文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
431
环境素识评价控制程序
10目
酒店服务中够控制施加影响环境素进行识量化评价判重环境素制定环境目标指标理方案提供
20适范围
程序适酒店服务中环境素识评价更新重环境素确定
30职责
●环境理者代表负责批准环境素统计表重环境素清单
●办公室负责制定程序贯彻实施负责部门环境素调查表中环境素进行分类汇总核定负责重环境素评价工作
●部门负责部门环境素识确认
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
432
40工作程序
●环境素识求
识环境素时部门应结合身服务活动进行全程考虑选择程场包括：
(1)采购→贮存→烹饪→服务处理程
(2)办公区域项理活动
●环境素识
生命周期思想指导覆盖现三种时态正常异常紧急三种状态间接影响时考虑：
(1)水声等污染物排放处置包括气排放水体排放废弃物理 土污染
(2)源资源原材料消耗
(3)相关方关注环境问题求
● 环境素汇总
办公室部门填写环境素调查表中环境素水声固废源资源间 接环境影响分类汇总填写环境素统计表报环境理者代表批准作环境素评价
● 环境素评价重环境素确定
办公室环境素统计表分类汇总环境素逐登入环境素评价表中考虑列情况采评分方法环境素进行评价
(1)需考虑素：法规符合性污染物排放量发生频率影响范围影响程度社区关注度节约程度(中前6项水气声等环境 素评价1项源资源环境素评价)
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
433
(2)重环境素评价标准
严重超标 a5
①法规符合性 轻微超标 a3
达标 a1
b5
②排放量 中 b3
b1
持续发生 c5
③发生频率 间歇发生 c3
偶尔发生 c1
周围社区 d5
④影响范围 场界 d3
车间 d1
严重 e5
⑤影响范围 般 e3
轻微 e1
强 f5
⑥社区关注度 般 f3
弱 f1
加强理明显见效 g5
⑦节约程度 改进明显见效 g3
较难节约 g1
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
434
(3)确认重环境素
述前六项14环境素(综合分a+b+c+d+e+f＞14)1项3环境素确定重环境素审核填入重环境素清单报环境理者代表
●重环境素批准传达
重环境素清单环境理者代表批准办公室发部门部门应明确部门涉环境素重环境素
● 环境素更新重新评价
环境素识评价原年理评审前进行次列情况发生时办公室组织相关部门程序步骤相关环境素进行重新识评价更新
(1)法律法规更新修改
(2)新项目开发新设备购入
50支持性文件
●环境文件控制程序
● 环境记录控制程序
60相关记录
●环境素调查表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
435
●环境素统计表
●环境素评价表
●重环境素清单
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
436
法律法规识控制程序
10目
酒店服务相关环境法律法规求获途径适性确认进行确定确保环境法律法规相关制度遵守
20适范围
程序适酒店环境法律法规标准求获取识更新
30职责
环境理者代表负责批准环境法律法规求清单办公室负责获取识传达相关环境法律法规求结合审部门情况实施检查
40工作程序
●法律法规求容
(1)国家环保法律法规标准指南
(2)市环境理条例规定求
(3)行业环保卫生规范条例
(4)相关方提出求
●法律法规求获取途径
(1)环保部门
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
437
(2)咨询辅导机构
(3)相关网络报刊杂志
(4)专业出版社书店等
●法律法规收集适性确认理更新
(1)办公室半年环保局收集次定期收集
(2)办公室收集法律法规等根行业特点酒店实际生产营情况 确定重环境素适性加确认时登记环境法律法规求登记表形成环境法律法规求清单然连相关法律法规复印件发放相关部门组织相关员培训确保部门法律法规遵守次传达培训应留相应记录
(3)办公室负责踪环保法律法规变化获法律法规求新版环境文件控制程序进行控制
●遵守法律法规求监督检查
办公室结合年审部门环境目标指标环境表现法律法规符合性进监督检查
50支持性文件
●环境文件控制程序
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
338
●适环保法律法规标准求效版
60相关记录
●环境法律法规求清单
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
339
环境目标指标环境理方案控制程序
10目
合理制定实施环境目标指标理方案确保污染预防治理环境理体系持续改进
20适范围
程序适酒店环境目标指标理方案制定更改实施
30职责
●总理批准环境目标指标理方案
●环境理者代表负责审核确认环境目标指标理方案
●办公室负责提出修订酒店环境目标指标环境理方案部门完成情况进行检查
● 部门负责单位环境目标指标具体措施落实
40工作程序
●制定目标指标理方案
(1)环境方针明确求容
(2)国家关环保法律法规求
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3310
(3)评价出重环境素
(4)源资源消耗利
(5)相关方求期
●制定目标指标理方案求
(1)技术行
(2)济允许
(3)目标具体指标应量化理方案应明确完成时间
●环境目标指标理方案制定实施评审
(1)办公室根求编制环境目标指标理方案环境理者代表审核报总理批准
(2)部门批准酒店环境目标指标理方案制定实施部门相应环境目标指标具体措施
(3)环境目标指标理方案般年评审次情况需时时进行修订
①环境理评审时
②环境素发生重变化时
③环保法律法规变更时
④定期检查发现合理时
评审修订新目标指标理方案应重新审核批准部门发
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3311
●环境目标指标理方案监控检查办公室监测测量控制程序部门环境目标指标理方案执行情况进 行检查检查结果年年末填写环境目标指标理方案实施情况汇总表
50支持性文件
●监测测量控制程序
60相关记录
●环境目标指标理方案
●环境目标指标理方案实施情况汇总表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3312
环境培训控制程序
10目
提高员工环境意识力明确身环境职责确保环境理体系效运
20适范围
程序适酒店全体员工环境理体系培训
30职责
●环境理者代表批准酒店年度环境培训计划
