部门负责绩效计划
姓名： 部门： 商务部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
年度预算目标
1 公司年度销售指标(含税)191810万元中商务部落实含税销售收入70000万元占公司销售指标3649（学术部含税销售收入2000万元计算商务部含税销售收入70000万元外作商务部考核指标）
2 公司年度回款指标(含税)183420万元中商务部落实含税回款指标610000万元占公司回款指标3707（学术部含税回款指标1860万元学术部实际含税销售收入货款回笼率93考核商务部）
3 公司报集团总公司累计销售款回笼率96中商务部实现销售款回笼率9714
4 商务部总体费预算额350万元中招费会议费差旅费交通费四项控费预算额2997万元
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 商务部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
二重点工作务
1 建立市场信息专业化服务导销售队伍销售模式
2 创新营重点商业客户建立战略合作伙伴关系坚持战略合作伙伴研讨会形式
3 建立完善重点品种信息收集反馈制度
4 建立具实性延续性培训方案计划断提升员工素质
5 发挥驻代表作定期总部交医药产品招投标分析报告公司提供更广泛增值服务
6 建立全员销售理念
7 GSPISO9001质量理体系标准规范部门部理工作
8 配合公司做流程优化信息化二次开发工作
9承担公司签订关消防安全工作应负职责
月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
销售收入完成率
销售收入月度完成数销售收入全年预算月度均数
月实际完成率100分具体分值
销售收入明细账
(直接)
35
销售款回笼完成情况
月回款额／公司规定销售款回笼率计算全年回款额月度均数Í100
见附表11
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
35
费预算执行率
期费实际发生额／费预算季度均数Í100
费发生额控制预算范围100分中：会议费差旅费交通费招费四项合计支出超额5扣5分节约5加5分
费明细账
15
客户满意度
客户满意度分／公司规定客户满意度分值
月实际分例100分具体分值
客户满意度调查(注)
企办
10
退货处理情况分析报告
公司求采取积极措施控制退货情况发生退货损失处理办法等
报告交时性报告容
领导报告进行评分
5
月业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
注：目前公司客户满意度调查半年进行次月度进行满意度考核时月收客户投诉作减分项客户投诉次扣10分果月没投诉视该项指标满分公司进行客户满意度调查月份实际调查分进行考核
附表11：
项 目
考核标准
基标准
1月回款额占公司规定回笼率计算全年回款额月度均数值100分具体分值
扣分项
1月核算出现 天应收账款公司部门超期应收款金额3‰例进行扣罚部门讨确定部门理(副理)区理商务代表三者间扣罚例报公司备案
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重20)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
2年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 医院部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
年度预算目标
1公司年度销售指标(含税)191810万元中医院部落实含税销售收入72000万元占公司销售指标3754
2公司年度回款指标(含税)183420万元中医院部落实含税回款指标67000万元占公司回款指标3653
3公司报集团总公司累计销售款回笼率96中医院部实现销售款回笼率9306
4医院部总体费预算额469万元中招费会议费差旅费交通费四项控费预算额416万元
二重点工作务
1（ 1完善组织架构原建立外勤勤化勤外勤化全员销售体系
(1) 细化部理业务员勤员分工进步细化形成专业化队伍
(2) 成立中成药组重点客户组中医院客户组市场组外勤员40
2加强培训2004年力争公司配合形成系列培训提高整体员素质
3加强重点品种销售理生产企业深层次合作发展
4医院开展方位合作稳固市场份额
5继续探讨社区开发产品结构调整
6GSPISO9001质量理体系标准规范部门部理工作
7配合公司做流程优化信息化二次开发工作
8承担公司签订关消防安全工作应负职责
月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
销售收入完成率
销售收入月度完成数销售收入全年预算月度均数
月实际完成率100具体分值
销售收入明细账
(直接)
35
销售回款完成情况
月回款额／公司规定销售款回笼率计算全年回款额月度均数Í100
见附表21
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
35
费预算执行率
期费实际发生额／费预算季度均数Í100
费发生额控制预算范围100分中：会议费差旅费(含交通费)招费三项合计支出超额5扣5分节约5加5分
费明细账
15
客户满意度
客户满意度分／公司规定客户满意度分值
月实际分例100具体分值
客户满意度调查(注)
企办
10
退货处理情况分析报告
公司求采取积极措施控制退货情况发生退货损失处理办法等
报告交时性报告容
领导报告进行评分
5
月业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
