集团合执行情况检查方案
进步贯彻落实合法公司合理制度等相关流程解掌握合执行中存问题集团总办法律室2011年4月开始全集团范围开展合执行情况专项检查贯彻国家省合执行情况专项检查工作部署落实工作务求根秦皇岛市财政局秦皇岛市监察局秦皇岛市审计局关开展全市合执行情况专项检查通知（特急）精神现区开展项工作提出意见：
充分认识专项检查重性必性
深入学贯彻十七精神程中财政部监察部审计署国家预防腐败局针合改革发展形势做出开展合执行情况专项检查重决策深化合制度改革建立完善合理体制客观需源头防止腐败建立长效机制力措施
合法实施五年区委区政府正确领导区合工作取明显成效：合制度体系初步形成合工作体系基健全合范围规模断扩合理操作日趋规范法采购公开透明运行机制逐步形成合功作明显发挥促进廉政建设反腐败斗争方面发挥积极作清醒推行合制度改革时间较短少方面处探索完善阶段合活动中然存制度程序规定相符合薄弱环节问题表现：执行合政策存偏差政策规定没落实应实行合项目没完全纳入采购监程序存脱离甚规避监现象合中违规操作意操作问题时发生特违规性意行背隐藏着正交易现象问题定程度影响合活动公正性破坏公竞争市场秩序损害合声誉总体
合规模合行必须着手进步规范完善中央省委省政府明确指出站完善行政理体制改革加强反腐倡廉建设高度进步推动合制度改革前形势开展合执行情况专项检查具十分重意义
二专项检查务目
次专项检查务目：广泛开展行政事业单位团体组织（简称采购）政府集中采购机构社会代理机构合执行情况检查基础摸清掌握合领域中存问题重点查找法律制度理体制监督机制操作执行等方面存缺失薄弱环节通认真开展查纠工作采购政府集中采购机构社会代理机构受深刻思想教育法制教育觉增强法行政法采购意识针查重点检查工作中暴露出问题方面严肃查处纠正规范行方面建立健全项规章制度完善理体制运行机制建立健全科学合理体制奠定基础
通检查促进采购政府集中采购机构社会代理机构进步掌握合法律法规规章制度规定提高法采购意识力纠正错误观念正交易行堵塞理操作执行漏洞促进廉政建设确保项合法律法规规章制度正确贯彻执行
三专项检查范围
次专项检查范围：全区采购政府集中采购机构获合代理资格社会代理机构合执行情况
四专项检查组织实施
市财政局市监察局市审计局统部署区财政局区监察局区审计局联合成立区合
执行情况专项检查领导组组长区政协副席财政局局长孙爱忠担副组长区监察局局长张毓区审计局局长赵立群担成员区监察局副局长马文刚区审计局副局长田欣华区财政局副局长张寅生担领导组办公室设区财政局合办公室区财政局副局长张寅生担副区财政局合办公室周永勃担专项检查领导组负责全区专项检查工作组织领导督导工作负责区直部门单位区直集中采购代理机构社会代理机构专项检查工作专项检查工作结束专项检查领导组负责汇总全区专项检查情况工作总结报告报市合执行情况专项检查领导组
五专项检查工作安排
专项检查工作采取查纠重点检查相结合方法5月开始9月结束具体分查纠重点检查整改提高验收总结四阶段具体安排：
（）查纠5月19日31日查纠阶段采购政府集中采购机构社会代理机构认真组织学合法关制度规定增强开展查纠动性单位采购代理机构开展合执行情况查纠容包括：
1纳入合范围项目法实施采购情况否存规避合行
2合预算计划编制执行情况否存编漏编现象
3合方式选择执行情况违规行
4政府集中采购部门集中采购分散采购执行情况纳入集中采购目录项目否执行集中采购
5采购组织程序信息发布专家抽取等环节执行情况否执行制度规定违规行
6工程实施合情况规避招标等违规行
7级专项资金实施合情况否执行制度规定
8合政策功落实情况否严格执行制度规定
9受理质疑案件答复处理情况
10政府集中采购机构社会代理机构财务开支情况否存违反财纪律现象
11关情况
采购政府集中采购机构社会代理机构查纠工作结束查纠情况纳整理查找问题根源写出查纠报告填写电子版查纠关表格报区专项检查领导组办公室（采购填写表格1表格2表格7政府集中采购机构填写表格3表格4表格7社会代理机构填写表格5表格6表格7）
区财政局负责查纠表格电子版软件载安装提供支持查纠表格软件直接中国合网（）载安装区财政局合办公室拷贝安装具备网条件单位载安装程中困难单位请时区财政局合办公室联系查报告查纠表格电子版必须5月30日前报区专项检查领导组办公室
（二）重点检查6月1日―7月31日重点检查阶段重点采购规模较采购项目较采购政府集中采购机构部分社会代理机构合执行情况进行检查认真
