型 煤 矿 基 建
阶 段
土 建 工 程 理 制 度
目 录
工程理组织结构框架
二土建工程部理职责
三土建工程部理员岗位职责
四工程合执行理
五工程进度计划理
六工程质量安全理
七工程资料理
八施工图理
九工例会制度
十分部分项隐蔽工程竣工验收理制度
十工程施工控制程序
十二工程变更控制程序
十三工程监理理程序
十四工程竣工验收结算理程序
附件：1土建工程工作流程图：工程开工前准备工作流程进场材料验收流程隐蔽工程验收流程分部分项工程验收控制流程工程竣工验收流程工程款支付流程
2雅店煤矿土建工程部工作统表格： A 工 程 签 证 单B 变 更 联 系 单 C 工作联系单 D 罚 款 单
陕西XXXXX限公司（简称公司）
雅店煤矿土建工程理组织结构框架
董事长
总理
土建副总理
副总理
副总理
土建工程部理
公司部门
公司部门
土建工程部
设计（勘察）单位
监理单位
承包单位
二 土建工程部理职责
1 筹建处统领导认真贯彻执行国家关煤矿建设煤矿安全生产方针政策法律法规严格遵守公司筹建处规章制度
2 负责贯彻执行国家关建筑安装法律法规公司项规章制度
3 负责土建技术理工作包括外业测量放线桩线交底沉降观测业技术交底设计变更
4 负责土建工程技术指导传达公司关技术求检查土建工程施工质量
5 负责土建施工单位做技术交底特施工区域线建筑物构筑物位置深度相邻单位关系避免出现安全事
6 负责土建工程质量理工作收集整理保存质量理记录资料
7 负责土建工程文件档案资料收集整理保存等理工作时传递公司设计院种技术文件检查督促施工单位填报收集整理保存工程档案竣工资料联系方档案部门进行资料预验收组织竣工档案资料交验
8 负责审查土建专业预算结算中间验收施工组织设计监理实施细项施工方案材料计划
9 负责土建专业材料设备选型工作反复材料质量价格生产力方面情况领导决策参谋
10 负责收集整理编写土建专业工程简报时领导反映工程中存疑难问题
11 负责审查土建专业设计变更工程签证设计变更产生种影响反复证量减少设计变更确保工程质量济效益
12 负责检查指导土建专业施工单位时填写收集整理工程资料保证资料工程步避免遗漏
13 负责土建工程关图纸会审设计变更基验槽体验收公司设计院联系沟通书面资料传递工作
14 负责土建工程文件办公品图纸图册等收发传阅整理保存等工作
15 负责监督检查专业监理工作协调监理施工单位发生争议
16 完成领导安排工作
三土建工程部理员岗位职责
（）土建工程部理岗位职责
1 筹建处统领导认真贯彻执行国家关煤矿建设煤矿安全生产方针政策法律法规严格遵守公司筹建处规章制度
2 负责土建技术理工作
3 负责协调处理施工单位政府相关职部门合作单位关系
4 负责编制项目全程质量进度控制计划
5 负责督促检查监理公司工作落实关责制审核监理月报工程部月工作总结
6 负责组织工程部技术员进行质量检查
7 负责土建工程进度控制督促施工单位严格设计规范求施工
8 负责组织工程部员技术核定变更相关工程量追加追减实测实量工作
9 组织工程部关员进行文明施工安全生产现场理工作做文明施工安全施工
10 负责审查土建专业设计变更工程签证设计变更产生种影响反复证量减少设计变更确保工程质量济效益
11 负责组织关专业工程师涉工程关键项目重款项建筑设备材料进行市场调研认证
12 负责项目图纸资料文件整理分类档保存工作
13 参加周生产例会检查计划落实情况时处理出现类问题
14 完成领导安排工作
（二）土建工程部理员岗位职责
1 筹建处统领导认真贯彻执行国家关煤矿建设煤矿安全生产方针政策法律法规严格遵守公司筹建处规章制度
2 负责组织项目开工前准备工作施工图总面布置确定建筑物位置复合定位标高安排时道路铺设工作参工程技术理配合土建工程部理编制项目部施工生产计划
3 负责认真会审施工图纸掌握设计意图严格图施工实际施工中发现设计图纸满足实需求时时领导汇报规定办理设计变更手续
4 负责施工队伍进行技术交底工作认真做相关记录亲施工现场检查技术交底落实情况施工出现质量问题技术问题提出预防措施
5 已出现施工质量问题负责提出解决方案予处理
6 发现施工图纸现场实际符施工程中需进行设计变更应积极动监理单位进行协商
7 负责解施工合求施工组织设计认真审核技术方案检查道工序施工质量做记录
8 负责严格执行国家建设规范关文件规定严工程质量关时检查验收隐蔽工程监理施工单位筹建处相关领导做隐蔽工程记录严格执行国家相关标准验收规范检查工程材料质量规格数量确保工程质量
9 负责配合相关部门做施工现场安全防火工程质量等联检工作完善技术例会制度
10 负责协调相关单位间协作关系工序交叉衔接关系
负责协助解决日常生产技术问题参日常外技术联系
11 负责工程竣工时督促施工方整理竣工图认真复核保证存档施工图准确性
12 完成领导安排工作
四工程合执行理
1 合执行程中工程承包单位违约公司造成济质量工期等损失土建工程部应时知会相关职部门起进行合反索赔追偿方损失避免事实公司造成损失
2 合付款
21 合签定严格合约定方式付款
22 原允许超越合约定付款例付款实际付款风险情况公司领导特批适提高合付款例
23 付款办理方式
