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251
印刷程控制程序
10目
程序描述印刷车间生产程控制达公司标准客户求
20适范围
适印刷企业生产程(滚筒切纸电脑切纸印刷排纸晒版)
30职责
●生产理负责安排监督指导控制
●科长组长机长负责执行
40工作程序
●印刷程
(1)印刷科收生产统筹部发资料根资料容安排工作
①安排切纸组长准备纸张注意纸箱规格数量
②安排版房准备锌版检查菲林
(2)切纸组长根排期表分切需纸张
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252
(3)版房组长应安排拼版晒版晒锌版检查规定放
(4)机长根排期工单述领取相应原材料交签名
(5)机长较印版应认真检查校色稿规格
(6)根工单容客户样稿核正确签名
(7)印刷程中机长应严格控制印刷品质量数量问题通知时解 决解决时通知理解决
(8)印单进行检中次品拣出品部进行检查
(9)完成生产务(工程单)机长写明完成数量工程单交审批
●滚筒机分纸作业流程
(1)切纸组长工程单应检查纸张尺寸规格否正确没问 题方交机长
(2)滚筒机长工程单提货单求货仓提取纸头原纸
(3)提原纸机长应公司纸标签保存记录
(4)仔细工单规格尺寸调开纸尺寸
(5)开机前应先开3～5张检查尺寸否正确纸张否纸痕
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253
(6)开机程中时常检查纸张发现问题应立刻停机通知组长
(7)分完纸做记录剩余料头写明尺寸纸度规格
(8)切纸张送切纸机挂吊牌
●切纸机作业
(1)切纸机长接排期表工程单提货单应根工程求货仓提取板纸
(2)货仓提板纸规定尺寸工单相符合
(3)切纸前应仔细工单尺寸规格
(4)切纸张堆放整齐写清楚版头纸求事项
(5)做单工作记录
(6)切纸存放暂时保鲜纸包
●校机作业程序
(1)机长领齐原辅料安排机组员做工作：
①装印锌版机
②装印纸张机
③预备较版纸较少版纸中夹三张纸拉版色
④洗版面保护胶墨开机
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254
(2)取出印白咭纸核十字拉正版
(3)较正版放约100张较版纸出约10张白咭纸色
①取出印咭纸核色样
②检查印刷咭纸客样否致
(4)印刷品客色样应进步检查
①检查锌版网点客样网点否致
②检查印刷品网点着油墨饱度否客样致
③检查润版PH值否印刷许范围
④检查印刷纸张色稿否相
⑤调整印刷序
(5)果完成校机作业流程达客户求应通知理生产统筹适安排调查
●客户色程序
(1)印刷科接客户色通知根生产排期表情况通知营业部
(2)特殊情况时应营业部联系调整时间
(3)客机边色时印刷机长应根客求样稿
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255
(4)果稿客户接受应时调整直客户满意签样止
(5)客户签样稿应交写字楼样板房妥善保存
●坏品分类作业程序
(1)印刷程中出现次品印刷抽样时应根次品发生分插标签次品进行隔离标识报告级处理
①报废印品印刷时应插入红色标签
②墨屎插入蓝色标签
(2)根坏品原进行分类
①整张废品作报废处理
②部分废品应笔进行注明
③墨屎找出应立刻处理
(3)品质部QC检出部分坏货生产白色绳捆送加工部较版
(4)返工次品处理进行重检合格白色绳束起放印(见)
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256
50支持性文件
●生产程控制程序
●合格控制程序
●预防纠正控制程序
●标识追溯性控制程序
60相关记录
●印刷生产排期表
●工程单
●印刷检查事项报表
●印刷生产日报表
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257
制程中检验测试控制程序
10目
程序规定公司产品制程中检验测试程序方法保证制程中通检验测试产品进入工序
20适范围
文件适IPQC产品生产程中检验测试
30职责
●IPQC检验员负责产品生产程中检验测试工作保证生产出产品达符合客户求
●IPQC组长负责监督安排检查员日常工作
●品部责承认批产品生产程中已检验负责审批IPQC检查报表总体负责品部工作
40工作程序
●IPQC组安排专职组员工序中执行测试工作
●IPQC员根IPQC检验指导书客户求进行检验测试工作检验结果记录IPQC检查报表
