航空公司抓成控制效监察工作报告—调研报告
航材投入作航空公司运营中成理控制直接影响企业济效益时航材理商务活动行受市场济影响更面着行业正风腐败行挑战理监督否位直接影响企业健康发展整体形象
2003年**##分公司飞机维修基级委正确领导**##分公司效监察工作暂行办法***维修基效监察暂行规定总体求积极组织开展针航材理中订货送修等重环节效监察工作尤加强针飞机发动机附件订货送修索赔工作现行理制度操作程序效监察通懈努力全面监督安全生产成控制理发挥积极效作四年完成746件航材索赔务索赔成功率达89累计**##分公司节约资金挽回济损失计3549万元航材维修保障成控制低限度
认真抓立项工作严格组织落实位
2003年开始**##分公司领导关加控制航材订货送修成指示精神抓三工作：全力抓项工作处理障控制件航材**##分公司纪委求进行认真评估证航材送修理送修操作程序作效监察重点项目项目确立认识组织理做周密工作安排：常性进行宣传教育明确效监察意义务统效监察思想认识二加强组织领导成立政效检查领导组合力抓效监督监察工作增强航材理员责意识成意识三明确目标细化安排时求具体业务员始终四否求审视工作：否航材分承包商目录进行航材采购否航材外委维修目录进行航材送修否航材索赔理程序完成索赔工作务否航材采购合协议进行审核付款通接受效监察组工作监督指导减少违规操作行达增加效效益目
二认真遵守理制度严格订货送修求
航材理般物资理控制点面广环节具复杂性严谨系统工程实现高标准理必须做四方面工作
严格操作程序航材计划订货送修验收员张订单做起认真办理检互检严格审批手续项订货航材算起精细算分文必争选择供货商程中认真货三家优中选优件货器材进行严格检查验收坚持四六查验收标准原放问题疑点笔付款账单进行核认真核查货付款单杜绝付款差错现象发生三年订货送修付款890000000万元查处重收错收收100笔拒付金额1174万元（2004年112万元2005年699万元2006年374万元）**##分公司挽回定济损失
二严格送修条件标准送修厂家选择**##分公司工程部确定合格送修厂家象严格遵循先部外部原选择送修时送修报价审批执行**##分公司工程部修理厂家签订送修协议严格修理价格控制计算
三严格执行审批程序（1）材料费超全新单价25航材送修审批单逐级报维修基总理审批（2）材料费超全新单价25航材送修审批单逐级报公司机务工程部审批（3）附件修理价（包括工时费+材料费）超5万元逐级报机务工程部**##分公司领导审批审批通航材送修业务员传真方式外委维修单位确认报价航材送修订单开始生效否求业务员次厂商协商修理价格样做目监督层层关透明公开达降低修理成控制违规操作目
四严格控制航材索赔环节力争放索赔机会特厂商接受索赔器材组织机务工程员进行技术评估理力争确保**##分公司济效益受损失年完成746件（2004年完成205件2005年完成261件2006年完成280件）航材送修索赔务索赔成功率达89**##分公司节约资金挽回济损失计2375万元（2003年节约320万元2004年节约249万元2005年节约1356万元2006年节约439万元）
三结合效监察工作严格监督制约机制
2004年2006年航材订货特航材送修列效监察项目严格效监察工作求严格效监察组月监察季度监察年度监察制度具体操作方式力求四结合：全方位监察重点抽查相结合情况提问深入实际检查相结合查阅手册规定程序检查实际操作方法相结合环节审批检查检查额资金控制相结合层层关严格控制具体业务执行中**##分公司坚持二审三批公开基原（二审：业务员做类订货送修证必须先
室部门业务员进行确认互审辖业务科室进行核查复审三批：根订货送修航材金额分航材处领导审批飞机维修基领导审批**##分公司职部门公司领导审批公开：公开电脑程序数信息库均查订货送修厂家航材价格信息求家监督执行防止暗箱操作舞弊行发生）