工程付款根合约定监理土建部相关员审核确认工程量进行工程付款结算结算单相关员相关部门确认签章财务部办理付款结算手续
3 工程合档案理
土建工程部工程合进行分类分档理合数量应8份正2份甲乙双方1份副6份甲乙双方3份
五工程进度计划理
1施工图设计关规范合工期求时审查批准施工单位提交施工组织设计（施工方案）工程进度计划方案施工单位旬起草工程旬进度计划报甲方份监理份时审查施工单位实际工程进度否公司进度计划进度相符致时求施工单位说明工程滞原制定合理赶工措施
2月月底公司检查时检查监督施工单位否确认进度计划组织施工工程实际进度确认进度计划符责令施工单位提出改进措施赶回施工工期认真核定施工单位月报工程进度款否工程形象步连续两月实际进度计划进度滞时暂扣月进度款10
3遇设计变更工程量增减延误施工工期情况时通知施工单位免造成重损失延误工期
六工程质量安全理
1审核监理单位质量检查体系施工单位质量保证体系否健全设备员否满足施工求监理单位施工单位质量体系健全责令定期整改直满足施工求止
2影响施工正常进行情况时检查检验施工单位否认真标准规范设计图纸求监理工程师发出指令进行施工工程质量达合约约定标准部分责令施工单位限期返工整改直符合合约定标准
3监督检查施工质量容：
（1）施工单位质量检测员设备否位质量检系统否完善
（2）监理单位旁站监理否位
（3）道工序施工质量否符合标准规范设计求
（4）施工程中现场取样（建设单位必须场）
（5）时处理质量缺陷避免出现重质量事
（6）进行分部工程隐蔽工程中间质量检验
4监督施工单位遵守工程建设安全生产关规定严格安全标准组织施工检查施工单位施工程中项安全防护措施消安全事隐患
5时检查施工单位否安全文明工施工
6严格执行标准规范认真负责公公正开展质量监督安全监督理工作处理工程质量问题安全事中监督方视仁偏袒刁难秉公办事
七工程资料理
1工程理施工程中监理单位施工单位提交报告约定时间做出书面答复
2时抽查监理单位施工单位施工原始资料工程关资料确保资料工程施工步
3合求责成监理单位提交监理工作月报监理业务范围专项报告责成监理单位报施工单位施工组织设计施工方案工程进度工程量报告关方案报告
4时做建设单位身工程资料收集整编工作
5监督监理单位施工单位诚实信原真实准确做施工程记录关报告决允许隐瞒事实真相出具假报告等违规违法事情发生
八施工图理制度
1 施工图纸理容
11 接设计单位送图纸应立整理分发入档
12 完整施工图应包括总图总说明总目录建筑图结构图设备图（排水采暖通风空调设备安装等）电气图（配电明综合布线动报警安防等）等
3 施工图纸理程序
31 图纸整理收图纸核套数页数种类途进行分类登记
32 图纸分发
321 分发登记：分发时间领取单位姓名数量发放监理单位专业施工图纸2套施工单位专业图纸4套做发放记录关图纸接收发放事宜应根合约定执行
322 图纸保
322 图纸收回作废设计变更作废图纸应时收回登记图纸注明作废
4 竣工图纸理细(加变更工作联系单)
41 工程竣工验收般7天应完成竣工图施工单位负责绘制
42 般少量局部变更原图更改
43 局部更改图增画样图部分更改图
44 改动较部分重新绘制
45 竣工图应少绘制4套绘制完成监理公司审核
46 监理单位审核加盖审核章报送土建工程部
九工程例会制度
1 目
完善工程理制度加强建工程进度质量投资控制理提高工作效率加强建设单位监理单位施工单位等关方面协调联系切实解决工程建设中实际存问题
2 工程例会组织
21 工程例会定期会议般月逢十早九点进行公司组织工检查午两点（夏季作息时间时两点半）进行工程例会
22 工程例会公司组织参加员包括公司领导公司部门相关员监理单位总监理工程师施工单位项目理必须出席时参加须土建工程部理请假委派总监理工程师代表项目技术负责参加工程例会
23 重问题决策时监理单位施工单位应提前土建工程部进行沟通土建工程部需提前请示领导
24 月月工程例会时施工单位须月工程情况进行汇总汇报土建工程部报送月完成情况月进度计划
25 监理单位月出份监理月报报送土建工程部
26 会议时间变更取消土建工程部负责通知单位
十分部分项隐蔽工程竣工验收理制度
1 目
分部分项隐蔽工程竣工验收进行理控制确保验收工程质量达规范设计求
2 职责范围
土建工程部理员应参监理单位负责组织分部分项隐蔽工程竣工验收
3 理控制程序
31 隐蔽工程验收必须工序前进行土建工程部理员会监理单位隐蔽工程进行验收隐蔽工程中符合设计求施工规范规定部分土建工程部会监理单位书面形式通知施工单位限期整改处理符合求进行验收隐蔽工程中重部位整改时应摄影（拍）备查
32 关键性重分部分项工程土建工程部理员会监理工程师施工规范验收项目进行定期抽检抽检合格项作出处理意见抽检记录
33 竣工验收
331 工程完工竣工资料整理完毕施工单位组织员进行全面检检合格填报竣工验收报告送交监理单位审核监理单位应组织参建单位进行工程预验收
332 验收程中发现工程质量问题监理单位组织监理工程师专业工程师施工单位关员根建筑安装工程质量验收评定标准相关规范工程进行全面检查监理单位填发质量处理通知单督促施工单位规定时限整改完毕时进行复检
333 预验收合格建立单位竣工验收报告报送土建工程部土建工程部公司领导相关部门报送工程验收申请验收申请批准验收组组织工程验收工作土建工程部出具