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258
●检查合格半成品放置半成品区直接流工序中
●工序中检查合格产品品部批准合格品控制程序书实行制
50支持性文件
●IPQC工作指导书
●合格品控制程序№
●检验测试状态控制程序
60相关记录
●IPQC检查报表
●IPQC检验程序流程图
●IPQC工作指导书
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259
客户满意度调查控制程序
10目
客户满意／满意相关信息准确传达作公司纠正检讨终达满足客户求目
20适范围
适公司客户提出产品质量数量交付包装等相关满意满意事项
30职责
●部门收客户满意满意信息应作记录报告质检部作分析改善
●质检部监控客户满意满意信息进行收集整理追踪制定相应措施持续满足客户求
●部门负责客户满意投诉原分析纠正措施制定实施
●总理负责质检部制定客户满意纠正措施进行审批
40工作程序
●收集
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2510
(1)质检部3月统计公司客户数量客户中抽取1／4作调查象拟发客户满意度调查表客户作进统计处理
(2)部门收客户满意／满意意见建议需记录部联络单中然转予质检部质检部客户直接沟通明确客户满意／满意原
●分析
(1)质检部收集客户满意满意信息采分级法计分法进行分析
①分级法：客户满意满意度般分五级：满意太满意般较满意满意
②计分法：评分标准表进行分根客户满意度调查表进行评定(注：部分客户分意性评价时需掉低分进行)
(2)客户满意度确认
①公司3月统计客户满意度
②调查表回收率应超60％视次调查效
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2511
项目
分数
评价
产品质量
产品价格
环保求
法律法规求
改善结果
包装
交货日期
交货数量
满意
1
1
1
1
1
1
1
1
太满意
2
2
2
2
2
2
2
2
般
3
3
3
3
3
3
3
3
较满意
4
4
4
4
4
4
4
4
满意
5
5
5
5
5
5
5
5
(3)客户满意度分析监控
①调查表分8指标组统计回收调查表组分数值总分数
②列指标进行监控
a低质量目标中客户满意度指标
b客户提出太满意满意处
c次调查结果满意度降低指标组
③质检部客户满意满意调查结果分析报告分发部门级理层
●监控改进措施
(1)相关部门根质量方针目标客户满意程度划分述客户满意度分析监控中第②条情况作出改进措施质检部踪改进结果
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2512
①生产部针产品质量包装等结合实际情况提出合理建议终达满足客户求
②产品程质量体系关合格产生原找出责属提出改进措施改进程中质检部应记录改进结果作持续改进
③部门部门相关问题采取改进措施
a质检部根收集分析客户满意满意信息结合部门意见建议综合制定改进措施改进程中客户出现满意质检部进改进
b改进措施部门负责研判行性审核理者代表批准提出改进策执行直问题解决止
c质检部进行改进措施踪发现改进措施效应立重新研判问题原执行追查结果直客户满意消
d客户满意处未包括调查表指标质检部时增添相应指标
●客户抱怨投诉客户沟通抱怨处理程序作业
●客户满意／满意处理结案必须档作理评审输入
50支持性文件
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2513
●纠正预防措施程序
●客户沟通抱怨处理程序
60相关记录
●客户满意／满意调查结果分析报告
●客户满意度调查表
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2514
客户投诉处理程序
10目
通分析处理客户意见提升品质理全面满足客户合理求
20适范围
适公司处理客户纸板纸箱彩盒标签咭牌等产品质量交付方面投诉求退货处理
30职责
●客户服务部／客户服务员
(1)接收客户投诉／退货信息需发出客户投诉／退货报告
(2)收客户投诉／退货报告登记客户投诉记录表
●品质部理总理助理
(1)分析客户提出投诉退货原
(2)客户电话联络客户处协调决定客户投诉／退货处理方式方法
(3)审批客户投诉／退货报告
●品质部OQC检查员
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2515
(1)抽验退货
