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部门
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兴彩印限公司质量手册
实施日期：2003年1月20日 MHA01
质量手册
版 ：A0
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发行日期：20030120
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目 录
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第 2页 34 页
修订记录……………………………………………………………………1
目录………………………………………………………………………23
手册发布令 ………………………………………………………………4
0 1公司简介………………………………………………………………5
0 2命书…………………………………………………………………6
0 3权责列表………………………………………………………………7
0 4质量手册理控制………………………………………………89
1总 …………………………………………………………………10
2引标准 ………………………………………………………………10
3术语定义 ……………………………………………………………10
4品质理系统 …………………………………………………………11
41般求 ……………………………………………………………11
42文件化求……………………………………………………………12
421般求……………………………………………………………12
422品质手册……………………………………………………………12
423品系统文件制…………………………………………………12
424品质记录制………………………………………………………13
5理责 ………………………………………………………………14
51理者承诺……………………………………………………………14
52顾客导 ……………………………………………………………14
53品质政策 ……………………………………………………………1415
54品质理系统规划 …………………………………………………16
541品质目标……………………………………………………………16
542品质系统规划流程…………………………………………………16
55责职权沟通……………………………………………………1721
553部沟通……………………………………………………………23
56理审查 ……………………………………………………………23
561概述 ………………………………………………………………23
562审查输入 ………………………………………………………23
563审查输出 ………………………………………………………23
6资源理 ………………………………………………………………24
61资源供应 …………………………………………………………24
62力资源 ……………………………………………………………24
63基础建设 ……………………………………………………………24
64工作环境 ……………………………………………………………24
7产品实现 ………………………………………………………………25
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目 录
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第 3 页 34页
71产品实现策划 ………………………………………………………25
72顾客相关程 ………………………………………………………25
721产品服务相关求确认 …………………………………………25
722产品服务相关求审查 …………………………………………25
723客户沟通 ……………………………………………………………26
73设计开发 ……………………………………………………………26
74采购 ……………………………………………………………………27
741采购程 ……………………………………………………………27
742采购资讯 ……………………………………………………………27
743采购物料质量验证 ………………………………………………27
75生产服务供应 ………………………………………………………27
751生产服务供应制 ……………………………………………2728
752生产服务供应程确认 ………………………………………28
753鉴追溯 …………………………………………………………28
754客户财产 ……………………………………………………………29
755产品防护 ……………………………………………………………2930
76量测测试仪器制 ………………………………………………30
8量测分析改善 ………………………………………………………31
81概述 ……………………………………………………………………31
82量测监控 ……………………………………………………………31
821客户满意度 …………………………………………………………31
822部审核 ……………………………………………………………31
823程量测监控…………………………………………………32
824产品量测监控 …………………………………………………32
83合格品控制 ………………………………………………………3233
84资料分析 ………………………………………………………………33
85改善 ……………………………………………………………………34
851持续改善 ……………………………………………………………34
852纠正行动 ……………………………………………………………34
853预防行动 ……………………………………………………………34
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手册发布令
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手册发布令
贯彻公司质量方针完善质量理体系兴彩印限公司根ISO9001：2000求结合公司实际情况制订质量手册质量手册公司切质量理活动必须遵循纲领性文件现批准发布2003年1月20日起实施
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总理：
2003年1月20日
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公司简介
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0 1公司简介
兴彩印限公司坐落风景画广州市环境舒适交通便利巍峨矗立厂房机声轰鸣公司占面积4万方米总投资3千万元民币拥德国POLAR切纸机台湾OPP油性复膜机德国天马晒版机德国罗兰双色四色六色印刷机海全动磨切压痕机磨光油机台湾全动裱纸粘盒机全动金银卡纸生产线等全套先进生产设备专业承印：书刊出版物商标类精美彩色画册包装装潢挂历台历喜庆贺卡宣传单张电脑印纸产品说明书彩盒吊牌礼品盒手挽袋类干胶标签纸类品印务
公司质量精湛交货时收费合理取信客户严谨专业态度配合引进系列先进高效生产技术设备检验仪器令产品国业中处领先位够满足市场新殷切需求
未发展计划中迎合时代需求公司断引进新技术拓展新市场精明客户携手发展更加美事业
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命书
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第 6页 34 页