单位工程竣工验收报告验收组成员签字盖章参建单位负责存档
十工程施工控制程序
1 目
通工程施工控制确保工程施工利进行保证工程建设进度质量目标利实现
2 适范围
适项目单位分部分项工程施工阶段控制理
3 容
31 土建工程部理负责项目实施进度计划总控制负责施工程总体协调重变更发实施负责审批监理单位提交项目监理实施细项目监理规划
32 土建工程部理员做熟悉图纸组织图纸会审参重关键环节技术交底负责现场协调巡视工监督监理单位工作情况作技术资料理移交工作
4 控制程序
41 工程施工准备阶段工作
411 土建工程部审查监理单位监理纲监理规划监理实施细
412监理单位开工前审核施工单位提供施工组织设计监理工程师初步提出审查意见转交土建工程部审核土建工程部审核重点：
4121 施工计划安排否符合求
4122 施工部署施工方法否切实行
4123 施工面布置合理性
4124 质量理组织措施否够保证质量目标实现
4125 冬雨季施工措施否够保证工程利进行
4126 工程安全方面薄弱环节采取措施否够满足施工安全目标实现
4127 工程成品保护措施否满足验收求
413 土建工程部组织施工单位设计单位监理单位进行图纸会审技术交底执行施工图纸设计交底制度
414 土建工程部理员组织施工单位进行施工现场关准备工作施工单位提供施工场网线路资料水准点坐标控制点书面形式交施工单位现场交验
415 土建工程部组织监理单位施工单位召开开工会议会议开工前项准备工作进行检查确定施工联络方式创造良施工环境
42 工程施工进度控制
421 土建工程部监理单位审核施工单位工程总进度计划分项工程工期安排否符合总工期控制目标施工总面图否存影响工程进度现场文明安全施工素审核中发现问题监理单位督促施工单位进行整改
422 土建工程部组织监理单位审核施工单位材料设备采购计划施工进度计划步性满足求计划进行修正
423 监理单位组织施工单位劳动力进场情况施工机械配置情况周转性工具材料进场情况进行监督检查确保满足施工进度计划需
43 工程施工质量控制
431 监理单位检查施工单位否严格设计图纸施工符合国家规范标准重分项工程督促施工单位制定切实行施工方案监督实施
432 土建工程部监督检查监理单位施工单位确保检验合格材料构件设备
433 土建工程部督促监理单位做施工中质量检查监理单位起检查施工单位质量问题处理情况发生质量事时监理单位组织进行调查处理
434 土建工程部理员组织监理单位进行现场巡视时处理施工中存质量问题做记录
435 旬工程例会监理单位工程施工质量情况进行总结提出存问题研究制定措施监督实施
436 土建工程部督促施工监理单位时报送关工程建设种文件资料土建工程部资料员做档案文件收集整理移交等工作
437 关键设备安装施工工序土建工程部进行重点控制加强监督检查力度采取效措施环节实施连续监控
44 工程施工投资控制：技术关严格控制工程量措施方案
45 工程施工安全控制
451 土建工程部监督监理单位检查施工单位否建立健全现场安全文明施工关规章制度预案
452 土建工程部组织发生安全事进行调查处理
46 工程验收控制
土建工程部分部分项隐蔽工程竣工验收理制度规定监督监理单位施工单位进行分项分部单位工程竣工验收工作未验收施工单位进入道工序施工
十二工程变更控制程序
1 目
工程日常理中项重工作通遵循规定控制原执行定工作流程项目总投资单位成控制工程预算工程合造价目标范围
2 容
21 建设单位设计单位施工单位监理单位提出工程变更
22 工程变更包括：
221 设计变更
222 工程量变更
223 关技术标准规范技术文件变更
224 施工时间变更
225 施工工艺施工次序变更
226 合条件变更
3 原
31 量减少原参建单位充分做工程前期工作施工前准备工作工程变更降低限度量做预控变更问题处理施工前
32 严格控制原严格控制设计变更审批权限健全设计变更审批程序防止意提高设计标准改变工程规模增加工程投资费
4 工程变更理范围划分
21 设计变更技术文件变更施工工艺变更土建工程部负责协调办理
22 工程合条件变更价格变更土建工程部负责协调办理
23 般性变更土建工程部理审批涉济签证费（万元）时公司土建副总理做审批
24 项目投资工期影响较工程变更报请公司总理董事长做审批
5 工程变更程序
51 工程变更根提出单位审批程序略
52 施工单位提出工程变更
521 施工单位变更申请变更方案提交监理单位
522 监理单位召集相关监理工程师根施工合现场实际情况等素变更申请变更方案进行研究意出具书面意见交土建工程部意出具书面意见返回施工单位
523
524 土建工程部理意征求设计单位意发变更意见书意出具意见返回监理单位
53 建设单位提出工程变更
531 建设单位提出工程变更（设计单位意）土建工程部发监理单位施工单位
532 监理单位施工单位意见需规定时间反馈建设单位
54 监理单位提出工程变更建设单位设计单位意发执行
55 设计单位提出工程变更转交建设单位建设单位组织监理单位变更进行分析造成成损失明确责发施工单位执行
十三工程监理理程序
1 目
做工程监理单位理工作保证工程质量缩短建设周期提高投资效益
