3000吨猕猴桃果酒项目行性报告
发布者：市场部 发布时间：2006331 阅读：493次
第章 总
11 项目提
1项目名称：中博绿色科技股份限公司3000吨猕猴桃保健果酒项目
2项目建设单位：中博绿色科技股份限公司
3建设点：湖北省武汉市 建设期：1年
4投资规模：总投资6000万元中建设投资4500万元流动资金1500万元
5资金源企业筹2000万元银行贷款4000万元
6技术济指标：
（1） 年产量：3000吨果酒（中：干型酒2500吨甜型酒500吨）
（2） 销售收入：8570万元
（3） 税金附加：1187万元
（4） 税：631万元
（5） 利润总额：1913万元
（6） 税利润：1281万元
（7） 投资利润率：319
（8） 投资利税率：518
（9） 投资回收期：46年(含建设期)
（10） 款偿期：5年(含建设期)
（11） 部收益率 214
（12） 财务净现值：5277万元
7项目辐射范围带动员
项目立足武汉高新技术开发区通公司+基+农户合订单等利益连接形式彻底解决农民产品销售顾忧逐步辐射湖北周遍区直接提供200业岗位
着公司产业链完善生产规模扩进步提高全省范围（宜昌襄樊十堰恩施咸宁州黄冈黄石等区）166万亩种植面积28万亩野生资源产业附加值
12 行性研究报告编制
1湖北省计委鄂计工业[2003]1158号文件
2中博绿色科技股份限公司简介
3中博绿色科技股份限公司提供工程基础资料
4 中博绿色科技股份限公司西北农林科技学葡萄酒学院签订技术合作协议
5轻工业建设项目行性研究报告编制容深度规定（QBJS5－92）
13 研究结
猕猴桃产业起源国宜昌三峡兴起新西兰（现新西兰农业导产业世界消费猕猴桃产品42源该国）营养价值极高世界公认水果王VC冠鲜果深加工产品风行西方发达国家发展猕猴桃深加工产业符合国家资源优势政策优势消费趋势属国家重点扶持产业年国家采政府支持市场导方面手段引导该产业发展缺少型企业营成规模项目属农副产品深加工项目工艺成熟符合国家农业产业化发展方享受国家项优惠税收政策目前省存着量野生资源成熟种植条件该项目实施极提高农民库区移民种植猕猴桃积极性增加农民收入加快省移民脱贫步伐该项目调整移民安置区农业种植结构着极重意义社会效益明显
着国民济断增长消费群体保健食品求越越高绿色环保营养型食品倍受青睐该项目选原材料营养高功特点具备高附加值产品特征具备高济效益
市场调查预测技术证财务评价确认产品适应市场需求符合国家高新技术产业湖北省农业济调整思路该项目技术行济较强抗风险力
14存问题建议
1问题：项目原料猕猴桃工艺消耗定额年需处理猕猴桃5000吨项目设计冷库容量仅1000吨建议公司充分考虑鲜果采摘周期关猕猴桃产区联合签订猕猴桃定期收购协议稳定原料源减少厂仓库容量确保原料供应全年均衡生产
2建议：
21设计采西北农林科技学科研成果工艺技术先进动化程度较高较强适应性灵活性提高产品市场占率工程实施应加强产品宣传尤产品独特保健功宣传逐步提高产品知名度时项目选设备增生产规模开发相关产品潜力提高设备利率实现济效益良性互动
22猕猴桃前期榨汁处理残余果渣进步加工生产猕猴桃果粉（膳食纤维食品添加剂）拓宽猕猴桃应范围建议项目二期工程应考虑果皮果渣等废弃物深度开发
第二章 项目背景必性
21 项目建设背景
1科技前提
科学技术改造传统产业核心支撑化解传统农业较效益低基途径运代新科研成果农业进行集约化规模化改造推进高新技术广泛应形成产业化营格局利湖北省猕猴桃科技领先优势推动全省农业种植结构调整应中国加入WTO日益加剧国际竞争市场
2市场导
着类社会文明进步健康长寿追求十分迫切猕猴桃富含VCVESOD17种体必需氨基酸矿物质素水果王长寿果医疗圣手等美誉猕猴桃加工制品市场需求年1520增幅递增国外市场需求旺盛项目产品前期 市场运作众代理商目标消费群体认
3资源基础
项目原料资源世界公认猕猴桃发源具猕猴桃生长优越环境28万亩野生资源条件加邻三峡库区辐射力强具备猕猴桃产业发展基础条件
项目全年需猕猴桃原料约5000吨公司2003年三峡坝区腹宜昌市夷陵区发展2000亩示范基现已达年产鲜果2000吨力外公司已夷陵区政府达成协议拟该区范围设置5野生鲜果收购点保护价收购该区3余万亩野生猕猴桃鲜果预测年均收购量4000吨左右部分优质果鲜销外余果实完全满足项目原料供国务院三峡建委已猕猴桃列三峡库区特色果业发展重点规划宜昌市夷陵区拟未5年开发猕猴桃种植面积5万亩续深加工项目提供充足原料保障
4政策指导
猕猴桃种保健功济价值较高特色水果尤适应丘陵岗种植加速猕猴桃产业化发展调整贫困区种植结构发展三峡移民安置区特色农业产业加速库区农民快脱贫意义重发展猕猴桃种植商品化开发符合国家产业扶持导库区移民安置政策2003年12月湖北省委省政府委托省政府发展研究中心调研特色农业发展状况省政府发展研究中心调研公司猕猴桃产业发展情况提出扶持重点龙头企业入手力发展湖北猕猴桃产业省委书记俞正声副书记邓道坤副省长刘友等领导均做出重批示猕猴桃产业发展纳入省特色农业发展重议程
22 项目建设目意义
1发挥资源国优势赶超世界先进水
猕猴桃原产中国全世界已发现64种（变种）猕猴桃中国占约60种猕猴桃然野生资源规模商品化栽培仅90余年20世纪果树栽培史驯化栽培成功品种猕猴桃富含VC17种氨基酸食疗佳品长寿果美誉年新西兰意利日美国等猕猴桃产业国猕猴桃品种改良目标育种研究商品化种植深加工开发等方面发展势头迅猛
国猕猴桃栽培面积居世界第世界猕猴桃栽培面积414产量世界88品种单法进入国际市场相反新西兰等国早发现潜济价值投入量资金猕猴桃进行良种繁育深加工产品研究开发年直稳居全球首位
作猕猴桃原产种植国国70年代末开始猕猴桃进行系统研究开发取重进展产业化发展特征已开始凸现背景结合三峡库区资源优势建设高标准种植示范基深加工基必获重济效益社会效益
2发挥强强联合优势推进猕猴桃产业发展步伐
中博绿色科技股份限公司（前身中博安居集团）九十年代中期开发荒山荒改变贫困区面貌力斥巨资省级贫困乡镇枝江市瑶华创建誉湖北第庄省级现代农业示范基鄂西低丘万亩农庄改造荒10519亩先投资2500万元改造基道路水电等基础配套设施华中农业学中科院武汉植物研究技术扶持已完成2000亩猕猴桃种植园示范工程片贫瘠丘陵岗成功引进新西兰海沃德改良品种金魁系列优质猕猴桃产业化开发格局已初步形成库区资源综合利特色果业开发奠定基础该基中国博士科学基金会湖北省博士协会选定中国博士三峡产业基三峡建委副郭树言事部副部长徐颂陶湖北省委副书记王生铁常务副省长邓道坤基视察均予充分肯定三峡建委国家光彩事业促进会省农业综合开发办等均列入重点扶持项目
