XX镇民政府政府采购部控制制度
第章总
第条加强行政事业单位政府采购业务部控制工作规范单位政府采购活动提高政府采购资金效益根中华民国政府采购法中华民国招标投标法行政事业单位部控制规范（试行）XX市财政局关加强市级单位政府采购部控制理指导意见（修订版）关法规制度规定结合镇实际制定制度
第二条政府采购指级国家机关事业单位团体组织财政性资金（预算资金政府性基金预算外资金）配套单位筹资金采购法制定集中采购目录者采购限额标准货物工程服务行
第三条制度适镇站（办）属事业单位已纳入政府采购范围采购付款业务需严格国家政府采购关法律行政法规制度规定方式程序进行采购
第二章加强领导职责分工
第四条成立镇长组长镇组成员副组长镇办公室财政采购需求站（办）工作员组员政府采购领导组制定完善单位采购事项部决策机制强化政府采购活动全程理明确岗位权限责做约束机制健全风险防控力加强属单位政府采购部控制理制度建设运行督促指导单位政府采购预算计划方式招标文件监督监等重事项进行研究决策
第五条采购需求站（办）单位政府采购责体应根政府采购规定单位政府采购求负责站（办）涉项目采购需求采购预算计划编制信息公开等具体工作严格落实谁采购谁负责体责
第六条建立政府采购联络员制度明确名员作政府采购联络员专门负责单位政府采购沟通协调联络事宜
第七条采购需求站（办）根批准预算实际需时提出采购申请计划采购标物清单报分领导核准单位负责审批方办理采购法相关规定确定政府采购方式委托采购代理机构
第八条政府采购合签订公告备案变更中止终止须合法中华民国采购法实施采购合业务站（办）审查质量技术指标财政审查结算金额付款方式单位负责审批订立
第九条购入商品服务须采购员外专负责验收登记相关验收入库记录申请办理领手续
第十条采购验收程完成业务站（办）提出付款申请财政证票审核误单位财务分领导负责审批予办理付款
第十条单位重技术性较强采购业务应组织专家进行证集体决策防止出现决策失误造成严重损失
第三章请购审批控制
第十二条属政府采购范围商品采购业务站（办）牵头财政配合第二条第七款规定请购审批采购需求站（办）严格政府采购法规定求进行办理
第十三条加强采购业务预算理年度严格政府采购预算进行采购编制采购项目绩效表确保采购项目行性提高资金效率
第四章采购验收控制
第十四条根规定验收制度批准订单合等采购文件独立验收站（办）指定专购物品劳务等品种规格数量相关容进行验收出具验收证明验收程发现异常情况负责验收站（办）员应立报告查明原时处理建立采购验收环节理制度采购方式确定供应商选择验收程序等作出明确规定确保采购程透明化
第五章付款控制
第十五条镇财政办理付款业务时采购发票结算证验收证明等相关证真实性完整性合法性规范性进行严格审核
第十六条镇财政负责定期供应商核应付账款应付票预付账款等款项符应查明原时处理
第六章档案理
第十七条加强政府釆购业务记录控制妥善保釆购预算计划类批复文件招标文件投标文件评标文件合文验收证明等政府釆购业务相关资料建立政府釆购档案资料档收集保阅销毁等制度确保政府采购项目档案（包括电子档案）资料齐全档时妥善保存
第十八条加强涉密政府采购项目安全保密理涉密政府采购项目釆购应相关供应商釆购中介机构签订保密协议者合中设定保密条款
第七章监督检查
第十九条单位纪检组定期检查采购付款业务部控制制度否健全项规定否效执行
第二十条采购付款部控制监督检查容包括：1采购付款业务相关岗位员设置情况重点检查否存采购付款业务相容职务混岗现象2采购付款业务授权批准制度执行情况重点检查宗采购付款业务授权批准手续否健全否存越权审批行3关单证文件保情况重点审查证登记领传递保注销手续否健全保制度否存漏洞
第二十条监督检查程中发现采购付款部控制中薄弱环节应采取措施时加纠正完善
第八章附
第二十二条制度XX县XX镇民政府综合办负责解释
第二十三条办法2021年3月30日起施行