2前期监理求
21现场总监监理员必须满足合求必须持证岗
22现场监理必须服土建工程部部门理
22开工前必须约谈监理单位负责现场监理进行交底
3 施工阶段监理工作容
31审查施工单位提出施工组织设计施工技术方案施工进度计划提出改进意见
32 审查施工单位提出材料设备清单列规格标准
33 督促检查施工单位严格执行工程承包合工程技术标准
34 检查工程材料构件设备质量检查安全防护措施现场安全文明施工
35 检查工程进度施工质量验收分部分项工程签署工程付款证
36 整理合文件技术档案资料
37 组织设计单位施工单位进行工程竣工初步验收提出竣工验收报告
38组织召开工程监理例会
4 建立监理公司档案
41 法签定监理委托合
42 种工作会议记录
43 监理工作种表格
431 承包商发出表格
432 建设单位报表
433 监理记录
434 监理月报
435 文件函电
44 建设单位项批复
5 监理考核
51 理水
52 总监素质
53 监理工程师素质
54 岗情况
55 监理组织机构完善
56 监理手段
6 监理效果评价
61 成绩
611 设计图纸审查
612 深入现场时发现解决问题
613 建设单位提出合理化建议
614 帮助承包商解决疑难问题
62 监理失职造成失误
63 建设单位监理评价
64 承包商监理评价
十四工程竣工验收结算理程序
1
附件：土建工程工作流程图
1工程开工前准备工作流程（建设单位组织）
协调时水电总接口网调查等协调提供施工现场五通工作
施工单位进场
督促监理单位审查施工单位资质证件员证件种施工方案
施工组织设计监理审核土建工程部复审理审批
监理施工单位分提供勘（质）资料
督促施工单位施工合约定开工
2进场材料验收流程（监理单位组织）：
材 料 进 场
施工单位监理提交材料报审
监理会施工单位现场验收甲方参加
初限期清出施工场
验 合格
合
格
施工单位规范进行见证取样试验室送检
试验室出具试验报告
限期清出施工场
合格
合
格
准予
3隐蔽工程验收流程（监理单位组织）：
施工单位完成检书面记录
监理提交隐蔽资料书面验收申请
限期整改监理复验
验收 合格
合格
监理提请甲方验收
合格
验收 合格限期整改监理复验
合格
合格
意进入道工序
4分部分项工程验收控制流程（监理单位组织）：
施工单位提交验收申请
监理专业审核资料现场进行初验（程控制）
工程监理确定验收时间告知建设单位
工程监理组织现场验收建设单位参加
汇总现场验收存质量问题
质监理发质量整改通知单
量
问施工单位整改完成重新报验
题
签署合格评价
进入道工序
5工程竣工验收流程（土建工程部组织）：
组织施工单位提交工程竣工报告申请工程竣工验收
组织监理单位签署准予验收意见提交完整工程资料
施工单位报验申请
监理单位验收合格签署意见提供报相关资料
土建工程部
报告公司领导规划部
规划部达验收时间点验收组名单
合 格 异 议
工程验收组进行工程实体工程资料验收
形成验收会议纪记录验收问题
问题处理程
重新组织工程竣工验收
相关单位签署工程竣工验收合格意见
6工程进度款支付流程
施工单位提交进度款付款申请
监理单位初审完成工程量工程实体质量否合格签署意见
土建工程部理员审核
土建工程部理签署否审计意见
公司领导审批
土建工程部出具现场付款证
施工单位提交财务部办理工程款支付
7工程竣工结算流程（土建工程部组织）：
施工单位编制竣工决算书
监理单位审查签署意见
土建工程部初步审核签署意见
审计单位审核
集团公司营部审定
领导审批形成审计报告
施工单位整理竣工结算资料（成套）
土建工程部出具工程竣工结算单
施工单位政府税务部门开税票
施工单位公司财务部申请付款
附表A 工 程 签 证 单
编号：
工程名称
施工单位
签证题
容：（包括：1说明2工程总量）
附件：1计算式统计表
2附图
3影资料
4建设单位监理单位施工单位原始签字证
技术负责签字：
项目理签字：
签字日期： 年 月 日
监理公司意见
监理工程师：
总监理工程师：
年 月 日
建设单位意见
工程：
土建部理：
公司副总理：
年 月 日
注：表式四份甲方监理执份施工单位二份
附表B 变 更 联 系 单
工程名称
编 号
施工单位
变更单位
项目理
日 期
容：（包括：1原设计容2变更理3建议变更方案）
监理公司意见
监理工程师：
总监理工程师：
年 月 日
建设单位意见
土建部理：
副总理：
年 月 日
设计单位意见
项目负责：
年 月 日
注：表式四份甲方施工单位监理设计单位执份
附表C 工作联系单
工程名称： 编号：
致：
抄送：
事容：
陕西华彬雅店煤业限公司
土 建 工 程 部
（签章）
年 月 日
注：表式三份甲方施工单位监理执份
罚 款 单
附表D
工程名称：
施工单位
编 号
罚款事：
（说明：土建工程部存档份公司财务部交份财务部施工单位提交工程付款时应予扣项罚款）
罚款金额（写）
建设单位
工程：
年 月 日
土建工程部理：
年 月 日
副总理：
年 月 日
注：表式五份甲方施工单位执两份监理份
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型 煤 矿 基 建