中国科学院武汉植物研究数年研究新品种选育规模化种植等方面取重成果118项中具世界级水科研成果10余项果酒酿造技术闻名世西北农林科技学葡萄酒学院运代生物工程高新技术酿造猕猴桃系列果酒享誉国外已达西方发展国家水科研成果甚居世界领先水着高新科技应国家加快库区周边区农业产业化发展步伐扶持龙头企业政策推动猕猴桃产业化进程会越越快市场前景非常广阔
3发挥项目基优势创立开发式扶贫模式
项目基立足武汉东引西联南北中枢西部开发战略建设武汉世纪工程中着十分重区位优势中博绿色科技股份限公司通断探索解决企业农业农村农民机融合提高农民收入繁荣农村济注重水土保持生态保护移民安置区特色农业持续发展等方面初步摸索出套具区域特征产业化营移民业安置模式年公司市场契约参股托等种利益联合方式吸纳周边农户移民1000余户均收入1996年
1500元增加2000年均4896元农民托企业产业化营热情十分高涨着项目断开发企业带领农民脱贫致富成效会越越显著
23 产业开发状况
1国外开发状况产业竞争趋势
猕猴桃原产国湖北区1904年英国植物学探险家威尔逊引进新西兰1905年育苗成功75年中新西兰基完成工栽培需技术环节研究1930年新西兰出现第猕猴桃商业化种植园1952年新西兰生产猕猴桃出口英国逐步开欧洲市场漫长开拓进展猕猴桃目前已成新西兰出口支柱产业仅单产量育种技术商品贸易量位居世界前列猕猴桃果酒果汁果酱童食品猕猴桃原料保健香皂护肤化妆品等系列产品开发更发展神速甚加工见长欧美工业国资金技术实力称雄日难项背
猕猴桃产国产量分布情况 单位：亩吨kg亩
国 名
生产面积
总产量
均亩产
中 国
620000
90000
12202
意利
165000
203000
12303
新西兰
155000
220895
14257
智 利
127500
130000
10196
法 国
75000
60000
800
希 腊
60000
50000
8333
日
555000
47000
8468
美 国
37500
38000
10133
专家预言21世纪猕猴桃产业健康持续发展更赖科技进步素质表现：①围绕品牌占领市场新品种改良竞争中国新西兰意利等国家间进行②化学污染绿色机果品成市场导生物化肥研究配方施肥技术应变十分重③迎合消费者样化需求进步开拓市场需目前市场基单鲜果市场种产品代科技含量提高成产品竞争致胜关键④着整体技术进步高效果园理生产成降低高附加值产品开发猕猴桃种植较稳定回报技术竞争变十分突出⑤科技深加工开发投入产业支撑作更加明显反映市场效益企业间投资竞争变十分激烈
2国产业开发状况
国猕猴桃栽培面积居世界第位70年代末开始猕猴桃进行系统研究开发取少世界级领先成果中2001年中科院武汉植物研究猕猴桃新品种WIBC6国外繁殖权意利172万美元高价拍卖成交国外专家称次拍卖成功意味着欧洲猕猴桃新西兰统天格局破标志着中国猕猴桃育种栽培技术已居国际领先水
国猕猴桃发展陕西省居前约12万亩栽培面积深加工制品果酒果汁果片等系列产品投放市场早年果农泛施膨剂造成定程度信誉损害湖北占猕猴桃发源宜昌理优势赤壁市全国早获国家扶持开发工栽培示范基早起步优势奠定湖北猕猴桃种植省基础位
3产品途性
（1） 猕猴桃营养价值
猕猴桃猕猴桃科猕猴桃属木质藤木植物名羊桃阳桃猕猴梨藤梨李时珍草纲目中描述形梨色桃猕猴喜食名猕猴桃富VC17种氨基酸种机盐蛋白质水解酶猕猴桃碱种矿物质营养成份位居水果前列
（2）猕猴桃药价值
猕猴桃含氨基酸组合更接脑神细胞中类氨基酸组合配食猕猴桃益脑发育
猕猴桃果实根枝叶均入药药价值医疗保健作价值极高中药典籍记载：猕猴桃果实解热止渴通淋治烦热消渴黄总疸石淋痔疮根清热利尿活血消肿治肝炎水肿跌操作风湿性关节痛等
代医学证明猕猴桃汁致癌物质－－亚硝胺阻断率高达95％日科学家桥抗癌机制进行研究探讨发现氧化型维生素C基发生反应机体基致癌原猕猴桃中含超氧化物歧化酶（SOD）催化超阴离子基歧化作成分子氧氧化氢面减轻超氧化基机体损害外SOD防止脂质度氧化机体起延缓衰老作
（3） 猕猴桃济价值
猕猴桃鲜食外加工成果汁果酒果干果脯果粉功性酵母点心种保健护肤品工业品
猕猴桃花中芳香油丰富提取香精香料种子细芝麻含油量高达35％榨油食工业广泛途猕猴桃叶片中富含淀粉蛋白质维生素极牲猪饲料枝条中纤维茎髓中含桃胶纺织造纸印染塑料工业
猕猴桃生产中农药化肥少生产污染绿色果品优良果树猕猴桃次栽培70年受益济效益通常般常规型水果高出3－5倍深加工高出10倍甚十倍
24 项目建设必性
适应农业结构调整需加快丘陵岗等贫困区脱贫步伐提高农产品科技含量附加值响应中中央国务院农村工作会议农业科技会号召加速三峡库区移民安置区高效生态农业特色果业发展积极姿态应WTO挑战项目必行
(1) 符合国家前科技兴农政策农业产业政策通优质猕猴桃产业化开发发展三峡库区周边区特色果业提供技术扶持移民安置渠道
(2) 项目增进贫困区济发展培植移民安置区济增长亮点引导农民更新观念意义深远项目完成年销售收入达8570万元利税3731万元直接增加业岗位200带动2000余农户移民脱贫
(3) 项目瞄准国际先进水注重技术成果推广应尤擅长果酒开发西北农林科技学葡萄酒学院作技术支撑确保项目开发成功
(4) 项目产品市场需求量出口外销前景广阔科技附加值持续济效益
25 关联产业带动农民增收效果评价
1农业产业化营
1）项目托公司原料种植基农副产品精深加工链条重环节根企业中长期发展规划35年陆续开发浓缩果汁果粉（膳食纤维）系列保健食品产业化营程度高
2）公司建200亩育种繁育基年三峡库区基周边移民安置区提供70万株优质猕猴桃种苗项目发展加工项目原料充分保障
3）项目投产消化公司基猕猴桃鲜果外足部分采保护价合收购农户种采摘野生猕猴桃辐射区域延伸三峡库区秭兴山夷陵巴东等带动2万亩丘陵岗亚高山区农业种植结构调整3000余农户受益
2农民增收社会效益
项目投产通招工农民提供业岗位200均年纯收入5000元时通种植示范种苗推广合保护价收购等利益联结方式间接提供业岗位2000均年收入3000元
时通项目投产加速传统种植观念转变充分挖掘猕猴桃原产资源变品牌优势济优势通税金缴付显著改善贫困区财政状况加快基础设施建设步伐投资环境改善做出贡献
第三章 市场需求分析营销策略
31 概述
猕猴桃仅味美营养丰富富含维生素C维生素B类碳水化合物钙铁磷硒等体需营养矿物质尤维生素C含量水果数倍数十倍水果王美誉猕猴桃鲜果深加工产品深受国外消费者青睐猕猴桃果品中独特香气成份加工制成品中维生素C高含量（测定升猕猴桃干酒中含维生素C达250480mg）葡萄酒高出数十倍着猕猴桃机化栽培污染加工技术日趋成熟猕猴桃果酒饮料流系列深加工食品食品添加剂产品逐渐成市场消费起秀
32 果酒饮料市场现状需求分析