●办公室负责制定调整酒店培训计划掌握部门实施 培训工作关信息结合年审负责培训工作监督综合理
40工作程序
●培训计划制定
办公室针层次员环境产生重影响员确定相应培训需求 容
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3313
年12月份制定出年度环境培训计划填写年度环境理培训计划 培训原：
(1)理级应明确组织建立环境理体系目意义解关环保职责相关法律法规理解实现环境目标指标理方案重性进行理评审重意义取 组织环境方针效承诺
(2)领班级明确酒店环境方针目标指标酒店重环境素解酒 店环境理手册环境理体系程序文件支持性文件中环境带影响培养改进程中责感
(3)全体员工断提高身环境意识理解环境方针目标指标重环境 素认识身工作环境带影响培养体系实施保持程中责感
(4)环境产生重影响岗位员应进行岗位培训熟悉岗位操作规程解违反操作规程环境造成影响具备定工作技岗位应急准备响应力验确保够胜担负工作
(5)新员工转岗员工根需求时进行培训
(6)审员培训包括环境意识教育解相关适环保法律法规求明确酒店环境方针目标指标重环境素熟悉酒店环境理手册环境理 体系程序文件容掌握环境理体系审核关知识
(7)酒店相关方通印发宣传材料座谈会等
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3314
方式进行环境意识方面宣传教育解酒店方针关承诺明确工作范围环境求培训计划中应明确培训目象容求方式课程设置实施进度等
(8)年少安排次消防应急事处理演
●培训计划实施
(1)培训计划环境理者代表批准发部门
(2)相关部门根培训计划提前做准备工作办公室进行组织实施记录培训程结果
(3)新员工转岗员工属部门时进行培训根需参加办公室统组织培训
(4)办公室根培训计划培训实施情况进行督促检查时收集部门实施培训关信息记录
(5)培训结束培训计划办公室组织进行相应考核考核原采取答卷形式采取抽查问答形式办公室负责考核结果填入培训记录表中
(6)办公室根培训情况考核结果建立员工培训档案
●委外培训
根需环境方面知识外出培训办公室协调确定填写委外培训申请表 环境理者代表批准办公室办理外出培训相关手续培训证书学心交办公室保
50支持性文件
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3315
60相关记录
●年度环境理培训计划表
●培训签表
●培训记录表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3316
环境信息交流控制程序
10目
建立高效信息交流渠道通酒店部外部环境信息交流确保环境理体系效运行
20适范围
程序适酒店外部环境信息交流处置
30职责
办公室负责环保部门联络外部环境信息传递处理程中协调工作部门负责部门相应职责范围信息交流
40工作程序
● 环境信息容
信息源环境信息分两类：
(1)部信息：指体系运行程中产生信息环境方针相关法律法规遵循情况环境素重环境素传达环境目标指标方案制定完成情况审理评审进行情况环境表现监测结果异常紧急状态信息环境培训情况部门工作岗位间日常联络常规报表信息通报等
(2)外部信息：政府部门法律法规条例发布变更客户求供方信息相关方界居民抱怨等
●信息交流方式
信息书面交流电话口头交流方式进行信息容应准确真实
●信息交流实施
(1)相关信息相应程序求进行交流发出部门传达接收部门填写环境信息传达记录
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3317
(2)外部信息：政府部门法律法规条例发布变更客户求供方信息相关方界居民抱怨等
●信息交流方式
信息书面交流电话口头交流方式进行信息容应准确真实
●信息交流实施
(1)相关信息相应程序求进行交流发出部门传达接收部门填写环境信息传达记录
(2)需处置信息方式进行交流
①部信息发出部门填写环境信息交流处置报告书提交办公室办公室确认转相关部门进行策研究实施办公室进行策踪时处置结果反馈信息发出部门
②外部信息办公室填写环境信息交流处置报告书发相关部门
③办公室次理评审前收集酒店部门信息交流情况环境信息报告书汇总结提交理评审
50支持性文件
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3318
60相关记录
环境信息传达记录
环境信息交流处置报告书
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3319
环境文件控制程序
10目
保证酒店环境理体系持续效运行规范环境理体系文件编制理体系运行中关岗位关文件现行版特制定程序
20适范围
程序适酒店环境理体系文件编制理
30职责
●总理负责批准环境理手册程序文件
●办公室负责环境理手册环境理体系程序文件工作文件(简称文件)统理监督检查
● 部门负责相关文件实施文件制(修)订意见提 出部门接收文件日常理
40工作程序
● 文件编制批准
(1)环境理手册程序文件理者代表委派办公室组织相关部门编制环
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3320
境理者代表审核总理批准发布
(2)环境理体系工作文件办公室负责组织相关部门编制理者代表确认 总理批准发布
(3)办公室负责文件间衔接协调
(4)层次均应统规定格式编制
●文件发放
(1)文件根场途受控非受控区分受控文件指文 件批准发放更改报废回收等均应纳入程序规定理文件
(2)环境理体系效运行关部门岗位受控文件受控文件现行版作参考文件发放时非受控文件文件发放时文件封页加盖惟标识非 受控红色印章
(3)受控文件办公室统发放登记接收者签名填写环境理体系文件发放理表
(4)受控文件应时更换修改复印非受控文件次性发放
●文件理
(1)原版文件办公室保修改废等需原版文件封页加 作废印章办公室保保存文件版修改
(2)文件修改等原换发新文件时旧文件办公室统收回销毁
(3)部门接收文件相关责者妥善保应便查阅
(4)组织机构调整文件理责者变动时新责者承担文件 理责组织机构调整需文件时交退办公室
(5)出法律作信息保存废文件作废标识外页 加盖保留印章
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3321
● 文件编号
××(酒店名称英文缩写)／EMS(环境理体系英文缩写)／×× (文件类代号：EM：环 境理手册EP：环境理体系程序EW：作业指导书)／××(程序文件序号：01开始〈 手册标注〉)—×(版号)
文件正文页眉修改状态栏第位数字文件版号初始版A换版A开始排 序ABC……
● 文件评审修改
(1)根环境理体系文件部审核外部审核结果进行相关文件修改
(2)环境理评审前环境理者代表组织环境理体系文件适性充分性效性进行评审结果提交理评审会议