阶 段
土 建 工 程 理 制 度
目 录
工程理组织结构框架
二土建工程部理职责
三土建工程部理员岗位职责
四工程合执行理
五工程进度计划理
六工程质量安全理
七工程资料理
八施工图理
九工例会制度
十分部分项隐蔽工程竣工验收理制度
十工程施工控制程序
十二工程变更控制程序
十三工程监理理程序
十四工程竣工验收结算理程序
附件：1土建工程工作流程图：工程开工前准备工作流程进场材料验收流程隐蔽工程验收流程分部分项工程验收控制流程工程竣工验收流程工程款支付流程
2雅店煤矿土建工程部工作统表格： A 工 程 签 证 单B 变 更 联 系 单 C 工作联系单 D 罚 款 单
陕西XXXXX限公司（简称公司）
雅店煤矿土建工程理组织结构框架
董事长
总理
土建副总理
副总理
副总理
土建工程部理
公司部门
公司部门
土建工程部
设计（勘察）单位
监理单位
承包单位
二 土建工程部理职责
1 筹建处统领导认真贯彻执行国家关煤矿建设煤矿安全生产方针政策法律法规严格遵守公司筹建处规章制度
2 负责贯彻执行国家关建筑安装法律法规公司项规章制度
3 负责土建技术理工作包括外业测量放线桩线交底沉降观测业技术交底设计变更
4 负责土建工程技术指导传达公司关技术求检查土建工程施工质量
5 负责土建施工单位做技术交底特施工区域线建筑物构筑物位置深度相邻单位关系避免出现安全事
6 负责土建工程质量理工作收集整理保存质量理记录资料
7 负责土建工程文件档案资料收集整理保存等理工作时传递公司设计院种技术文件检查督促施工单位填报收集整理保存工程档案竣工资料联系方档案部门进行资料预验收组织竣工档案资料交验
8 负责审查土建专业预算结算中间验收施工组织设计监理实施细项施工方案材料计划
9 负责土建专业材料设备选型工作反复材料质量价格生产力方面情况领导决策参谋
10 负责收集整理编写土建专业工程简报时领导反映工程中存疑难问题
11 负责审查土建专业设计变更工程签证设计变更产生种影响反复证量减少设计变更确保工程质量济效益
12 负责检查指导土建专业施工单位时填写收集整理工程资料保证资料工程步避免遗漏
13 负责土建工程关图纸会审设计变更基验槽体验收公司设计院联系沟通书面资料传递工作
14 负责土建工程文件办公品图纸图册等收发传阅整理保存等工作
15 负责监督检查专业监理工作协调监理施工单位发生争议
16 完成领导安排工作
三土建工程部理员岗位职责
（）土建工程部理岗位职责
1 筹建处统领导认真贯彻执行国家关煤矿建设煤矿安全生产方针政策法律法规严格遵守公司筹建处规章制度
2 负责土建技术理工作
3 负责协调处理施工单位政府相关职部门合作单位关系
4 负责编制项目全程质量进度控制计划
5 负责督促检查监理公司工作落实关责制审核监理月报工程部月工作总结
6 负责组织工程部技术员进行质量检查
7 负责土建工程进度控制督促施工单位严格设计规范求施工
8 负责组织工程部员技术核定变更相关工程量追加追减实测实量工作
9 组织工程部关员进行文明施工安全生产现场理工作做文明施工安全施工
10 负责审查土建专业设计变更工程签证设计变更产生种影响反复证量减少设计变更确保工程质量济效益
11 负责组织关专业工程师涉工程关键项目重款项建筑设备材料进行市场调研认证
12 负责项目图纸资料文件整理分类档保存工作
13 参加周生产例会检查计划落实情况时处理出现类问题
14 完成领导安排工作
（二）土建工程部理员岗位职责
1 筹建处统领导认真贯彻执行国家关煤矿建设煤矿安全生产方针政策法律法规严格遵守公司筹建处规章制度
2 负责组织项目开工前准备工作施工图总面布置确定建筑物位置复合定位标高安排时道路铺设工作参工程技术理配合土建工程部理编制项目部施工生产计划
3 负责认真会审施工图纸掌握设计意图严格图施工实际施工中发现设计图纸满足实需求时时领导汇报规定办理设计变更手续
4 负责施工队伍进行技术交底工作认真做相关记录亲施工现场检查技术交底落实情况施工出现质量问题技术问题提出预防措施
5 已出现施工质量问题负责提出解决方案予处理
6 发现施工图纸现场实际符施工程中需进行设计变更应积极动监理单位进行协商
7 负责解施工合求施工组织设计认真审核技术方案检查道工序施工质量做记录
8 负责严格执行国家建设规范关文件规定严工程质量关时检查验收隐蔽工程监理施工单位筹建处相关领导做隐蔽工程记录严格执行国家相关标准验收规范检查工程材料质量规格数量确保工程质量
9 负责配合相关部门做施工现场安全防火工程质量等联检工作完善技术例会制度
10 负责协调相关单位间协作关系工序交叉衔接关系
负责协助解决日常生产技术问题参日常外技术联系
11 负责工程竣工时督促施工方整理竣工图认真复核保证存档施工图准确性
12 完成领导安排工作
四工程合执行理
1 合执行程中工程承包单位违约公司造成济质量工期等损失土建工程部应时知会相关职部门起进行合反索赔追偿方损失避免事实公司造成损失
2 合付款
21 合签定严格合约定方式付款
22 原允许超越合约定付款例付款实际付款风险情况公司领导特批适提高合付款例
23 付款办理方式