19世纪兴起葡萄酒目前占市场导位总量分析饮料酒整行业已步入成熟期世界口增长消费惯改变市场容量较增长空间目前国饮酒年消费量约3000万吨左右中啤酒约2200万吨白酒500万吨黄酒130万吨包括葡萄酒果酒类仅50万余吨啤酒葡萄酒黄酒城市消费占较重白酒农村消费占较重 果酒品味独特格调高雅具保健作城市中颇受青睐目前国果酒饮料均消费水13公升左右世界均水75公升较距离关专家预测着济快速发展消费观念转变21世纪前10年果酒果汁饮料业发展黄金时期预计2005年果酒消费量达80万吨2010年需求量达120万吨酒种中增长势头迅猛中国世界葡萄酒进口国呈升趋势1995年进口量738万升1996年猛增5435万升1995年7倍1997年进口增加39372万升1995年53倍未年中国市场葡萄酒言年供需缺口达5万吨市场巨需求猕猴桃果酒饮料开发提供极空间
33 相关软饮料行业发展趋势结构分析
统计目前世界软饮料销售额超1920亿美元年7速度增长产品结构碳酸饮料占导位占全世界销售总额54次果汁饮料占136发展趋势碳酸饮料导位已开始受挑战果汁饮料茶饮料占重越越高现喝饮料目清凉解渴降温防暑更追求补充营养维生素美容强身健体中国酒业市场研究认低度风味饮料酒未发展流方产业政策国家酒业总体政策限制高度酒鼓励发酵酒低度酒发展支持水果酒非粮食原料酒发展目前开发低酸低脂低甲醇低杂醇油净爽类白酒适应农业产业化求利苹果山楂猕猴桃等水果作原料开发新风格新口感水果发酵蒸馏白酒作新白酒品种取代传统粮食白酒成消费者类选择相关软饮料行业结构性调整果酒类饮料酒提供巨拓展空间
资料显示然20世纪总体消费中白酒啤酒消费占着较市场份额葡萄酒流代表低度饮料酒市场断扩凸现特征：市场集中度呈现寡头垄断势头尤东南海区渗透率极高企业品牌意识显著增强二城镇高学历高收入中青年阶层逐渐成消费群体总体分析海城市较城市南方城市北方城市饮料酒市场占率高12城市调查数产品覆盖率超25高昆明达337购买饮料酒消费者男性高女性19百分点2554岁消费者占724着受教育程度提高月收入增加消费者饮果酒倾性提高
34 猕猴桃果酒市场前景
1国际市场需求预测
国际市场着发达国家食品营养保健意识断增强种水果果汁饮品消费需求急聚增加关资料提示德国瑞士瑞典英国等欧洲国家均果汁果酒消费已达36升美国25升1990年全球贸易量仅900吨1995年增加1050万吨2000年达1200万吨2001年突破1500万吨
2国市场需求预测
国市场着国国民生活水日益提高健康条件求普遍高涨果品深加工食品消费量增长迅猛中国果品研究杂志报道年国果品果汁饮品消费量均增长25％南方海较发达省市消费增长45％国猕猴桃种植国栽培面积已达8万公顷年产量接342万吨高居世界第第四位种植区域分布均产业化程度低品种研究深加工制品开发程度远低诸苹果葡萄等常规水果目前国猕猴桃基陕西拥18万亩种植面积果酒加工企业仅12家定规模年产量变20003000吨湖北样栽培省类加工企业刚刚起步猕猴桃产业整体发展规模市场击力远葡萄苹果加强猕猴桃系列深加工产品开发满足市场需求务急
3产品市场价格走
国市场猕猴桃果酒（750ml）均出厂价3548元瓶精品干酒市场售价高达100元瓶年猕猴桃营养保健特性逐渐深入心消费者青睐见长市场需求趋旺产品价格稳中升
35 市场营销策略
1战略规划
公司优质服务科学理良信誉造公司高求高标准营公司公司理员员工翁精神富开拓时俱进努力塑造公司形象公司迅速成区具品牌效应公司时公司争取短时间树立良公司形象树立创品牌意识迅速占领区部分市场步市场扩区公司断加强理健全项理制度提高员工素质提高服务质量建立客户档案实行踪理客户求反馈信息时掌握公司效运转断壮
2理机制
公司部建立科学理机制公司理员业务员制
定出严格规章制度做职责分明合理分工实施监控建立培训机制理员销售员进行定期培训加强营销队伍整体建设断提高员工素质建立绩效评估体系激励机制企业进行准确定位形成身独特企业文化建立客户档案断进行市场调查潜客户进行分析建立数库供应商建立良长期战略伙伴关系断拓展业务营造双赢局面
3公关系
充分利国家农业产业化扶持政策协调政府关系互利互惠基础推广优质种苗扩种植规模采合订单形式回收鲜果产品确保农户利益政府排忧解难争取政府支持稳定原料源降低成
加强社会宣传产品介绍利报纸电台电视台进行舆导宣传建立公司形象处理利公司传闻树立公司关公众良关系突出猕猴桃资源优势利品牌特色造绿色环保品牌
4广告宣传
利种渠道进行产品直面宣传更消费者解猕猴桃营养功产品特征广告语：绿色资源缔造碧佳饮品猕猴桃乡绿色饮品提起猕猴桃想健康饮品联想公司产品联想猕猴桃果酒树立品牌
5营销策略
分析营销环境制定出系列营销策略营销方式通市场细分制定出目标市场优势定位利产品促销中营销沟通策略营销推广员推销销售理等方式进行产品销售
制定出营销推广目标选择营销推广工具拟定方案预试执行营销推广方案评估效果
通种样短期激励工具－－赠券奖品竞赛购买津贴等设计刺激消费者中间商公司身销售员达宣传公司产品宣传创造良公司形象建立身销售网络身企业文化
6断解分析市场
求销售员时反馈市场信息公司通断解分析市场利数库准时握市场变化动脉时时解竞争手情况制定出危机突发应变机制断创新时调整产品结构确立核心产品公司发展永远处败
36 产品销售方案
品种类
销售数量
包装
出厂定价（含税）
干型酒
2500吨
750ml瓶
45元瓶
甜型酒
500吨
750ml瓶
40元瓶
注：1国省会城市设立销总代理销售代表处公司营销部
2750ml瓶吨装1333瓶
3375ml瓶吨装2666瓶
第四章 工程技术方案
41 项目技术基础
1项目技术支撑单位简介
西北农林科技学葡萄酒学院亚洲唯果酒技术研究
产品开发专业院校该院开发李华牌葡萄酒利口酒猕猴桃系列营养果酒享誉国外学院创始项目技术顾问李华博士系国际知名果酒酿造专家先持完成30项科研课题开发新产品20余种获五项国家发明专利20余项国家级省部级荣誉称号该院2000年公司建立长期技术合作关系签订项技术合作协议
2产品技术优势
公司西北农专家指导2000年开始组织系统研究猕猴桃保健果酒酿造工艺赤壁市进行规模试生产关专家代理商高度评价该产品原产品牌优势突出口感纯正VC氨基酸含量损失极生产工艺达国际流水尤干酒品质国际著名品牌竞争
3产品质量标准
1）原料质量指标
猕猴桃原料质量指标见表4－1
猕猴桃原料质量指标 表4－1
品 种
果 形
果面
颜色
果实
溶性固形物％
溶性糖％
总酸％
VC
mg100g
总氨基酸mg100g
g
均g
金魁
圆柱
黄褐
1725
103
185
215
11851324
164
25645
2383
海沃德
宽椭圆
黄褐
842
62
13165
993
114
15459
4662
品种
风味
品质
丰产性kg株
贮藏期室温（天）
果实硬度千克c㎡(采收时)
金魁
浓甜微酸
极
35
40
1404
