勤物资根解放军总__实物资产理暂行办法解放军总__实物资产计价核算暂行办法规定物资应财务部门进行计价挂账核算检查中发现部分军需营房物资外余物资均未财务部门挂账核算样物资理部门财务部门没做相互监督控制物资收发存情况法进行核加强__物资理完善相关控制机制利成核算建议物资采购出入库情况财务部门计价挂账核算
(六)进步改进计算机系统完善相关功系统开发员应常系统单位沟通联系重视物资理单位提出意见建议结合物资理工作流程方法进步改进优化系统二开发计算机系统时应物资理单位员提出设想模块流程开发员编制程序实现系统功做系统实际工作紧密结合三建立计算机网络系统定期维护制度时解决程中出现数丢失等问题避免问题越积越四针勤综合理信息台中采购申请审批周期较长情况应进步简化审批手续缩短审批时间提高工作效率采购入库发放出库创造条件
(七)进步提高物资理员业务水建议举办物资理员培训班请院校专家讲授关物资理先进知识核算方法请物资理典型单位介绍理做法验进步提高物资助理员理员工作水业务技二提高物资理员计算机知识网络知识逐步实现手工账簿计算机系统网络理渡三加强协作意识提高工作效率采购库环节单位应增强服务协作意识确保单数畅高效流转
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基情况
()检查实施情况
实物资产检查重点物资采购计划预算理情况物资采购招投标合签订情况物资库存情况物资出入库理情况物资理制度执行情况等次财纪律检查政策性强时间紧迫标准求高检查前认真学__财纪律检查工作方案相关财法律法规做充分资料准备作业准备检查中严格遵守工作纪律认真实施方案开展工作确保次检查效进行
利___工作日时间器械库药库营具材料库服库营养室等___单位物资理情况进行检查开展工作科学筹划工作增强专项检查针性组成实物资产检查组制定详细周密工作方案统计表格召开准备工作会进行工作部署分工二考核物资采购预算执行情况查阅财务科费预算业务部门分项预算分析采购预算执行情况三考查物资采购实施情况检查物资采购招投标文书谈判记录合文填制相关统计表格四检查物资库存理情况抽查盘点___库房___品种物资___账实否相符五考查物资理制度体系建设情况检查物资理单位制度制定执行情况六考查物资入库理情况财务科查阅物资采购原始___数物资理单位实际执行情况进行分析七考查物资出库理情况物资理部门查阅物资发放原始证数深入病房制剂室发热门诊等物资消耗部门进行核查实八找相关工作员解物资理情况
(二)物资采购预算执行情况
__年医疗设备耗材采购预算计__万元____月份实际开支__万元执行率__超支__万元
药品采购预算计__万元(预算公费病药预算费病药预算设限)____月份实际开支__万元执行率__超支__万元
新增营具费预算计__万元____月份实际开支__万元执行率__超支__万元
卫生服预算计__万元____月份实际开支__万元执行率__
公杂医杂办公品预算计__万元____月份实际开支__万元执行率__
(三)医疗设备耗材药品采购情况
__年____月份医疗设备采购物资__次签订合__份采购金额计__万元
医耗材通行采购物资次总集中采购购金额计万元器械库属手术室消毒供应室介入医学科三二级库房出库医疗器械耗材计万元
药品通总集中采购购计万元
(四)营具材料采购情况
__年____月份营具招投标采购物资次签订合___份采购金额计万元
营房材料招投标采购物资次签订合份招投标采购零星采购计万元
(五)服办公品营养室采购情况
__年____月份卫生服招投标采购物资份签订合份采购金额计万元
公杂医杂办公品采购计万元现供应商家
营养室采购蔬菜肉类粮油等计万元现供应商家
(六)物资抽查盘点情况
物资库房抽查品种物资品种账实相符占品种账实符占
二方面
