审检查表
QRQP0903 版修改次数：0100 №：016
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查容
检查记录
备注
53质量方针
541质量目标
1 请供销部理谈谈公司质量方针质量目标什？公司质量目标分解供销部建立什目标？目标否包含满足产品求需容？测量？评审质量目标否达求？达求采取什措施？
2 质量目标否质量方针保持致？否质量方针定原框架展开分解？
1质量方针目标：见手册
部门目标：采购物资准时率95订单时交付率100测量通统计分析达求
2致质量方针定原框架展开分解
551职责权限
1． 部门公司质量理体系
负责程控制？
2． 理职责权限什
？
1负责：72754751e)755821741742743
2负责产品防护材料采购供方评价合评审顾客求合更改关事宜顾客保持联络等
721产品关求确定
1 供销部顾客求确定？顾客求包括方面容？否已形成文件？
2 强制性标准法律法规求包括什容？
1公司部识顾客调查等方式确定顾客求包括产品关法律法规求产品功性安全性适性求
2法律法规产品质量法 等容
722产品关求
评审
1 产品关求评审什时间进行？评审达什目？
2 果顾客求没形成文件供销部确认？
1接受合前评审评审目确保产品求合报价前致解决公司力满足顾客求
2口头复述顾客确认传真顾客确认
审检查表
QRQP0903 版修改次数：0100 №：017
标准章节号
检查容
检查记录
备注
722产品关求
评审
3 果产品求发生变更时供销部否时更改相关文件更改信息传达关部门？
4 果订单合法进行评审否关产品信息进行评审产品目录产品说明书产品广告等进行评审？
5 供销部否保存评审记录评审中提出措施记录？抽查2份记录
3产品发生更改供销部填写合修订通知单更改相关文件通知部门
4暂情况发生
5暂情况发
723顾客沟通
1 供销部产品销售前顾客时准确解产品关信息顾客进行沟通？
2 顾客问询咨询合订单处理修改供销部顾客沟通？
3 顾客质量信息反馈包括顾客投诉抱怨等供销部安排顾客进行沟通？
4 三方面顾客沟通工作否已实施？否提供关证？
1般电话联系产品介绍传真顾客沟通
2规定求进行处理进通知顾客结果书面文件时公司形成书面文件口头电话传真顾客确认
3暂情况发生
4顾客电话联系
74采购
741采购程
1．供销部供方控制否体现采购产品产品实现程终产品影响程度？
2．请供销部理谈谈供方进行评价？评价方法评价容什？列合格供方标准什？
1通关键供方评定质量状况体现采购产品产品实现程终产品影响程度
2通供方填写供方评定表进行评价容产品质量质量体系评定通述评定列合格供方
审检查表
QRQP0903 版修改次数：0100 №：018
标准章节号
检查容
检查记录
备注
74采购
741采购程
3．请出示公司合格供方清单份清单否授权批准？列入合格供方清单供方否保存评价资料？抽查2供方评价资料评价容否符合公司制定评价准？
4．采购产品否均合格供方范围？抽查2份采购合采购计划合格供方清单核
3查：合格供方清单总理批准保持相关评价记录
4查：NO：001NO：004采购计划采购合合格供方范围
742采购信息
1 抽查2份采购文件（包括采购1合采购计划等文件资料）否明确规定采购产品信息？
2 采购产品信息否包括产品质量价格数量交付等方面求？否包括供方质量理体系程设备员等求？采购文件部供方发放前否授权审批？
1抽查两份采购计划NO：004NO：005明确规定采购产品信息
2采购产品信息抱括产品质量价格数量交付等方面求授权审批
743采购产品验证
1 公司否规定采购产品进行验证方式容手段？
2 公司否规定采购产品供方现场验情况予实施？顾客否提出采购产品供方现场验证求予实施？公司采购文件中否拟验证安排产品放行方法做出规定？
1规定验证方式容进货检验记录
2未生供方进行验证情况
751e)生产服务提供控制
1．产品交付供销部应做服务工作？进行市场调查组织户访问建立户档案建立维修网点准备备品备件培训服务员做质量信息反馈时处理户函电访问题等工作
1产品交付顾客进行沟通解顾客公司产品质量价格否满意顾客产品销售情况解顾客求时答复
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754顾客财产
1 供销部顾客财产否进行标识验证保护维护？
2．顾客财产丢失损坏适时否时记录顾客报告？
1暂顾客财产
2暂情况发生
755产品防护
1．产品放行产品交付顾客手中程中公司采取什措施保护产品质量？
1公司负责运输应找托运公司求确保运输程中产品授损伤时通知顾客托运信息货时间顾客运货应告诉发货时间
821顾客满意
1．公司通什方式收集顾客满意满意信息？
1 顾客满意满意信息涉容？
2 收集信息公司否进行分析找出差距分析原作持续改进质量理体系？
1通顾客发出调查满意表收集信息
2产品质量产品价格
3收集信息进行统计分析采取纠正措施预防措施持续改进QMS
编制日期：
审批日期：
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部门代表：