海沃德
甜酸
30
30
998
2）猕猴桃果酒质量标准
酒度：11％±05（VV）酸度：60－70GL糖度：≤4gL
挥发酸：＜11gL干浸出物：≥16gL S0 总含量：≤150mgL
Fe含量：＜5 mgL单宁含量：＜02g L
42 工艺流程技术特点
1）工艺流程
猕猴桃果酒酿造工艺选西北农林科技学技术该工艺采100原汁发酵运代生物工程高新酿造技术
2）技术特点
A干型猕猴桃酒
原料猕猴桃糖分已完全发酵成酒精残糖量超030克100ml样低含糖量已感觉甜味种酒会引起酵母发酵易引起生长
B甜型猕猴桃酒
猕猴桃甜酒含糖分超5％感甜味发酵终止发酵程糖分残留量控制5％左右
● 果汁成分调整
猕猴桃果实含糖量仅12％左右保证发酵成品中保持
定糖度酒度蜂蜜调整糖度17％
● 控温发酵
猕猴桃果汁中加入定量活化酵母液定温度进行发酵天测定次品温酒度保证发酵正常进行
● 终止发酵
猕猴桃果汁控温发酵酒度6％－7％时立酒液进行巴氏杀菌效抑制猕猴桃汁酒精发酵保留猕猴汁部分天然成分
● 酒液澄清
酒液密封盛放段时间取清液硅藻土滤澄清酒液
● 陈酿 酒液较低温度陈酿1－3月改善酒风味
● 配酒滤
食酒精酒度调15－16度进行滤成品酒
● 装瓶
滤成品酒装入玻璃瓶中加盖密封喷码贴标入库
第五章 项目建设方案选址
51 项目建设方案规模
1）土建工程方案
序号
建设容
占面积（亩）
备 注
1
拟征
100
66667方米
2
体车间
1050
7000方米
3
配套建筑
840
5600方米
4
绿化厂通道围墙
40
26667方米
5
预留
411
27400方米(拟开发综合利项目)
2）产品方案
品种类
销售数量
包装
出厂定价（含包装物）
干型酒
2500吨
750ml瓶
35元瓶
甜型酒
500吨
750ml瓶
30元瓶
3）项目技术济指标
序号
指 标
单 位
数 量
备 注
1
生产规模
吨年
3000
2
总投资
万元
6000
银行款
万元
4000
企业筹
万元
2000
3
全厂定员
200
4
全年生产期
月
7
5
原辅材料消耗
猕猴桃鲜果
吨
5000
辅助材料1
公斤吨
132
辅助材料2
公斤吨
30
52 项目选址建设进度
1项目选址
项目拟选位武汉市高新技术开发区配套设施齐备政策文周边环境优越
2建设工期
项目拟定建设期9月2006年4月2007年1月完成
1）2006年元—3月 完成项目研报告编制专家证项目实施前期准备工作
2）2006年4月—2006年9月 土建配套工程竣工
3）2006年10月—2007年1月 设备安装位正式生产
第六章 投资估算资金筹措
81 投资估算
811 建设投资估算
8111 估算范围
A建设投资估算范围：建筑工程生产设备购置安装工程工程费等
B 估算：
a现行轻工业建设项目投资估算办法
b建筑工程投资：参拟建项目类似工程造价水估算
c设备购置投资：关厂家现行报价相关价格文估算
d安装工程投资工程费：关规定结合项目实际情况估算
8112 项目建设投资：4500万元（详见表101）
812 流动资金估算
项目需流动资金根运转程估算约需2074万元（详见表3）
813总投资6000万元中建设投资4500万元流动资金 1500万元
新增投资构成：
序号
项目名称
金额（万元）
例（）
总投资
6000
1
建设投资
4500
100
11
建筑工程投资
995
2211
12
设备购置投资
1922
4271
13
安装工程投资
194
431
14
工程费投资
269
598
15
费
920
2045
16
建设期利息
200
444
2
流动资金
1500
82 资金筹措
821 资金款计划：根拟定项目实施进度计划建设投资拟安排年
流动资金拟项目建成根生产计划求逐年安排
第七章 财 务 评价
91 财务评价
911国家计委新版建设项目济评价方法参数
912 原国家轻工总会：建设项目济评价方法轻工行业实施细
92 产品成
921 产品名称年产量
猕猴桃干型酒年产量：2500吨 猕猴桃甜型酒年产量 500吨
92 产品成估算
A原材料燃料动力市场调查现行价格计算
B工资：拟均15000元年估算
C折旧：该项目建设投资形成应计折旧固定资产价值3380万元固定资产折旧年限：建筑类20年机器设备类 10 年期末残值率5期年综合折旧额250万元 (详见表5)
921 产品成
计算期年均总成：543329万元年（详见表8）
93 财务评价
931 投产初期生产计划建议
报告计算期暂14年估算（中济寿命期10年）
根该项目具体情况项目生产力第年达设计力80第二年起完全设计生产力计
932 销售收入
根目前市场该类产品销售情况考虑未定时期发生变化拟定产品销售价格（含税）
猕猴桃干型酒296万元吨
猕猴桃甜型酒234万元吨
生产期年均销售收入8570万元
933 税金
根现行税法规定该项目产品应计增值税税率17时计征城市维护建设税教育费附加税(费)率分73生产期年均实现增值税 113666万元城市维护建设税教育费附加 4439万元
产品销售收入税金估算详见表9
934 利润
生产期年均实现利润191314万元税63134万元税利润 128178万元(详见表11)利润指标：
A投资利润率： 319
B投资利税率： 518
935 全部投资财务现金流量分析
9351税前全部投资财务现金流量分析：
财务部收益率： 319
财务净现值(I12)： 249539万元
投资回收期： 313年（详见表9）
9352税全部投资财务现金流量分析：
财务部收益率： 214
财务净现值(I12)：5277万元
投资回收期： 464年（详见表9）
936资产负债分析（详见表10）
资金源运分析资产负债分析结果表明该拟建项目财务状况良
937款偿分析
款偿期5年(详见表9)
94确定性分析
941盈亏衡分析
生产期年均销售收入8570万元固定成214014万元变成329314万元销售税金附加1187万元
生产力利率表示盈亏衡点（BEP）：
年固定成÷(年销售收入年变成年销售税金附加)5233
该项目盈亏衡点5233表明项目具较强抗风险力
942 敏感性分析
根项目具体情况报告建设投资增加10外购原附材料燃料动力成增加10产品销售价格降5时项目影响（税前投资回收期全部投资财务部收益率）分做出敏感性分析分析结果表明该项目言投资变化项目影响较外购成产品售价变化项目效益变化较影响生产营程中必须加强产品成控制达更效益
95财务评价结
财务评价结果表明该项目适应市场需求符合国家高新技术产业湖北省农业济调整思路该项目技术行济较强抗风险力
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发布者：市场部 发布时间：2006331 阅读：493次