(2)客户投诉／退货报告填写抽验结果
●品质部OQC
(1)OQC检查员已处理客户投诉／退货报告作初步审核提出初步处理方法
(2)监督相关部门质量措施执行状况初步效果品部理汇报
●总理副总理
质量措施遇部门部门工作质量体系发生突时候进行协调纠正
40定义
●AOD：客户某种程度接受标准差异货品
●退货回厂：指整批退货客户未拣退货
●客户投诉：指货品客户处轻微标准偏差客户IQC判合格时处理电话传真等意见
●拉拣退货：指客户生产线公司送货品挑选出良品退回公司
50工作程序
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2516
●客户投诉处理
(1)客户投诉业务部接收交关客户服务员
(2)客户服务员根客户投诉原作初步调查分析然填写客户投诉／退货报告交品部理
(3)品部理收报告根投诉容客户处协调处理回公司进行分析决定否召集相关部门商议发问策
①需开会关会议需投诉报告发出24时召开
②会议决定改进措施注明投诉报告关部门理确认
(4)需关客户投诉须客户指定时间接收投诉48时客户服务部业务部回复
●客户退货处理
(1)客户退货通知客户部业务部接收
(2)客户服务员发出客户投诉／退货报告交品部理
(3)品部理收客户投诉／退货报告须24时客户商议决定否退货
①客户AOD收货：客户商议决定AOD收货时需客户投诉／退货报告注明原客户收货24时召集相关部门商议改进策具体相关规定进行
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2517
②客户厂处理：
a退货需客户厂处理品部理提供拣货标准加工部／纸箱部安排员客户厂处理然次品数量原填写客户投诉／退货报告
b全检次品客户部通知运输部24时运回公司交仓库程序作报废处理
③退货回厂处理：
a决定退货回厂处理时需客户确认退货产品品质标准关良样板客户投诉／退货报告交品部安排收回退货
b通知均列明货品编号数量客户投诉／退货报告编号
c运输部须24时退货收回
d收回退货仓库核货品数量时通知品部安排抽验关退货退货数量货品等差异时须时通知客户服务部联系客户处理
e品部收通知4时成品AQL标准抽验退货OQC指定抽检退货
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2518
fOQC检查员填写抽验结果客户投诉／退货报告OQC审核检验结果作初步处理意见抽验4时召开MRB(成员须包括：客户服务部品部理生产理副总总理)商讨抽验处理方法
g决定相关部门理客户投诉／退货报告签名确认需品部理进完成改进措施
h全检返工：
——退货交加工部／纸箱部处理全检返工需两天MRB指定日完成实际数量加工部／纸箱部填写客户投诉／退货报告
——货品须加工部／纸箱部重新包装交(OQC)验货合格安排存仓交付
●程序处理退货须总理批核处理方法
●记录：
(1)客户投诉／退货报告品质部保存1年
(2)客户投诉记录表客户部保存半年
60相关文件
●合格品控制程序
●纠正预防措施控制程序
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2519
●成品包装贮存托运交付控制程序
70相关记录
●客户投诉记录登记表
●客户投诉／退货报告
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2520
印版模切版控制程序
10目
生产程模切版印版进行控制保证印版模切版满足产品技术工艺质量求
20适范围
适公司印版模切版制作维护回收保养理
30职责
●业务部
负责提供正确完充足菲林模切图模切尺寸样板等资料
●生产部工艺组
(1)负责接收业务部提供菲林等资料
(2)负责审核业务部提供资料正确性
(3)负责模切版制作派发维护分类保鉴定报废理
●制版部
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2521
负责印版制作派发维护分类保鉴定报废理
●印刷部
负责印版正确初步维护回收理
●加工部
负责模切片正确回收理
40工作程序
●资料
(1)业务部提供完充足菲林色稿成品尺寸模切图模切尺寸样板等资料移交生产部工艺组业务部提供新版改版业务确认书派发生产部品部物控部
(2)生产部工艺组确认书资料进行逐项确认确认误移交制版部时派发制版通知单
(3)制版部负责复核工艺组移交菲林等资料正确性
●制作
(1)生产需印版制版部生产施工单工艺组审核确认资料制版作业规程制版确认
(2)客户提供印版制版部负责确认结果记录制版制作首件确认单