02命书
命书
保证全面贯彻 ISO90012000版质量理体系严格质量手册完善公司质量理体系理现命公司常务副总理兼行政理毕伟钧先生公司质量体系理者代表
职责：
1负责建立维持维护质量体系
2负责公司部提高满足顾客求意识
3负责质量体系部沟通外部联络
4高理者报告质量理体系业绩改进需求
总理：
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权责列表
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第 7页 34 页
03权责列表
ISO素部门名称
A
B
C
D
E
F
G
H
I
41 般求
○
●
○
○
○
○
○
○
○
42 文件化求
○
●
○
○
○
○
○
○
○
422质量手册
○
●
○
○
○
○
○
○
○
423文件资料控制
○
○
○
●
○
○
○
○
○
424质量记录控制
○
○
○
●
○
○
○
○
○
51理者承诺
●
○
○
○
○
○
○
○
○
52顾客导
●
●
○
○
○
○
○
○
○
53品质政策
●
○
○
○
○
○
○
○
○
54质量规划
●
●
○
○
○
○
○
○
○
55权责沟通
●
○
○
○
○
○
○
○
○
56理评审
●
●
○
○
○
○
○
○
○
61资源供应
●
●
○
●
○
○
○
○
○
62力资源
○
○
○
●
○
○
○
○
○
63基础建设
○
○
○
○
●
●
○
○
○
64工作环境
○
○
○
○
●
●
○
○
○
71产品实现策划
○
○
○
○
●
●
○
○
○
72顾客相关程
○
○
○
○
○
○
○
○
●
73设计开发
74采购
○
○
●
○
○
○
○
○
○
75生产服务供应
○
○
○
○
●
●
○
●
○
76量测监控仪器控制
○
○
○
○
○
○
●
○
○
81量测\分析改善概述
○
○
○
○
●
●
●
○
○
82量测监控
○
●
○
○
○
○
●
○
○
821顾客满意度
○
○
○
○
○
○
○
○
○
822部稽查
○
●
○
○
○
○
○
○
○
823程量测监控
○
○
○
○
●
●
●
○
○
824产品量测监控
○
○
○
○
●
●
●
○
○
83合格品控制
○
○
●
○
●
●
●
●
○
84资料分析
●
●
●
●
●
●
●
●
●
85改善
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●：权责部门 ○：相关部门
A：总理B：理者代表C：采购部D：事部E：印刷部F：加工部
G：品部H：物料部I：业务部
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质量手册理控制
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04质量手册理控制
10格式
11现封面页容表格固定格式直果变更视作修订
12手册全册采版理章节采版次理
20编写
质量手册理者代表负责组织相关员根公司质量方针目标结合ISO9001标准条文求建立公司质量体系纲领文件
30审批
31手册理者代表会体系相关职部门理员审核定稿
32手册公司高理者批准生效发布实施
40发行
41手册受控文件遵守第4章文件资料控制整运作程
42手册作公司质量体系纲领策划定义质量活动需发放部门
50
手册展示质量求达成外增强顾客信心提高营理效概述作途：
51作公司部质量运作质量活动
52作第二方第三方质量审核
53作宣传广告顾客展示质量保证原理证增强信心
60修订
61质量手册修订理者代表负责根列情况考查质量体系适时修订
611符合性：质量体系必须符合ISO9001标准求必须体现公司质量方针目标
612效性：质量体系必须适合公司实际情况运作结果必须效
613连续性：持续断符合效
62修订章节版次次更新：A0®A1®……®A9章节版次更新A9手册全册更新版：A®B次类推
63质量运作程序修订述10203040述
70版权
手册版权兴彩印限公司专视作公司形资产未允许复印翻译均侵犯版权
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质量手册理控制
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8．0质量手册控制发行名单
部门
发行编号
总理
副总理
理者代表
行政理
生产理
生产副理
采购部
事部
业务部
印刷部
版 房
加工部
品部
物料部
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
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体系总范围术语
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1 总
1 1目：
手册应国际趋势贸求规范公司活动产品服务中品质理订定标准：
1）证实公司力稳定提供符合客户适法规求印刷产品
2）透系统效运包括系统持续改进程保证符合顾客适法规求达提高顾客满意度目
1 2适范围
手册策划质量理体系适公司印刷产品
2 引标准
手册根ISO9001：2000标准制定
3 术语定义
手册采ISO9001 2000版术语定义
31持续改进：增强满足求力循环活动目根组织质量方针改进整体质量体系效性
32质量理体系：全部理体系组成部分包括制定实施实现评审保持质量方针需组织结构规划活动职责惯例程序程资源
33理体系审核：客观获取证进行评价判断组织质量理体系否符合该组织规定标准形成文件化程结果呈报理者
34质量目标：组织质量方针规定实现总体量化质量目
35相关方：关注组织质量受质量影响团体
36组织：具身职行政理公司限公司商业企业行政机构事业单位述单位部分结合体合法法团体公营私营
37产品：活动制程结果
38质量方针：组织全部质量宗旨意图原陈述
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品质理系统
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4品质理系统
41般求公司运质量理体系需程相互关系表
质量体系环节
质量控制功
条款
职责部门
相关部门
客户求
顾客导顾客财产
产品相关求 订单评审
52 754
721 722
业务部
品部生产部门
客户投诉退货处理
723
业务部
品部生产部门
顾客沟通客户服务
723
业务部
客户满意度调查
821
业务部
文件理
文件理
质量记录理
4．2．3
4．2．4
事部
部门
采购质量求
供应商资格鉴定评估
741
采购部
品部生产部门
采购理运作程序
742
采购部
部门
进料检验制
743
品部
采购部物料部
物料运作求
物料鉴追溯
753
生产部
品部物料部
搬运贮存包装防护交付运作
755
物料部
生产部门
生产程求
生产计划安排控制发外加工
751 41
生产理
特殊程控制制程检验制
752 824
品部
生产部门
程量测监控
823
生产部
部门
合格品控制
83
品部
生产部门
质量异常纠正预防处理
85
品部
部门
生产设备环境理
751
品部
生产部门
统计程控制
84
品部
部门
出货质量求
出货检验
824
品部
生产部门
性测试量测仪器
76
品部
生产部门
系统运作改善
职责权限沟通理评审运作
55 56
总理
理者代表
资源提供\质量方针\目标\承诺
51 53
总理
理者代表
部质量审核运作程序
822
理者代表
教育培训实施\基础建设\工作环境
62 63 64
事部
部门
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品质理系统
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品质理系统