第章 总
11 项目提
1项目名称：中博绿色科技股份限公司3000吨猕猴桃保健果酒项目
2项目建设单位：中博绿色科技股份限公司
3建设点：湖北省武汉市 建设期：1年
4投资规模：总投资6000万元中建设投资4500万元流动资金1500万元
5资金源企业筹2000万元银行贷款4000万元
6技术济指标：
（1） 年产量：3000吨果酒（中：干型酒2500吨甜型酒500吨）
（2） 销售收入：8570万元
（3） 税金附加：1187万元
（4） 税：631万元
（5） 利润总额：1913万元
（6） 税利润：1281万元
（7） 投资利润率：319
（8） 投资利税率：518
（9） 投资回收期：46年(含建设期)
（10） 款偿期：5年(含建设期)
（11） 部收益率 214
（12） 财务净现值：5277万元
7项目辐射范围带动员
项目立足武汉高新技术开发区通公司+基+农户合订单等利益连接形式彻底解决农民产品销售顾忧逐步辐射湖北周遍区直接提供200业岗位
着公司产业链完善生产规模扩进步提高全省范围（宜昌襄樊十堰恩施咸宁州黄冈黄石等区）166万亩种植面积28万亩野生资源产业附加值
12 行性研究报告编制
1湖北省计委鄂计工业[2003]1158号文件
2中博绿色科技股份限公司简介
3中博绿色科技股份限公司提供工程基础资料
4 中博绿色科技股份限公司西北农林科技学葡萄酒学院签订技术合作协议
5轻工业建设项目行性研究报告编制容深度规定（QBJS5－92）
13 研究结
猕猴桃产业起源国宜昌三峡兴起新西兰（现新西兰农业导产业世界消费猕猴桃产品42源该国）营养价值极高世界公认水果王VC冠鲜果深加工产品风行西方发达国家发展猕猴桃深加工产业符合国家资源优势政策优势消费趋势属国家重点扶持产业年国家采政府支持市场导方面手段引导该产业发展缺少型企业营成规模项目属农副产品深加工项目工艺成熟符合国家农业产业化发展方享受国家项优惠税收政策目前省存着量野生资源成熟种植条件该项目实施极提高农民库区移民种植猕猴桃积极性增加农民收入加快省移民脱贫步伐该项目调整移民安置区农业种植结构着极重意义社会效益明显
着国民济断增长消费群体保健食品求越越高绿色环保营养型食品倍受青睐该项目选原材料营养高功特点具备高附加值产品特征具备高济效益
市场调查预测技术证财务评价确认产品适应市场需求符合国家高新技术产业湖北省农业济调整思路该项目技术行济较强抗风险力
14存问题建议
1问题：项目原料猕猴桃工艺消耗定额年需处理猕猴桃5000吨项目设计冷库容量仅1000吨建议公司充分考虑鲜果采摘周期关猕猴桃产区联合签订猕猴桃定期收购协议稳定原料源减少厂仓库容量确保原料供应全年均衡生产
2建议：
21设计采西北农林科技学科研成果工艺技术先进动化程度较高较强适应性灵活性提高产品市场占率工程实施应加强产品宣传尤产品独特保健功宣传逐步提高产品知名度时项目选设备增生产规模开发相关产品潜力提高设备利率实现济效益良性互动
22猕猴桃前期榨汁处理残余果渣进步加工生产猕猴桃果粉（膳食纤维食品添加剂）拓宽猕猴桃应范围建议项目二期工程应考虑果皮果渣等废弃物深度开发
第二章 项目背景必性
21 项目建设背景
1科技前提
科学技术改造传统产业核心支撑化解传统农业较效益低基途径运代新科研成果农业进行集约化规模化改造推进高新技术广泛应形成产业化营格局利湖北省猕猴桃科技领先优势推动全省农业种植结构调整应中国加入WTO日益加剧国际竞争市场
2市场导
着类社会文明进步健康长寿追求十分迫切猕猴桃富含VCVESOD17种体必需氨基酸矿物质素水果王长寿果医疗圣手等美誉猕猴桃加工制品市场需求年1520增幅递增国外市场需求旺盛项目产品前期 市场运作众代理商目标消费群体认
3资源基础
项目原料资源世界公认猕猴桃发源具猕猴桃生长优越环境28万亩野生资源条件加邻三峡库区辐射力强具备猕猴桃产业发展基础条件
项目全年需猕猴桃原料约5000吨公司2003年三峡坝区腹宜昌市夷陵区发展2000亩示范基现已达年产鲜果2000吨力外公司已夷陵区政府达成协议拟该区范围设置5野生鲜果收购点保护价收购该区3余万亩野生猕猴桃鲜果预测年均收购量4000吨左右部分优质果鲜销外余果实完全满足项目原料供国务院三峡建委已猕猴桃列三峡库区特色果业发展重点规划宜昌市夷陵区拟未5年开发猕猴桃种植面积5万亩续深加工项目提供充足原料保障
4政策指导
猕猴桃种保健功济价值较高特色水果尤适应丘陵岗种植加速猕猴桃产业化发展调整贫困区种植结构发展三峡移民安置区特色农业产业加速库区农民快脱贫意义重发展猕猴桃种植商品化开发符合国家产业扶持导库区移民安置政策2003年12月湖北省委省政府委托省政府发展研究中心调研特色农业发展状况省政府发展研究中心调研公司猕猴桃产业发展情况提出扶持重点龙头企业入手力发展湖北猕猴桃产业省委书记俞正声副书记邓道坤副省长刘友等领导均做出重批示猕猴桃产业发展纳入省特色农业发展重议程
22 项目建设目意义
1发挥资源国优势赶超世界先进水
猕猴桃原产中国全世界已发现64种（变种）猕猴桃中国占约60种猕猴桃然野生资源规模商品化栽培仅90余年20世纪果树栽培史驯化栽培成功品种猕猴桃富含VC17种氨基酸食疗佳品长寿果美誉年新西兰意利日美国等猕猴桃产业国猕猴桃品种改良目标育种研究商品化种植深加工开发等方面发展势头迅猛
国猕猴桃栽培面积居世界第世界猕猴桃栽培面积414产量世界88品种单法进入国际市场相反新西兰等国早发现潜济价值投入量资金猕猴桃进行良种繁育深加工产品研究开发年直稳居全球首位
作猕猴桃原产种植国国70年代末开始猕猴桃进行系统研究开发取重进展产业化发展特征已开始凸现背景结合三峡库区资源优势建设高标准种植示范基深加工基必获重济效益社会效益
2发挥强强联合优势推进猕猴桃产业发展步伐
中博绿色科技股份限公司（前身中博安居集团）九十年代中期开发荒山荒改变贫困区面貌力斥巨资省级贫困乡镇枝江市瑶华创建誉湖北第庄省级现代农业示范基鄂西低丘万亩农庄改造荒10519亩先投资2500万元改造基道路水电等基础配套设施华中农业学中科院武汉植物研究技术扶持已完成2000亩猕猴桃种植园示范工程片贫瘠丘陵岗成功引进新西兰海沃德改良品种金魁系列优质猕猴桃产业化开发格局已初步形成库区资源综合利特色果业开发奠定基础该基中国博士科学基金会湖北省博士协会选定中国博士三峡产业基三峡建委副郭树言事部副部长徐颂陶湖北省委副书记王生铁常务副省长邓道坤基视察均予充分肯定三峡建委国家光彩事业促进会省农业综合开发办等均列入重点扶持项目