仅整航材采购送修运行程序环接环环紧扣环类似接力长跑流水作业整程相互连接透明公开根杜绝暗箱操作舞弊行整航材努力实现五点三线台运行机制：计划订货送修航材核算付款五点连成闭环逐级审批效监察验收检验形成三线相连计划龙头指令相联系航材采购送修索赔仓储理质量监督网络台提供基础保障始终强调监督意识协调意识配合意识
2004年2006年货航材38117项（2004年货航材12931项2005年货航材12051项2006年货航材13135项）查处合格航材598项（2004年查处合格航材235项2005年查处合格航材173项2006年查处合格航材190项）占货总验收项数15合格器材做退货索赔处理堵住细漏洞挽回巨额损失
四认真做计划评估努力降低库存资金
2003年开始根**##分公司领导指示家提出航材理合理性国际化接轨成中效益改变订货计划审核老方式基求效监察成控制契机着力提高航材订货计划准确性保证飞机安全正常基础努力控制航材采购成全面降低航材库存资金根实际生产需时组织关部门技术专家航材年度季度时采购计划进行集体评估减少计划盲目性提高飞机维护需求前瞻性改变二传手条线封闭式审核方法通采取工程维修航材等员体诸葛亮评审方法科学统计基础进行相关数分析研究讨互通信息审定领导场审批样仅航材员通工程技术员积极接触相互交流学提高计划业务员飞机结构进步解掌握部分器材飞机安装位置功装机数量等知识极提高航材采购计划科学性准确性确保航材供应基础降低航材采购成航材库存周转速度进步加快
外2006年开始进步加成控制力度发动群众集思广益集体智慧建立航材理低库存零库存控制系统部门踪反馈台根动态变化形成计划龙头送修修订货aog室遥相呼应理体系库存备件变
化动态进行时踪效控制取十分明显效果机队规模快速扩库存流动资金相匹配情况2006年创造全年30架飞机缺件停场13天航材保障成绩200320042005三年均停厂196天基础少183天库存流动资金低波音公司推荐库存标准达预期控制目标
特年中**##分公司重点租赁航材进行效监督控制求计划aog部门充分发挥**总库资源优势弥补**##分公司库存足求**分子公司库存动态提前做信息掌握**部解决绝外部租赁确外部租赁器材严格租赁审批程序进行控制2006年租航材附件243件中仅**分子公司免费器材207件租赁付费器材36件租器材通aog快速抢修国公司寻找免费器材等方式减少缩短租赁器材数量租期36租赁付费器材均租赁时间20天规定租赁航材均超30天标准求缩短10天2006年支付租赁费123060425元民币2005年（322900312）减少租赁费61892007年效果更佳截8月底计租赁航材10件应支付租赁费民币32万元
五认真负责职责严抓索赔成功力度
企业济利益受损失常性组织事商务机关业务员忠诚企业诚信理念教育学定期进行成控制效监察讲评会提会讲已形成制度极强化成手中安全心中企业振兴企业生存企业精神激发业务员工职责提高航材订货送修质量索赔责意识严格控制航材索赔环节力争放索赔机会确保争议航材索赔成功化确保**##分公司济效益受损失
较突出事例：波音737700空气循环机（件号：22064002）障原：右空调组件跳出更换空气循环机2004年2月4日送原厂honeywell公司索赔
厂家收件分解评估2004年3月17日第次报价拒绝方索赔求认该件障**##分公司造成外部损坏予索赔修理报价：2753000美圆送修业务员认厂家报价合理发传真电话强烈求厂家接受**##分公司索赔求
厂家次答复：根honeywell公司索赔原件障索赔范围拒绝索赔
**##分公司机务立组织技术专家进行评估技术分析确认该件障肯定空气循环机身质量性造成认该件障**##分公司造成强烈求厂家接受**##分公司索赔求厂家公司电话回复终2004年3月22日发传真确认honeywell公司意接受**##分公司索赔求**##分公司直接节约送修费2753000美元（合民币：30283000元）
六积极拓展索赔业务严格审核厂商报价