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2522
(3)生产需模切版生产部工艺组生产施工单审核正确资料模切版制作作业规程制作确认
(4)需发外制作模切版生产部提出需求业务部联系发外订单形式制作品部作出品质确认生产部工艺组负责保登记
●印版模切版标识
(1)印版印刷咬口处作出标识标识容包括：客户产品名称啤板版类色名套版编号
(2)模切版啤盒底针位处作出标识标识容：客户产品名称啤板尺寸成品尺寸
●领
(1)印版模切版生产施工单套牌数领
(2)制版部(工艺组)派发印版(模切版)时确认误方派发作出领记录
●
(1)印版中首件末件产品品质负责印刷PQC进行确认
(2)模切板中首件末件品质负责印刷PQC进行确认
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2523
(3)标停维修报废印版模切板准
●维修
PQC首件末件产品检查中发现问题印版模切板分制版部工艺组负责维修维修失效制作程序重新制作
●回收维护保
(1)印版完毕印刷机台负责机台粗洗保护胶然送达制版部
(2)制版部收印刷机台回收印版先版面进行品质确认然予记录
(3)印版制版部进行精洗保护胶然分类存放保作出记录备
(4)印版制版部鉴定予报废作出报废标识隔离放置
(5)模切板完毕加工部负责送达工艺组
(6)工艺组收加工部回收模切板先模切版进行品质确认然予记录
(7)模切板工艺组负责架分类存放维修模切板工艺组作出维修标识维修放架分类存放备
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2524
(8)模切板工艺组鉴定予报废作出报废标识隔离放置
50支持性文件
●生产施工单
●制模作业规程
●拼版作业指导书
●晒版作业指导书
●模切板制作作业规程
●产品标识追溯性控制程序
60相关记录
●新版改版业务确认书
●制版制作首件确认书
●模切制板首件确认书
●领版补版记录
●模切板回收鉴定报废存放记录
●印版首件末件确认书
●模切板首件末件确认书
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2525
●印版回收鉴定报废存放记录
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印刷程控制程序
10目
程序描述印刷车间生产程控制达公司标准客户求
20适范围
适印刷企业生产程(滚筒切纸电脑切纸印刷排纸晒版)
30职责
●生产理负责安排监督指导控制
●科长组长机长负责执行
40工作程序
●印刷程
(1)印刷科收生产统筹部发资料根资料容安排工作
①安排切纸组长准备纸张注意纸箱规格数量
②安排版房准备锌版检查菲林
(2)切纸组长根排期表分切需纸张
文件名
印刷业程序文件范例
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页 码
252
(3)版房组长应安排拼版晒版晒锌版检查规定放
(4)机长根排期工单述领取相应原材料交签名
(5)机长较印版应认真检查校色稿规格
(6)根工单容客户样稿核正确签名
(7)印刷程中机长应严格控制印刷品质量数量问题通知时解 决解决时通知理解决
(8)印单进行检中次品拣出品部进行检查
(9)完成生产务(工程单)机长写明完成数量工程单交审批
●滚筒机分纸作业流程
(1)切纸组长工程单应检查纸张尺寸规格否正确没问 题方交机长
(2)滚筒机长工程单提货单求货仓提取纸头原纸
(3)提原纸机长应公司纸标签保存记录
(4)仔细工单规格尺寸调开纸尺寸
(5)开机前应先开3～5张检查尺寸否正确纸张否纸痕
文件名
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253
(6)开机程中时常检查纸张发现问题应立刻停机通知组长
(7)分完纸做记录剩余料头写明尺寸纸度规格
(8)切纸张送切纸机挂吊牌
●切纸机作业
(1)切纸机长接排期表工程单提货单应根工程求货仓提取板纸
(2)货仓提板纸规定尺寸工单相符合
(3)切纸前应仔细工单尺寸规格
(4)切纸张堆放整齐写清楚版头纸求事项
(5)做单工作记录
(6)切纸存放暂时保鲜纸包
●校机作业程序
(1)机长领齐原辅料安排机组员做工作：
①装印锌版机
②装印纸张机
③预备较版纸较少版纸中夹三张纸拉版色
④洗版面保护胶墨开机
文件名