注：目前公司客户满意度调查半年进行次月度进行满意度考核时月收客户投诉作减分项客户投诉次扣10分果月没投诉视该项指标满分公司进行客户满意度调查月份实际调查分进行考核
附表21：
项 目
考核标准
基标准
1月回款额占公司规定回笼率计算全年回款额月度均数值100分具体分值
扣分项
1月核算出现 天应收账款公司部门超期应收款金额3‰例进行扣罚部门讨确定部门理(副理)区理商务代表三者间扣罚例报公司备案
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重20)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
2年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 麻药部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
年度预算目标
1公司年度销售指标(含税)191810万元中麻药部落实含税销售收入41700万元占公司销售指标2174
2公司年度回款指标(含税)183420万元中麻药部落实含税回款指标40450万元占公司回款指标2205
3公司报集团总公司累计销售款回笼率96中麻药部实现销售款回笼率97
4麻药部总体费预算额39005万元中招费会议费差旅费交通费四项控费预算额2935万元
二重点工作务
1进步密切部门生产营企业关系
2信息网络建设投入正常运营全面满足政府生产营企业断变化需求
3床专家建立持久深入学术联系加快组建学术型销售推广队伍
4力宣传认真贯彻国家麻精药品相关法律法规法营防止流弊发生
5发挥渠道优势胆尝试市场化运作营品种麻药类精神药品二类精神药品含麻复方制剂肿瘤专科药国际严格理特殊药扩展力争突破
6GSPISO9001质量理体系工作方法规范部门部理工作
7配合公司做流程优化信息化二次开发工作
8承担公司签订关消防安全工作应负职责
月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
销售收入完成率
销售收入月度完成数销售收入全年预算月度均数
月实际完成率100分具体分值
销售收入明细账
(直接)
35
销售回款完成情况
月回款额／公司规定销售款回笼率计算全年回款额月度均数Í100
见附表31
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
35
费预算执行率
期费实际发生额／费预算季度均数Í100
费发生额控制预算范围100分中：会议费差旅费交通费招费四项合计支出超额5扣5分节约5加5分
费明细账
20
客户满意度
客户满意度分／公司规定客户满意度分值
月实际分例100分具体分值
客户满意度调查(注)
企办
10
月业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
注：目前公司客户满意度调查半年进行次月度进行满意度考核时月收客户投诉作减分项客户投诉次扣10分果月没投诉视该项指标满分公司进行客户满意度调查月份实际调查分进行考核
附表31：
项 目
考核标准
基标准
1月回款额占公司规定回笼率计算全年回款额月度均数值100分具体分值
扣分项
1月核算出现 天应收账款公司部门超期应收款金额3‰例进行扣罚部门讨确定部门理(副理)区理业务员三者间扣罚例报公司备案
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重20)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
2年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 采购部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
年度预算目标
1 采购部总体费预算额20775万元中招费会议费差旅费交通费四项控费预算额55万元
二重点工作务
1客户沟通访问稳定业务货源开发新品种销售部门组织进口合资厂区域代理供应商生产商沟通会议
2设立重点客户专员保持重点客户密切联系千方百计维系现产品开发续产品
3建立公司部部门间例行信息交流业务沟通协调会月销售部门举行品种库存动态分析协调会零头效期产品销售部门研究处理方案
4更游客户提供增值服务包括信息查询服务（需信息部配合）客户档案完善（生日贺卡厂庆等）
5着手进口新产品境外招商运行探索积极发展国外中药厂特色品种
6优化库存理培训实施方案建立
7优化部门部岗位功加强团队建设
8GSPISO9001质量理体系标准规范部门部理工作
9配合公司做流程优化信息化二次开发工作
10承担公司签订关消防安全工作应负职责
季 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
存货周转天数
（均存货×30×累计月数／销货成）
见附表41
采购明细账库存商品明细账
(直接)
20
缺货次数
A类B类品种缺货C类品种缺货次数D类品种允许缺货
A类品种缺货次扣10分B类品种缺货次扣5分C类品种缺货次扣2分(说明：销售部门订单三天供货仓库算缺货)
缺货记录
20
费预算执行率
期费发生额／费预算*100
费发生额控制预算范围100分中：会议费差旅费交通费招费四项合计支出超额5扣5分节约5加5分
理费明细账
20
重点品种代理续约情况
年度重点品种代理续约数／年度重点品种代理数
实际例100分具体分值
供应商重点品种理资料
20
供应商评价体系建立情况
供应商评价体系建立情况
公司领导采购部财务部合作建立供应商体系情况进行评估
供应商评价体系建立运情况报告
20
