供应课理制度规定
保证公司生产正常运转保证品质情况适时期适价格购入必需数量物品特制定规定
总：
1选择适供应商
采购理首原慎重选择合适供应商建立等互惠买卖机会维持长期合作交易关系
2选择适品质
品质适合原品质太会造成购入成太高浪费品质太差法达目增加困难损失造成定浪费
3选择适时间
购物宜太早太晚太早会造成堆积存货占仓库面积产生资金积压太晚会导致产品脱节造成停工料现象影响生产
4选择适价格
价格应公合理原避免购入价格太高太低太高会公司负担额外成造成定济损失太低会造成价廉物次样会公司带定济损失供应商利交易意愿会低落会失供应源
5单计划采购
采购接单定严格公司采购规定办理购买手续时完成采购务
二采购职责
1悉采购流程解需购物品掌握种性寻找全适供应商
2项物品供货源加调查握
3具开发供应商力收集资料拥量供货信息
4时掌握产品市埸价格起伏状况提高产品品质降低采购成
5产品价议价专业性谈判力
6解合必备条款发现合中存利公司漏洞加完善直完成
7公司规定办理采购手续完成采购务
8根买卖双方协定严格控制价格交货期
9购物品规格数量品质价格交货服务等负起责
10正确客观评估考核供应商态度端正
11供应商公司部门沟通
12急件非常购件处理
13时处理公司时委派采购务
14必须遵守公司规章制度严格执行种纪律规定
三采购操作流程
1接单操作
采购接单必须采购单追踪表签字认示说明单已接收外购员根物品供应商址合理安排天采购路线提高采购效率购根需购物轻重缓急情况合理安排天采购工作
2询价采购
采购员选取信常合作供应商询问需购物品价格参物历史价格较方单采购情况般物品次购物金额低2000元
3价议价定价采购
采购员请家供应商提供价格中加较参历史价格讨价价定价决定供应商办理相关合手续方单订货情况般物品次购物金额2000元（含2000元）
4报帐
购物品入司仓库采购员请购单相关资料交勤专职报帐员予报帐付款
四勤事务工作流程
1请购单登记分派追踪
勤员时准确登记请购单容做分单时合理保证采购效率需购物品时购回位时追踪避免停工料现象
2采购员报帐
勤专职报帐员办理购回入库手续请购单入库单等相关资料整理完善予报帐
3物品价格供应商名称等相关资料电脑输入
购回物品价格规格型号品牌名称供应商旬称电话址等资料输入电脑便价格监控建立供应商资料达资源享
4报帐发票登记审核追踪
该笔业务办厂商名称付款方式（预付帐现金汇款支票）等作详细记录该款项相关资料认真仔细审核否符合公司规定报帐手续流转部门时时追踪催直完成付款
5预付款理
办理预付款时采购员必须填写<<预付款登记表>>方办理项相关手续便预付款报帐时时填写报帐日期说明笔款已帐
6尾款付催
遇全额发票尾款付情况时首先详细填写<<尾款付登记表>>便日时供应商付款
7现金支付
分三种情况：①外购已付现金
②购款支付现金
③未付供应商货款现金
第①②两种情况采购员已做证签名领取现金证款第③种情况采购员通知供应商携带单位委托书前领取货款
8
①会议记录
②办公品理
③合理
④接受时委派务
⑤部门沟通
⑥汇款度单登记
⑦总理签批证记录
五课资金理制度
1提高工作效率效处理急件采购部分供应商货款特申请周转金20000元公司规定两外购汽车配件采购员等20000元购物周转金计80000元特指定专负责保保认真负责做帐目监控力
2周转金采购支付必须供应商货款私擅挪
3需急件采购支付货款办必须先填写款单款单注明请购单单号事需实际金额等确认签字方款特殊情况电话通知
4办付款必须请购单发票等相关资料起交报帐员报 帐员办理报帐手续做证方办签字款
5未付款供应商货款采购员通知该供应商携带单位委托书前领款
6月核帐目请采购员填写<<采购员帐目衡表>>效监控资金提高资金利率
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保证公司生产正常运转保证品质情况适时期适价格购入必需数量物品特制定规定