进行查纠时填报查纠报表单位时列入重点检查范围采购重点检查覆盖面达采购20重点检查工作结束检查组检查工作承担机构根重点检查情况写出检查意见处理建议时报区专项检查领导组
（三）整改提高8月1日―31日整改提高阶段采购政府集中采购机构社会代理机构结合查纠重点检查发现问题重点检查意见提出切实行整改措施制定整改方案整改情况书面形式提交区专项检查领导组整改措施力整改效果专项检查领导组督促重新进行整改
（四）验收总结9月1日―30日验收总结阶段整改提高工作完成级专项检查领导组组织专项检查验收工作总结分析检查工作中发现问题原形成分析报告
单位确保专项检查走场整改措施落实处检查期间省专项检查领导组组织督导组深入区县市直检查单位进行督导市专项检查领导组组织督导组深入县区市直检查单位进行督导
六专项检查工作求
（）高度重视加强组织领导区专项检查领导组根级通知求制定符合区实际相关配套文件工作方案明确目标求方法步骤安排负责重点检查工作员切实做次专项检查工作检查程中遇问题关领导级部门汇报时加解决
（二）精心组织狠抓落实合执行情况专项检查工作涉面广政策性强工作难度区财政局区监察局区审计局通力合作费工作员予必保障精心组织安排阶段工作做务落实员落实责落实费落实确保级抓级层层抓落实工作力造成良果追究关领导员责采购政府集中采购机构社会代理机构安排专门员认真细致做查纠工作配合专项检查领导组做重点检查工作
（三）法行政公正严格专项检查工作中级财政监察审计部门做法检查准确运相关法律法规政策严格履行查办程序排干扰秉公办事防止检查工作失宽失软切实做法行政公正严格
（四）做检查情况统计汇总检查定期报告高度重视查纠电子化表格发放填报汇总报工作确保电子化表格发放采购政府集中采购机构督促单位机构规定求认真填写查纠阶段结束时汇总报查纠电子化表格时工作阶段完成5日关工作成效存问题关工作开展情况报告市专项检查领导组
区直部门区合中心社会代理机构查纠工作结束前2日查纠报告汇总电子化表格报区专项检查领导组办公室
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进步贯彻落实合法公司合理制度等相关流程解掌握合执行中存问题集团总办法律室2011年4月开始全集团范围开展合执行情况专项检查贯彻国家省合执行情况专项检查工作部署落实工作务求根秦皇岛市财政局秦皇岛市监察局秦皇岛市审计局关开展全市合执行情况专项检查通知（特急）精神现区开展项工作提出意见：
充分认识专项检查重性必性
深入学贯彻十七精神程中财政部监察部审计署国家预防腐败局针合改革发展形势做出开展合执行情况专项检查重决策深化合制度改革建立完善合理体制客观需源头防止腐败建立长效机制力措施
合法实施五年区委区政府正确领导区合工作取明显成效：合制度体系初步形成合工作体系基健全合范围规模断扩合理操作日趋规范法采购公开透明运行机制逐步形成合功作明显发挥促进廉政建设反腐败斗争方面发挥积极作清醒推行合制度改革时间较短少方面处探索完善阶段合活动中然存制度程序规定相符合薄弱环节问题表现：执行合政策存偏差政策规定没落实应实行合项目没完全纳入采购监程序存脱离甚规避监现象合中违规操作意操作问题时发生特违规性意行背隐藏着正交易现象问题定程度影响合活动公正性破坏公竞争市场秩序损害合声誉总体
合规模合行必须着手进步规范完善中央省委省政府明确指出站完善行政理体制改革加强反腐倡廉建设高度进步推动合制度改革前形势开展合执行情况专项检查具十分重意义
二专项检查务目
次专项检查务目：广泛开展行政事业单位团体组织（简称采购）政府集中采购机构社会代理机构合执行情况检查基础摸清掌握合领域中存问题重点查找法律制度理体制监督机制操作执行等方面存缺失薄弱环节通认真开展查纠工作采购政府集中采购机构社会代理机构受深刻思想教育法制教育觉增强法行政法采购意识针查重点检查工作中暴露出问题方面严肃查处纠正规范行方面建立健全项规章制度完善理体制运行机制建立健全科学合理体制奠定基础
通检查促进采购政府集中采购机构社会代理机构进步掌握合法律法规规章制度规定提高法采购意识力纠正错误观念正交易行堵塞理操作执行漏洞促进廉政建设确保项合法律法规规章制度正确贯彻执行
三专项检查范围
次专项检查范围：全区采购政府集中采购机构获合代理资格社会代理机构合执行情况