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42336 事部文件制订部门求进行复印复印件页均盖受控章作标识然分发分发新文件时必须收回相应旧文件文件原稿保存事部记录收回旧版文件予销毁保留文件原稿盖作废章达追溯
42337部门根工作需正确妥善保受控文件私复印丢失损坏需求时须提出书面申请理者代表批准事部办理生产部等部门应根工作需时正确制订类文件理者代表理审批事部发放确保质量体系效运作
42338文件修订需原文件制订部门予修订审批述运作
42339详细参考文件资料控制程序
424品质记录制
4241质量记录责部门负责执行质量记录收集识档储存处理事部负责监督
4242定义
质量记录质量活动结果书面证明
4243质量记录作
42431作质量体系效运作质量符合规定求证
42432作质量分析改善提升重资料
4244运作
42441部门质量体系求运作记录质量活动结果记录清晰完整
42442部门运作程序规定负责保存相应质量记录具体
424421持续断收集定方法分类档标识保证查找时易找
424422采妥善保存方法储存时良保防止丢失毁坏保存相应运作程序求期限
424423逾期质量记录没特殊求情况销毁特殊求延期保存时述述行分开保存
4245 参考文件质量记录控制程序
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理责
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5理责
51理者承诺
总理须藉列活动发展实施品质理系统持续改善效性承诺提供
51 1产品符合顾客法令法规求重性沟通阶层表现：
产品符合法令法规求评审
产品符合品质技术求评审
产品符合交期评审
详情参考业务合评审控制程序
512制定品质政策
513订定品质目标承诺
514实施理审查
515确保资源性
52顾客导
公司确保客户求满足程度解客户满意度业务部半年客户实施满意度调查调查结果进行分析调查容：
服务满意度
品质技术满意度
交期满意度
价格满意度
53品质政策
·概述
² 质量方针目标定义质量理政策质量活动方体现出市场需求顾客期分质量方针质量目标两方面
² 质量方针目标公司高理层决策制订高理者批准书面发行
² 批准质量方针目标方式公司广泛宣导确保阶层理解彻底贯彻执行
² 制成标语等形式会议室车间等场张贴悬挂
² 通教育培训方式宣导保证全员理解贯彻执行
² 透量化目标理理评审保证效实施
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理责
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·质量方针
公司质量方针充分体现产品质量追求产品质量服务方面顾客做出承诺公司开展项质量活动均围绕着质量方针效实施进行公司质量方针：
客户质量第
精益求精持续改进
·质量承诺
遵纪守法持续改进严格理全员参追求生产素佳组合生产效佳发挥精益求精优质服务客户提供满意产品
·质量目标
² 月成品合格率 ≥98
² 月准时交货率≤4次
² 月客户投诉超5次
² 客户满意度 ≥80分（满分100分）
批 准：
______________
（总理）
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54品质理系统规划
541品质目标（见 53）
542品质系统规划流程
品质理系统规划实施变更时必需保证品质系统规划实施变更时完整性 系统规划图：
业务部市场订单
生产部计划
外发加工
采购
料检验
退供应商加工商
步接收
拒收 否
MRB
接
收
仓库
合
格
返工（修理）
生产
合格
合 合 格
成品检验
格 拒收
接 收
仓库
仓库(交货)
服务
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理责
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551职责权限
5511目
55111确保质量体系项质量活动具足够力资源作保证
55112明确清晰职分工责权力划分全面保证体系良畅运作保证高工作效率产品质量
5512公司组织架构
55121公司组织结构图规划质量体系功部门划分日常运作中部门述工作职责制订部门组织结构相应工作职责质量目标
55122部门组织结构工作职责需相应司批准确保获足够力资源
总理
副总理
理者代表
品部
品理
业务理
业务部
财务部
物料部
财务理
行政理
采购部
事部
生产理
生产副理
维修部
加工部
版 房
印刷部
注：财务部纳入认证范围
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5513 职责权限
总理
² 监督协调公司部门运作保证公司具高效率效
² 收集方面资讯制订公司阶段决策
² 制订质量方针认质量体系批准相关文件予足够力度支持提供质量体系需资源
² 定期持理评审保证质量体系持续性适宜性效性
² 领导市场营
² 监督协调公司财务部生产部部门运作保证部门具高效率效
² 组织理市场预测保证市场信息效性
² 组织供应商选择
² 采购资料批准
副总理
² 监督协调公司部门运作建立健全质量体系保证质量体系持续性适宜性效性
² 执行总理决议协助总理抓全面工作持全面工作保证项指标务实现
² 熟悉掌握公司情况时总理反应提出建议意见
² 负责实施公司ISO质量理体系组织实施检查评估考核工作
² 协调部门间工作关系保证部门统协调序工作
² 组织指挥公司日常生产工艺技术营等方面工作总理委托权限签署关协议合合约处理相关事宜
² 决定组织体制事编制协助总理决定职部门属级职员免薪金奖惩建立健全统高效组织体系工作体系
² 协助总理决定成绩显著员工予奖励调薪晋升违纪员工处分辞退
² 完成总理交办事务
理者代表
² 根公司政策ISO9001国际标准求建立质量体系
² 监督协调质量体系运作协调制订公司总目标基础制订部门层级目标
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² 组织部质量审核总理报告
² 组织理评审工作
² 外部相关机构沟通联络
² 负责组织部提升满足客户求意识
生产理
² 全面持生产部门维修部工作
² 负责生产检验程中工艺技术问题
² 负责生产部门设备理维护保养
² 负责组织客户投诉处理客户满意度调查
² 负责组织新工艺新技术应
生产副理
² 生产理领导协助安排公司生产计划合项目组织实施
² 负责改善全公司品质理工作
² 负责监督品质保证制度制定质量计划实施
² 负责产品开发设备计量检测设备检验
² 负责公司关技术培训实施
² 负责ISO质量理体系推行维护实施具体工作
² 负责组织相关部门员新产品新工艺新技术等进行产前协调研究工 作
² 完成公司领导交办事务工作
² 协助生产理定期召开产销会议解决存问题
行政理
² 领导事部采购部工作
² 负责公司组织架构项事理事宜
² 负责公司行政事务理理公司部关系
² 审批采购资料
业务理
² 制定部门月季度年度销售计划目标
² 正确传达级指示
² 领导级开发客户巩固客户公司间客情关系
² 负责应收货款正常回笼
² 监督检查部门员工工作公司制度程序级进行绩效考核评估
² 全面理部门日常事务完成级交付务
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第 20页 34 页
品理
² 负责督导制程检验成品检验工作
² 制定仪器校正计划仪器台帐
² 严格标准检测仪器认真填写记录实标识结果
² 负责出货质量检验保证
² 生产监督制程质量控制确保制程质量稳定
² 负责统计技术应控制
² 负责客户投诉处理分析
² 负责年度质量目标考核
² 负责质量异常改善踪
² 负责检验测量实验设备理控制
² 严格标准检测原材料认真填写记录实标识结果
² 负责生产设备理机械加工公设备维护