(3)环境理体系运行中容发生变化时相应文件时进行修改
(4)影响环境理体系运行(错字等)变更容办公室直接实施修改涉体系运行变化变更容提出部门填写环境理体系文件修改申请表环境理者代表审批办公室实施修改更换
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3322
50支持性文件
60相关记录
●环境理体系文件发放理表
●环境理体系文件修改申请表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3323
废弃物处置控制程序
1 0目
减少环境造成污染加强废弃物理废弃处置措施规范化制度化
2 0适范围
程序适酒店服务提供日常生活中产生废弃物理
3 0职责
家部负责废弃物理
4 0工作程序
● 废弃物分类：
酒店服务中废弃物包括：污水(厨部污水洗手间污水等)固体废弃物(厨部餐厅垃圾部门办公室垃圾等)废气(餐厅油烟)
● 废弃物处置
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3324
(1)家部负责废弃物外部委托饲养厂废旧物质回收酒店等签定环境协议书求委托方遵守关法律法规求防止废弃物造成二次污染
(2)污水处理
厨部污水须通隔油池排入市政污水道厨部水道安放铁砂防止菜叶等堵塞水道洗手间污水直接排入市政污水道
(3)固体废弃物处理
厨部餐厅剩饭菜家部集中天饲养厂派车运饲养厂固体垃圾家部分类回收家部定期销售废旧物资回收酒店回收天环卫部门派车运垃圾场
(4)油烟处理
厨部安装油烟净化设施排气筒高度位置满足省环保部门规定确保排出油烟满足饮食业油烟排放标准恶臭污染物排放标准
(5)家部清运出厂废弃物月做统计记入月垃圾清运记录表
5 0支持性文件
●饮食业油烟排放标准
●恶臭污染物排放标准
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3325
6 0相关记录
●环保协议书
●月垃圾清运记录表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3326
应急准备响应控制程序
10目
预防环境事发生确保环境紧急情况时处理减少环境影响
20适范围
程序适酒店环境紧急情况预防处理
30职责
●办公室负责组织部门制定预防措施发生紧急情况时策结合年审实施监督检查
● 部门负责部门潜事预防发生紧急情况时策实施
40工作程序
●紧急状态发生范围
(1)食物中毒
(2)火灾
(3)原导致环境方面突发事
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3327
●紧急事处置
(1)发生食物中毒现场员采取紧急员救护措施立拨120
(2)发生火灾现场员应立采取效灭火方式隔离易燃物品通知相关 部门火势难控制时拨119通知消防单位采取灭火措施组织员序撤离保护生命安全
(3)原导致环境方面突发事责发现进行紧急处理通知办公室相关部门外部协助处理
(4)紧急情况处置完毕责部门紧急情况发生采取措施填入紧急情况处理报告书明确防止发生措施办公室环境理者代表确认转交总理审阅
●紧急事预防
(1)严禁采购期变化食品酒水采购部厨部餐厅负责关
(2)配备灭火设施
家部负责安全消防工作灭火器场需配置放置处明确标识规定时间进行检修更换餐厅场设置消防通道时间确保消防通道畅通阻
(3)定期员教育培训
发生紧急情况员进行培训部门负责家部负责酒店消防方面培训工作普
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3328
防火灭火知识组 织全体员工年进行次消防演情况记录
(4)监督检查
家部组织关员月定期酒店部门楼层安全防火情况进行检查查出危险事隐患应责部门开具符合报告限期整改踪检查纠正措施效果检查工作留相应记录
50支持性文件
● 符合纠正预防措施控制程序
60相关记录
●紧急情况处理报告书
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3329
监控测量控制程序
1 0目
酒店环境理体系运行程中关环境表现进行监控测量解体系运行状况评价酒店环境表现
2 0适范围
程序适酒店环境理体系运行程中监控测量环境目标指标理方案监控
3 0职责
办公室负责监测测量实施监测数整理保评价酒店环境行法律法规符合情况
4 0工作程序
●酒店油烟排放等项目办公室委托国家承认监测资格市环保局环境监测站进行监测监测时间年2月9月份
●酒店水电情况统计家部负责具体实施 节约源资源实施程序进行
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3330
●体系运行情况办公室应组织部门进行定期检查检查情况填入环 境理体系运行检查记录表中检查出问题性质分环境信息交流控制程序符合纠正预防措施控制程序予改善
●办公室年重环境素控制情况目标理方案完成情况体系运行情况进行汇总评价报环境理者代表
50支持性文件
●符合纠正预防措施控制程序
●环境信息交流控制程序
60相关记录
●环境理体系运行检查记录表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3331
符合纠正预防措施控制程序
10目
酒店环境理体系运行中纠正预防发生符合情况防止符合次发生 避免减少产生环境影响
20适范围
程序适酒店环境理体系运行程中符合纠正预防
30职责
●责部门发生符合情况时进行纠正做出相应纠正措施
● 办公室负责相应范围符合纠正踪检查
40工作程序
●符合容
日常检查监测定期检查部审核理评审
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3332
外部审核工作程中发生符合容包括：
(1)运行程中法律法规酒店环境理体系基准符合
(2)酒店环境理体系文件规定ISO14001标准符合
(3)符合相关方合理求
●符合类型
(1)严重符合
①某素重复出现失效现象次重复发生符合现象未采取效措施加消体系运行出现系统性失效
②体系素某部门全面失效
③造成严重环境危害
(2)轻微符合
①满足环境理体系素体系文件求言偶然孤立性质轻微问题
②保证审区域体系效性言次问题
●符合情况发生种情况
(1)定期检查发现符合
(2)部环境理体系审核环境理评审发现符合
(3)外部环境理体系审核发现符合
●实施纠正预防措施求
(1)查明符合发生原
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
(2)效实施纠正
(3)明确预防措施方法加落实
●符合处置
(1)定期检查理评审中发现符合办公室填写符合报告交发生符合 部门责者
(2)部环境理体系审核发现符合审核组开出符合报告交发生符合 部门责者