季业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 岗位月度奖金基数
季度奖金 季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50+工作力态度考核预发奖金（岗位季度奖金基数×50）－考核期已发奖金
附表41：
品种项目
定义
考核标准
基标准
加分扣分项标准
A类品种
年销售500万总销区域独家销品种
周转天数≤30天100分(注：全国区域代理品种暂时考核)
增加1天扣1分减少1 天加1分
B类品种
年销售50500万元品种
周转天数≤45天100分
增加1天扣1分减少1 天加1分
C类品种
年销售550万元年销售5万元公司投标品种
周转天数≤90天100分
增加1天扣1分减少1 天加1分
D类品种
年销售5万元品种
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重20)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重30)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50)+(年工作力考核分数÷100×125×30+年工作态度考核分数÷100×125×20)×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1月度奖金 岗位月度奖金基数
2季度奖金 季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50+工作力态度考核预发奖金（岗位季度奖金基数×50）－考核期已发奖金
3年终奖金 (季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50)+(年工作力考核分数÷100×125×30+年工作态度考核分数÷100×125×20)×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 市场部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
年度预算目标
1公司年度销售指标(含税)191810万元中市场部落实含税销售收入750万元(完成销售普里莫15万盒)占公司销售指标039
2公司年度回款指标(含税)183420万元中市场部落实含税回款指标750万元占公司回款指标041
3公司报集团总公司累计销售款回笼率96中市场部实现普里莫产品销售款回笼率100
4市场部总体费预算额375万元总额控制
二重点工作务
1 负责公司总代理产品普利莫市场策划制定产品策略计划
2 健全省普利莫代理商指导代理商进行床推广
3 健全普利莫种床资料汇编收集种新床信息
4 维护现科免疫学专家增加普利莫专家层面认知度
5 收集类国产药品市场销售信息
6 完成市场部国瑞销售接市场部负责国瑞产品销售
7 GSPISO9001质量理体系标准规范部门部理工作
8 配合公司做流程优化信息化二次开发工作
9承担公司签订关消防安全工作应负职责
月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
销售量完成率
期普利莫销售量／普里莫销售量全年预算月度均数*100
实际完成率100分具体分值
销售收入明细账
(直接)
70
市场推广活动计划完成率
已开展市场活动项目计划开展市场活动项目
实际完成率100分具体分值
市场推广活动记录
5
费预算执行率
期费发生额／费预算季度均数100
费发生额控制预算范围100分超额5扣5分节约5加5分
费明细账
10
市场活动策划报告
市场活动策划报告评分结果
报告交时性报告容
级领导市场活动策划报告评分
5
销售队伍营销网络建设情况报告
求建立销售队伍营销网络情况报告
报告交时性报告容
级领导报告评分
10
月业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重20)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1 月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
2 年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 学术部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
年度预算目标
1公司年度销售指标(含税)191810万元中学术部落实含税销售收入2000万元(派丽奥70000支碧兰麻50000筒销售指标)占公司销售指标104
2学术部总体费预算额290万元进行总额控制
二重点工作务
1建立全国口腔专家网络档案
2认真做碧兰麻派丽奥2004年产品计划制定产品战略切实效市场推广策略市场推广指南手册保证市场计划效实施
3月提供份完整销售趋势分析报告
4GSPISO9001质量理体系标准规范部门部理工作
5配合公司做流程优化信息化二次开发工作
6承担公司签订关消防安全工作应负职责
月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
销售量完成率
期销售量／销售量全年预算均数*100
碧兰麻占70权重派丽奥占30权重计算月实际销售量完成率100分具体分值
销售收入明细账
(直接)
70
市场推广计划完成率
已开展市场推广活动计划开展市场推广活动*100
实际完成率100分具体分值
市场推广活动记录
10
费预算执行率
期费实际发生额／费预算季度均数Í100
预算范围100分节约5加5分超5扣5分
