某医院内部控制岗位职责

某医院部控制岗位职责
　　总务部门公立医院重职部门涉医院部控制众关键点加强总务部门岗位职责建设严格遵守国家法律法规政策项规章制度公立医院部控制重容
　　勤物资采购员岗位职责
　　负责医院勤物资电气维修维护材料采购工作根医院运行需采购预算时保质保量完成电气维修维护材料勤物资采购务保证医院正常运营预算外时性新型勤物资特殊勤物资必须医院预算理委员会追加方采购应急勤物资院长分副院长批准先行采购时报医院预算理委员会进行追加参勤物资验收工作负责供应商进行沟通处理验收合格缺损剩余破损质量问题电气维修维护材料物资
　　勤物资库房保员岗位职责
　　负责医院勤物资库房理预算编制参勤物资验收工作符合验收求验收合格勤物资办理入库手续做退货处理记录原处置措施负责办理勤物资入库手续质量关规范库房理区划保障整洁安全防火防水防爆杜绝发生事负责库存勤物资养护工作定期查效期限三月期勤物资时移效期货架已期勤物资移入期库房书面通知采购员定期勤物资库存进行盘点
　　勤物资会计工作职责
　　负责医院勤物资会计核算工作做勤物资进销存实现勤物资数量理重点统计实耗实销日清月结季末盘点理办法参勤物资验收物资理信息系统勤物资信息复核工作勤物资入库根验收员签字货行单发票入库单编制采购入库汇总表报送财务科
　　负责通计算机理系统核勤物资发放单勤物资库房账面转账相应领部门做种帐目日清月结参库存盘点统计工作负责协助做效期勤物资处理指标报月初医院绩效考核办公室报送月份科室物资消耗明细等信息便医院绩效考核时纳入科室成月做月发生发票明细表(包括厂家发票日期发票号码发票金额效期规格等)勤物资时入库明细表备查规定发票明细表报财务科备付款

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