(3)外部环境理体系审核发现符合办公室审核组开出符合报告交发 生符合部门责者
(4)第(1)(3)项发生符合责部门制定纠正预防措施部门责者确认填写符合报告交办公室责部门实施纠正预防措施办公室负责踪验证(5)(2)项发生符合责部门制定纠正预防措施部门责者确认 填写符合报告报审核组责部门实施纠正预防措施审核组负责踪验证
(6)符合容涉环境理体系文件修改文件控制程序实施
● 符合纠正预防措施办公室进行统计提交环境理评审
5 0支持性文件
●环境文件控制程序
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3334
60相关记录
●符合报告
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3335
环境记录控制程序
10目
程序规定酒店环境记录关理业务事项支持环境理效运行实现追溯性采取纠正预防措施提供
20适范围
程序适环境理体系实施运行关环境记录编目标识保存处理等理工作
30职责
●办公室负责环境记录统理定期检查部门环境记录保存理工作
●部门负责身业务范围环境理体系运行记录填写保存
40工作程序
●办公室制作环境理记录览表明确单位保保期限环境理者代表审批
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3336
●记录填写保
(1)环境记录根环境理手册关程序作业指导书规定记录表格容进行填写求书写清晰漏项严禁铅笔记录改正必须实施者签章确认办公室统种记录表格复印发相关表格部门
(2)环境记录保存保程序文件相关规定实施便查阅避免损坏遗失
(3)环境记录相关规定保存期限进行保超保存期限办公室统回收监督销毁
(4)办公室建立环境理记录登记台账掌握部门环境记录保存理情况结合审实施定期检查
●记录编号
ER(环境记录代号)—×××(记录流水号001002…)
50支持性文件
6 0相关记录
●环境理记录览表
●环境理记录登记台账
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3337
环境理体系审控制程序
10目
酒店环境理体系否符合GBT24001ISO14001标准体系文件求环境理体系否持续效运行进行验证确保环境理体系持续改进理评审提供
20适范围
程序适酒店环境理体系部审核
30职责
●环境理者代表负责年度环境理体系工作计划 部环境理体系审核计划确认批准命审员
●办公室负责制定年度环境理体系工作计划部环境理体系审核计划 审核组长部环境理体系审核计划组织进行审负责符合纠正踪结果确认
●审核员完成指定审核工作负责符合纠正措施实施效果踪验证
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3338
40工作程序
●审核计划
办公室年年初编制年度环境理体系工作计划环境理者代表确认批准审年少次
●审核准备
(1)理者代表命审核组长确定审员名单
(2)办公室编制部环境理体系审核计划环境理者代表确认批准
(3)审核组长审核员根部理体系审核计划做审核准备工作容包括：
①明确审核目范围
②明确审核
③划分审核组受审核方确定联络员
④安排审核日程
⑤审核务分工
⑥准备审核文件分工分编制部环境理体系审核检查记录表
(4)办公室审核前5天发环境理体系部审核实施计划受审核部门接计 划做准备工作异议审核实施3天前通知审核组行协商安排
●审核实施
(1)审核组长负责召开审核组成员受审核部门负责关员参加审核组首次会议确认审核计划时间安排等
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3339
(2)审核员根部环境理体系审核检查记录表通询问查阅记录检查现场等方式收集证做记录
(3)审核组长时协调解决审核中遇问题掌握审核进度
(4)针发现符合事实审核组开具符合报告审核组长负责召开审核 组成员受审核部门负责相关员参加审核组末次会议汇报审核情况符合项审核结
●审核报告
(1)审核结束审核组长应组织审核员3工作日完成部环境理体系审核报告编写工作容包括：
①受审核部门审核时间
②审核目范围
③审核组成员参加审员
④审核综述结
⑤审综述：审基情况符合基情况总体改进意见
(2)审核报告环境理者代表确认批准办公室发放发放范围：总理环境理者代表受审核部门办公室符合责部门接符合报告 纠正符合实施程序分析原制定纠正措施进行整改审核组踪验证审核组长确认符合报告填写验证记录终结果报环境理者代表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3340
50支持性文件
●符合纠正预防措施控制程序
● 环境记录控制程序
7 0相关记录
●年度环境理体系工作计划
●部环境理体系审核计划
●首末次会议签表
●部环境理体系审核检查记录表
●部环境理体系审核报告
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3341
环境理评审控制程序
10目
确保环境理体系持续适性充分性效性规范理评审工作开展
20适范围
程序适酒店环境理体系理评审
30职责
●总理持环境理评审会议
●环境理者代表汇报环境理体系运行情况
● 办公室负责会议准备收集整理评审需资料做评审会议记录组织落实监督评审中发现符合纠正整改
40工作程序
●评审容
(1)部外部环境审核结果落实情况
(2)环境方针适应性贯彻执行情况
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3342
(3)环境目标指标理方案执行情况
(4)法律法规标准遵守情况相关方关心事项
(5)环境理体系运行适性充分性效性
(6)体系持续改进措施方
●评审实施
(1)环境理评审年次般部环境审核进行总理根需时进行环境理评审
(2)办公室负责编制环境理评审计划报理者代表审核总理批准评审前发放相关部门
(3)参加理评审相关部门接理评审计划编制部门职范围环境理汇报材料报办公室
(4)环境理评审采会议方式总理持需资料办公室收集汇总提 供做环境理评审会议记录
(5)参加评审员部门理总理认必参加员
(6)环境理评审报告办公室编写环境理者代表确认总理批准办公室发参加评审员涉整整改部门
(7)环境理评审发现符合符合纠正预防措施控制程序进行整改办公室协助总理理者代表纠正预防措施实施效果进行监督作记录
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3343
50支持性文件
●符合纠正预防措施控制程序
60相关记录
●环境理评审计划
●理评审会议签表
●环境理评审报告
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
431
环境素识评价控制程序
10目