² 负责客户沟通客户满意度调查
采购部
² 领导采购部全面工作
² 负责公司年度物资供应计划
² 做供应商评估工作
² 负责物料价格监控
² 负责公司物料运作监控
² 组织供应商调查选择建立合格供应商名册
² 采购资料准备
² 交货付运协调理
² 负责公司采购物料采购退换
² 根部门达总理批准采购计划时购进需物料
² 解市场行情做物料市场价格调查工作确保采购物料性价格合理化控制采购成
² 做供应商调查相关部门进行供应商评估选择质优价廉供应商
² 建立合格供应商名册
物料部
² 负责公司仓库理
² 根公司营总方针财务预算市场订单情况制定物料采购计划报批执行
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理责
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² 控制物料高库存量单批采购量降低物料库存成
² 完善仓库理制度确定原材料损耗标准严格控制成
仓员
² 负责厂仓库日常理工作物料部负责
² 负责仓库货物保存理做货物摆放整齐标识清晰易见
² 负责仓库物料登记入帐工作认真核实进出存单做帐物卡相符
² 负责根货物进出库存情况物料部建议调整采购方案确保合理库存数量
² 负责仓库物料月季年度盘点统计工作
² 负责入库物料验收做验收质量记录物料部反馈
事部
² 负责全公司事行政勤保安清洁工业安全外联络等
² 负责提供符合求力资源
² 组织必须教育培训考核评定提供培训基础设施
² 保存部门员工培训记录
² 协助总理部门协调
² 保证文件控制运作确保者新版效文件
² 负责公司文件资料理
² 负责公司质量记录格式理
生产部门
² 全面领导生产部门维修部物料部工作生产理负责
² 负责生产计划落实执行
² 负责生产车间生产进行督导
² 负责生产设备维护保养登记理
² 负责执行关质量问题纠正措施工作
² 督导执行合格品控制返工工作
² 督导办理报废品控制工作
² 指挥协调生产车间日常工作
² 确保部门质量记录准确性完整性
² 控制直接间接物料损耗确保制程合格率提高
² 参供应商评估
² 负责合评审工作开发市场业务接洽
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理责
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第22页 34页
车间
² 收集工程单等生产信息定期作生产分析规划
² 制订车间生产计划
² 监督协调车间做生产前准备生产中理生产总结
² 确保生产计划文件求进行处受控状态
² 做高质量低成时交货生产求
² 做制程系统素（机料法环）理
² 负责机器设备模具日常维护保养
² 控制间接物料耗制程合格率提高
审员
² 根审计划执行部审核工作
² 审符合事项进行踪验证
² 配合外部质量审核工作
² 需时第二方进行质量审核工作
操作员
² 根作业指导书操作进行设备维修保养
² 根安排进行相应订单加工生产
² 做生产工序检保证合格品流入道工序
检验员
² 根检验标准关规范进行检验
² 合格品进行适标识保证误流入道工序
² 合格品进行记录适处置
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理责
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第23页 34页
553部沟通
总理应规定实施质量求目标完成情况沟通程保证沟通资源
1 部联络单
2 质量异常改善部质量体系审核理评审
3公司常务工作会议
详细参考部沟通控制程序
56理审查
561确保公司高理层质量体系定期审查评定确保已建立质量体系ISO9001标准求公司质量方针目标前提够持续适合效运作
562总理负责召开持理评审会议职部门负责准备理评审需资料参评审负责理评审纠正措施效实施
563运作
5631正常情况半年召开次质量体系重变动外部求时需适时召开
5632总理召开会议前周发出理评审会议通知相关部门需时邀请相关供应商客户专家等出席
5633理评审议题
部稽核结果
客户投诉退货客户满意度
程积效产品合格率
预防纠正措施状况改善建议
理审查结果改善状况
影响质量理系统计划变动
—改善建议
5634相关部门接通知需收集相关资料会议提报审查评定
5635根评审会议作出相关质量体系决策决策需会议落实具体执行求
——资源（包括基础设备生产设备员资源）求
——产品改善求
——质量体系需采取纠正预防措施求
5636参考理评审控制程序
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资源理
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第24页 34页
6资源理
61资源供应
总理必须提供充足资源确保维持品质理体系客户满意：
62力资源
确保质量体系相关员需求开发适时足够培训制订岗位员资格求力进行认保证体系正常运作事部负责统筹员需求培训需求制订员需求计划年度培训计划理员招聘培训保证达成部门提出员需求培训求年度培训计划执行具体参考力资源理控制程序
621员招聘
部门正常运作需力资源职位空缺申请表形式时事部提前半月申请总理行政理批准事部根岗位资格求实施招聘
622培训
6221事部负责筹备培训教室必须器材
6222培训种类分两种：
62221入职培训：事部安排新入职员工进行入职培训：公司纪律事制度工资制度等等
62222计划培训：根年度培训计划进行培训类培训分训外训两种
6223部门年年底前填写培训需求申请表事部提出培训求事部根部门求制订次年年度培训计划交总理行政理批准实施
6224事部次培训必须提前通知相应部门协调确定时间点讲师受训等必时外部机构联系进行培训结束事部应培训成效进行相应评估
6225特殊岗位员培训考核取资格
623参考文件力资源理控制程序
63基础建设
理者应根公司正常运作需提供维护达符合产品求基础建设
工作场相应设施设备硬件软件相关需求部门提出需求总理理者代表批准实施
64工作环境
理者根产品特性工艺求决定需工作环境提供适工作环境工作环境包括：
安全性卫生保健热度光度干湿度
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产品实现
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第25页 34 页
7产品实现
71产品实现策划
A订单客户需求评审
B工艺策划
C质量控制策划
D生产服务理策划
E物料供应策划
711公司实现产品服务需程参考41
712公司产品监控采企业订定标准详细规定参考公司部检验标准
713实现产品服务需资源参考6资源理
714产品服务分析验证活动参考8量测分析改善
715相关结果记录需保存参考质量记录控制程序
72顾客相关程
721产品服务相关求必须组织相关部门识客户求
顾客通定单口头求需达条件
客户然没求验知必须达条件
国家法令法规提出求
公司提升客户满意度附加条件
722 产品服务相关求审查
7221 确保订单受理前均适评审清晰掌握订单中客户求足够力完成前提受理订单
7222 业务部负责订单评审组织相关员订单进行评审需时品部物料部生产部门责参评审
7223运作
72231业务部责客户订单进行评审评审项目包括：客户名称址联络订购产品服务名称项目规格质量技术求产品法规求数量交期交货方式交货点等等项求清晰误确保达成
72232口头订单业务部必须详细记录必时传真客户认时评审
72233参考公司产品服务目录确认订单否新产品新产品订单联络物料部品部生产部门予评估
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产品实现
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第26页 34页
72234订单变更业务部根具体情况决定否重新评审时通知相关部门处理
72235订单评审记录合评审记录时更新业务合览表
