公司力资源部年度预算方案样
方案
名称
公司力资源部年度费预算方案
受控状态
编 号
总
1．目 企业力资源理资金合理安排效力资源成合理控制特制定方案
2．原 充分考察年度费预算情况基础结合年度公司营目标力资源规划着客观行科学济原编制
3．职责范围
（1）公司力资源部负责年度费预算编制
（2）相关职部门予相应配合
（3）预算方案总理审批财务部备案
二年度公司力资源部费预算情况分析
公司力资源部收集公司3年力资源费预算情况数分析整理结表示
公司力资源部费预算情况历史数
单位：万元
费项目
XXXX年
XXXX年
XXXX年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招 聘
085
08
12
125
16
16
培训费
3
28
35
34
42
4
员工工资
150
144
180
183
235
240
项福利费
20
189
22
24
28
279
社会保险总额
60
58
72
732
84
835
相关费
4
45
6
58
8
85
总 计
23785
229
2847
29065
3608
3645
表数出结
1．着公司营业绩断增长业务范围扩展年公司需招聘类岗位员工招聘费基均40速度递增
2．着公司员工总数逐年增加员工工资费支出均30速度递增
3．着公司营效益提高员工总数增加项福利费递增
4．根国国民生产总值断提高区均工资水断提高员工保险缴费基数逐年相应提高加公司员工总数提高公司年缴纳社会保险总数基均年20速度递增
5．类力资源相关费支出均35速度递增
6．公司力资源理费总额均28速度递增
三公司营状况分析
1．公司201X年发展目标：继续40增长速度发展
2．预计新增业务项目2项员编制15中项目理2名
3．预计公司传统业务项目加运营力度销售研发员会增加
4．公司相关力资源理制度政策调整力资源理费影响
……
四201X年公司力资源相关政策调整
根公司2015年12月30日公布2016年力资源理制度规定相关力资源理政策调整特总结
力资源理政策调整容
力资源政策
调整容
招聘政策调整
1．2016年起力实行中高级部推荐制公司考核合格录正式员工成功名奖励推荐员工500元
2．2016年进步完善非开发员选择程序加强非智力素考查研发员选择面试笔试相结合考查办法
薪资福利政策调整
1．总理提议董事会批准2016年1月起增加员工工龄津贴企业连续服务满年月增加20元工龄津贴
2．2016年起完成半年度生产销售利润目标部门企业拨款部门组织员工春游秋游次费200～400元视完成利润情况决定具体数额
考核政策调整
1．2016年起实行全面目标理公司根部门岗位员目标完成情况进行绩效考核
2．2016年起建立部门理属员工做书面评价制度季度次员工时解级评价发扬优点克服缺点
3．2016年起建立考核沟通制度直接级月考核结束时进行沟通
4．2016年加强考核员培训减少考核误差提高考核结果性效性
员工培训政策调整
1．2016年起新进员工岗培训制度培训外增加岗位操作技培训安全培训实行笔试考试考试合格方岗
2．2016年起理培训力资源专职理员合作开展培训分理层般员工培训两部分
3．2016年起激励员工业余时间参加专业学培训企业审核批准愿意企业签订定服务年限合企业予报销部分全部培训学费
五2016年项费预算编制
1．招聘费预算表示
招聘费预算表
单位：元
校园招聘讲座费
计划科生研究生进行3次讲座6次次费500元计3000元
参加交流会
参加交流会3次次均2400元计7200元
宣传材料费
交流会校园招聘会宣传材料合计2500元
网络招聘会
×××招聘网站刊登招聘信息年费合计9600元
合 计
22 300元
2．培训费预算
2015年实际培训费4万元年扣外聘员劳务费支出增加新进员工岗培训费
预计2016年培训费约46万元
3．员工工资预算
企业增资年5计算增加员工15计算全年工资支出预算302万元
4．员工福利预算
增加春秋游费4万元（行政部预算组织）员工项福利费预算312万元
5．社会保险金
2015年社会保险金交纳835万元20递增年度社会保险金总额10002万元
6．公司力资源部考虑项变化素留出预备费2万元备发生预算外支出
7．2015年公司力资源理预算简表
单位：万元
费项目
预算额
招聘费
23
培训费
46
员工工资
302
项福利费
312
社会保险
1002
费支出
10
备金
2
合计
4523
相关说明
编制员
审核员
批准员
编制日期
审核日期
批准日期
