结算2017年终工作总结
转眼步入参加供应工作第3年头日子沙似水忙忙碌碌中意间度年末岁尾感慨良入行半路出家外加投师明悟性高路走坎坎坷坷唯勤勉补拙庆幸回首20xx年兢兢业业点滴进取中稳度尚记年末全腔热情结算工作挑灯夜战十数通宵方圆满进岁首犹知反观岁早日着手数日竞成期间进步尚存足顾追昔涂画点心查找处足期20xx年工作少走弯路更层楼
20xx年基工作情况
120xx年度手供应商发票51批7280万结算销发票金额9159万元手发票笔均做挂账时账清目明较完成发票接转结算工作
2月10日前分物资类供应商名称印代存代销结算单供应商传真沙石水泥钢材等额代存代销物资月底20日时追加次争取早日挂账结算降低月暂估额度
3月末时准确完成矿结算次月初核准类数转报统计员
4根实际情况继续仓库保员设计完善类动生成数电子表格减省工录入提高工作效率杜绝失误时统表格格式供应商简称规范日常操作
5针工作中断遇新问题代存代销结算模式方面时采取零星措施保障工作序进行
二工作中存缺点足
1针结算暂估额增加控制缺乏力措施暂估额度年初408万年终757万着矿井生产建设深入月领额度翻倍客观现实存细节制度执行求严事感情工作职责分清界限杜绝工作老思想月时求传递系统入库需结算
2作年末重头戏维简设备宗预进材料结算存出头争权思想没勇担责统筹掌握工作作风够硬朗缺乏力度导致起早赶晚集销部领导力协调争取公司新河矿列入20xx年维简费设备宗物资全部销开票
3工作尚需细心细心重工作太急放晚精力集中时候做例10月份印代存代销结算单时误淄博天强红绿指示灯10印成15幸金额发现问题时领导汇报采取补救措施
三点心拟采取措施
结算岗位言蔽：收供应商公司发票发票分拣转送公司矿结算三字囊括：收分转怪事笑言似快递公司中转站实工作统筹化繁简执行时化简繁
()加强供应商发票理
20xx年已根时出现新情况出台零星规定20xx年度工作手拟3种结算模式(山安排集中供应代存代销)票附件开票检三方面汇集成结算说明供应商发放
杜绝供应商发票站漏转超期拟采取两项措施严格执行发票交接签字制度回执单制度设立格式统两账：供应商发票签收回执单账销部发票接转原供应商发票先集中结算员处结算员审核合格供应商开具发票回执时登记建档根保员业务分工传递(保员收入仓库台账补齐编码货验收单铅笔写明领出情况日班会时发票传递交回结算员)结算员保员间保员间发票转接需双方发票交接相互签字结算员休班期间交接两账科室统计员业务员代收供应商发票二实行发票预警机制结算员销部部发票接转电子台账根前日期开票日期设立90天180天预警机制保员接手超3天距离开票超90天未转回结算员予通报超180天造成济损失压票员付时提醒供应商少季度次公司发票发现问题时处理
(二)狠抓日常月度结算
20xx年狠功夫降低材料暂估额度材料领额度逐步增客观实际面前降低暂估额度种方法加快结转流程具体包含两重意思争取循环流程控制月发生月送货月领月开票月挂账月销结算二进入暂估早结算需两方面着手方面催供应商早日开票保员根分物资供应商进入暂估跨季度未结算物资做出情况分析汇报结算员结算员催供应商办理方面加紧催办保员物资公司入库物资月初盘点早出结算明细出库(争取月4日报结
算员处结算员审核误晚月10日公司开销发票前公司传真防重复结算)月末保员核实入库额物资领出公司总部口业务员协商确定基准日期做批系统结算单进步降低系统库存领料暂估
(三)早日着手做年末结算等阶段性工作
季度末销发票必须挂票半年度年终盘点年末结算属周期性强阶段性工作尤年末结算20xx年提前10月份机电科调整维简计划做未货设备宗物资心中数时材料配件暂估继续10月份时供应商通知量11份开挂账争取12月初销暂估
四热情服务方面承诺保证
作集团公司勤供应保障部门员工视供应商帝视矿领单位衣食父母承诺严格遵守公司项规章制度供应商吃卡刁难客户客户热情接真诚服务客户提供谐公业务环境
20xx年面山进步加集中统业务年初全面启sap系统步公司目前实验基础推广条形码全新形势全新购销方式需早破旧思维扭转旧观念早着手早探索动脑筋解决工作中出现新问题较快适应新模式
初班年终期末工作总结例文
年终工作总结结尾模板