72236评审受理订单工程单详细注明客户求生产部安排生产计划通知生产车间准备生产生产车间接获生产计划安排相关机台生产生产部车间必须进生产进度确保订单达成
7224参考业务合评审控制程序客户沟通控制程序
723顾客沟通
公司应产品服务资讯合约询价定单处理等方面客户效沟通参程序作相关服务
7231客户投诉
业务部负责收集客户投诉信息填写CAR（Corrective Action Request：改善行动求）生产部品部提出改善预防求结果回复客户直客户满意参考纠正预防措施控制程序
7232客户退货
客户退货交品部品部收集客户退货报告良品样板作退货效期缺陷鉴定记录客户退货鉴定报告客户退回产品生产部品部确定处理方法执行
7233业务部负责客户间联络沟通确保效解决问题客户满意
73设计开发
公司根客户规定求进行印刷装订菲林客户提供公司设计开发求
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产品实现
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74采购
741确保采购选择合格供应商加工商时采购符合质量求生产物料
742品部负责新供应商加工商送样评估采购部负责新供应商加工商调查评估采购活动供应商加工商联络协调品部负责采购品质量验证定期供应商加工商作质量水评估
7421供应商加工商选择
采购部部必须着降低成提高质量目停开发新供应商加工商挑选目标确定采购部负责新供应商作调查新供应商加工商调查包括：质量保证体系生产技术保证生产力生产潜力调查评审通求送样品部评估作供应商加工商资格证明送样评估接受样品作供应商加工商生产进料检验送样评估合格供应商作合格供应商记录合格供应商加工商名册品部月供应商加工商作总结书面报告形式知会采购部采购部组织相关活动处理
参考供应商理控制程序
7422采购理
根需合格供应商名册中选取供应商加工商采购部列印采购通知订货合供应商加工商采购采购通知订货合中必须详细清晰描述：订购品名称规格单位数量交货期技术求质量求等项采购通知订货合须总理行政理采购部授权批准方发出参考采购理控制程序
743采购物料质量验证
原材料检验质检员根免检清单免检清单外原材料参考部检验标准求进行抽样检验
进料检验程结果进行记录交品部批准
进料合格时报告通知采购部采购部根物料急需程度作协调处理求供应商加工商改善
品部月需供应商供货质量状况进行统计交采购
75生产服务供应
公司必须确保生产生产程制参考生产程控制程序
751生产服务供应制
7511公司通客户订单途径获关产品特性方面信息
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产品实现
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7512必时相关工作岗位应该制定作业指导书
7513选择合适装备定期设备进行保养
7514生产程环节进行监控
7515产品放行交货服务进行监控
752生产服务供应程确认
7521确保制程程符合事先计划安排符合相关标准规范处受控状态确保符合客户求确保制程程效达提供称心满意产品满足客户求目
7522生产理负责生产程分析制订制程控制图表确定特殊程明确关键控制点通知品部
7523运作
75231生产控制
培训督导操作员文件指示操作
做设备治具理
做物料标识隔离余物料时处理
根制程控制图表监督整生产程时发现异常时排保证生产程效保证质量符合求详细参考生产程控制程序
时掌握工位生产进度保证生产畅计划进行
75232生产设备环境
生产部门根生产设备根产品求设备进行确认做日常维护保养指示做日常维护保养工作记录保养结果
7523参考生产设备理控制程序
753鉴追溯
7531确保物料生产程产品交付阶段均适标识确保异常时进行必追溯确保产品检验测试适标识明确状态保证检验实验全部实施会误
7532质检员负责进料检验合格合格检查状态标识
7533生产部门负责首检检巡检出货稽查合格合格检状态标识
7534生产部门仓库负责物料标识
7535运作
材料仓
入仓物料律采存卡进行标识存卡标明物料名称规格数量供应商入仓时间等项目
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产品实现
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种物料供应商时存卡进行区分摆放种物料供应商进料批次时定方式仓库收发存帐标识入仓时间区分批次
存卡标识状态必须直保持物料出仓止
生产程中
生产程中半成品均产品流程卡进行标识卡注明名称规格原材料定方式注明名称规格
产品流程卡需保持该批物料制成品流入指定工序止
成品
成品包装注明名称规格数量生产日期等
发生质量异常时通标识追溯生产时间相关检验记录供应商等保证采取相应处理措施
状态标识
进料检验阶段需根需合格合格检免检特采 标识物料状态
制程程中需根需首检巡检检中检出合格品合格品区合格品框等形式标识状态
成品阶段需合格合格检标识产品状态
754顾客财产
7541保证顾客提供物品合理控制新产品产品生产活动业务部负责顾客财产方面顾客联络协调品部负责顾客供应物料验收保部门负责顾客财产维护正确
7542运作
75421客户财产公司制时必须心保
75422公司必须鉴验证保护保全客户提供财产
75423客户财产发生遗失损坏适合情况必须马报告客户记录
参考顾客财产控制程序
755产品防护
7551 确保原材料半成品成品整形成终完成交付程中存物品搬运贮存包装防护交付作业相关部门参仓库理控制程序运作
7．552 运作
搬运
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产品实现
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现场作业员仓员须确保物品质量搬运贮存造成损坏报废
贮存
物料仓员必须核发料入库资料收发料程序办理均物品特点贮存适宜场库房防止物品期间受损变质
包装
成品包装方式标识标记须顾客需求规定实施保护产品质量避免交付作业运输程中受损
防护
产品原材料种物资适予维护特合求时相应采隔离识区分措施防止错丢失损坏
交付
出货时仓员须核相关出货文件办妥出货手续运输托运装卸等程中通相应合保险明确保护产品质量职责参考仓库理控制程序
76量测监控仪器控制
761确保检验试验测量仪器适理校正维护保证具
足够检测力仓库负责理品部负责校正部门负责维护品部负责监督
762运作
品部根产品质量检测需选择具足够检测力（准确度精密度）仪器定义制程控制图表
品部建立检测测量仪器台帐周期检定表检测仪器进行理
品部期执行校正活动确保检测仪器检测确定度已知保证具足够检测力
品部建立类检测仪器校正周期校正形式接收标准等规范部校正部分需建立相应操作规程
校正仪器需保持校正记录校正标签
校正合格仪器品部负责追踪相应产品质量水
品部根需仪器说明书常规求制订相应保养操作规程部门根操作规程正确妥善进行搬运保养储存确保维持精度
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产品实现
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第 31页 34页
8 量测分析改善
81公司采取包括理评审质量体系审质量异常纠正预防统计技术等手段程（生产服务）质量体系程进行监控量测改善确保产品品质理系统符合性利持续改进
82量测监控
821客户满意度
8211业务部定期客户满意度进行调查结果反馈相关部门
参考文件客户沟通控制程序
822部审核
8221确保定期计划实施整质量体系部质量审核活动保证质量活动相关结果符合预先计划保证质量体系效性理者代表负责质量体系效性评估结果报告理评审审员负责执行部质量审核活动改善预防进
8222定义
符合：质量活动结果符合预先计划（质量手册公司运作程序操作规程等）
符合：质量活动结果严重符根符事先计划安排