工程付款根合约定监理土建部相关员审核确认工程量进行工程付款结算结算单相关员相关部门确认签章财务部办理付款结算手续
3 工程合档案理
土建工程部工程合进行分类分档理合数量应8份正2份甲乙双方1份副6份甲乙双方3份
五工程进度计划理
1施工图设计关规范合工期求时审查批准施工单位提交施工组织设计（施工方案）工程进度计划方案施工单位旬起草工程旬进度计划报甲方份监理份时审查施工单位实际工程进度否公司进度计划进度相符致时求施工单位说明工程滞原制定合理赶工措施
2月月底公司检查时检查监督施工单位否确认进度计划组织施工工程实际进度确认进度计划符责令施工单位提出改进措施赶回施工工期认真核定施工单位月报工程进度款否工程形象步连续两月实际进度计划进度滞时暂扣月进度款10
3遇设计变更工程量增减延误施工工期情况时通知施工单位免造成重损失延误工期
六工程质量安全理
1审核监理单位质量检查体系施工单位质量保证体系否健全设备员否满足施工求监理单位施工单位质量体系健全责令定期整改直满足施工求止
2影响施工正常进行情况时检查检验施工单位否认真标准规范设计图纸求监理工程师发出指令进行施工工程质量达合约约定标准部分责令施工单位限期返工整改直符合合约定标准
3监督检查施工质量容：
（1）施工单位质量检测员设备否位质量检系统否完善
（2）监理单位旁站监理否位
（3）道工序施工质量否符合标准规范设计求
（4）施工程中现场取样（建设单位必须场）
（5）时处理质量缺陷避免出现重质量事
（6）进行分部工程隐蔽工程中间质量检验
4监督施工单位遵守工程建设安全生产关规定严格安全标准组织施工检查施工单位施工程中项安全防护措施消安全事隐患
5时检查施工单位否安全文明工施工
6严格执行标准规范认真负责公公正开展质量监督安全监督理工作处理工程质量问题安全事中监督方视仁偏袒刁难秉公办事
七工程资料理
1工程理施工程中监理单位施工单位提交报告约定时间做出书面答复
2时抽查监理单位施工单位施工原始资料工程关资料确保资料工程施工步
3合求责成监理单位提交监理工作月报监理业务范围专项报告责成监理单位报施工单位施工组织设计施工方案工程进度工程量报告关方案报告
4时做建设单位身工程资料收集整编工作
5监督监理单位施工单位诚实信原真实准确做施工程记录关报告决允许隐瞒事实真相出具假报告等违规违法事情发生
八施工图理制度
1 施工图纸理容
11 接设计单位送图纸应立整理分发入档
12 完整施工图应包括总图总说明总目录建筑图结构图设备图（排水采暖通风空调设备安装等）电气图（配电明综合布线动报警安防等）等
3 施工图纸理程序
31 图纸整理收图纸核套数页数种类途进行分类登记
32 图纸分发
321 分发登记：分发时间领取单位姓名数量发放监理单位专业施工图纸2套施工单位专业图纸4套做发放记录关图纸接收发放事宜应根合约定执行
322 图纸保
322 图纸收回作废设计变更作废图纸应时收回登记图纸注明作废
4 竣工图纸理细(加变更工作联系单)
41 工程竣工验收般7天应完成竣工图施工单位负责绘制
42 般少量局部变更原图更改
43 局部更改图增画样图部分更改图
44 改动较部分重新绘制
45 竣工图应少绘制4套绘制完成监理公司审核
46 监理单位审核加盖审核章报送土建工程部
九工程例会制度
1 目
完善工程理制度加强建工程进度质量投资控制理提高工作效率加强建设单位监理单位施工单位等关方面协调联系切实解决工程建设中实际存问题
2 工程例会组织
21 工程例会定期会议般月逢十早九点进行公司组织工检查午两点（夏季作息时间时两点半）进行工程例会
22 工程例会公司组织参加员包括公司领导公司部门相关员监理单位总监理工程师施工单位项目理必须出席时参加须土建工程部理请假委派总监理工程师代表项目技术负责参加工程例会
23 重问题决策时监理单位施工单位应提前土建工程部进行沟通土建工程部需提前请示领导
24 月月工程例会时施工单位须月工程情况进行汇总汇报土建工程部报送月完成情况月进度计划
25 监理单位月出份监理月报报送土建工程部
26 会议时间变更取消土建工程部负责通知单位
十分部分项隐蔽工程竣工验收理制度
1 目
分部分项隐蔽工程竣工验收进行理控制确保验收工程质量达规范设计求
2 职责范围
土建工程部理员应参监理单位负责组织分部分项隐蔽工程竣工验收
3 理控制程序
31 隐蔽工程验收必须工序前进行土建工程部理员会监理单位隐蔽工程进行验收隐蔽工程中符合设计求施工规范规定部分土建工程部会监理单位书面形式通知施工单位限期整改处理符合求进行验收隐蔽工程中重部位整改时应摄影（拍）备查
32 关键性重分部分项工程土建工程部理员会监理工程师施工规范验收项目进行定期抽检抽检合格项作出处理意见抽检记录
33 竣工验收
331 工程完工竣工资料整理完毕施工单位组织员进行全面检检合格填报竣工验收报告送交监理单位审核监理单位应组织参建单位进行工程预验收
332 验收程中发现工程质量问题监理单位组织监理工程师专业工程师施工单位关员根建筑安装工程质量验收评定标准相关规范工程进行全面检查监理单位填发质量处理通知单督促施工单位规定时限整改完毕时进行复检
333 预验收合格建立单位竣工验收报告报送土建工程部土建工程部公司领导相关部门报送工程验收申请验收申请批准验收组组织工程验收工作土建工程部出具