()规章制度设置全面物资理体系健全业务部门物资理部门重视制度基础建设注重建立健全物资理制度明确职责分工责权利相结合分配具体岗位____年通ISO9000质量理体系认证药材科器械科军需科营房科等编制工作手册物资理全流程环节设置较齐全规章制度器械库制订采购办工作规范器械库理制度医疗设备___制度等形成器械采购办负责采购器械库二级库房负责库理体系院务部成立专职采购办公室集中办理军务军需营房物资采购业务部门库房负责物资保发放形成采购库合理分工相互监督模式发挥集中采购优势效
(二)充分利现条件物资存放规范序通检查发现受现条件限制库房空间限面积较单位充分发挥积极性创造性等通应密集柜货架等储存设备做限度利空间时根物资属性划分干分库进行理营房科设置营具库五金材料库水暖钢材库三分库分储藏器械库属介入医学科手术室消毒供应室三二级库房分储存应辖范围医疗器械耗材减轻器械库库存规模压力库房够做合理布局分类存放科学编码便盘库发放工作
(三)级物资理员事业心责心较强业务部门助理员够做熟悉规章制度掌握工作流程方法时指导监督库房理员工作积极协调解决物资理中遇问题困难检查中发现库房物资理员具备较强事业心责心表现出干职工作愿信心理员积极动适应物资理升级换代学计算机网络知识掌握物资联网理方式方法二物资联网理存定缺陷库房理员完成网络账务科理时通手工账簿证记录补充数弥补网络理功足三库房理员高度重视积极配合检查工作介绍理验方法反映工作中问题困难提出许改善提高__物资理水建议设想
(四)检查中发现典型单位物资理规范序账目清楚检查中发现消毒供应室严格财务核算物资理标准求建立物资全流程环节核算体系岗位分工明确职责清晰相互监督入库出库记账库盘库报损够做程序规范手续完备账目清晰单齐全做账账相符账表相符账实相符种统计表格数够满足物资核算检查需角度反映供应室物资理动态（范）静态状况达__物资理标准求全年物资发放误差率控制
三存问题
()物资采购预算缺乏约束力执行情况形成两张皮检查中发现部分采购项目严重超预算项目存预算采购问题表现采购预算编制科学财务部门__物资采购项目费安排缺乏必调研证预算安排实际工作相脱节预算项目设置合理费安排准确导致采购预算针性指导性强二采购预算执行严格部分单位办理采购事项时没严格执行预算部门单位购置计划采购项目预算项目相符项目实际开支预算金额普遍偏高项目严重偏离预算三缺乏预算执行监督理财务部门结算报销时通常业务部门总体预算进行理明细采购项目预算指标缺乏控致业务部门意调节明细项目计划金额造成采购预算刚性足弹性余削弱预算约束力
(二)部分物资采购没进行公开招投标签订合检查中发现__部分物资采购没进行公开招投标采竞争性谈判行采购方式部分采购项目没供应商签订合__年____月份器械科采购办公室采购医疗设备次采购金额计万元采购均采竞争性谈判方式确定供应商没进行公开招投标器械库行采购医耗材计万元器械科采购办器械库科室员通竞争性谈判方式确定供应商没进行公开招投标签订合营养室家供应商科采购蔬菜肉类粮油等计万元家供应商均业务部门院务部采购办公室协商确定没进行招投标签订合__年1__月办公品库采购公杂医杂办公品计万元办公品库__年通招投标确定___家供应商__年__年已___家供应商供应商确定均业务部门院务部采购办公室协商确定没进行招投标签订合
(三)二级库房监督理缺乏措施力度__年____月器械库属手术室消毒供应室介入医学科三二级库房出库医耗材计万元检查中发现二级库房专负责记账库房理记账库房符合财务核算物资理规定缺乏监督制约二级库房请领医耗材实际情况符导致库存物资数量金额越越样容易导致理环节措施漏洞法保证医耗材安全完整