酒店服务中够控制施加影响环境素进行识量化评价判重环境素制定环境目标指标理方案提供
20适范围
程序适酒店服务中环境素识评价更新重环境素确定
30职责
●环境理者代表负责批准环境素统计表重环境素清单
●办公室负责制定程序贯彻实施负责部门环境素调查表中环境素进行分类汇总核定负责重环境素评价工作
●部门负责部门环境素识确认
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
432
40工作程序
●环境素识求
识环境素时部门应结合身服务活动进行全程考虑选择程场包括：
(1)采购→贮存→烹饪→服务处理程
(2)办公区域项理活动
●环境素识
生命周期思想指导覆盖现三种时态正常异常紧急三种状态间接影响时考虑：
(1)水声等污染物排放处置包括气排放水体排放废弃物理 土污染
(2)源资源原材料消耗
(3)相关方关注环境问题求
● 环境素汇总
办公室部门填写环境素调查表中环境素水声固废源资源间 接环境影响分类汇总填写环境素统计表报环境理者代表批准作环境素评价
● 环境素评价重环境素确定
办公室环境素统计表分类汇总环境素逐登入环境素评价表中考虑列情况采评分方法环境素进行评价
(1)需考虑素：法规符合性污染物排放量发生频率影响范围影响程度社区关注度节约程度(中前6项水气声等环境 素评价1项源资源环境素评价)
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
433
(2)重环境素评价标准
严重超标 a5
①法规符合性 轻微超标 a3
达标 a1
b5
②排放量 中 b3
b1
持续发生 c5
③发生频率 间歇发生 c3
偶尔发生 c1
周围社区 d5
④影响范围 场界 d3
车间 d1
严重 e5
⑤影响范围 般 e3
轻微 e1
强 f5
⑥社区关注度 般 f3
弱 f1
加强理明显见效 g5
⑦节约程度 改进明显见效 g3
较难节约 g1
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
434
(3)确认重环境素
述前六项14环境素(综合分a+b+c+d+e+f＞14)1项3环境素确定重环境素审核填入重环境素清单报环境理者代表
●重环境素批准传达
重环境素清单环境理者代表批准办公室发部门部门应明确部门涉环境素重环境素
● 环境素更新重新评价
环境素识评价原年理评审前进行次列情况发生时办公室组织相关部门程序步骤相关环境素进行重新识评价更新
(1)法律法规更新修改
(2)新项目开发新设备购入
50支持性文件
●环境文件控制程序
● 环境记录控制程序
60相关记录
●环境素调查表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
435
●环境素统计表
●环境素评价表
●重环境素清单
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
436
法律法规识控制程序
10目
酒店服务相关环境法律法规求获途径适性确认进行确定确保环境法律法规相关制度遵守
20适范围
程序适酒店环境法律法规标准求获取识更新
30职责
环境理者代表负责批准环境法律法规求清单办公室负责获取识传达相关环境法律法规求结合审部门情况实施检查
40工作程序
●法律法规求容
(1)国家环保法律法规标准指南
(2)市环境理条例规定求
(3)行业环保卫生规范条例
(4)相关方提出求
●法律法规求获取途径
(1)环保部门
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
437
(2)咨询辅导机构
(3)相关网络报刊杂志
(4)专业出版社书店等
●法律法规收集适性确认理更新
(1)办公室半年环保局收集次定期收集
(2)办公室收集法律法规等根行业特点酒店实际生产营情况 确定重环境素适性加确认时登记环境法律法规求登记表形成环境法律法规求清单然连相关法律法规复印件发放相关部门组织相关员培训确保部门法律法规遵守次传达培训应留相应记录
(3)办公室负责踪环保法律法规变化获法律法规求新版环境文件控制程序进行控制
●遵守法律法规求监督检查
办公室结合年审部门环境目标指标环境表现法律法规符合性进监督检查
50支持性文件
●环境文件控制程序
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
338
●适环保法律法规标准求效版
60相关记录
●环境法律法规求清单
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
339
环境目标指标环境理方案控制程序
10目
合理制定实施环境目标指标理方案确保污染预防治理环境理体系持续改进
20适范围
程序适酒店环境目标指标理方案制定更改实施
30职责
●总理批准环境目标指标理方案
●环境理者代表负责审核确认环境目标指标理方案
●办公室负责提出修订酒店环境目标指标环境理方案部门完成情况进行检查
● 部门负责单位环境目标指标具体措施落实
40工作程序
●制定目标指标理方案
(1)环境方针明确求容
(2)国家关环保法律法规求
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3310
(3)评价出重环境素
(4)源资源消耗利
(5)相关方求期
●制定目标指标理方案求
(1)技术行
(2)济允许
(3)目标具体指标应量化理方案应明确完成时间
●环境目标指标理方案制定实施评审
(1)办公室根求编制环境目标指标理方案环境理者代表审核报总理批准
(2)部门批准酒店环境目标指标理方案制定实施部门相应环境目标指标具体措施
(3)环境目标指标理方案般年评审次情况需时时进行修订
①环境理评审时
②环境素发生重变化时
③环保法律法规变更时
④定期检查发现合理时
评审修订新目标指标理方案应重新审核批准部门发
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3311
●环境目标指标理方案监控检查办公室监测测量控制程序部门环境目标指标理方案执行情况进 行检查检查结果年年末填写环境目标指标理方案实施情况汇总表
50支持性文件
●监测测量控制程序
60相关记录
●环境目标指标理方案
●环境目标指标理方案实施情况汇总表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3312
环境培训控制程序
10目
提高员工环境意识力明确身环境职责确保环境理体系效运
20适范围
程序适酒店全体员工环境理体系培训
30职责
●环境理者代表批准酒店年度环境培训计划
●办公室负责制定调整酒店培训计划掌握部门实施 培训工作关信息结合年审负责培训工作监督综合理
40工作程序
●培训计划制定
办公室针层次员环境产生重影响员确定相应培训需求 容