中国科学院武汉植物研究数年研究新品种选育规模化种植等方面取重成果118项中具世界级水科研成果10余项果酒酿造技术闻名世西北农林科技学葡萄酒学院运代生物工程高新技术酿造猕猴桃系列果酒享誉国外已达西方发展国家水科研成果甚居世界领先水着高新科技应国家加快库区周边区农业产业化发展步伐扶持龙头企业政策推动猕猴桃产业化进程会越越快市场前景非常广阔
3发挥项目基优势创立开发式扶贫模式
项目基立足武汉东引西联南北中枢西部开发战略建设武汉世纪工程中着十分重区位优势中博绿色科技股份限公司通断探索解决企业农业农村农民机融合提高农民收入繁荣农村济注重水土保持生态保护移民安置区特色农业持续发展等方面初步摸索出套具区域特征产业化营移民业安置模式年公司市场契约参股托等种利益联合方式吸纳周边农户移民1000余户均收入1996年
1500元增加2000年均4896元农民托企业产业化营热情十分高涨着项目断开发企业带领农民脱贫致富成效会越越显著
23 产业开发状况
1国外开发状况产业竞争趋势
猕猴桃原产国湖北区1904年英国植物学探险家威尔逊引进新西兰1905年育苗成功75年中新西兰基完成工栽培需技术环节研究1930年新西兰出现第猕猴桃商业化种植园1952年新西兰生产猕猴桃出口英国逐步开欧洲市场漫长开拓进展猕猴桃目前已成新西兰出口支柱产业仅单产量育种技术商品贸易量位居世界前列猕猴桃果酒果汁果酱童食品猕猴桃原料保健香皂护肤化妆品等系列产品开发更发展神速甚加工见长欧美工业国资金技术实力称雄日难项背
猕猴桃产国产量分布情况 单位：亩吨kg亩
国 名
生产面积
总产量
均亩产
中 国
620000
90000
12202
意利
165000
203000
12303
新西兰
155000
220895
14257
智 利
127500
130000
10196
法 国
75000
60000
800
希 腊
60000
50000
8333
日
555000
47000
8468
美 国
37500
38000
10133
专家预言21世纪猕猴桃产业健康持续发展更赖科技进步素质表现：①围绕品牌占领市场新品种改良竞争中国新西兰意利等国家间进行②化学污染绿色机果品成市场导生物化肥研究配方施肥技术应变十分重③迎合消费者样化需求进步开拓市场需目前市场基单鲜果市场种产品代科技含量提高成产品竞争致胜关键④着整体技术进步高效果园理生产成降低高附加值产品开发猕猴桃种植较稳定回报技术竞争变十分突出⑤科技深加工开发投入产业支撑作更加明显反映市场效益企业间投资竞争变十分激烈
2国产业开发状况
国猕猴桃栽培面积居世界第位70年代末开始猕猴桃进行系统研究开发取少世界级领先成果中2001年中科院武汉植物研究猕猴桃新品种WIBC6国外繁殖权意利172万美元高价拍卖成交国外专家称次拍卖成功意味着欧洲猕猴桃新西兰统天格局破标志着中国猕猴桃育种栽培技术已居国际领先水
国猕猴桃发展陕西省居前约12万亩栽培面积深加工制品果酒果汁果片等系列产品投放市场早年果农泛施膨剂造成定程度信誉损害湖北占猕猴桃发源宜昌理优势赤壁市全国早获国家扶持开发工栽培示范基早起步优势奠定湖北猕猴桃种植省基础位
3产品途性
（1） 猕猴桃营养价值
猕猴桃猕猴桃科猕猴桃属木质藤木植物名羊桃阳桃猕猴梨藤梨李时珍草纲目中描述形梨色桃猕猴喜食名猕猴桃富VC17种氨基酸种机盐蛋白质水解酶猕猴桃碱种矿物质营养成份位居水果前列
（2）猕猴桃药价值
猕猴桃含氨基酸组合更接脑神细胞中类氨基酸组合配食猕猴桃益脑发育
猕猴桃果实根枝叶均入药药价值医疗保健作价值极高中药典籍记载：猕猴桃果实解热止渴通淋治烦热消渴黄总疸石淋痔疮根清热利尿活血消肿治肝炎水肿跌操作风湿性关节痛等
代医学证明猕猴桃汁致癌物质－－亚硝胺阻断率高达95％日科学家桥抗癌机制进行研究探讨发现氧化型维生素C基发生反应机体基致癌原猕猴桃中含超氧化物歧化酶（SOD）催化超阴离子基歧化作成分子氧氧化氢面减轻超氧化基机体损害外SOD防止脂质度氧化机体起延缓衰老作
（3） 猕猴桃济价值
猕猴桃鲜食外加工成果汁果酒果干果脯果粉功性酵母点心种保健护肤品工业品
猕猴桃花中芳香油丰富提取香精香料种子细芝麻含油量高达35％榨油食工业广泛途猕猴桃叶片中富含淀粉蛋白质维生素极牲猪饲料枝条中纤维茎髓中含桃胶纺织造纸印染塑料工业
猕猴桃生产中农药化肥少生产污染绿色果品优良果树猕猴桃次栽培70年受益济效益通常般常规型水果高出3－5倍深加工高出10倍甚十倍
24 项目建设必性
适应农业结构调整需加快丘陵岗等贫困区脱贫步伐提高农产品科技含量附加值响应中中央国务院农村工作会议农业科技会号召加速三峡库区移民安置区高效生态农业特色果业发展积极姿态应WTO挑战项目必行
(1) 符合国家前科技兴农政策农业产业政策通优质猕猴桃产业化开发发展三峡库区周边区特色果业提供技术扶持移民安置渠道
(2) 项目增进贫困区济发展培植移民安置区济增长亮点引导农民更新观念意义深远项目完成年销售收入达8570万元利税3731万元直接增加业岗位200带动2000余农户移民脱贫
(3) 项目瞄准国际先进水注重技术成果推广应尤擅长果酒开发西北农林科技学葡萄酒学院作技术支撑确保项目开发成功
(4) 项目产品市场需求量出口外销前景广阔科技附加值持续济效益
25 关联产业带动农民增收效果评价
1农业产业化营
1）项目托公司原料种植基农副产品精深加工链条重环节根企业中长期发展规划35年陆续开发浓缩果汁果粉（膳食纤维）系列保健食品产业化营程度高
2）公司建200亩育种繁育基年三峡库区基周边移民安置区提供70万株优质猕猴桃种苗项目发展加工项目原料充分保障
3）项目投产消化公司基猕猴桃鲜果外足部分采保护价合收购农户种采摘野生猕猴桃辐射区域延伸三峡库区秭兴山夷陵巴东等带动2万亩丘陵岗亚高山区农业种植结构调整3000余农户受益
2农民增收社会效益
项目投产通招工农民提供业岗位200均年纯收入5000元时通种植示范种苗推广合保护价收购等利益联结方式间接提供业岗位2000均年收入3000元
时通项目投产加速传统种植观念转变充分挖掘猕猴桃原产资源变品牌优势济优势通税金缴付显著改善贫困区财政状况加快基础设施建设步伐投资环境改善做出贡献
第三章 市场需求分析营销策略
31 概述
猕猴桃仅味美营养丰富富含维生素C维生素B类碳水化合物钙铁磷硒等体需营养矿物质尤维生素C含量水果数倍数十倍水果王美誉猕猴桃鲜果深加工产品深受国外消费者青睐猕猴桃果品中独特香气成份加工制成品中维生素C高含量（测定升猕猴桃干酒中含维生素C达250480mg）葡萄酒高出数十倍着猕猴桃机化栽培污染加工技术日趋成熟猕猴桃果酒饮料流系列深加工食品食品添加剂产品逐渐成市场消费起秀
32 果酒饮料市场现状需求分析