(四)物资出入库手续较繁琐导致账实符情况较检查中发现较突出问题物资入库出库手续较繁琐器械库时性应急采购医耗材供应商开具___滞原办理入库手续时法办理出库手续二级库房通常器械库出库单作入库手续样增加补单相互核工作量营具材料库___滞网络申请单审批周期较长原法时办理入库手续供应商送货单作物资货时法办理出库手续料单作物资发出补办物资入库出库手续种情况物资已发放完毕___未收材料现象普遍导致系统记录库存情况法核计算机系统失库存核算监督作
(五)库存物资账实符现象检查中物资库房抽查品种物资账实符品种占
(六)计算机系统功完全满足实际工作需检查中发现物资理中计算机系统功存足表现审批手续繁琐审批周期较长营具材料采购通勤综合理信息台传递申请单逐级报基层领导科领导部领导审批需少星期月时间种情况先采购然等呈批件二计算机网络系统功完善单位重新设立手工账簿弱化计算机账簿理形成手工账计算机账存两套账目间法核三具体物资消耗单位理薄弱科室计算机系统缺乏医耗材统计功法统计天消耗数量科室未指派专负责医耗材理请领单保够完善四网络系统存数丢失现象
四点建议
()增强采购预算制定科学性加预算理力度科学编制采购预算细化预算支出结构基础采零基预算科学安排预算项目费指标财务部门应加强调研证业务部门沟通联系做预算安排实际工作紧密结合增强预算操作性指导性二完善预算监控机制业务部门提出分项预算财务部门汇总审核审计部门___报院委审批旦形成年度预算必须严格执行特殊情况必须严格报批调整追加预算三加强预算费控力度财务部门强化总量控制基础加强分项预算理审核报销关确保开支容费预算范围杜绝超预算预算采购
(二)进步规范招投标采购强化合理规范物资采购方式根市场货源情况区分公开招标邀请招标竞争性谈判询价单源采购等方式制定__物资采购规章制度明确采购方式适范围条件市场货源充足物资必须进行招投标采购二规范采购文书物资采购必须立项报批招投标谈判报批拟定供应商签订合等阶段阶段必须形成相应文件指派专整理档三规范合理项采购应签订合形成双方法律性权利义务确保采购活动利进行
(三)实行物资统加强二级库房理根__实物资产理规定物资采购库职责应相分离前手术室介入医学科分储存较数额医器械高值耗材发挥着器械库二级库房作承担着物资保双重职建议实行物资统器械库派负责手术室介入医学科库房理减轻手术室介入医学科工作负担理难度二实现物资库存集中理库岗位相分离更形成部监督控制
(四)进步加强贵重物品理前__单位复印机投影仪电脑数码相机等贵重办公设备逐年增加强办公物品理避免办公设备流失合理高效办公设备建议__资产理部门制定相应理规定单位办公设备指派专理定期__资产理部门核发生事变动时时进行清点移交
(五)进步完善资产计价挂账核算__年采购量医疗设备器械耗材药品勤物资根解放军总__实物资产理暂行办法解放军总__实物资产计价核算暂行办法规定物资应财务部门进行计价挂账核算检查中发现部分军需营房物资外余物资均未财务部门挂账核算样物资理部门财务部门没做相互监督控制物资收发存情况法进行核加强__物资理完善相关控制机制利成核算建议物资采购出入库情况财务部门计价挂账核算
(六)进步改进计算机系统完善相关功系统开发员应常系统单位沟通联系重视物资理单位提出意见建议结合物资理工作流程方法进步改进优化系统二开发计算机系统时应物资理单位员提出设想模块流程开发员编制程序实现系统功做系统实际工作紧密结合三建立计算机网络系统定期维护制度时解决程中出现数丢失等问题避免问题越积越四针勤综合理信息台中采购申请审批周期较长情况应进步简化审批手续缩短审批时间提高工作效率采购入库发放出库创造条件
(七)进步提高物资理员业务水建议举办物资理员培训班请院校专家讲授关物资理先进知识核算方法请物资理典型单位介绍理做法验进步提高物资助理员理员工作水业务技二提高物资理员计算机知识网络知识逐步实现手工账簿计算机系统网络理渡三加强协作意识提高工作效率采购库环节单位应增强服务协作意识确保单数畅高效流转
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