单位工程竣工验收报告验收组成员签字盖章参建单位负责存档
十工程施工控制程序
1 目
通工程施工控制确保工程施工利进行保证工程建设进度质量目标利实现
2 适范围
适项目单位分部分项工程施工阶段控制理
3 容
31 土建工程部理负责项目实施进度计划总控制负责施工程总体协调重变更发实施负责审批监理单位提交项目监理实施细项目监理规划
32 土建工程部理员做熟悉图纸组织图纸会审参重关键环节技术交底负责现场协调巡视工监督监理单位工作情况作技术资料理移交工作
4 控制程序
41 工程施工准备阶段工作
411 土建工程部审查监理单位监理纲监理规划监理实施细
412监理单位开工前审核施工单位提供施工组织设计监理工程师初步提出审查意见转交土建工程部审核土建工程部审核重点：
4121 施工计划安排否符合求
4122 施工部署施工方法否切实行
4123 施工面布置合理性
4124 质量理组织措施否够保证质量目标实现
4125 冬雨季施工措施否够保证工程利进行
4126 工程安全方面薄弱环节采取措施否够满足施工安全目标实现
4127 工程成品保护措施否满足验收求
413 土建工程部组织施工单位设计单位监理单位进行图纸会审技术交底执行施工图纸设计交底制度
414 土建工程部理员组织施工单位进行施工现场关准备工作施工单位提供施工场网线路资料水准点坐标控制点书面形式交施工单位现场交验
415 土建工程部组织监理单位施工单位召开开工会议会议开工前项准备工作进行检查确定施工联络方式创造良施工环境
42 工程施工进度控制
421 土建工程部监理单位审核施工单位工程总进度计划分项工程工期安排否符合总工期控制目标施工总面图否存影响工程进度现场文明安全施工素审核中发现问题监理单位督促施工单位进行整改
422 土建工程部组织监理单位审核施工单位材料设备采购计划施工进度计划步性满足求计划进行修正
423 监理单位组织施工单位劳动力进场情况施工机械配置情况周转性工具材料进场情况进行监督检查确保满足施工进度计划需
43 工程施工质量控制
431 监理单位检查施工单位否严格设计图纸施工符合国家规范标准重分项工程督促施工单位制定切实行施工方案监督实施
432 土建工程部监督检查监理单位施工单位确保检验合格材料构件设备
433 土建工程部督促监理单位做施工中质量检查监理单位起检查施工单位质量问题处理情况发生质量事时监理单位组织进行调查处理
434 土建工程部理员组织监理单位进行现场巡视时处理施工中存质量问题做记录
435 旬工程例会监理单位工程施工质量情况进行总结提出存问题研究制定措施监督实施
436 土建工程部督促施工监理单位时报送关工程建设种文件资料土建工程部资料员做档案文件收集整理移交等工作
437 关键设备安装施工工序土建工程部进行重点控制加强监督检查力度采取效措施环节实施连续监控
44 工程施工投资控制：技术关严格控制工程量措施方案
45 工程施工安全控制
451 土建工程部监督监理单位检查施工单位否建立健全现场安全文明施工关规章制度预案
452 土建工程部组织发生安全事进行调查处理
46 工程验收控制
土建工程部分部分项隐蔽工程竣工验收理制度规定监督监理单位施工单位进行分项分部单位工程竣工验收工作未验收施工单位进入道工序施工
十二工程变更控制程序
1 目
工程日常理中项重工作通遵循规定控制原执行定工作流程项目总投资单位成控制工程预算工程合造价目标范围
2 容
21 建设单位设计单位施工单位监理单位提出工程变更
22 工程变更包括：
221 设计变更
222 工程量变更
223 关技术标准规范技术文件变更
224 施工时间变更
225 施工工艺施工次序变更
226 合条件变更
3 原
31 量减少原参建单位充分做工程前期工作施工前准备工作工程变更降低限度量做预控变更问题处理施工前
32 严格控制原严格控制设计变更审批权限健全设计变更审批程序防止意提高设计标准改变工程规模增加工程投资费
4 工程变更理范围划分
21 设计变更技术文件变更施工工艺变更土建工程部负责协调办理
22 工程合条件变更价格变更土建工程部负责协调办理
23 般性变更土建工程部理审批涉济签证费（万元）时公司土建副总理做审批
24 项目投资工期影响较工程变更报请公司总理董事长做审批
5 工程变更程序
51 工程变更根提出单位审批程序略
52 施工单位提出工程变更
521 施工单位变更申请变更方案提交监理单位
522 监理单位召集相关监理工程师根施工合现场实际情况等素变更申请变更方案进行研究意出具书面意见交土建工程部意出具书面意见返回施工单位
523
524 土建工程部理意征求设计单位意发变更意见书意出具意见返回监理单位
53 建设单位提出工程变更
531 建设单位提出工程变更（设计单位意）土建工程部发监理单位施工单位
532 监理单位施工单位意见需规定时间反馈建设单位
54 监理单位提出工程变更建设单位设计单位意发执行
55 设计单位提出工程变更转交建设单位建设单位组织监理单位变更进行分析造成成损失明确责发施工单位执行
十三工程监理理程序
1 目
做工程监理单位理工作保证工程质量缩短建设周期提高投资效益