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254
(2)取出印白咭纸核十字拉正版
(3)较正版放约100张较版纸出约10张白咭纸色
①取出印咭纸核色样
②检查印刷咭纸客样否致
(4)印刷品客色样应进步检查
①检查锌版网点客样网点否致
②检查印刷品网点着油墨饱度否客样致
③检查润版PH值否印刷许范围
④检查印刷纸张色稿否相
⑤调整印刷序
(5)果完成校机作业流程达客户求应通知理生产统筹适安排调查
●客户色程序
(1)印刷科接客户色通知根生产排期表情况通知营业部
(2)特殊情况时应营业部联系调整时间
(3)客机边色时印刷机长应根客求样稿
文件名
印刷业程序文件范例
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255
(4)果稿客户接受应时调整直客户满意签样止
(5)客户签样稿应交写字楼样板房妥善保存
●坏品分类作业程序
(1)印刷程中出现次品印刷抽样时应根次品发生分插标签次品进行隔离标识报告级处理
①报废印品印刷时应插入红色标签
②墨屎插入蓝色标签
(2)根坏品原进行分类
①整张废品作报废处理
②部分废品应笔进行注明
③墨屎找出应立刻处理
(3)品质部QC检出部分坏货生产白色绳捆送加工部较版
(4)返工次品处理进行重检合格白色绳束起放印(见)
文件名
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256
50支持性文件
●生产程控制程序
●合格控制程序
●预防纠正控制程序
●标识追溯性控制程序
60相关记录
●印刷生产排期表
●工程单
●印刷检查事项报表
●印刷生产日报表
文件名
印刷业程序文件范例
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页码
257
制程中检验测试控制程序
10目
程序规定公司产品制程中检验测试程序方法保证制程中通检验测试产品进入工序
20适范围
文件适IPQC产品生产程中检验测试
30职责
●IPQC检验员负责产品生产程中检验测试工作保证生产出产品达符合客户求
●IPQC组长负责监督安排检查员日常工作
●品部责承认批产品生产程中已检验负责审批IPQC检查报表总体负责品部工作
40工作程序
●IPQC组安排专职组员工序中执行测试工作
●IPQC员根IPQC检验指导书客户求进行检验测试工作检验结果记录IPQC检查报表
文件名
印刷业程序文件范例
电子文件编码
页码
258
●检查合格半成品放置半成品区直接流工序中
●工序中检查合格产品品部批准合格品控制程序书实行制
50支持性文件
●IPQC工作指导书
●合格品控制程序№
●检验测试状态控制程序
60相关记录
●IPQC检查报表
●IPQC检验程序流程图
●IPQC工作指导书
文件名
印刷业程序文件范例
电子文件编码
页码
259
客户满意度调查控制程序
10目
客户满意／满意相关信息准确传达作公司纠正检讨终达满足客户求目
20适范围
适公司客户提出产品质量数量交付包装等相关满意满意事项
30职责
●部门收客户满意满意信息应作记录报告质检部作分析改善
●质检部监控客户满意满意信息进行收集整理追踪制定相应措施持续满足客户求
●部门负责客户满意投诉原分析纠正措施制定实施
●总理负责质检部制定客户满意纠正措施进行审批
40工作程序
●收集
文件名
印刷业程序文件范例
电子文件编码
页码
2510
(1)质检部3月统计公司客户数量客户中抽取1／4作调查象拟发客户满意度调查表客户作进统计处理
(2)部门收客户满意／满意意见建议需记录部联络单中然转予质检部质检部客户直接沟通明确客户满意／满意原
●分析
(1)质检部收集客户满意满意信息采分级法计分法进行分析
①分级法：客户满意满意度般分五级：满意太满意般较满意满意
②计分法：评分标准表进行分根客户满意度调查表进行评定(注：部分客户分意性评价时需掉低分进行)
(2)客户满意度确认
①公司3月统计客户满意度
②调查表回收率应超60％视次调查效
文件名
印刷业程序文件范例
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页码
2511
项目
分数
评价
产品质量
产品价格
环保求
法律法规求
改善结果
包装
交货日期
交货数量
满意
1
1
1
1
1
1
1
1
太满意
2
2
2
2
2
2
2
2
般
3
3
3
3
3
3
3
3
较满意
4
4
4
4
4
4
4
4
满意
5
5
5
5
5
5
5
5
(3)客户满意度分析监控