理费明细帐
10
市场活动目标达成率
市场活动目标达成评估结果计划达成目标项*100
实际目标达成率100具体分值
领导参会相关员评估目标达成情况形成评估结果记录
5
公关系建立情况报告
相关单位学术带头等建立公关系情况评估结果
考核报告交时性报告容
公关系建立情况报告评估记录
5
月业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重20)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1 务执行层月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
2 务执行层年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10)×岗位年度奖金基数－年预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 进出口部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
预算目标
1公司年度进出口总额8025万美元中进出口部落实进出口总额8000万美元占公司指标99
2公司年度销售指标(含税)191810万元中进出口部落实含税销售收入5360万元占公司销售指标279
3公司年度回款指标(含税)183420万元中进出口部落实含税回款指标5360万元占公司回款指标292
4公司报集团总公司累计销售款回笼率96中进出口部实现销售款回笼率100
5进出口部利润额 200 万元
6进出口部总体费预算额9084万元中招费会议费差旅费交通费四项控费预算额482万元
二 重点工作务
1宣传公司国际贸易服务项目特点力水效率争取新客户
2探索开展出口招标业务扩出口业务渠道
3适应客户变化环境变化（药品进口理办法）提高业务水降低服务成
4完善进出口业务工作流程理完善海口岸进口清关重建
5GSPISO9001质量理体系标准规范部门部理工作
6配合公司做流程优化信息化二次开发工作
7承担公司签订关消防安全工作应负职责
季 度 考 核 表(…季)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
利润额
期利润额
月实际完成率100分具体分值
进出口收入成明细账
级
15
进出口总额
期进出口总额
月实际完成率100分具体分值
进出口明细账
25
营出口销售收入
期销售收入
月实际完成率100分具体分值
销售收入明细账
20
累计销售款回笼率
累计回款额／累计销售收入Í100
月实际完成率100分具体分值
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
20
费预算执行率
期费发生额／费预算*100
费发生额控制预算范围100分超额5扣5分节约5加5分
理费明细账
20
季业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 岗位月度奖金基数
季度奖金 季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50+工作力态度考核预发奖金（岗位季度奖金基数×50）－考核期已发奖金
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重20)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重30)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50)+(年工作力考核分数÷100×125×30+年工作态度考核分数÷100×125×20)×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1 月度奖金 岗位月度奖金基数
2 季度奖金 季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50+工作力态度考核预发奖金（岗位季度奖金基数×50）－考核期已发奖金
3 年终奖金 (季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50)+(年工作力考核分数÷100×125×30+年工作态度考核分数÷100×125×20)×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
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姓名： 部门： 商务部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
年度预算目标
1 公司年度销售指标(含税)191810万元中商务部落实含税销售收入70000万元占公司销售指标3649（学术部含税销售收入2000万元计算商务部含税销售收入70000万元外作商务部考核指标）
2 公司年度回款指标(含税)183420万元中商务部落实含税回款指标610000万元占公司回款指标3707（学术部含税回款指标1860万元学术部实际含税销售收入货款回笼率93考核商务部）
3 公司报集团总公司累计销售款回笼率96中商务部实现销售款回笼率9714
4 商务部总体费预算额350万元中招费会议费差旅费交通费四项控费预算额2997万元
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 商务部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