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年终工作总结开头写法参考
2017年年终总结开头
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转眼步入参加供应工作第3年头日子沙似水忙忙碌碌中意间度年末岁尾感慨良入行半路出家外加投师明悟性高路走坎坎坷坷唯勤勉补拙庆幸回首20xx年兢兢业业点滴进取中稳度尚记年末全腔热情结算工作挑灯夜战十数通宵方圆满进岁首犹知反观岁早日着手数日竞成期间进步尚存足顾追昔涂画点心查找处足期20xx年工作少走弯路更层楼
20xx年基工作情况
120xx年度手供应商发票51批7280万结算销发票金额9159万元手发票笔均做挂账时账清目明较完成发票接转结算工作
2月10日前分物资类供应商名称印代存代销结算单供应商传真沙石水泥钢材等额代存代销物资月底20日时追加次争取早日挂账结算降低月暂估额度
3月末时准确完成矿结算次月初核准类数转报统计员
4根实际情况继续仓库保员设计完善类动生成数电子表格减省工录入提高工作效率杜绝失误时统表格格式供应商简称规范日常操作
5针工作中断遇新问题代存代销结算模式方面时采取零星措施保障工作序进行
二工作中存缺点足
1针结算暂估额增加控制缺乏力措施暂估额度年初408万年终757万着矿井生产建设深入月领额度翻倍客观现实存细节制度执行求严事感情工作职责分清界限杜绝工作老思想月时求传递系统入库需结算
2作年末重头戏维简设备宗预进材料结算存出头争权思想没勇担责统筹掌握工作作风够硬朗缺乏力度导致起早赶晚集销部领导力协调争取公司新河矿列入20xx年维简费设备宗物资全部销开票
3工作尚需细心细心重工作太急放晚精力集中时候做例10月份印代存代销结算单时误淄博天强红绿指示灯10印成15幸金额发现问题时领导汇报采取补救措施
三点心拟采取措施
结算岗位言蔽：收供应商公司发票发票分拣转送公司矿结算三字囊括：收分转怪事笑言似快递公司中转站实工作统筹化繁简执行时化简繁
()加强供应商发票理
20xx年已根时出现新情况出台零星规定20xx年度工作手拟3种结算模式(山安排集中供应代存代销)票附件开票检三方面汇集成结算说明供应商发放
杜绝供应商发票站漏转超期拟采取两项措施严格执行发票交接签字制度回执单制度设立格式统两账：供应商发票签收回执单账销部发票接转原供应商发票先集中结算员处结算员审核合格供应商开具发票回执时登记建档根保员业务分工传递(保员收入仓库台账补齐编码货验收单铅笔写明领出情况日班会时发票传递交回结算员)结算员保员间保员间发票转接需双方发票交接相互签字结算员休班期间交接两账科室统计员业务员代收供应商发票二实行发票预警机制结算员销部部发票接转电子台账根前日期开票日期设立90天180天预警机制保员接手超3天距离开票超90天未转回结算员予通报超180天造成济损失压票员付时提醒供应商少季度次公司发票发现问题时处理
(二)狠抓日常月度结算
20xx年狠功夫降低材料暂估额度材料领额度逐步增客观实际面前降低暂估额度种方法加快结转流程具体包含两重意思争取循环流程控制月发生月送货月领月开票月挂账月销结算二进入暂估早结算需两方面着手方面催供应商早日开票保员根分物资供应商进入暂估跨季度未结算物资做出情况分析汇报结算员结算员催供应商办理方面加紧催办保员物资公司入库物资月初盘点早出结算明细出库(争取月4日报结
算员处结算员审核误晚月10日公司开销发票前公司传真防重复结算)月末保员核实入库额物资领出公司总部口业务员协商确定基准日期做批系统结算单进步降低系统库存领料暂估
(三)早日着手做年末结算等阶段性工作
季度末销发票必须挂票半年度年终盘点年末结算属周期性强阶段性工作尤年末结算20xx年提前10月份机电科调整维简计划做未货设备宗物资心中数时材料配件暂估继续10月份时供应商通知量11份开挂账争取12月初销暂估
四热情服务方面承诺保证
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