①调查表分8指标组统计回收调查表组分数值总分数
②列指标进行监控
a低质量目标中客户满意度指标
b客户提出太满意满意处
c次调查结果满意度降低指标组
③质检部客户满意满意调查结果分析报告分发部门级理层
●监控改进措施
(1)相关部门根质量方针目标客户满意程度划分述客户满意度分析监控中第②条情况作出改进措施质检部踪改进结果
文件名
印刷业程序文件范例
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页码
2512
①生产部针产品质量包装等结合实际情况提出合理建议终达满足客户求
②产品程质量体系关合格产生原找出责属提出改进措施改进程中质检部应记录改进结果作持续改进
③部门部门相关问题采取改进措施
a质检部根收集分析客户满意满意信息结合部门意见建议综合制定改进措施改进程中客户出现满意质检部进改进
b改进措施部门负责研判行性审核理者代表批准提出改进策执行直问题解决止
c质检部进行改进措施踪发现改进措施效应立重新研判问题原执行追查结果直客户满意消
d客户满意处未包括调查表指标质检部时增添相应指标
●客户抱怨投诉客户沟通抱怨处理程序作业
●客户满意／满意处理结案必须档作理评审输入
50支持性文件
文件名
印刷业程序文件范例
电子文件编码
页码
2513
●纠正预防措施程序
●客户沟通抱怨处理程序
60相关记录
●客户满意／满意调查结果分析报告
●客户满意度调查表
文件名
印刷业程序文件范例
电子文件编码
页码
2514
客户投诉处理程序
10目
通分析处理客户意见提升品质理全面满足客户合理求
20适范围
适公司处理客户纸板纸箱彩盒标签咭牌等产品质量交付方面投诉求退货处理
30职责
●客户服务部／客户服务员
(1)接收客户投诉／退货信息需发出客户投诉／退货报告
(2)收客户投诉／退货报告登记客户投诉记录表
●品质部理总理助理
(1)分析客户提出投诉退货原
(2)客户电话联络客户处协调决定客户投诉／退货处理方式方法
(3)审批客户投诉／退货报告
●品质部OQC检查员
文件名
印刷业程序文件范例
电子文件编码
页码
2515
(1)抽验退货
(2)客户投诉／退货报告填写抽验结果
●品质部OQC
(1)OQC检查员已处理客户投诉／退货报告作初步审核提出初步处理方法
(2)监督相关部门质量措施执行状况初步效果品部理汇报
●总理副总理
质量措施遇部门部门工作质量体系发生突时候进行协调纠正
40定义
●AOD：客户某种程度接受标准差异货品
●退货回厂：指整批退货客户未拣退货
●客户投诉：指货品客户处轻微标准偏差客户IQC判合格时处理电话传真等意见
●拉拣退货：指客户生产线公司送货品挑选出良品退回公司
50工作程序
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2516
●客户投诉处理
(1)客户投诉业务部接收交关客户服务员
(2)客户服务员根客户投诉原作初步调查分析然填写客户投诉／退货报告交品部理
(3)品部理收报告根投诉容客户处协调处理回公司进行分析决定否召集相关部门商议发问策
①需开会关会议需投诉报告发出24时召开
②会议决定改进措施注明投诉报告关部门理确认
(4)需关客户投诉须客户指定时间接收投诉48时客户服务部业务部回复
●客户退货处理
(1)客户退货通知客户部业务部接收
(2)客户服务员发出客户投诉／退货报告交品部理
(3)品部理收客户投诉／退货报告须24时客户商议决定否退货
①客户AOD收货：客户商议决定AOD收货时需客户投诉／退货报告注明原客户收货24时召集相关部门商议改进策具体相关规定进行
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2517
②客户厂处理：
a退货需客户厂处理品部理提供拣货标准加工部／纸箱部安排员客户厂处理然次品数量原填写客户投诉／退货报告
b全检次品客户部通知运输部24时运回公司交仓库程序作报废处理
③退货回厂处理：
a决定退货回厂处理时需客户确认退货产品品质标准关良样板客户投诉／退货报告交品部安排收回退货
b通知均列明货品编号数量客户投诉／退货报告编号
c运输部须24时退货收回
d收回退货仓库核货品数量时通知品部安排抽验关退货退货数量货品等差异时须时通知客户服务部联系客户处理
e品部收通知4时成品AQL标准抽验退货OQC指定抽检退货
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2518
