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    一般审计工作流程图


    般审计工作流程图

    达审计通知
    审计组长拟订审计方案
    部门理确定具体审计项目审计象实施时间指定员组成审计组
    审计工作计划

    审计组部门理复核

    工作底稿

    审计组测试编制工作底稿

    集团董事长时指令
    部门理批准

    审计组长拟订审计报告
    审计组审前调查



    审计报告
    审计组长拟订审计决定
    征求审计单位意见



    部门理审核
    否般审计决定
    部门理批准

    审计组长拟订审计建议



    部门理批准
    集团董事长批准
    部门理批准

    审计建议




    审计单位执行审计决定采纳审计建议
    审计单位发送审计报告审计建议审计决定
    审计项目结束
    审计决定



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    文档贡献者

    c***0

    贡献于2017-07-13

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