19世纪兴起葡萄酒目前占市场导位总量分析饮料酒整行业已步入成熟期世界口增长消费惯改变市场容量较增长空间目前国饮酒年消费量约3000万吨左右中啤酒约2200万吨白酒500万吨黄酒130万吨包括葡萄酒果酒类仅50万余吨啤酒葡萄酒黄酒城市消费占较重白酒农村消费占较重 果酒品味独特格调高雅具保健作城市中颇受青睐目前国果酒饮料均消费水13公升左右世界均水75公升较距离关专家预测着济快速发展消费观念转变21世纪前10年果酒果汁饮料业发展黄金时期预计2005年果酒消费量达80万吨2010年需求量达120万吨酒种中增长势头迅猛中国世界葡萄酒进口国呈升趋势1995年进口量738万升1996年猛增5435万升1995年7倍1997年进口增加39372万升1995年53倍未年中国市场葡萄酒言年供需缺口达5万吨市场巨需求猕猴桃果酒饮料开发提供极空间
33 相关软饮料行业发展趋势结构分析
统计目前世界软饮料销售额超1920亿美元年7速度增长产品结构碳酸饮料占导位占全世界销售总额54次果汁饮料占136发展趋势碳酸饮料导位已开始受挑战果汁饮料茶饮料占重越越高现喝饮料目清凉解渴降温防暑更追求补充营养维生素美容强身健体中国酒业市场研究认低度风味饮料酒未发展流方产业政策国家酒业总体政策限制高度酒鼓励发酵酒低度酒发展支持水果酒非粮食原料酒发展目前开发低酸低脂低甲醇低杂醇油净爽类白酒适应农业产业化求利苹果山楂猕猴桃等水果作原料开发新风格新口感水果发酵蒸馏白酒作新白酒品种取代传统粮食白酒成消费者类选择相关软饮料行业结构性调整果酒类饮料酒提供巨拓展空间
资料显示然20世纪总体消费中白酒啤酒消费占着较市场份额葡萄酒流代表低度饮料酒市场断扩凸现特征：市场集中度呈现寡头垄断势头尤东南海区渗透率极高企业品牌意识显著增强二城镇高学历高收入中青年阶层逐渐成消费群体总体分析海城市较城市南方城市北方城市饮料酒市场占率高12城市调查数产品覆盖率超25高昆明达337购买饮料酒消费者男性高女性19百分点2554岁消费者占724着受教育程度提高月收入增加消费者饮果酒倾性提高
34 猕猴桃果酒市场前景
1国际市场需求预测
国际市场着发达国家食品营养保健意识断增强种水果果汁饮品消费需求急聚增加关资料提示德国瑞士瑞典英国等欧洲国家均果汁果酒消费已达36升美国25升1990年全球贸易量仅900吨1995年增加1050万吨2000年达1200万吨2001年突破1500万吨
2国市场需求预测
国市场着国国民生活水日益提高健康条件求普遍高涨果品深加工食品消费量增长迅猛中国果品研究杂志报道年国果品果汁饮品消费量均增长25％南方海较发达省市消费增长45％国猕猴桃种植国栽培面积已达8万公顷年产量接342万吨高居世界第第四位种植区域分布均产业化程度低品种研究深加工制品开发程度远低诸苹果葡萄等常规水果目前国猕猴桃基陕西拥18万亩种植面积果酒加工企业仅12家定规模年产量变20003000吨湖北样栽培省类加工企业刚刚起步猕猴桃产业整体发展规模市场击力远葡萄苹果加强猕猴桃系列深加工产品开发满足市场需求务急
3产品市场价格走
国市场猕猴桃果酒（750ml）均出厂价3548元瓶精品干酒市场售价高达100元瓶年猕猴桃营养保健特性逐渐深入心消费者青睐见长市场需求趋旺产品价格稳中升
35 市场营销策略
1战略规划
公司优质服务科学理良信誉造公司高求高标准营公司公司理员员工翁精神富开拓时俱进努力塑造公司形象公司迅速成区具品牌效应公司时公司争取短时间树立良公司形象树立创品牌意识迅速占领区部分市场步市场扩区公司断加强理健全项理制度提高员工素质提高服务质量建立客户档案实行踪理客户求反馈信息时掌握公司效运转断壮
2理机制
公司部建立科学理机制公司理员业务员制
定出严格规章制度做职责分明合理分工实施监控建立培训机制理员销售员进行定期培训加强营销队伍整体建设断提高员工素质建立绩效评估体系激励机制企业进行准确定位形成身独特企业文化建立客户档案断进行市场调查潜客户进行分析建立数库供应商建立良长期战略伙伴关系断拓展业务营造双赢局面
3公关系
充分利国家农业产业化扶持政策协调政府关系互利互惠基础推广优质种苗扩种植规模采合订单形式回收鲜果产品确保农户利益政府排忧解难争取政府支持稳定原料源降低成
加强社会宣传产品介绍利报纸电台电视台进行舆导宣传建立公司形象处理利公司传闻树立公司关公众良关系突出猕猴桃资源优势利品牌特色造绿色环保品牌
4广告宣传
利种渠道进行产品直面宣传更消费者解猕猴桃营养功产品特征广告语：绿色资源缔造碧佳饮品猕猴桃乡绿色饮品提起猕猴桃想健康饮品联想公司产品联想猕猴桃果酒树立品牌
5营销策略
分析营销环境制定出系列营销策略营销方式通市场细分制定出目标市场优势定位利产品促销中营销沟通策略营销推广员推销销售理等方式进行产品销售
制定出营销推广目标选择营销推广工具拟定方案预试执行营销推广方案评估效果
通种样短期激励工具－－赠券奖品竞赛购买津贴等设计刺激消费者中间商公司身销售员达宣传公司产品宣传创造良公司形象建立身销售网络身企业文化
6断解分析市场
求销售员时反馈市场信息公司通断解分析市场利数库准时握市场变化动脉时时解竞争手情况制定出危机突发应变机制断创新时调整产品结构确立核心产品公司发展永远处败
36 产品销售方案
品种类
销售数量
包装
出厂定价（含税）
干型酒
2500吨
750ml瓶
45元瓶
甜型酒
500吨
750ml瓶
40元瓶
注：1国省会城市设立销总代理销售代表处公司营销部
2750ml瓶吨装1333瓶
3375ml瓶吨装2666瓶
第四章 工程技术方案
41 项目技术基础
1项目技术支撑单位简介
西北农林科技学葡萄酒学院亚洲唯果酒技术研究
产品开发专业院校该院开发李华牌葡萄酒利口酒猕猴桃系列营养果酒享誉国外学院创始项目技术顾问李华博士系国际知名果酒酿造专家先持完成30项科研课题开发新产品20余种获五项国家发明专利20余项国家级省部级荣誉称号该院2000年公司建立长期技术合作关系签订项技术合作协议
2产品技术优势
公司西北农专家指导2000年开始组织系统研究猕猴桃保健果酒酿造工艺赤壁市进行规模试生产关专家代理商高度评价该产品原产品牌优势突出口感纯正VC氨基酸含量损失极生产工艺达国际流水尤干酒品质国际著名品牌竞争
3产品质量标准
1）原料质量指标
猕猴桃原料质量指标见表4－1
猕猴桃原料质量指标 表4－1
品 种
果 形
果面
颜色
果实
溶性固形物％
溶性糖％
总酸％
VC
mg100g
总氨基酸mg100g
g
均g
金魁
圆柱
黄褐
1725
103
185
215
11851324
164
25645
2383
海沃德
宽椭圆
黄褐
842
62
13165
993
114
15459
4662
品种
风味
品质
丰产性kg株
贮藏期室温（天）
果实硬度千克c㎡(采收时)
金魁
浓甜微酸
极
35
40
1404
海沃德
甜酸