2004年开始根**##分公司航材索赔提出新求效监察工作深入开展积极行动起未涉足adsb索赔开始新探索尝试成功完成送crane公司燃油泵拆装工时索赔55000美元然没少钱意味着新索赔领域里迈出坚实步
时**##分公司正常送修件报价坚持严格审查精确计算原发现厂家报价合理时会报价批复前通知修理厂家拒绝接受厂家合理报价求重新二次报价
七认真审查报废航材严格判断报废标准
送修器材送厂家修理厂家分解评估认修理济建议**##分公司报废件原件返回公司遇种情况公司送修业务员够认真件送修器材厂家宣判报废器材认真审查严格判断方面送修厂家送修器材原样返回方面积极寻找家修理件厂家然预计报废器材次发出修理结果预计报废器材修复节约公司重新订购该器材需资金波音757200飞机风挡玻璃（pn：5717623097）该件送修业务员查询国ameco公司修理件送修厂家建议报废家没轻易做出报报废申请决定积极国外公司联系件送国外修理件修复返回修理费仅：53000美元件节约资金：21417000元
八认真签订租赁协议严格求齐抓
三年中件事说**##分公司波音737700飞机反推损坏急需件反推否飞机停场时正值**##分公司生产旺季公司飞机原运力足停场天公司造巨济损失部门齐手分头国外厂家联系波音公司库存租赁件：租赁费天310000美元租赁费
实际租赁天数计算波音公司出租赁费**##分公司障反推送修周期70天计算租赁费笔费降低租赁费赏找goodrich公司进行次电话联系商讨终说服goodrich公司**##分公司提供件全新租赁件租赁费降低天180000美元接受**##分公司租赁期封顶建议租赁期封顶天数45天时goodrich公司应求aog速度时提供件反推解决**##分公司生产急需仅项节约资金170060000元
九总结验感受体会抓重点全员关注
1建立重点业务流程理监察制度加强航材理控制成提高企业济效益目企业中心务安全生产营发展开展重点工作业务流程监察必须围绕中心发挥监察职航材实施重点工作业务流程监察程中紧紧围绕企业生产营发展进行重点针计划理订货理送修标理航材验收进行效监察通监察发现问题堵塞漏洞健全制度改进工作提高理水达提高企业济效益促进企业发展目
2领导高度重视力支持推进航材工作业务流程理监察工作关键年**##分公司系统建设开展航材工作业务流程监察摆风廉政建设重议事日程强调开展重点工作业务流程监察重性紧迫性力支持求纪检监察员参航材理活动时发现解决存问题时结合年工作重点更新修订新监察方案工作计划次组织参加方案讨修改力促进监察工作开展
3加强监察审核员动性积极性创造性效执行航材理工作业务流程理监察必然求开展航材理工作业务流程理监察程中纪检监察员充分发挥身动性积极性创造性转变工作作风深入具体工作中解情况发现问题积极策划创新思维胆设计努力探索效监察新方法新途径效监察工作服务局取实效提供力保障
4效监督成控制工作持续改进程必须逐步建立效规范理体系抓重点带全面促提高2007年发**集团公司效监察实施细求进步做方面工作：
通供货商历年供货记录评估选择出供应质量价格周期等方面优胜厂家作相固定供货商
二进步加强送修索赔工作力度包括eo工时费材料费索赔器材修理索赔索赔成功器材组织专家组评估力争成低化效益化
三控制监督包修业务定厂定点修理操作程确保修理质量修理价格低廉索赔工作位
四抓国外厂商送修报价确认关工作特修理价格超全新价格20必须做两次价格洽谈核实确认
五航化产品寿命控制器材坚持发陈储新原特降低化工器材报废率
六继续完善运行程序监督机制严格规定程序操作加强验收检验独立性杜绝合格器材入库杜绝库存理中器材损坏超期问题发生
综合述航材项理效监察督促取成绩长足进步效监察工作航材安全生产制度理方面真正起保驾护航作切实扮演监督者角色时达效监督促进成理成理体现效监察作目实现流程理工作监督目标意义然家工作兄弟单位相存着定差距足家通交流活动虚心学单位验做法进步提高航材理工作水降低**##分公司运营成创新创效做出更努力