次符合：质量活动结果轻微符部分符事先计划安排
8223部质量审核时机
原半年进行次部质量审核
情况时必须适时进行
1) ISO9001国际标准质量体系变化
2) 外部机构高理者求
3) 重质量事重客户投诉时
4) 总理指示需时
8224审员资格
公司部部门理员服务年理员
培训认资格者
8225运作
82251理者代表述指派合格审员审员审查属部门原分工提前周制订审核计划发放相关员作准备
82252 审员执行审核时必须客观公正认真作审核记录符
合报告符合项须审核部门认签名
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量测分析改善
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第32页 34页
82253审部门发现符合项必须制订措施
82254符合项时理者代表需检讨质量体系完整性效性
82255理者代表总结质量体系效性理评审报告
82256详细运作请参考部质量审核控制程序
823程量测监控：
8231确保品质体系生产程监控进行效控制
8232运作
生产部根客户求公司产品标准制订相关作业指导书指导生产作业品部负责制定相应检验标准
生产相关作业指导书进行生产作业
品部整生产程公司检验标准进行检验保持记录检验中发现良品合格品控制程序进行处理
体系监控采部品质审核理评审日常例会审核部记录部工作进行日常监督方式进行
824产品量测监控
8241确保成品交付阶段检验实验实施检验实验结果进行效制品部客户负责产品出货服务交付阶段检测监督
8242运作
出货交付必须检验合格放行
出货检验根客户订单求部检验标准进行全数检验
产品出货检验记录成品检验记录表报告须品部审核
参考检验试验控制程序
83合格品控制
831确保合格品标识记录时隔离分析处理保证防止合格品误分析合格品合格项产生根原采取效措施改善维护稳定生产服务提高质量品部负责良品标识隔离处理相关部门负责原分析制订执行改善措施
832运作
8321阶段原料判断合格品时品部负责进料检验合格结果处理
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量测分析改善
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第 33页 34页
8322制程程中合格品合格项
83221制程程中合格品合格项品部相关员标识描述
合格现象良品生产部隔离合格品区处理记录生产日报表
83222品部检测工位发现合格品隔离合格品区记录相应检测记录
83223制程中合格品车间指定相关员处理必时设置合格品处理区隔离等处理合格品
83224合格品处理方法：
返工：原工艺流程重新加工合格
报废：返工合格品名称规格分类申请报废处理
833成品交付
8331质量出货检查合格品整批合格时交生产部处理整批合格时合格品述8 3221处理记录成品检验记录表
8332生产部交付程中客户拒收生产部应解客户拒收原合格项时报告进行处理处理方法：返工道歉赔偿等
8333客户退回合格品服务理控制程序执行
参考合格品控制程序
84资料分析
841分析验证控制程力产品特性客户满意度供应商加工商供货状态理者代表持统计技术应工作提供资源审查应成果部门根实际理需选择统计方法实施分析统计结果执行纠正预防措施改善潜合格作持续改进
842适统计技术
根公司实际业务范围确定选统计技术
84．21控制图——程质量分析控制
84．22直方图排列图果图——质量分析某程工序质量控制
84．23信息反馈表——客户满意度调查
参考统计理控制程序
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量测分析改善
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第 34页 34页
85持续改善
851部门应统计分析结果理评审会议中提出问题点生产程中发现质量问题质量体系审核发现符合项进行原分析采取相应措施进行改善达持续改善目
852采取纠正时机
8 521进料检验批合格时
8522 生产系统素（机料环法）失控
8523 尺寸检测合格
8524 客户投诉
8525 理评审中提出须改善事项
8526 计分析结果潜格产生时
8527 检测测量仪器校正合格
8528 部质量体系审核符合项目
8528 质量方针目标达成
853运作
8531纠正措施
1 相关部门根852述时机相关部门提出纠正求
2 责部提出问题作认果认发起纠正预防措施报告
3 责部组织原分析制定措施实施执行生产部审员负责效果
踪鉴定活动直问题彻底改善止
4 发起者理者代表作终审查审查满意关闭纠正预防措施报告
5 品部纠正预防措施报告进行踪理收集统计作理评审输入
8532 预防措施
1品部收集汇总方面关合格质量问题信息妥善贮存部门收集部门理范围影响质量方面合格信息
2 品部年分析筛选方信息存合格潜合格趋势发起〈纠正预防措施报告〉报公司总理理者代表审批实施
3〈纠正预防措施报告〉发出品部组织相关部门预防措施实施情况予验证验证结果时递交总理
4 年理评审前品部预防措施验证结果提交公司理评审
854参考纠正预防措施程序
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部门编号
部门
持
兴彩印限公司质量手册
实施日期：2003年1月20日 MHA01
质量手册
版 ：A0
页 数：34
编 制：
审 核：
批 准：
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生效日期：20030120
修订记录
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第 1页 34 页
更改记录
版
章节
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全文
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新版发行
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目 录
版次： A0
第 2页 34 页
修订记录……………………………………………………………………1
目录………………………………………………………………………23
手册发布令 ………………………………………………………………4
0 1公司简介………………………………………………………………5
0 2命书…………………………………………………………………6
0 3权责列表………………………………………………………………7
0 4质量手册理控制………………………………………………89
1总 …………………………………………………………………10
2引标准 ………………………………………………………………10
3术语定义 ……………………………………………………………10
4品质理系统 …………………………………………………………11
41般求 ……………………………………………………………11
42文件化求……………………………………………………………12
421般求……………………………………………………………12
422品质手册……………………………………………………………12
423品系统文件制…………………………………………………12
424品质记录制………………………………………………………13
5理责 ………………………………………………………………14
51理者承诺……………………………………………………………14
52顾客导 ……………………………………………………………14
53品质政策 ……………………………………………………………1415
54品质理系统规划 …………………………………………………16
541品质目标……………………………………………………………16