二重点工作务
1 建立市场信息专业化服务导销售队伍销售模式
2 创新营重点商业客户建立战略合作伙伴关系坚持战略合作伙伴研讨会形式
3 建立完善重点品种信息收集反馈制度
4 建立具实性延续性培训方案计划断提升员工素质
5 发挥驻代表作定期总部交医药产品招投标分析报告公司提供更广泛增值服务
6 建立全员销售理念
7 GSPISO9001质量理体系标准规范部门部理工作
8 配合公司做流程优化信息化二次开发工作
9承担公司签订关消防安全工作应负职责
月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
销售收入完成率
销售收入月度完成数销售收入全年预算月度均数
月实际完成率100分具体分值
销售收入明细账
(直接)
35
销售款回笼完成情况
月回款额／公司规定销售款回笼率计算全年回款额月度均数Í100
见附表11
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
35
费预算执行率
期费实际发生额／费预算季度均数Í100
费发生额控制预算范围100分中：会议费差旅费交通费招费四项合计支出超额5扣5分节约5加5分
费明细账
15
客户满意度
客户满意度分／公司规定客户满意度分值
月实际分例100分具体分值
客户满意度调查(注)
企办
10
退货处理情况分析报告
公司求采取积极措施控制退货情况发生退货损失处理办法等
报告交时性报告容
领导报告进行评分
5
月业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
注：目前公司客户满意度调查半年进行次月度进行满意度考核时月收客户投诉作减分项客户投诉次扣10分果月没投诉视该项指标满分公司进行客户满意度调查月份实际调查分进行考核
附表11：
项 目
考核标准
基标准
1月回款额占公司规定回笼率计算全年回款额月度均数值100分具体分值
扣分项
1月核算出现 天应收账款公司部门超期应收款金额3‰例进行扣罚部门讨确定部门理(副理)区理商务代表三者间扣罚例报公司备案
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重20)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
2年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 医院部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
年度预算目标
1公司年度销售指标(含税)191810万元中医院部落实含税销售收入72000万元占公司销售指标3754
2公司年度回款指标(含税)183420万元中医院部落实含税回款指标67000万元占公司回款指标3653
3公司报集团总公司累计销售款回笼率96中医院部实现销售款回笼率9306
4医院部总体费预算额469万元中招费会议费差旅费交通费四项控费预算额416万元
二重点工作务
1（ 1完善组织架构原建立外勤勤化勤外勤化全员销售体系
(1) 细化部理业务员勤员分工进步细化形成专业化队伍
(2) 成立中成药组重点客户组中医院客户组市场组外勤员40
2加强培训2004年力争公司配合形成系列培训提高整体员素质
3加强重点品种销售理生产企业深层次合作发展
4医院开展方位合作稳固市场份额
5继续探讨社区开发产品结构调整
6GSPISO9001质量理体系标准规范部门部理工作
7配合公司做流程优化信息化二次开发工作
8承担公司签订关消防安全工作应负职责
月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
销售收入完成率
销售收入月度完成数销售收入全年预算月度均数
月实际完成率100具体分值
销售收入明细账
(直接)
35
销售回款完成情况
月回款额／公司规定销售款回笼率计算全年回款额月度均数Í100
见附表21
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
35
费预算执行率
期费实际发生额／费预算季度均数Í100
费发生额控制预算范围100分中：会议费差旅费(含交通费)招费三项合计支出超额5扣5分节约5加5分
费明细账
15
客户满意度
客户满意度分／公司规定客户满意度分值
月实际分例100具体分值
客户满意度调查(注)
企办
10
退货处理情况分析报告
公司求采取积极措施控制退货情况发生退货损失处理办法等
报告交时性报告容
领导报告进行评分
5
月业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
注：目前公司客户满意度调查半年进行次月度进行满意度考核时月收客户投诉作减分项客户投诉次扣10分果月没投诉视该项指标满分公司进行客户满意度调查月份实际调查分进行考核
附表21：
项 目
考核标准
基标准
1月回款额占公司规定回笼率计算全年回款额月度均数值100分具体分值
扣分项
1月核算出现 天应收账款公司部门超期应收款金额3‰例进行扣罚部门讨确定部门理(副理)区理商务代表三者间扣罚例报公司备案
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重20)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
2年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 麻药部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
年度预算目标