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航材投入作航空公司运营中成理控制直接影响企业济效益时航材理商务活动行受市场济影响更面着行业正风腐败行挑战理监督否位直接影响企业健康发展整体形象
2003年**##分公司飞机维修基级委正确领导**##分公司效监察工作暂行办法***维修基效监察暂行规定总体求积极组织开展针航材理中订货送修等重环节效监察工作尤加强针飞机发动机附件订货送修索赔工作现行理制度操作程序效监察通懈努力全面监督安全生产成控制理发挥积极效作四年完成746件航材索赔务索赔成功率达89累计**##分公司节约资金挽回济损失计3549万元航材维修保障成控制低限度
认真抓立项工作严格组织落实位
2003年开始**##分公司领导关加控制航材订货送修成指示精神抓三工作：全力抓项工作处理障控制件航材**##分公司纪委求进行认真评估证航材送修理送修操作程序作效监察重点项目项目确立认识组织理做周密工作安排：常性进行宣传教育明确效监察意义务统效监察思想认识二加强组织领导成立政效检查领导组合力抓效监督监察工作增强航材理员责意识成意识三明确目标细化安排时求具体业务员始终四否求审视工作：否航材分承包商目录进行航材采购否航材外委维修目录进行航材送修否航材索赔理程序完成索赔工作务否航材采购合协议进行审核付款通接受效监察组工作监督指导减少违规操作行达增加效效益目
二认真遵守理制度严格订货送修求
航材理般物资理控制点面广环节具复杂性严谨系统工程实现高标准理必须做四方面工作
严格操作程序航材计划订货送修验收员张订单做起认真办理检互检严格审批手续项订货航材算起精细算分文必争选择供货商程中认真货三家优中选优件货器材进行严格检查验收坚持四六查验收标准原放问题疑点笔付款账单进行核认真核查货付款单杜绝付款差错现象发生三年订货送修付款890000000万元查处重收错收收100笔拒付金额1174万元（2004年112万元2005年699万元2006年374万元）**##分公司挽回定济损失
二严格送修条件标准送修厂家选择**##分公司工程部确定合格送修厂家象严格遵循先部外部原选择送修时送修报价审批执行**##分公司工程部修理厂家签订送修协议严格修理价格控制计算
三严格执行审批程序（1）材料费超全新单价25航材送修审批单逐级报维修基总理审批（2）材料费超全新单价25航材送修审批单逐级报公司机务工程部审批（3）附件修理价（包括工时费+材料费）超5万元逐级报机务工程部**##分公司领导审批审批通航材送修业务员传真方式外委维修单位确认报价航材送修订单开始生效否求业务员次厂商协商修理价格样做目监督层层关透明公开达降低修理成控制违规操作目
四严格控制航材索赔环节力争放索赔机会特厂商接受索赔器材组织机务工程员进行技术评估理力争确保**##分公司济效益受损失年完成746件（2004年完成205件2005年完成261件2006年完成280件）航材送修索赔务索赔成功率达89**##分公司节约资金挽回济损失计2375万元（2003年节约320万元2004年节约249万元2005年节约1356万元2006年节约439万元）
三结合效监察工作严格监督制约机制
2004年2006年航材订货特航材送修列效监察项目严格效监察工作求严格效监察组月监察季度监察年度监察制度具体操作方式力求四结合：全方位监察重点抽查相结合情况提问深入实际检查相结合查阅手册规定程序检查实际操作方法相结合环节审批检查检查额资金控制相结合层层关严格控制具体业务执行中**##分公司坚持二审三批公开基原（二审：业务员做类订货送修证必须先
室部门业务员进行确认互审辖业务科室进行核查复审三批：根订货送修航材金额分航材处领导审批飞机维修基领导审批**##分公司职部门公司领导审批公开：公开电脑程序数信息库均查订货送修厂家航材价格信息求家监督执行防止暗箱操作舞弊行发生）
