3·15物资研讨会汇报材料
总部位领导指导**分公司项指标均完成较通集中采购盘库降库采购系统力推广科学避免非资源库选商违规行盘活长期闲置积压物资工程建设生产运行提供力资源保障物资理幅提升物资需求部门致认面分三部分**分公司物资理位领导做简汇报
**分公司基情况
**分公司2018年总采购量121467万元中级物资130376万元二级物资1068502万元三级物资15792万元
采购级物资焊接钢弯安全帽电脑防腐材料中高压阀门涡轮流量计该类产品全部求参集团公司集采结果进行采购
采购二级物资燃气表罗茨流量计PE材PE件PE阀门镀锌钢（二级物资理）钢制件调压箱低压（<16Mpa）法兰球阀铜球阀工作服报警器二级物资全部执行公司发布中标名单企发布入围名单执行**分公司中采购量较镀锌钢实施单独招标
三级物资采购量较含标志桩阀井盖警示带防爆工具镀锌件等**分公司质量求较高镀锌件实施单独招标
二现理措施
1集中采购理方面：
采购量较镀锌材镀锌件进行招标理公司已招标PE材PE件进行二次议价解决部分物资采购困难情况节约采购成
2选商理
求全部二级物资实施线采购三级物资鼓励线采购彻底杜绝非资源库选商行严禁单源选商高价中标采购系统附件中求传采购计划选商报价资料采购计划采购库计划相关员领导审批涉固定资产投资求标明投资计划编号
3库存理
年组织两次库房盘点工作账实符单位进行通报批评动态监督单位库存指标采购计划增加库员审核环节求采购实施前先核减库房中现数量进行采购采购计划中增加材料工程名称求需采购允许量囤积物资年组织次积压物资处置工作定期统计单位闲职物资区域进行调剂
三问题建议（讨会提纲）
1推进公司二级物资集中采购相关工作：
⑴常6类物资公司进行招标外余二级物资企发布入围名单名单中供应单位部分系统中已停否应进行更新中含较常手持式气体检测仪四氢噻吩否考虑增加
⑵已招标物资中NB物联网表年否考虑考虑话否智表IC卡表包进行招标（分权重适调整例）方便采购时生产PEPE件PE阀门厂家包招标（增设权重）考虑整体采购方便性（PE件中增加3PE防腐钢塑转换带法兰钢塑转换）
⑶集中采购时否提前约定双方代储代销职责省公司约执行签订采购合时签订代储代销协议（仓储费责划分结算代储费）
⑷框架合约定含税没约定税点期国家税率调整相应解决办法否考虑增加
2二级单位控力评估考核实施差异化授权：
意二级单位理力实施差异化授权举够缩短采购周期建议赋予二级单位三级单位差异化授权针物资差异化授权功
：（部分三级单位日常表现授权级物资采购授权金额超XX万订单授权昆仑公司招标授权未招标授权等）
3进步加强业务控实现三年业务力提升计划控制违规案例：
⑴规范采购档案理
采购项目建档制定建档素清单档案容包括：合文供方资质谈判记录询价记录厂家报价单采购计划货验收记录驻厂监造记录物采系统审批页投资计划批复（呈批件）等
⑵加强员理
部分三级单位采购员更换频繁物资采购制度流程解导致出现违规采购行通制定制度员培训考试等手段提升业务力水通线采购避免出现违规选商行
⑶非资源库选商理
组织三级单位容易发生非资源库选商采购行进行风险识定期整区域采购合调出全面排查
目前2019年**分公司已识风险63四方面1办公设备类：路器电视监控摄机台式机笔记板电脑防爆讲机（采购员非采购口）2生产运行类：防爆控制箱柱塞泵中高压阀门润滑油润滑脂液压油安全阀加臭剂（四氢噻吩）手持气体检测仪工作服安全帽（采购员非采购口）3非气业务类：金属软（采购员非采购口）4工程安装类：缝钢钢制件弯钢塑转换电缆（紧急情况施工单位代采解情况）
4进口设备材料采购维修配件采购应急物资储备等工作：
目前**区域涉进口设备材料维修物资应急物资建议特殊情况特殊尊重历史影响生产维修前提占库存物资维修单位代采
5方面问题
⑴采购方面：
①部分级物资量采购困难钢润滑油等量法发货情况
建议：出现该问题部分原钢弯量足车法发货目前施工单位代采暂时法解决
②**水电气出台新政策工商户施工周期求1月必须完工部分物资采购周期30天（询价采购系统合系统生产发货计量检定）
建议1：否通型代理商进行采购求代理商代储代理商求提前储备物资
建议2：年初询价签订框架合日常订货通线寻源方式录入（框架协议果确定分批什时间分发货进物采系统确定应批次分进物采系统）
⑵库存方面：
制度完善出入库办理口部门职责清办理时施工单位核销材料时程序规范没统库存理软件
建议：制定出入库标准表格固定出库入库理部门员库存账目定期更新财务账目账实符追责制度