1公司年度销售指标(含税)191810万元中麻药部落实含税销售收入41700万元占公司销售指标2174
2公司年度回款指标(含税)183420万元中麻药部落实含税回款指标40450万元占公司回款指标2205
3公司报集团总公司累计销售款回笼率96中麻药部实现销售款回笼率97
4麻药部总体费预算额39005万元中招费会议费差旅费交通费四项控费预算额2935万元
二重点工作务
1进步密切部门生产营企业关系
2信息网络建设投入正常运营全面满足政府生产营企业断变化需求
3床专家建立持久深入学术联系加快组建学术型销售推广队伍
4力宣传认真贯彻国家麻精药品相关法律法规法营防止流弊发生
5发挥渠道优势胆尝试市场化运作营品种麻药类精神药品二类精神药品含麻复方制剂肿瘤专科药国际严格理特殊药扩展力争突破
6GSPISO9001质量理体系工作方法规范部门部理工作
7配合公司做流程优化信息化二次开发工作
8承担公司签订关消防安全工作应负职责
月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
销售收入完成率
销售收入月度完成数销售收入全年预算月度均数
月实际完成率100分具体分值
销售收入明细账
(直接)
35
销售回款完成情况
月回款额／公司规定销售款回笼率计算全年回款额月度均数Í100
见附表31
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
35
费预算执行率
期费实际发生额／费预算季度均数Í100
费发生额控制预算范围100分中：会议费差旅费交通费招费四项合计支出超额5扣5分节约5加5分
费明细账
20
客户满意度
客户满意度分／公司规定客户满意度分值
月实际分例100分具体分值
客户满意度调查(注)
企办
10
月业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
注：目前公司客户满意度调查半年进行次月度进行满意度考核时月收客户投诉作减分项客户投诉次扣10分果月没投诉视该项指标满分公司进行客户满意度调查月份实际调查分进行考核
附表31：
项 目
考核标准
基标准
1月回款额占公司规定回笼率计算全年回款额月度均数值100分具体分值
扣分项
1月核算出现 天应收账款公司部门超期应收款金额3‰例进行扣罚部门讨确定部门理(副理)区理业务员三者间扣罚例报公司备案
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重20)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
2年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 采购部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
年度预算目标
1 采购部总体费预算额20775万元中招费会议费差旅费交通费四项控费预算额55万元
二重点工作务
1客户沟通访问稳定业务货源开发新品种销售部门组织进口合资厂区域代理供应商生产商沟通会议
2设立重点客户专员保持重点客户密切联系千方百计维系现产品开发续产品
3建立公司部部门间例行信息交流业务沟通协调会月销售部门举行品种库存动态分析协调会零头效期产品销售部门研究处理方案
4更游客户提供增值服务包括信息查询服务（需信息部配合）客户档案完善（生日贺卡厂庆等）
5着手进口新产品境外招商运行探索积极发展国外中药厂特色品种
6优化库存理培训实施方案建立
7优化部门部岗位功加强团队建设
8GSPISO9001质量理体系标准规范部门部理工作
9配合公司做流程优化信息化二次开发工作
10承担公司签订关消防安全工作应负职责
季 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
存货周转天数
（均存货×30×累计月数／销货成）
见附表41
采购明细账库存商品明细账
(直接)
20
缺货次数
A类B类品种缺货C类品种缺货次数D类品种允许缺货
A类品种缺货次扣10分B类品种缺货次扣5分C类品种缺货次扣2分(说明：销售部门订单三天供货仓库算缺货)
缺货记录
20
费预算执行率
期费发生额／费预算*100
费发生额控制预算范围100分中：会议费差旅费交通费招费四项合计支出超额5扣5分节约5加5分
理费明细账
20
重点品种代理续约情况
年度重点品种代理续约数／年度重点品种代理数
实际例100分具体分值
供应商重点品种理资料
20
供应商评价体系建立情况
供应商评价体系建立情况
公司领导采购部财务部合作建立供应商体系情况进行评估
供应商评价体系建立运情况报告
20
季业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 岗位月度奖金基数
季度奖金 季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50+工作力态度考核预发奖金（岗位季度奖金基数×50）－考核期已发奖金
附表41：
品种项目
定义
考核标准
基标准
加分扣分项标准
A类品种
年销售500万总销区域独家销品种
周转天数≤30天100分(注：全国区域代理品种暂时考核)
增加1天扣1分减少1 天加1分
B类品种
年销售50500万元品种
周转天数≤45天100分
增加1天扣1分减少1 天加1分
C类品种
年销售550万元年销售5万元公司投标品种
周转天数≤90天100分
增加1天扣1分减少1 天加1分
D类品种
年销售5万元品种