30
30
998
2）猕猴桃果酒质量标准
酒度：11％±05（VV）酸度：60－70GL糖度：≤4gL
挥发酸：＜11gL干浸出物：≥16gL S0 总含量：≤150mgL
Fe含量：＜5 mgL单宁含量：＜02g L
42 工艺流程技术特点
1）工艺流程
猕猴桃果酒酿造工艺选西北农林科技学技术该工艺采100原汁发酵运代生物工程高新酿造技术
2）技术特点
A干型猕猴桃酒
原料猕猴桃糖分已完全发酵成酒精残糖量超030克100ml样低含糖量已感觉甜味种酒会引起酵母发酵易引起生长
B甜型猕猴桃酒
猕猴桃甜酒含糖分超5％感甜味发酵终止发酵程糖分残留量控制5％左右
● 果汁成分调整
猕猴桃果实含糖量仅12％左右保证发酵成品中保持
定糖度酒度蜂蜜调整糖度17％
● 控温发酵
猕猴桃果汁中加入定量活化酵母液定温度进行发酵天测定次品温酒度保证发酵正常进行
● 终止发酵
猕猴桃果汁控温发酵酒度6％－7％时立酒液进行巴氏杀菌效抑制猕猴桃汁酒精发酵保留猕猴汁部分天然成分
● 酒液澄清
酒液密封盛放段时间取清液硅藻土滤澄清酒液
● 陈酿 酒液较低温度陈酿1－3月改善酒风味
● 配酒滤
食酒精酒度调15－16度进行滤成品酒
● 装瓶
滤成品酒装入玻璃瓶中加盖密封喷码贴标入库
第五章 项目建设方案选址
51 项目建设方案规模
1）土建工程方案
序号
建设容
占面积（亩）
备 注
1
拟征
100
66667方米
2
体车间
1050
7000方米
3
配套建筑
840
5600方米
4
绿化厂通道围墙
40
26667方米
5
预留
411
27400方米(拟开发综合利项目)
2）产品方案
品种类
销售数量
包装
出厂定价（含包装物）
干型酒
2500吨
750ml瓶
35元瓶
甜型酒
500吨
750ml瓶
30元瓶
3）项目技术济指标
序号
指 标
单 位
数 量
备 注
1
生产规模
吨年
3000
2
总投资
万元
6000
银行款
万元
4000
企业筹
万元
2000
3
全厂定员
200
4
全年生产期
月
7
5
原辅材料消耗
猕猴桃鲜果
吨
5000
辅助材料1
公斤吨
132
辅助材料2
公斤吨
30
52 项目选址建设进度
1项目选址
项目拟选位武汉市高新技术开发区配套设施齐备政策文周边环境优越
2建设工期
项目拟定建设期9月2006年4月2007年1月完成
1）2006年元—3月 完成项目研报告编制专家证项目实施前期准备工作
2）2006年4月—2006年9月 土建配套工程竣工
3）2006年10月—2007年1月 设备安装位正式生产
第六章 投资估算资金筹措
81 投资估算
811 建设投资估算
8111 估算范围
A建设投资估算范围：建筑工程生产设备购置安装工程工程费等
B 估算：
a现行轻工业建设项目投资估算办法
b建筑工程投资：参拟建项目类似工程造价水估算
c设备购置投资：关厂家现行报价相关价格文估算
d安装工程投资工程费：关规定结合项目实际情况估算
8112 项目建设投资：4500万元（详见表101）
812 流动资金估算
项目需流动资金根运转程估算约需2074万元（详见表3）
813总投资6000万元中建设投资4500万元流动资金 1500万元
新增投资构成：
序号
项目名称
金额（万元）
例（）
总投资
6000
1
建设投资
4500
100
11
建筑工程投资
995
2211
12
设备购置投资
1922
4271
13
安装工程投资
194
431
14
工程费投资
269
598
15
费
920
2045
16
建设期利息
200
444
2
流动资金
1500
82 资金筹措
821 资金款计划：根拟定项目实施进度计划建设投资拟安排年
流动资金拟项目建成根生产计划求逐年安排
第七章 财 务 评价
91 财务评价
911国家计委新版建设项目济评价方法参数
912 原国家轻工总会：建设项目济评价方法轻工行业实施细
92 产品成
921 产品名称年产量
猕猴桃干型酒年产量：2500吨 猕猴桃甜型酒年产量 500吨
92 产品成估算
A原材料燃料动力市场调查现行价格计算
B工资：拟均15000元年估算
C折旧：该项目建设投资形成应计折旧固定资产价值3380万元固定资产折旧年限：建筑类20年机器设备类 10 年期末残值率5期年综合折旧额250万元 (详见表5)
921 产品成
计算期年均总成：543329万元年（详见表8）
93 财务评价
931 投产初期生产计划建议
报告计算期暂14年估算（中济寿命期10年）
根该项目具体情况项目生产力第年达设计力80第二年起完全设计生产力计
932 销售收入
根目前市场该类产品销售情况考虑未定时期发生变化拟定产品销售价格（含税）
猕猴桃干型酒296万元吨
猕猴桃甜型酒234万元吨
生产期年均销售收入8570万元
933 税金
根现行税法规定该项目产品应计增值税税率17时计征城市维护建设税教育费附加税(费)率分73生产期年均实现增值税 113666万元城市维护建设税教育费附加 4439万元
产品销售收入税金估算详见表9
934 利润
生产期年均实现利润191314万元税63134万元税利润 128178万元(详见表11)利润指标：
A投资利润率： 319
B投资利税率： 518
935 全部投资财务现金流量分析
9351税前全部投资财务现金流量分析：
财务部收益率： 319
财务净现值(I12)： 249539万元
投资回收期： 313年（详见表9）
9352税全部投资财务现金流量分析：
财务部收益率： 214
财务净现值(I12)：5277万元
投资回收期： 464年（详见表9）
936资产负债分析（详见表10）
资金源运分析资产负债分析结果表明该拟建项目财务状况良
937款偿分析
款偿期5年(详见表9)
94确定性分析
941盈亏衡分析
生产期年均销售收入8570万元固定成214014万元变成329314万元销售税金附加1187万元
生产力利率表示盈亏衡点（BEP）：
年固定成÷(年销售收入年变成年销售税金附加)5233
该项目盈亏衡点5233表明项目具较强抗风险力
942 敏感性分析
根项目具体情况报告建设投资增加10外购原附材料燃料动力成增加10产品销售价格降5时项目影响（税前投资回收期全部投资财务部收益率）分做出敏感性分析分析结果表明该项目言投资变化项目影响较外购成产品售价变化项目效益变化较影响生产营程中必须加强产品成控制达更效益
95财务评价结
财务评价结果表明该项目适应市场需求符合国家高新技术产业湖北省农业济调整思路该项目技术行济较强抗风险力
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