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方案
名称
公司力资源部年度费预算方案
受控状态
编 号
总
1．目 企业力资源理资金合理安排效力资源成合理控制特制定方案
2．原 充分考察年度费预算情况基础结合年度公司营目标力资源规划着客观行科学济原编制
3．职责范围
（1）公司力资源部负责年度费预算编制
（2）相关职部门予相应配合
（3）预算方案总理审批财务部备案
二年度公司力资源部费预算情况分析
公司力资源部收集公司3年力资源费预算情况数分析整理结表示
公司力资源部费预算情况历史数
单位：万元
费项目
XXXX年
XXXX年
XXXX年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招 聘
085
08
12
125
16
16
培训费
3
28
35
34
42
4
员工工资
150
144
180
183
235
240
项福利费
20
189
22
24
28
279
社会保险总额
60
58
72
732
84
835
相关费
4
45
6
58
8
85
总 计
23785
229
2847
29065
3608
3645
表数出结
1．着公司营业绩断增长业务范围扩展年公司需招聘类岗位员工招聘费基均40速度递增
2．着公司员工总数逐年增加员工工资费支出均30速度递增
3．着公司营效益提高员工总数增加项福利费递增
4．根国国民生产总值断提高区均工资水断提高员工保险缴费基数逐年相应提高加公司员工总数提高公司年缴纳社会保险总数基均年20速度递增
5．类力资源相关费支出均35速度递增
6．公司力资源理费总额均28速度递增
三公司营状况分析
1．公司201X年发展目标：继续40增长速度发展
2．预计新增业务项目2项员编制15中项目理2名
3．预计公司传统业务项目加运营力度销售研发员会增加
4．公司相关力资源理制度政策调整力资源理费影响
……
四201X年公司力资源相关政策调整
根公司2015年12月30日公布2016年力资源理制度规定相关力资源理政策调整特总结
力资源理政策调整容
力资源政策
调整容
招聘政策调整
1．2016年起力实行中高级部推荐制公司考核合格录正式员工成功名奖励推荐员工500元
2．2016年进步完善非开发员选择程序加强非智力素考查研发员选择面试笔试相结合考查办法
薪资福利政策调整
1．总理提议董事会批准2016年1月起增加员工工龄津贴企业连续服务满年月增加20元工龄津贴
2．2016年起完成半年度生产销售利润目标部门企业拨款部门组织员工春游秋游次费200～400元视完成利润情况决定具体数额
考核政策调整
1．2016年起实行全面目标理公司根部门岗位员目标完成情况进行绩效考核
2．2016年起建立部门理属员工做书面评价制度季度次员工时解级评价发扬优点克服缺点
3．2016年起建立考核沟通制度直接级月考核结束时进行沟通
4．2016年加强考核员培训减少考核误差提高考核结果性效性
员工培训政策调整
1．2016年起新进员工岗培训制度培训外增加岗位操作技培训安全培训实行笔试考试考试合格方岗
2．2016年起理培训力资源专职理员合作开展培训分理层般员工培训两部分
3．2016年起激励员工业余时间参加专业学培训企业审核批准愿意企业签订定服务年限合企业予报销部分全部培训学费
五2016年项费预算编制
1．招聘费预算表示
招聘费预算表
单位：元
校园招聘讲座费
计划科生研究生进行3次讲座6次次费500元计3000元
参加交流会
参加交流会3次次均2400元计7200元
宣传材料费
交流会校园招聘会宣传材料合计2500元
网络招聘会
×××招聘网站刊登招聘信息年费合计9600元
合 计
22 300元
2．培训费预算
2015年实际培训费4万元年扣外聘员劳务费支出增加新进员工岗培训费
预计2016年培训费约46万元
3．员工工资预算
企业增资年5计算增加员工15计算全年工资支出预算302万元
4．员工福利预算
增加春秋游费4万元（行政部预算组织）员工项福利费预算312万元
5．社会保险金
2015年社会保险金交纳835万元20递增年度社会保险金总额10002万元
6．公司力资源部考虑项变化素留出预备费2万元备发生预算外支出
7．2015年公司力资源理预算简表
单位：万元
费项目
预算额
招聘费
23
培训费
46
员工工资
302
项福利费
312
社会保险
1002
费支出
10
备金
2
合计
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