仅整航材采购送修运行程序环接环环紧扣环类似接力长跑流水作业整程相互连接透明公开根杜绝暗箱操作舞弊行整航材努力实现五点三线台运行机制：计划订货送修航材核算付款五点连成闭环逐级审批效监察验收检验形成三线相连计划龙头指令相联系航材采购送修索赔仓储理质量监督网络台提供基础保障始终强调监督意识协调意识配合意识
2004年2006年货航材38117项（2004年货航材12931项2005年货航材12051项2006年货航材13135项）查处合格航材598项（2004年查处合格航材235项2005年查处合格航材173项2006年查处合格航材190项）占货总验收项数15合格器材做退货索赔处理堵住细漏洞挽回巨额损失
四认真做计划评估努力降低库存资金
2003年开始根**##分公司领导指示家提出航材理合理性国际化接轨成中效益改变订货计划审核老方式基求效监察成控制契机着力提高航材订货计划准确性保证飞机安全正常基础努力控制航材采购成全面降低航材库存资金根实际生产需时组织关部门技术专家航材年度季度时采购计划进行集体评估减少计划盲目性提高飞机维护需求前瞻性改变二传手条线封闭式审核方法通采取工程维修航材等员体诸葛亮评审方法科学统计基础进行相关数分析研究讨互通信息审定领导场审批样仅航材员通工程技术员积极接触相互交流学提高计划业务员飞机结构进步解掌握部分器材飞机安装位置功装机数量等知识极提高航材采购计划科学性准确性确保航材供应基础降低航材采购成航材库存周转速度进步加快
外2006年开始进步加成控制力度发动群众集思广益集体智慧建立航材理低库存零库存控制系统部门踪反馈台根动态变化形成计划龙头送修修订货aog室遥相呼应理体系库存备件变
化动态进行时踪效控制取十分明显效果机队规模快速扩库存流动资金相匹配情况2006年创造全年30架飞机缺件停场13天航材保障成绩200320042005三年均停厂196天基础少183天库存流动资金低波音公司推荐库存标准达预期控制目标
特年中**##分公司重点租赁航材进行效监督控制求计划aog部门充分发挥**总库资源优势弥补**##分公司库存足求**分子公司库存动态提前做信息掌握**部解决绝外部租赁确外部租赁器材严格租赁审批程序进行控制2006年租航材附件243件中仅**分子公司免费器材207件租赁付费器材36件租器材通aog快速抢修国公司寻找免费器材等方式减少缩短租赁器材数量租期36租赁付费器材均租赁时间20天规定租赁航材均超30天标准求缩短10天2006年支付租赁费123060425元民币2005年（322900312）减少租赁费61892007年效果更佳截8月底计租赁航材10件应支付租赁费民币32万元
五认真负责职责严抓索赔成功力度
企业济利益受损失常性组织事商务机关业务员忠诚企业诚信理念教育学定期进行成控制效监察讲评会提会讲已形成制度极强化成手中安全心中企业振兴企业生存企业精神激发业务员工职责提高航材订货送修质量索赔责意识严格控制航材索赔环节力争放索赔机会确保争议航材索赔成功化确保**##分公司济效益受损失
较突出事例：波音737700空气循环机（件号：22064002）障原：右空调组件跳出更换空气循环机2004年2月4日送原厂honeywell公司索赔
厂家收件分解评估2004年3月17日第次报价拒绝方索赔求认该件障**##分公司造成外部损坏予索赔修理报价：2753000美圆送修业务员认厂家报价合理发传真电话强烈求厂家接受**##分公司索赔求
厂家次答复：根honeywell公司索赔原件障索赔范围拒绝索赔
**##分公司机务立组织技术专家进行评估技术分析确认该件障肯定空气循环机身质量性造成认该件障**##分公司造成强烈求厂家接受**##分公司索赔求厂家公司电话回复终2004年3月22日发传真确认honeywell公司意接受**##分公司索赔求**##分公司直接节约送修费2753000美元（合民币：30283000元）
六积极拓展索赔业务严格审核厂商报价
2004年开始根**##分公司航材索赔提出新求效监察工作深入开展积极行动起未涉足adsb索赔开始新探索尝试成功完成送crane公司燃油泵拆装工时索赔55000美元然没少钱意味着新索赔领域里迈出坚实步