2前期监理求
21现场总监监理员必须满足合求必须持证岗
22现场监理必须服土建工程部部门理
22开工前必须约谈监理单位负责现场监理进行交底
3 施工阶段监理工作容
31审查施工单位提出施工组织设计施工技术方案施工进度计划提出改进意见
32 审查施工单位提出材料设备清单列规格标准
33 督促检查施工单位严格执行工程承包合工程技术标准
34 检查工程材料构件设备质量检查安全防护措施现场安全文明施工
35 检查工程进度施工质量验收分部分项工程签署工程付款证
36 整理合文件技术档案资料
37 组织设计单位施工单位进行工程竣工初步验收提出竣工验收报告
38组织召开工程监理例会
4 建立监理公司档案
41 法签定监理委托合
42 种工作会议记录
43 监理工作种表格
431 承包商发出表格
432 建设单位报表
433 监理记录
434 监理月报
435 文件函电
44 建设单位项批复
5 监理考核
51 理水
52 总监素质
53 监理工程师素质
54 岗情况
55 监理组织机构完善
56 监理手段
6 监理效果评价
61 成绩
611 设计图纸审查
612 深入现场时发现解决问题
613 建设单位提出合理化建议
614 帮助承包商解决疑难问题
62 监理失职造成失误
63 建设单位监理评价
64 承包商监理评价
十四工程竣工验收结算理程序
1
附件：土建工程工作流程图
1工程开工前准备工作流程（建设单位组织）
协调时水电总接口网调查等协调提供施工现场五通工作
施工单位进场
督促监理单位审查施工单位资质证件员证件种施工方案
施工组织设计监理审核土建工程部复审理审批
监理施工单位分提供勘（质）资料
督促施工单位施工合约定开工
2进场材料验收流程（监理单位组织）：
材 料 进 场
施工单位监理提交材料报审
监理会施工单位现场验收甲方参加
初限期清出施工场
验 合格
合
格
施工单位规范进行见证取样试验室送检
试验室出具试验报告
限期清出施工场
合格
合
格
准予
3隐蔽工程验收流程（监理单位组织）：
施工单位完成检书面记录
监理提交隐蔽资料书面验收申请
限期整改监理复验
验收 合格
合格
监理提请甲方验收
合格
验收 合格限期整改监理复验
合格
合格
意进入道工序
4分部分项工程验收控制流程（监理单位组织）：
施工单位提交验收申请
监理专业审核资料现场进行初验（程控制）
工程监理确定验收时间告知建设单位
工程监理组织现场验收建设单位参加
汇总现场验收存质量问题
质监理发质量整改通知单
量
问施工单位整改完成重新报验
题
签署合格评价
进入道工序
5工程竣工验收流程（土建工程部组织）：
组织施工单位提交工程竣工报告申请工程竣工验收
组织监理单位签署准予验收意见提交完整工程资料
施工单位报验申请
监理单位验收合格签署意见提供报相关资料
土建工程部
报告公司领导规划部
规划部达验收时间点验收组名单
合 格 异 议
工程验收组进行工程实体工程资料验收
形成验收会议纪记录验收问题
问题处理程
重新组织工程竣工验收
相关单位签署工程竣工验收合格意见
6工程进度款支付流程
施工单位提交进度款付款申请
监理单位初审完成工程量工程实体质量否合格签署意见
土建工程部理员审核
土建工程部理签署否审计意见
公司领导审批
土建工程部出具现场付款证
施工单位提交财务部办理工程款支付
7工程竣工结算流程（土建工程部组织）：
施工单位编制竣工决算书
监理单位审查签署意见
土建工程部初步审核签署意见
审计单位审核
集团公司营部审定
领导审批形成审计报告
施工单位整理竣工结算资料（成套）
土建工程部出具工程竣工结算单
施工单位政府税务部门开税票
施工单位公司财务部申请付款
附表A 工 程 签 证 单
编号：
工程名称
施工单位
签证题
容：（包括：1说明2工程总量）
附件：1计算式统计表
2附图
3影资料
4建设单位监理单位施工单位原始签字证
技术负责签字：
项目理签字：
签字日期： 年 月 日
监理公司意见
监理工程师：
总监理工程师：
年 月 日
建设单位意见
工程：
土建部理：
公司副总理：
年 月 日
注：表式四份甲方监理执份施工单位二份
附表B 变 更 联 系 单
工程名称
编 号
施工单位
变更单位
项目理
日 期
容：（包括：1原设计容2变更理3建议变更方案）
监理公司意见
监理工程师：
总监理工程师：
年 月 日
建设单位意见
土建部理：
副总理：
年 月 日
设计单位意见
项目负责：
年 月 日
注：表式四份甲方施工单位监理设计单位执份
附表C 工作联系单
工程名称： 编号：
致：
抄送：
事容：
陕西华彬雅店煤业限公司
土 建 工 程 部
（签章）
年 月 日
注：表式三份甲方施工单位监理执份
罚 款 单
附表D
工程名称：
施工单位
编 号
罚款事：
（说明：土建工程部存档份公司财务部交份财务部施工单位提交工程付款时应予扣项罚款）
罚款金额（写）
建设单位
工程：
年 月 日
土建工程部理：
年 月 日
副总理：
年 月 日
注：表式五份甲方施工单位执两份监理份
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