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重20)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重30)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50)+(年工作力考核分数÷100×125×30+年工作态度考核分数÷100×125×20)×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1月度奖金 岗位月度奖金基数
2季度奖金 季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50+工作力态度考核预发奖金（岗位季度奖金基数×50）－考核期已发奖金
3年终奖金 (季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50)+(年工作力考核分数÷100×125×30+年工作态度考核分数÷100×125×20)×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 市场部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
年度预算目标
1公司年度销售指标(含税)191810万元中市场部落实含税销售收入750万元(完成销售普里莫15万盒)占公司销售指标039
2公司年度回款指标(含税)183420万元中市场部落实含税回款指标750万元占公司回款指标041
3公司报集团总公司累计销售款回笼率96中市场部实现普里莫产品销售款回笼率100
4市场部总体费预算额375万元总额控制
二重点工作务
1 负责公司总代理产品普利莫市场策划制定产品策略计划
2 健全省普利莫代理商指导代理商进行床推广
3 健全普利莫种床资料汇编收集种新床信息
4 维护现科免疫学专家增加普利莫专家层面认知度
5 收集类国产药品市场销售信息
6 完成市场部国瑞销售接市场部负责国瑞产品销售
7 GSPISO9001质量理体系标准规范部门部理工作
8 配合公司做流程优化信息化二次开发工作
9承担公司签订关消防安全工作应负职责
月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
销售量完成率
期普利莫销售量／普里莫销售量全年预算月度均数*100
实际完成率100分具体分值
销售收入明细账
(直接)
70
市场推广活动计划完成率
已开展市场活动项目计划开展市场活动项目
实际完成率100分具体分值
市场推广活动记录
5
费预算执行率
期费发生额／费预算季度均数100
费发生额控制预算范围100分超额5扣5分节约5加5分
费明细账
10
市场活动策划报告
市场活动策划报告评分结果
报告交时性报告容
级领导市场活动策划报告评分
5
销售队伍营销网络建设情况报告
求建立销售队伍营销网络情况报告
报告交时性报告容
级领导报告评分
10
月业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重20)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1 月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
2 年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 学术部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
年度预算目标
1公司年度销售指标(含税)191810万元中学术部落实含税销售收入2000万元(派丽奥70000支碧兰麻50000筒销售指标)占公司销售指标104
2学术部总体费预算额290万元进行总额控制
二重点工作务
1建立全国口腔专家网络档案
2认真做碧兰麻派丽奥2004年产品计划制定产品战略切实效市场推广策略市场推广指南手册保证市场计划效实施
3月提供份完整销售趋势分析报告
4GSPISO9001质量理体系标准规范部门部理工作
5配合公司做流程优化信息化二次开发工作
6承担公司签订关消防安全工作应负职责
月 度 考 核 表(…月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
销售量完成率
期销售量／销售量全年预算均数*100
碧兰麻占70权重派丽奥占30权重计算月实际销售量完成率100分具体分值
销售收入明细账
(直接)
70
市场推广计划完成率
已开展市场推广活动计划开展市场推广活动*100
实际完成率100分具体分值
市场推广活动记录
10
费预算执行率
期费实际发生额／费预算季度均数Í100
预算范围100分节约5加5分超5扣5分
理费明细帐
10
市场活动目标达成率
市场活动目标达成评估结果计划达成目标项*100
实际目标达成率100具体分值
领导参会相关员评估目标达成情况形成评估结果记录
5
公关系建立情况报告
相关单位学术带头等建立公关系情况评估结果
考核报告交时性报告容
公关系建立情况报告评估记录
5
月业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重10)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重20)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10）×岗位年度奖金基数－年预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1 务执行层月度奖金 月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70+工作力态度考核预发奖金（岗位月度奖金基数×30）