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第条加强行政事业单位政府采购业务部控制工作规范单位政府采购活动提高政府采购资金效益根中华民国政府采购法中华民国招标投标法行政事业单位部控制规范（试行）XX市财政局关加强市级单位政府采购部控制理指导意见（修订版）关法规制度规定结合镇实际制定制度
第二条政府采购指级国家机关事业单位团体组织财政性资金（预算资金政府性基金预算外资金）配套单位筹资金采购法制定集中采购目录者采购限额标准货物工程服务行
第三条制度适镇站（办）属事业单位已纳入政府采购范围采购付款业务需严格国家政府采购关法律行政法规制度规定方式程序进行采购
第二章加强领导职责分工
第四条成立镇长组长镇组成员副组长镇办公室财政采购需求站（办）工作员组员政府采购领导组制定完善单位采购事项部决策机制强化政府采购活动全程理明确岗位权限责做约束机制健全风险防控力加强属单位政府采购部控制理制度建设运行督促指导单位政府采购预算计划方式招标文件监督监等重事项进行研究决策
第五条采购需求站（办）单位政府采购责体应根政府采购规定单位政府采购求负责站（办）涉项目采购需求采购预算计划编制信息公开等具体工作严格落实谁采购谁负责体责
第六条建立政府采购联络员制度明确名员作政府采购联络员专门负责单位政府采购沟通协调联络事宜
第七条采购需求站（办）根批准预算实际需时提出采购申请计划采购标物清单报分领导核准单位负责审批方办理采购法相关规定确定政府采购方式委托采购代理机构
第八条政府采购合签订公告备案变更中止终止须合法中华民国采购法实施采购合业务站（办）审查质量技术指标财政审查结算金额付款方式单位负责审批订立
第九条购入商品服务须采购员外专负责验收登记相关验收入库记录申请办理领手续
第十条采购验收程完成业务站（办）提出付款申请财政证票审核误单位财务分领导负责审批予办理付款
第十条单位重技术性较强采购业务应组织专家进行证集体决策防止出现决策失误造成严重损失
第三章请购审批控制
第十二条属政府采购范围商品采购业务站（办）牵头财政配合第二条第七款规定请购审批采购需求站（办）严格政府采购法规定求进行办理
第十三条加强采购业务预算理年度严格政府采购预算进行采购编制采购项目绩效表确保采购项目行性提高资金效率
第四章采购验收控制
第十四条根规定验收制度批准订单合等采购文件独立验收站（办）指定专购物品劳务等品种规格数量相关容进行验收出具验收证明验收程发现异常情况负责验收站（办）员应立报告查明原时处理建立采购验收环节理制度采购方式确定供应商选择验收程序等作出明确规定确保采购程透明化
第五章付款控制
第十五条镇财政办理付款业务时采购发票结算证验收证明等相关证真实性完整性合法性规范性进行严格审核
第十六条镇财政负责定期供应商核应付账款应付票预付账款等款项符应查明原时处理
第六章档案理
第十七条加强政府釆购业务记录控制妥善保釆购预算计划类批复文件招标文件投标文件评标文件合文验收证明等政府釆购业务相关资料建立政府釆购档案资料档收集保阅销毁等制度确保政府采购项目档案（包括电子档案）资料齐全档时妥善保存
第十八条加强涉密政府采购项目安全保密理涉密政府采购项目釆购应相关供应商釆购中介机构签订保密协议者合中设定保密条款
第七章监督检查
第十九条单位纪检组定期检查采购付款业务部控制制度否健全项规定否效执行
第二十条采购付款部控制监督检查容包括：1采购付款业务相关岗位员设置情况重点检查否存采购付款业务相容职务混岗现象2采购付款业务授权批准制度执行情况重点检查宗采购付款业务授权批准手续否健全否存越权审批行3关单证文件保情况重点审查证登记领传递保注销手续否健全保制度否存漏洞
第二十条监督检查程中发现采购付款部控制中薄弱环节应采取措施时加纠正完善
第八章附
第二十二条制度XX县XX镇民政府综合办负责解释
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