时**##分公司正常送修件报价坚持严格审查精确计算原发现厂家报价合理时会报价批复前通知修理厂家拒绝接受厂家合理报价求重新二次报价
七认真审查报废航材严格判断报废标准
送修器材送厂家修理厂家分解评估认修理济建议**##分公司报废件原件返回公司遇种情况公司送修业务员够认真件送修器材厂家宣判报废器材认真审查严格判断方面送修厂家送修器材原样返回方面积极寻找家修理件厂家然预计报废器材次发出修理结果预计报废器材修复节约公司重新订购该器材需资金波音757200飞机风挡玻璃（pn：5717623097）该件送修业务员查询国ameco公司修理件送修厂家建议报废家没轻易做出报报废申请决定积极国外公司联系件送国外修理件修复返回修理费仅：53000美元件节约资金：21417000元
八认真签订租赁协议严格求齐抓
三年中件事说**##分公司波音737700飞机反推损坏急需件反推否飞机停场时正值**##分公司生产旺季公司飞机原运力足停场天公司造巨济损失部门齐手分头国外厂家联系波音公司库存租赁件：租赁费天310000美元租赁费
实际租赁天数计算波音公司出租赁费**##分公司障反推送修周期70天计算租赁费笔费降低租赁费赏找goodrich公司进行次电话联系商讨终说服goodrich公司**##分公司提供件全新租赁件租赁费降低天180000美元接受**##分公司租赁期封顶建议租赁期封顶天数45天时goodrich公司应求aog速度时提供件反推解决**##分公司生产急需仅项节约资金170060000元
九总结验感受体会抓重点全员关注
1建立重点业务流程理监察制度加强航材理控制成提高企业济效益目企业中心务安全生产营发展开展重点工作业务流程监察必须围绕中心发挥监察职航材实施重点工作业务流程监察程中紧紧围绕企业生产营发展进行重点针计划理订货理送修标理航材验收进行效监察通监察发现问题堵塞漏洞健全制度改进工作提高理水达提高企业济效益促进企业发展目
2领导高度重视力支持推进航材工作业务流程理监察工作关键年**##分公司系统建设开展航材工作业务流程监察摆风廉政建设重议事日程强调开展重点工作业务流程监察重性紧迫性力支持求纪检监察员参航材理活动时发现解决存问题时结合年工作重点更新修订新监察方案工作计划次组织参加方案讨修改力促进监察工作开展
3加强监察审核员动性积极性创造性效执行航材理工作业务流程理监察必然求开展航材理工作业务流程理监察程中纪检监察员充分发挥身动性积极性创造性转变工作作风深入具体工作中解情况发现问题积极策划创新思维胆设计努力探索效监察新方法新途径效监察工作服务局取实效提供力保障
4效监督成控制工作持续改进程必须逐步建立效规范理体系抓重点带全面促提高2007年发**集团公司效监察实施细求进步做方面工作：
通供货商历年供货记录评估选择出供应质量价格周期等方面优胜厂家作相固定供货商
二进步加强送修索赔工作力度包括eo工时费材料费索赔器材修理索赔索赔成功器材组织专家组评估力争成低化效益化
三控制监督包修业务定厂定点修理操作程确保修理质量修理价格低廉索赔工作位
四抓国外厂商送修报价确认关工作特修理价格超全新价格20必须做两次价格洽谈核实确认
五航化产品寿命控制器材坚持发陈储新原特降低化工器材报废率
六继续完善运行程序监督机制严格规定程序操作加强验收检验独立性杜绝合格器材入库杜绝库存理中器材损坏超期问题发生
综合述航材项理效监察督促取成绩长足进步效监察工作航材安全生产制度理方面真正起保驾护航作切实扮演监督者角色时达效监督促进成理成理体现效监察作目实现流程理工作监督目标意义然家工作兄弟单位相存着定差距足家通交流活动虚心学单位验做法进步提高航材理工作水降低**##分公司运营成创新创效做出更努力
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