总：
1选择适供应商
采购理首原慎重选择合适供应商建立等互惠买卖机会维持长期合作交易关系
2选择适品质
品质适合原品质太会造成购入成太高浪费品质太差法达目增加困难损失造成定浪费
3选择适时间
购物宜太早太晚太早会造成堆积存货占仓库面积产生资金积压太晚会导致产品脱节造成停工料现象影响生产
4选择适价格
价格应公合理原避免购入价格太高太低太高会公司负担额外成造成定济损失太低会造成价廉物次样会公司带定济损失供应商利交易意愿会低落会失供应源
5单计划采购
采购接单定严格公司采购规定办理购买手续时完成采购务
二采购职责
1悉采购流程解需购物品掌握种性寻找全适供应商
2项物品供货源加调查握
3具开发供应商力收集资料拥量供货信息
4时掌握产品市埸价格起伏状况提高产品品质降低采购成
5产品价议价专业性谈判力
6解合必备条款发现合中存利公司漏洞加完善直完成
7公司规定办理采购手续完成采购务
8根买卖双方协定严格控制价格交货期
9购物品规格数量品质价格交货服务等负起责
10正确客观评估考核供应商态度端正
11供应商公司部门沟通
12急件非常购件处理
13时处理公司时委派采购务
14必须遵守公司规章制度严格执行种纪律规定
三采购操作流程
1接单操作
采购接单必须采购单追踪表签字认示说明单已接收外购员根物品供应商址合理安排天采购路线提高采购效率购根需购物轻重缓急情况合理安排天采购工作
2询价采购
采购员选取信常合作供应商询问需购物品价格参物历史价格较方单采购情况般物品次购物金额低2000元
3价议价定价采购
采购员请家供应商提供价格中加较参历史价格讨价价定价决定供应商办理相关合手续方单订货情况般物品次购物金额2000元（含2000元）
4报帐
购物品入司仓库采购员请购单相关资料交勤专职报帐员予报帐付款
四勤事务工作流程
1请购单登记分派追踪
勤员时准确登记请购单容做分单时合理保证采购效率需购物品时购回位时追踪避免停工料现象
2采购员报帐
勤专职报帐员办理购回入库手续请购单入库单等相关资料整理完善予报帐
3物品价格供应商名称等相关资料电脑输入
购回物品价格规格型号品牌名称供应商旬称电话址等资料输入电脑便价格监控建立供应商资料达资源享
4报帐发票登记审核追踪
该笔业务办厂商名称付款方式（预付帐现金汇款支票）等作详细记录该款项相关资料认真仔细审核否符合公司规定报帐手续流转部门时时追踪催直完成付款
5预付款理
办理预付款时采购员必须填写<<预付款登记表>>方办理项相关手续便预付款报帐时时填写报帐日期说明笔款已帐
6尾款付催
遇全额发票尾款付情况时首先详细填写<<尾款付登记表>>便日时供应商付款
7现金支付
分三种情况：①外购已付现金
②购款支付现金
③未付供应商货款现金
第①②两种情况采购员已做证签名领取现金证款第③种情况采购员通知供应商携带单位委托书前领取货款
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①会议记录
②办公品理
③合理
④接受时委派务
⑤部门沟通
⑥汇款度单登记
⑦总理签批证记录
五课资金理制度
1提高工作效率效处理急件采购部分供应商货款特申请周转金20000元公司规定两外购汽车配件采购员等20000元购物周转金计80000元特指定专负责保保认真负责做帐目监控力
2周转金采购支付必须供应商货款私擅挪
3需急件采购支付货款办必须先填写款单款单注明请购单单号事需实际金额等确认签字方款特殊情况电话通知
4办付款必须请购单发票等相关资料起交报帐员报 帐员办理报帐手续做证方办签字款
5未付款供应商货款采购员通知该供应商携带单位委托书前领款
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