fOQC检查员填写抽验结果客户投诉／退货报告OQC审核检验结果作初步处理意见抽验4时召开MRB(成员须包括：客户服务部品部理生产理副总总理)商讨抽验处理方法
g决定相关部门理客户投诉／退货报告签名确认需品部理进完成改进措施
h全检返工：
——退货交加工部／纸箱部处理全检返工需两天MRB指定日完成实际数量加工部／纸箱部填写客户投诉／退货报告
——货品须加工部／纸箱部重新包装交(OQC)验货合格安排存仓交付
●程序处理退货须总理批核处理方法
●记录：
(1)客户投诉／退货报告品质部保存1年
(2)客户投诉记录表客户部保存半年
60相关文件
●合格品控制程序
●纠正预防措施控制程序
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●成品包装贮存托运交付控制程序
70相关记录
●客户投诉记录登记表
●客户投诉／退货报告
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2520
印版模切版控制程序
10目
生产程模切版印版进行控制保证印版模切版满足产品技术工艺质量求
20适范围
适公司印版模切版制作维护回收保养理
30职责
●业务部
负责提供正确完充足菲林模切图模切尺寸样板等资料
●生产部工艺组
(1)负责接收业务部提供菲林等资料
(2)负责审核业务部提供资料正确性
(3)负责模切版制作派发维护分类保鉴定报废理
●制版部
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2521
负责印版制作派发维护分类保鉴定报废理
●印刷部
负责印版正确初步维护回收理
●加工部
负责模切片正确回收理
40工作程序
●资料
(1)业务部提供完充足菲林色稿成品尺寸模切图模切尺寸样板等资料移交生产部工艺组业务部提供新版改版业务确认书派发生产部品部物控部
(2)生产部工艺组确认书资料进行逐项确认确认误移交制版部时派发制版通知单
(3)制版部负责复核工艺组移交菲林等资料正确性
●制作
(1)生产需印版制版部生产施工单工艺组审核确认资料制版作业规程制版确认
(2)客户提供印版制版部负责确认结果记录制版制作首件确认单
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2522
(3)生产需模切版生产部工艺组生产施工单审核正确资料模切版制作作业规程制作确认
(4)需发外制作模切版生产部提出需求业务部联系发外订单形式制作品部作出品质确认生产部工艺组负责保登记
●印版模切版标识
(1)印版印刷咬口处作出标识标识容包括：客户产品名称啤板版类色名套版编号
(2)模切版啤盒底针位处作出标识标识容：客户产品名称啤板尺寸成品尺寸
●领
(1)印版模切版生产施工单套牌数领
(2)制版部(工艺组)派发印版(模切版)时确认误方派发作出领记录
●
(1)印版中首件末件产品品质负责印刷PQC进行确认
(2)模切板中首件末件品质负责印刷PQC进行确认
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2523
(3)标停维修报废印版模切板准
●维修
PQC首件末件产品检查中发现问题印版模切板分制版部工艺组负责维修维修失效制作程序重新制作
●回收维护保
(1)印版完毕印刷机台负责机台粗洗保护胶然送达制版部
(2)制版部收印刷机台回收印版先版面进行品质确认然予记录
(3)印版制版部进行精洗保护胶然分类存放保作出记录备
(4)印版制版部鉴定予报废作出报废标识隔离放置
(5)模切板完毕加工部负责送达工艺组
(6)工艺组收加工部回收模切板先模切版进行品质确认然予记录
(7)模切板工艺组负责架分类存放维修模切板工艺组作出维修标识维修放架分类存放备
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2524
(8)模切板工艺组鉴定予报废作出报废标识隔离放置
50支持性文件
●生产施工单
●制模作业规程
●拼版作业指导书
●晒版作业指导书
●模切板制作作业规程
●产品标识追溯性控制程序
60相关记录
●新版改版业务确认书
●制版制作首件确认书
●模切制板首件确认书
●领版补版记录
●模切板回收鉴定报废存放记录
●印版首件末件确认书
●模切板首件末件确认书
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2525
●印版回收鉴定报废存放记录
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