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3313
年12月份制定出年度环境培训计划填写年度环境理培训计划 培训原：
(1)理级应明确组织建立环境理体系目意义解关环保职责相关法律法规理解实现环境目标指标理方案重性进行理评审重意义取 组织环境方针效承诺
(2)领班级明确酒店环境方针目标指标酒店重环境素解酒 店环境理手册环境理体系程序文件支持性文件中环境带影响培养改进程中责感
(3)全体员工断提高身环境意识理解环境方针目标指标重环境 素认识身工作环境带影响培养体系实施保持程中责感
(4)环境产生重影响岗位员应进行岗位培训熟悉岗位操作规程解违反操作规程环境造成影响具备定工作技岗位应急准备响应力验确保够胜担负工作
(5)新员工转岗员工根需求时进行培训
(6)审员培训包括环境意识教育解相关适环保法律法规求明确酒店环境方针目标指标重环境素熟悉酒店环境理手册环境理 体系程序文件容掌握环境理体系审核关知识
(7)酒店相关方通印发宣传材料座谈会等
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3314
方式进行环境意识方面宣传教育解酒店方针关承诺明确工作范围环境求培训计划中应明确培训目象容求方式课程设置实施进度等
(8)年少安排次消防应急事处理演
●培训计划实施
(1)培训计划环境理者代表批准发部门
(2)相关部门根培训计划提前做准备工作办公室进行组织实施记录培训程结果
(3)新员工转岗员工属部门时进行培训根需参加办公室统组织培训
(4)办公室根培训计划培训实施情况进行督促检查时收集部门实施培训关信息记录
(5)培训结束培训计划办公室组织进行相应考核考核原采取答卷形式采取抽查问答形式办公室负责考核结果填入培训记录表中
(6)办公室根培训情况考核结果建立员工培训档案
●委外培训
根需环境方面知识外出培训办公室协调确定填写委外培训申请表 环境理者代表批准办公室办理外出培训相关手续培训证书学心交办公室保
50支持性文件
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3315
60相关记录
●年度环境理培训计划表
●培训签表
●培训记录表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3316
环境信息交流控制程序
10目
建立高效信息交流渠道通酒店部外部环境信息交流确保环境理体系效运行
20适范围
程序适酒店外部环境信息交流处置
30职责
办公室负责环保部门联络外部环境信息传递处理程中协调工作部门负责部门相应职责范围信息交流
40工作程序
● 环境信息容
信息源环境信息分两类：
(1)部信息：指体系运行程中产生信息环境方针相关法律法规遵循情况环境素重环境素传达环境目标指标方案制定完成情况审理评审进行情况环境表现监测结果异常紧急状态信息环境培训情况部门工作岗位间日常联络常规报表信息通报等
(2)外部信息：政府部门法律法规条例发布变更客户求供方信息相关方界居民抱怨等
●信息交流方式
信息书面交流电话口头交流方式进行信息容应准确真实
●信息交流实施
(1)相关信息相应程序求进行交流发出部门传达接收部门填写环境信息传达记录
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3317
(2)外部信息：政府部门法律法规条例发布变更客户求供方信息相关方界居民抱怨等
●信息交流方式
信息书面交流电话口头交流方式进行信息容应准确真实
●信息交流实施
(1)相关信息相应程序求进行交流发出部门传达接收部门填写环境信息传达记录
(2)需处置信息方式进行交流
①部信息发出部门填写环境信息交流处置报告书提交办公室办公室确认转相关部门进行策研究实施办公室进行策踪时处置结果反馈信息发出部门
②外部信息办公室填写环境信息交流处置报告书发相关部门
③办公室次理评审前收集酒店部门信息交流情况环境信息报告书汇总结提交理评审
50支持性文件
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3318
60相关记录
环境信息传达记录
环境信息交流处置报告书
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3319
环境文件控制程序
10目
保证酒店环境理体系持续效运行规范环境理体系文件编制理体系运行中关岗位关文件现行版特制定程序
20适范围
程序适酒店环境理体系文件编制理
30职责
●总理负责批准环境理手册程序文件
●办公室负责环境理手册环境理体系程序文件工作文件(简称文件)统理监督检查
● 部门负责相关文件实施文件制(修)订意见提 出部门接收文件日常理
40工作程序
● 文件编制批准
(1)环境理手册程序文件理者代表委派办公室组织相关部门编制环
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3320
境理者代表审核总理批准发布
(2)环境理体系工作文件办公室负责组织相关部门编制理者代表确认 总理批准发布
(3)办公室负责文件间衔接协调
(4)层次均应统规定格式编制
●文件发放
(1)文件根场途受控非受控区分受控文件指文 件批准发放更改报废回收等均应纳入程序规定理文件
(2)环境理体系效运行关部门岗位受控文件受控文件现行版作参考文件发放时非受控文件文件发放时文件封页加盖惟标识非 受控红色印章
(3)受控文件办公室统发放登记接收者签名填写环境理体系文件发放理表
(4)受控文件应时更换修改复印非受控文件次性发放
●文件理
(1)原版文件办公室保修改废等需原版文件封页加 作废印章办公室保保存文件版修改
(2)文件修改等原换发新文件时旧文件办公室统收回销毁
(3)部门接收文件相关责者妥善保应便查阅
(4)组织机构调整文件理责者变动时新责者承担文件 理责组织机构调整需文件时交退办公室
(5)出法律作信息保存废文件作废标识外页 加盖保留印章
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3321
● 文件编号
××(酒店名称英文缩写)／EMS(环境理体系英文缩写)／×× (文件类代号：EM：环 境理手册EP：环境理体系程序EW：作业指导书)／××(程序文件序号：01开始〈 手册标注〉)—×(版号)
文件正文页眉修改状态栏第位数字文件版号初始版A换版A开始排 序ABC……
● 文件评审修改
(1)根环境理体系文件部审核外部审核结果进行相关文件修改
(2)环境理评审前环境理者代表组织环境理体系文件适性充分性效性进行评审结果提交理评审会议
(3)环境理体系运行中容发生变化时相应文件时进行修改
(4)影响环境理体系运行(错字等)变更容办公室直接实施修改涉体系运行变化变更容提出部门填写环境理体系文件修改申请表环境理者代表审批办公室实施修改更换