542品质系统规划流程…………………………………………………16
55责职权沟通……………………………………………………1721
553部沟通……………………………………………………………23
56理审查 ……………………………………………………………23
561概述 ………………………………………………………………23
562审查输入 ………………………………………………………23
563审查输出 ………………………………………………………23
6资源理 ………………………………………………………………24
61资源供应 …………………………………………………………24
62力资源 ……………………………………………………………24
63基础建设 ……………………………………………………………24
64工作环境 ……………………………………………………………24
7产品实现 ………………………………………………………………25
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目 录
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第 3 页 34页
71产品实现策划 ………………………………………………………25
72顾客相关程 ………………………………………………………25
721产品服务相关求确认 …………………………………………25
722产品服务相关求审查 …………………………………………25
723客户沟通 ……………………………………………………………26
73设计开发 ……………………………………………………………26
74采购 ……………………………………………………………………27
741采购程 ……………………………………………………………27
742采购资讯 ……………………………………………………………27
743采购物料质量验证 ………………………………………………27
75生产服务供应 ………………………………………………………27
751生产服务供应制 ……………………………………………2728
752生产服务供应程确认 ………………………………………28
753鉴追溯 …………………………………………………………28
754客户财产 ……………………………………………………………29
755产品防护 ……………………………………………………………2930
76量测测试仪器制 ………………………………………………30
8量测分析改善 ………………………………………………………31
81概述 ……………………………………………………………………31
82量测监控 ……………………………………………………………31
821客户满意度 …………………………………………………………31
822部审核 ……………………………………………………………31
823程量测监控…………………………………………………32
824产品量测监控 …………………………………………………32
83合格品控制 ………………………………………………………3233
84资料分析 ………………………………………………………………33
85改善 ……………………………………………………………………34
851持续改善 ……………………………………………………………34
852纠正行动 ……………………………………………………………34
853预防行动 ……………………………………………………………34
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手册发布令
贯彻公司质量方针完善质量理体系兴彩印限公司根ISO9001：2000求结合公司实际情况制订质量手册质量手册公司切质量理活动必须遵循纲领性文件现批准发布2003年1月20日起实施
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公司简介
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0 1公司简介
兴彩印限公司坐落风景画广州市环境舒适交通便利巍峨矗立厂房机声轰鸣公司占面积4万方米总投资3千万元民币拥德国POLAR切纸机台湾OPP油性复膜机德国天马晒版机德国罗兰双色四色六色印刷机海全动磨切压痕机磨光油机台湾全动裱纸粘盒机全动金银卡纸生产线等全套先进生产设备专业承印：书刊出版物商标类精美彩色画册包装装潢挂历台历喜庆贺卡宣传单张电脑印纸产品说明书彩盒吊牌礼品盒手挽袋类干胶标签纸类品印务
公司质量精湛交货时收费合理取信客户严谨专业态度配合引进系列先进高效生产技术设备检验仪器令产品国业中处领先位够满足市场新殷切需求
未发展计划中迎合时代需求公司断引进新技术拓展新市场精明客户携手发展更加美事业
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命书
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02命书
命书
保证全面贯彻 ISO90012000版质量理体系严格质量手册完善公司质量理体系理现命公司常务副总理兼行政理毕伟钧先生公司质量体系理者代表
职责：
1负责建立维持维护质量体系
2负责公司部提高满足顾客求意识
3负责质量体系部沟通外部联络
4高理者报告质量理体系业绩改进需求
总理：
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权责列表
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03权责列表
ISO素部门名称
A
B
C
D
E
F
G
H
I
41 般求
○
●
○
○
○
○
○
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○
42 文件化求
○
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○
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○
○
422质量手册
○
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○
○
423文件资料控制
○
○
○
●
○
○
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424质量记录控制
○
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51理者承诺
●
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○
○
52顾客导
●
●
○
○
○
○
○
○
○
53品质政策
●
○
○
○
○
○
○
○
○
54质量规划
●
●
○
○
○
○
○
○
○
55权责沟通
●
○
○
○
○
○
○
○
○
56理评审
●
●
○
○
○
○
○
○
○
61资源供应
●
●
○
●
○
○
○
○
○
62力资源
○
○
○
●
○
○
○
○
○
63基础建设
○
○
○
○
●
●
○
○
○
64工作环境
○
○
○
○
●
●
○
○
○
71产品实现策划
○
○
○
○
●
●
○
○
○
72顾客相关程
○
○
○
○
○
○
○
○
●
73设计开发
74采购
○
○
●
○
○
○
○
○
○
75生产服务供应
○
○
○
○
●
●
○
●
○
76量测监控仪器控制
○
○
○
○
○
○
●
○
○
81量测\分析改善概述
○
○
○
○
●
●
●
○
○
82量测监控
○
●
○
○
○
○
●
○
○
821顾客满意度
○
○
○
○
○
○
○
○
○