2 务执行层年终奖金 (月工作业绩考核分数÷100×岗位月度奖金基数×70)+（年工作力考核分数÷100×125×20+年工作态度考核分数÷100×125×10)×岗位年度奖金基数－年预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
部门负责绩效计划
姓名： 部门： 进出口部 职位： 理
考评期间：2004年1月1日2004年12月31日
年 度 预 算 目 标 工 作 务
预算目标
1公司年度进出口总额8025万美元中进出口部落实进出口总额8000万美元占公司指标99
2公司年度销售指标(含税)191810万元中进出口部落实含税销售收入5360万元占公司销售指标279
3公司年度回款指标(含税)183420万元中进出口部落实含税回款指标5360万元占公司回款指标292
4公司报集团总公司累计销售款回笼率96中进出口部实现销售款回笼率100
5进出口部利润额 200 万元
6进出口部总体费预算额9084万元中招费会议费差旅费交通费四项控费预算额482万元
二 重点工作务
1宣传公司国际贸易服务项目特点力水效率争取新客户
2探索开展出口招标业务扩出口业务渠道
3适应客户变化环境变化（药品进口理办法）提高业务水降低服务成
4完善进出口业务工作流程理完善海口岸进口清关重建
5GSPISO9001质量理体系标准规范部门部理工作
6配合公司做流程优化信息化二次开发工作
7承担公司签订关消防安全工作应负职责
季 度 考 核 表(…季)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义计算方法
考核标准
信息源
考核者
分
权重
加权分
利润额
期利润额
月实际完成率100分具体分值
进出口收入成明细账
级
15
进出口总额
期进出口总额
月实际完成率100分具体分值
进出口明细账
25
营出口销售收入
期销售收入
月实际完成率100分具体分值
销售收入明细账
20
累计销售款回笼率
累计回款额／累计销售收入Í100
月实际完成率100分具体分值
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
20
费预算执行率
期费发生额／费预算*100
费发生额控制预算范围100分超额5扣5分节约5加5分
理费明细账
20
季业绩考核分å项指标分Í应权重( )
月度奖金 岗位月度奖金基数
季度奖金 季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50+工作力态度考核预发奖金（岗位季度奖金基数×50）－考核期已发奖金
季 度 考 核 表(…季度)
工 作 态 度 考 核
考核重点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
局意识合作精神
(见公司绩效考核理制度)
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20( )
道流程责分*20( )
责心
直接分*40( )
20
直接级分*20( )
道流程责分*20
道流程责分*20
积极性工作热情
直接分*40
20
直接级分*20
道流程责分*20
道流程责分*20
部门预算编制完成情况
财务部负责分*100
20
部门绩效理完成情况
绩效理工作组分*100
20
季工作态度考核分å述五单项分Í应权重( )
年 度 考 核 表
工 作 态 度 考 核(权重20)
年工作态度考核分(å季度工作态度考核分)／4( )
工 作 力 考 核(权重30)
考核点
评价点
考评权重
分
权重
加权分
岗位专业技
(见公司绩效考核理制度)
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
决策力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
计划力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
沟通协调力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
领导力
直接分*50( )
20
道流程责分*25( )
道流程责分*25( )
年工作力考核分å述五单项分Í应权重( )
年终奖金 (季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50)+(年工作力考核分数÷100×125×30+年工作态度考核分数÷100×125×20)×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
绩 效 激 励
奖金分配
1 月度奖金 岗位月度奖金基数
2 季度奖金 季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50+工作力态度考核预发奖金（岗位季度奖金基数×50）－考核期已发奖金
3 年终奖金 (季工作业绩考核分数÷100×岗位季度奖金基数×50)+(年工作力考核分数÷100×125×30+年工作态度考核分数÷100×125×20)×岗位年度奖金基数－年已预发工作力态度考核奖金
注：年终奖金计算负数月度奖金中扣负数扣完止
月度奖金基数年度奖金基数÷12(年薪－岗位工资部分) ÷12
注：考核成绩分等分级见公司绩效考核理制度
部门负责意见：
签名： 日期：
领导意见：
签名： 日期：
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