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3322
50支持性文件
60相关记录
●环境理体系文件发放理表
●环境理体系文件修改申请表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3323
废弃物处置控制程序
1 0目
减少环境造成污染加强废弃物理废弃处置措施规范化制度化
2 0适范围
程序适酒店服务提供日常生活中产生废弃物理
3 0职责
家部负责废弃物理
4 0工作程序
● 废弃物分类：
酒店服务中废弃物包括：污水(厨部污水洗手间污水等)固体废弃物(厨部餐厅垃圾部门办公室垃圾等)废气(餐厅油烟)
● 废弃物处置
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3324
(1)家部负责废弃物外部委托饲养厂废旧物质回收酒店等签定环境协议书求委托方遵守关法律法规求防止废弃物造成二次污染
(2)污水处理
厨部污水须通隔油池排入市政污水道厨部水道安放铁砂防止菜叶等堵塞水道洗手间污水直接排入市政污水道
(3)固体废弃物处理
厨部餐厅剩饭菜家部集中天饲养厂派车运饲养厂固体垃圾家部分类回收家部定期销售废旧物资回收酒店回收天环卫部门派车运垃圾场
(4)油烟处理
厨部安装油烟净化设施排气筒高度位置满足省环保部门规定确保排出油烟满足饮食业油烟排放标准恶臭污染物排放标准
(5)家部清运出厂废弃物月做统计记入月垃圾清运记录表
5 0支持性文件
●饮食业油烟排放标准
●恶臭污染物排放标准
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3325
6 0相关记录
●环保协议书
●月垃圾清运记录表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3326
应急准备响应控制程序
10目
预防环境事发生确保环境紧急情况时处理减少环境影响
20适范围
程序适酒店环境紧急情况预防处理
30职责
●办公室负责组织部门制定预防措施发生紧急情况时策结合年审实施监督检查
● 部门负责部门潜事预防发生紧急情况时策实施
40工作程序
●紧急状态发生范围
(1)食物中毒
(2)火灾
(3)原导致环境方面突发事
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3327
●紧急事处置
(1)发生食物中毒现场员采取紧急员救护措施立拨120
(2)发生火灾现场员应立采取效灭火方式隔离易燃物品通知相关 部门火势难控制时拨119通知消防单位采取灭火措施组织员序撤离保护生命安全
(3)原导致环境方面突发事责发现进行紧急处理通知办公室相关部门外部协助处理
(4)紧急情况处置完毕责部门紧急情况发生采取措施填入紧急情况处理报告书明确防止发生措施办公室环境理者代表确认转交总理审阅
●紧急事预防
(1)严禁采购期变化食品酒水采购部厨部餐厅负责关
(2)配备灭火设施
家部负责安全消防工作灭火器场需配置放置处明确标识规定时间进行检修更换餐厅场设置消防通道时间确保消防通道畅通阻
(3)定期员教育培训
发生紧急情况员进行培训部门负责家部负责酒店消防方面培训工作普
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3328
防火灭火知识组 织全体员工年进行次消防演情况记录
(4)监督检查
家部组织关员月定期酒店部门楼层安全防火情况进行检查查出危险事隐患应责部门开具符合报告限期整改踪检查纠正措施效果检查工作留相应记录
50支持性文件
● 符合纠正预防措施控制程序
60相关记录
●紧急情况处理报告书
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3329
监控测量控制程序
1 0目
酒店环境理体系运行程中关环境表现进行监控测量解体系运行状况评价酒店环境表现
2 0适范围
程序适酒店环境理体系运行程中监控测量环境目标指标理方案监控
3 0职责
办公室负责监测测量实施监测数整理保评价酒店环境行法律法规符合情况
4 0工作程序
●酒店油烟排放等项目办公室委托国家承认监测资格市环保局环境监测站进行监测监测时间年2月9月份
●酒店水电情况统计家部负责具体实施 节约源资源实施程序进行
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3330
●体系运行情况办公室应组织部门进行定期检查检查情况填入环 境理体系运行检查记录表中检查出问题性质分环境信息交流控制程序符合纠正预防措施控制程序予改善
●办公室年重环境素控制情况目标理方案完成情况体系运行情况进行汇总评价报环境理者代表
50支持性文件
●符合纠正预防措施控制程序
●环境信息交流控制程序
60相关记录
●环境理体系运行检查记录表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3331
符合纠正预防措施控制程序
10目
酒店环境理体系运行中纠正预防发生符合情况防止符合次发生 避免减少产生环境影响
20适范围
程序适酒店环境理体系运行程中符合纠正预防
30职责
●责部门发生符合情况时进行纠正做出相应纠正措施
● 办公室负责相应范围符合纠正踪检查
40工作程序
●符合容
日常检查监测定期检查部审核理评审
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3332
外部审核工作程中发生符合容包括：
(1)运行程中法律法规酒店环境理体系基准符合
(2)酒店环境理体系文件规定ISO14001标准符合
(3)符合相关方合理求
●符合类型
(1)严重符合
①某素重复出现失效现象次重复发生符合现象未采取效措施加消体系运行出现系统性失效
②体系素某部门全面失效
③造成严重环境危害
(2)轻微符合
①满足环境理体系素体系文件求言偶然孤立性质轻微问题
②保证审区域体系效性言次问题
●符合情况发生种情况
(1)定期检查发现符合
(2)部环境理体系审核环境理评审发现符合
(3)外部环境理体系审核发现符合
●实施纠正预防措施求
(1)查明符合发生原
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
(2)效实施纠正
(3)明确预防措施方法加落实
●符合处置
(1)定期检查理评审中发现符合办公室填写符合报告交发生符合 部门责者
(2)部环境理体系审核发现符合审核组开出符合报告交发生符合 部门责者
(3)外部环境理体系审核发现符合办公室审核组开出符合报告交发 生符合部门责者