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总部位领导指导**分公司项指标均完成较通集中采购盘库降库采购系统力推广科学避免非资源库选商违规行盘活长期闲置积压物资工程建设生产运行提供力资源保障物资理幅提升物资需求部门致认面分三部分**分公司物资理位领导做简汇报
**分公司基情况
**分公司2018年总采购量121467万元中级物资130376万元二级物资1068502万元三级物资15792万元
采购级物资焊接钢弯安全帽电脑防腐材料中高压阀门涡轮流量计该类产品全部求参集团公司集采结果进行采购
采购二级物资燃气表罗茨流量计PE材PE件PE阀门镀锌钢（二级物资理）钢制件调压箱低压（<16Mpa）法兰球阀铜球阀工作服报警器二级物资全部执行公司发布中标名单企发布入围名单执行**分公司中采购量较镀锌钢实施单独招标
三级物资采购量较含标志桩阀井盖警示带防爆工具镀锌件等**分公司质量求较高镀锌件实施单独招标
二现理措施
1集中采购理方面：
采购量较镀锌材镀锌件进行招标理公司已招标PE材PE件进行二次议价解决部分物资采购困难情况节约采购成
2选商理
求全部二级物资实施线采购三级物资鼓励线采购彻底杜绝非资源库选商行严禁单源选商高价中标采购系统附件中求传采购计划选商报价资料采购计划采购库计划相关员领导审批涉固定资产投资求标明投资计划编号
3库存理
年组织两次库房盘点工作账实符单位进行通报批评动态监督单位库存指标采购计划增加库员审核环节求采购实施前先核减库房中现数量进行采购采购计划中增加材料工程名称求需采购允许量囤积物资年组织次积压物资处置工作定期统计单位闲职物资区域进行调剂
三问题建议（讨会提纲）
1推进公司二级物资集中采购相关工作：
⑴常6类物资公司进行招标外余二级物资企发布入围名单名单中供应单位部分系统中已停否应进行更新中含较常手持式气体检测仪四氢噻吩否考虑增加
⑵已招标物资中NB物联网表年否考虑考虑话否智表IC卡表包进行招标（分权重适调整例）方便采购时生产PEPE件PE阀门厂家包招标（增设权重）考虑整体采购方便性（PE件中增加3PE防腐钢塑转换带法兰钢塑转换）
⑶集中采购时否提前约定双方代储代销职责省公司约执行签订采购合时签订代储代销协议（仓储费责划分结算代储费）
⑷框架合约定含税没约定税点期国家税率调整相应解决办法否考虑增加
2二级单位控力评估考核实施差异化授权：
意二级单位理力实施差异化授权举够缩短采购周期建议赋予二级单位三级单位差异化授权针物资差异化授权功
：（部分三级单位日常表现授权级物资采购授权金额超XX万订单授权昆仑公司招标授权未招标授权等）
3进步加强业务控实现三年业务力提升计划控制违规案例：
⑴规范采购档案理
采购项目建档制定建档素清单档案容包括：合文供方资质谈判记录询价记录厂家报价单采购计划货验收记录驻厂监造记录物采系统审批页投资计划批复（呈批件）等
⑵加强员理
部分三级单位采购员更换频繁物资采购制度流程解导致出现违规采购行通制定制度员培训考试等手段提升业务力水通线采购避免出现违规选商行
⑶非资源库选商理
组织三级单位容易发生非资源库选商采购行进行风险识定期整区域采购合调出全面排查
目前2019年**分公司已识风险63四方面1办公设备类：路器电视监控摄机台式机笔记板电脑防爆讲机（采购员非采购口）2生产运行类：防爆控制箱柱塞泵中高压阀门润滑油润滑脂液压油安全阀加臭剂（四氢噻吩）手持气体检测仪工作服安全帽（采购员非采购口）3非气业务类：金属软（采购员非采购口）4工程安装类：缝钢钢制件弯钢塑转换电缆（紧急情况施工单位代采解情况）
4进口设备材料采购维修配件采购应急物资储备等工作：
目前**区域涉进口设备材料维修物资应急物资建议特殊情况特殊尊重历史影响生产维修前提占库存物资维修单位代采
5方面问题
⑴采购方面：
①部分级物资量采购困难钢润滑油等量法发货情况
建议：出现该问题部分原钢弯量足车法发货目前施工单位代采暂时法解决
②**水电气出台新政策工商户施工周期求1月必须完工部分物资采购周期30天（询价采购系统合系统生产发货计量检定）
建议1：否通型代理商进行采购求代理商代储代理商求提前储备物资
建议2：年初询价签订框架合日常订货通线寻源方式录入（框架协议果确定分批什时间分发货进物采系统确定应批次分进物采系统）
⑵库存方面：
制度完善出入库办理口部门职责清办理时施工单位核销材料时程序规范没统库存理软件
建议：制定出入库标准表格固定出库入库理部门员库存账目定期更新财务账目账实符追责制度
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