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检查记录
备注
53质量方针
541质量目标
1 请供销部理谈谈公司质量方针质量目标什？公司质量目标分解供销部建立什目标？目标否包含满足产品求需容？测量？评审质量目标否达求？达求采取什措施？
2 质量目标否质量方针保持致？否质量方针定原框架展开分解？
1质量方针目标：见手册
部门目标：采购物资准时率95订单时交付率100测量通统计分析达求
2致质量方针定原框架展开分解
551职责权限
1． 部门公司质量理体系
负责程控制？
2． 理职责权限什
？
1负责：72754751e)755821741742743
2负责产品防护材料采购供方评价合评审顾客求合更改关事宜顾客保持联络等
721产品关求确定
1 供销部顾客求确定？顾客求包括方面容？否已形成文件？
2 强制性标准法律法规求包括什容？
1公司部识顾客调查等方式确定顾客求包括产品关法律法规求产品功性安全性适性求
2法律法规产品质量法 等容
722产品关求
评审
1 产品关求评审什时间进行？评审达什目？
2 果顾客求没形成文件供销部确认？
1接受合前评审评审目确保产品求合报价前致解决公司力满足顾客求
2口头复述顾客确认传真顾客确认
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检查容
检查记录
备注
722产品关求
评审
3 果产品求发生变更时供销部否时更改相关文件更改信息传达关部门？
4 果订单合法进行评审否关产品信息进行评审产品目录产品说明书产品广告等进行评审？
5 供销部否保存评审记录评审中提出措施记录？抽查2份记录
3产品发生更改供销部填写合修订通知单更改相关文件通知部门
4暂情况发生
5暂情况发
723顾客沟通
1 供销部产品销售前顾客时准确解产品关信息顾客进行沟通？
2 顾客问询咨询合订单处理修改供销部顾客沟通？
3 顾客质量信息反馈包括顾客投诉抱怨等供销部安排顾客进行沟通？
4 三方面顾客沟通工作否已实施？否提供关证？
1般电话联系产品介绍传真顾客沟通
2规定求进行处理进通知顾客结果书面文件时公司形成书面文件口头电话传真顾客确认
3暂情况发生
4顾客电话联系
74采购
741采购程
1．供销部供方控制否体现采购产品产品实现程终产品影响程度？
2．请供销部理谈谈供方进行评价？评价方法评价容什？列合格供方标准什？
1通关键供方评定质量状况体现采购产品产品实现程终产品影响程度
2通供方填写供方评定表进行评价容产品质量质量体系评定通述评定列合格供方
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检查记录
备注
74采购
741采购程
3．请出示公司合格供方清单份清单否授权批准？列入合格供方清单供方否保存评价资料？抽查2供方评价资料评价容否符合公司制定评价准？
4．采购产品否均合格供方范围？抽查2份采购合采购计划合格供方清单核
3查：合格供方清单总理批准保持相关评价记录
4查：NO：001NO：004采购计划采购合合格供方范围
742采购信息
1 抽查2份采购文件（包括采购1合采购计划等文件资料）否明确规定采购产品信息？
2 采购产品信息否包括产品质量价格数量交付等方面求？否包括供方质量理体系程设备员等求？采购文件部供方发放前否授权审批？
1抽查两份采购计划NO：004NO：005明确规定采购产品信息
2采购产品信息抱括产品质量价格数量交付等方面求授权审批
743采购产品验证
1 公司否规定采购产品进行验证方式容手段？
2 公司否规定采购产品供方现场验情况予实施？顾客否提出采购产品供方现场验证求予实施？公司采购文件中否拟验证安排产品放行方法做出规定？
1规定验证方式容进货检验记录
2未生供方进行验证情况
751e)生产服务提供控制
1．产品交付供销部应做服务工作？进行市场调查组织户访问建立户档案建立维修网点准备备品备件培训服务员做质量信息反馈时处理户函电访问题等工作
1产品交付顾客进行沟通解顾客公司产品质量价格否满意顾客产品销售情况解顾客求时答复
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754顾客财产
1 供销部顾客财产否进行标识验证保护维护？
2．顾客财产丢失损坏适时否时记录顾客报告？
1暂顾客财产
2暂情况发生
755产品防护
1．产品放行产品交付顾客手中程中公司采取什措施保护产品质量？
1公司负责运输应找托运公司求确保运输程中产品授损伤时通知顾客托运信息货时间顾客运货应告诉发货时间
821顾客满意
1．公司通什方式收集顾客满意满意信息？
1 顾客满意满意信息涉容？
2 收集信息公司否进行分析找出差距分析原作持续改进质量理体系？
1通顾客发出调查满意表收集信息
2产品质量产品价格
3收集信息进行统计分析采取纠正措施预防措施持续改进QMS
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