(4)第(1)(3)项发生符合责部门制定纠正预防措施部门责者确认填写符合报告交办公室责部门实施纠正预防措施办公室负责踪验证(5)(2)项发生符合责部门制定纠正预防措施部门责者确认 填写符合报告报审核组责部门实施纠正预防措施审核组负责踪验证
(6)符合容涉环境理体系文件修改文件控制程序实施
● 符合纠正预防措施办公室进行统计提交环境理评审
5 0支持性文件
●环境文件控制程序
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3334
60相关记录
●符合报告
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3335
环境记录控制程序
10目
程序规定酒店环境记录关理业务事项支持环境理效运行实现追溯性采取纠正预防措施提供
20适范围
程序适环境理体系实施运行关环境记录编目标识保存处理等理工作
30职责
●办公室负责环境记录统理定期检查部门环境记录保存理工作
●部门负责身业务范围环境理体系运行记录填写保存
40工作程序
●办公室制作环境理记录览表明确单位保保期限环境理者代表审批
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3336
●记录填写保
(1)环境记录根环境理手册关程序作业指导书规定记录表格容进行填写求书写清晰漏项严禁铅笔记录改正必须实施者签章确认办公室统种记录表格复印发相关表格部门
(2)环境记录保存保程序文件相关规定实施便查阅避免损坏遗失
(3)环境记录相关规定保存期限进行保超保存期限办公室统回收监督销毁
(4)办公室建立环境理记录登记台账掌握部门环境记录保存理情况结合审实施定期检查
●记录编号
ER(环境记录代号)—×××(记录流水号001002…)
50支持性文件
6 0相关记录
●环境理记录览表
●环境理记录登记台账
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3337
环境理体系审控制程序
10目
酒店环境理体系否符合GBT24001ISO14001标准体系文件求环境理体系否持续效运行进行验证确保环境理体系持续改进理评审提供
20适范围
程序适酒店环境理体系部审核
30职责
●环境理者代表负责年度环境理体系工作计划 部环境理体系审核计划确认批准命审员
●办公室负责制定年度环境理体系工作计划部环境理体系审核计划 审核组长部环境理体系审核计划组织进行审负责符合纠正踪结果确认
●审核员完成指定审核工作负责符合纠正措施实施效果踪验证
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3338
40工作程序
●审核计划
办公室年年初编制年度环境理体系工作计划环境理者代表确认批准审年少次
●审核准备
(1)理者代表命审核组长确定审员名单
(2)办公室编制部环境理体系审核计划环境理者代表确认批准
(3)审核组长审核员根部理体系审核计划做审核准备工作容包括：
①明确审核目范围
②明确审核
③划分审核组受审核方确定联络员
④安排审核日程
⑤审核务分工
⑥准备审核文件分工分编制部环境理体系审核检查记录表
(4)办公室审核前5天发环境理体系部审核实施计划受审核部门接计 划做准备工作异议审核实施3天前通知审核组行协商安排
●审核实施
(1)审核组长负责召开审核组成员受审核部门负责关员参加审核组首次会议确认审核计划时间安排等
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3339
(2)审核员根部环境理体系审核检查记录表通询问查阅记录检查现场等方式收集证做记录
(3)审核组长时协调解决审核中遇问题掌握审核进度
(4)针发现符合事实审核组开具符合报告审核组长负责召开审核 组成员受审核部门负责相关员参加审核组末次会议汇报审核情况符合项审核结
●审核报告
(1)审核结束审核组长应组织审核员3工作日完成部环境理体系审核报告编写工作容包括：
①受审核部门审核时间
②审核目范围
③审核组成员参加审员
④审核综述结
⑤审综述：审基情况符合基情况总体改进意见
(2)审核报告环境理者代表确认批准办公室发放发放范围：总理环境理者代表受审核部门办公室符合责部门接符合报告 纠正符合实施程序分析原制定纠正措施进行整改审核组踪验证审核组长确认符合报告填写验证记录终结果报环境理者代表
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3340
50支持性文件
●符合纠正预防措施控制程序
● 环境记录控制程序
7 0相关记录
●年度环境理体系工作计划
●部环境理体系审核计划
●首末次会议签表
●部环境理体系审核检查记录表
●部环境理体系审核报告
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3341
环境理评审控制程序
10目
确保环境理体系持续适性充分性效性规范理评审工作开展
20适范围
程序适酒店环境理体系理评审
30职责
●总理持环境理评审会议
●环境理者代表汇报环境理体系运行情况
● 办公室负责会议准备收集整理评审需资料做评审会议记录组织落实监督评审中发现符合纠正整改
40工作程序
●评审容
(1)部外部环境审核结果落实情况
(2)环境方针适应性贯彻执行情况
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3342
(3)环境目标指标理方案执行情况
(4)法律法规标准遵守情况相关方关心事项
(5)环境理体系运行适性充分性效性
(6)体系持续改进措施方
●评审实施
(1)环境理评审年次般部环境审核进行总理根需时进行环境理评审
(2)办公室负责编制环境理评审计划报理者代表审核总理批准评审前发放相关部门
(3)参加理评审相关部门接理评审计划编制部门职范围环境理汇报材料报办公室
(4)环境理评审采会议方式总理持需资料办公室收集汇总提 供做环境理评审会议记录
(5)参加评审员部门理总理认必参加员
(6)环境理评审报告办公室编写环境理者代表确认总理批准办公室发参加评审员涉整整改部门
(7)环境理评审发现符合符合纠正预防措施控制程序进行整改办公室协助总理理者代表纠正预防措施实施效果进行监督作记录
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3343
50支持性文件
●符合纠正预防措施控制程序
60相关记录
●环境理评审计划
●理评审会议签表
●环境理评审报告
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
文 件 名
酒店环境理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
3333
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