四专项检查组织实施
市财政局市监察局市审计局统部署区财政局区监察局区审计局联合成立区合
执行情况专项检查领导组组长区政协副席财政局局长孙爱忠担副组长区监察局局长张毓区审计局局长赵立群担成员区监察局副局长马文刚区审计局副局长田欣华区财政局副局长张寅生担领导组办公室设区财政局合办公室区财政局副局长张寅生担副区财政局合办公室周永勃担专项检查领导组负责全区专项检查工作组织领导督导工作负责区直部门单位区直集中采购代理机构社会代理机构专项检查工作专项检查工作结束专项检查领导组负责汇总全区专项检查情况工作总结报告报市合执行情况专项检查领导组
五专项检查工作安排
专项检查工作采取查纠重点检查相结合方法5月开始9月结束具体分查纠重点检查整改提高验收总结四阶段具体安排：
（）查纠5月19日31日查纠阶段采购政府集中采购机构社会代理机构认真组织学合法关制度规定增强开展查纠动性单位采购代理机构开展合执行情况查纠容包括：
1纳入合范围项目法实施采购情况否存规避合行
2合预算计划编制执行情况否存编漏编现象
3合方式选择执行情况违规行
4政府集中采购部门集中采购分散采购执行情况纳入集中采购目录项目否执行集中采购
5采购组织程序信息发布专家抽取等环节执行情况否执行制度规定违规行
6工程实施合情况规避招标等违规行
7级专项资金实施合情况否执行制度规定
8合政策功落实情况否严格执行制度规定
9受理质疑案件答复处理情况
10政府集中采购机构社会代理机构财务开支情况否存违反财纪律现象
11关情况
采购政府集中采购机构社会代理机构查纠工作结束查纠情况纳整理查找问题根源写出查纠报告填写电子版查纠关表格报区专项检查领导组办公室（采购填写表格1表格2表格7政府集中采购机构填写表格3表格4表格7社会代理机构填写表格5表格6表格7）
区财政局负责查纠表格电子版软件载安装提供支持查纠表格软件直接中国合网（）载安装区财政局合办公室拷贝安装具备网条件单位载安装程中困难单位请时区财政局合办公室联系查报告查纠表格电子版必须5月30日前报区专项检查领导组办公室
（二）重点检查6月1日―7月31日重点检查阶段重点采购规模较采购项目较采购政府集中采购机构部分社会代理机构合执行情况进行检查认真
进行查纠时填报查纠报表单位时列入重点检查范围采购重点检查覆盖面达采购20重点检查工作结束检查组检查工作承担机构根重点检查情况写出检查意见处理建议时报区专项检查领导组
（三）整改提高8月1日―31日整改提高阶段采购政府集中采购机构社会代理机构结合查纠重点检查发现问题重点检查意见提出切实行整改措施制定整改方案整改情况书面形式提交区专项检查领导组整改措施力整改效果专项检查领导组督促重新进行整改
（四）验收总结9月1日―30日验收总结阶段整改提高工作完成级专项检查领导组组织专项检查验收工作总结分析检查工作中发现问题原形成分析报告
单位确保专项检查走场整改措施落实处检查期间省专项检查领导组组织督导组深入区县市直检查单位进行督导市专项检查领导组组织督导组深入县区市直检查单位进行督导
六专项检查工作求
（）高度重视加强组织领导区专项检查领导组根级通知求制定符合区实际相关配套文件工作方案明确目标求方法步骤安排负责重点检查工作员切实做次专项检查工作检查程中遇问题关领导级部门汇报时加解决
（二）精心组织狠抓落实合执行情况专项检查工作涉面广政策性强工作难度区财政局区监察局区审计局通力合作费工作员予必保障精心组织安排阶段工作做务落实员落实责落实费落实确保级抓级层层抓落实工作力造成良果追究关领导员责采购政府集中采购机构社会代理机构安排专门员认真细致做查纠工作配合专项检查领导组做重点检查工作
（三）法行政公正严格专项检查工作中级财政监察审计部门做法检查准确运相关法律法规政策严格履行查办程序排干扰秉公办事防止检查工作失宽失软切实做法行政公正严格
（四）做检查情况统计汇总检查定期报告高度重视查纠电子化表格发放填报汇总报工作确保电子化表格发放采购政府集中采购机构督促单位机构规定求认真填写查纠阶段结束时汇总报查纠电子化表格时工作阶段完成5日关工作成效存问题关工作开展情况报告市专项检查领导组
区直部门区合中心社会代理机构查纠工作结束前2日查纠报告汇总电子化表格报区专项检查领导组办公室
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