822部稽查
○
●
○
○
○
○
○
○
○
823程量测监控
○
○
○
○
●
●
●
○
○
824产品量测监控
○
○
○
○
●
●
●
○
○
83合格品控制
○
○
●
○
●
●
●
●
○
84资料分析
●
●
●
●
●
●
●
●
●
85改善
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●：权责部门 ○：相关部门
A：总理B：理者代表C：采购部D：事部E：印刷部F：加工部
G：品部H：物料部I：业务部
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质量手册理控制
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第 8 页 34页
04质量手册理控制
10格式
11现封面页容表格固定格式直果变更视作修订
12手册全册采版理章节采版次理
20编写
质量手册理者代表负责组织相关员根公司质量方针目标结合ISO9001标准条文求建立公司质量体系纲领文件
30审批
31手册理者代表会体系相关职部门理员审核定稿
32手册公司高理者批准生效发布实施
40发行
41手册受控文件遵守第4章文件资料控制整运作程
42手册作公司质量体系纲领策划定义质量活动需发放部门
50
手册展示质量求达成外增强顾客信心提高营理效概述作途：
51作公司部质量运作质量活动
52作第二方第三方质量审核
53作宣传广告顾客展示质量保证原理证增强信心
60修订
61质量手册修订理者代表负责根列情况考查质量体系适时修订
611符合性：质量体系必须符合ISO9001标准求必须体现公司质量方针目标
612效性：质量体系必须适合公司实际情况运作结果必须效
613连续性：持续断符合效
62修订章节版次次更新：A0®A1®……®A9章节版次更新A9手册全册更新版：A®B次类推
63质量运作程序修订述10203040述
70版权
手册版权兴彩印限公司专视作公司形资产未允许复印翻译均侵犯版权
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质量手册理控制
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8．0质量手册控制发行名单
部门
发行编号
总理
副总理
理者代表
行政理
生产理
生产副理
采购部
事部
业务部
印刷部
版 房
加工部
品部
物料部
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
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体系总范围术语
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1 总
1 1目：
手册应国际趋势贸求规范公司活动产品服务中品质理订定标准：
1）证实公司力稳定提供符合客户适法规求印刷产品
2）透系统效运包括系统持续改进程保证符合顾客适法规求达提高顾客满意度目
1 2适范围
手册策划质量理体系适公司印刷产品
2 引标准
手册根ISO9001：2000标准制定
3 术语定义
手册采ISO9001 2000版术语定义
31持续改进：增强满足求力循环活动目根组织质量方针改进整体质量体系效性
32质量理体系：全部理体系组成部分包括制定实施实现评审保持质量方针需组织结构规划活动职责惯例程序程资源
33理体系审核：客观获取证进行评价判断组织质量理体系否符合该组织规定标准形成文件化程结果呈报理者
34质量目标：组织质量方针规定实现总体量化质量目
35相关方：关注组织质量受质量影响团体
36组织：具身职行政理公司限公司商业企业行政机构事业单位述单位部分结合体合法法团体公营私营
37产品：活动制程结果
38质量方针：组织全部质量宗旨意图原陈述
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品质理系统
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4品质理系统
41般求公司运质量理体系需程相互关系表
质量体系环节
质量控制功
条款
职责部门
相关部门
客户求
顾客导顾客财产
产品相关求 订单评审
52 754
721 722
业务部
品部生产部门
客户投诉退货处理
723
业务部
品部生产部门
顾客沟通客户服务
723
业务部
客户满意度调查
821
业务部
文件理
文件理
质量记录理
4．2．3
4．2．4
事部
部门
采购质量求
供应商资格鉴定评估
741
采购部
品部生产部门
采购理运作程序
742
采购部
部门
进料检验制
743
品部
采购部物料部
物料运作求
物料鉴追溯
753
生产部
品部物料部
搬运贮存包装防护交付运作
755
物料部
生产部门
生产程求
生产计划安排控制发外加工
751 41
生产理
特殊程控制制程检验制
752 824
品部
生产部门
程量测监控
823
生产部
部门
合格品控制
83
品部
生产部门
质量异常纠正预防处理
85
品部
部门
生产设备环境理
751
品部
生产部门
统计程控制
84
品部
部门
出货质量求
出货检验
824
品部
生产部门
性测试量测仪器
76
品部
生产部门
系统运作改善
职责权限沟通理评审运作
55 56
总理
理者代表
资源提供\质量方针\目标\承诺
51 53
总理
理者代表
部质量审核运作程序
822
理者代表
教育培训实施\基础建设\工作环境
62 63 64
事部
部门
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第13 页 34 页
42336 事部文件制订部门求进行复印复印件页均盖受控章作标识然分发分发新文件时必须收回相应旧文件文件原稿保存事部记录收回旧版文件予销毁保留文件原稿盖作废章达追溯
42337部门根工作需正确妥善保受控文件私复印丢失损坏需求时须提出书面申请理者代表批准事部办理生产部等部门应根工作需时正确制订类文件理者代表理审批事部发放确保质量体系效运作
42338文件修订需原文件制订部门予修订审批述运作
42339详细参考文件资料控制程序
424品质记录制
4241质量记录责部门负责执行质量记录收集识档储存处理事部负责监督
4242定义
质量记录质量活动结果书面证明
4243质量记录作
42431作质量体系效运作质量符合规定求证
42432作质量分析改善提升重资料
4244运作
42441部门质量体系求运作记录质量活动结果记录清晰完整
42442部门运作程序规定负责保存相应质量记录具体
424421持续断收集定方法分类档标识保证查找时易找
424422采妥善保存方法储存时良保防止丢失毁坏保存相应运作程序求期限
424423逾期质量记录没特殊求情况销毁特殊求延期保存时述述行分开保存
4245 参考文件质量记录控制程序
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理责
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5理责
51理者承诺
总理须藉列活动发展实施品质理系统持续改善效性承诺提供
51 1产品符合顾客法令法规求重性沟通阶层表现：
产品符合法令法规求评审
产品符合品质技术求评审
产品符合交期评审
详情参考业务合评审控制程序
512制定品质政策
513订定品质目标承诺
514实施理审查
515确保资源性
52顾客导
公司确保客户求满足程度解客户满意度业务部半年客户实施满意度调查调查结果进行分析调查容：
服务满意度
品质技术满意度
交期满意度
价格满意度
53品质政策
·概述
² 质量方针目标定义质量理政策质量活动方体现出市场需求顾客期分质量方针质量目标两方面
² 质量方针目标公司高理层决策制订高理者批准书面发行
² 批准质量方针目标方式公司广泛宣导确保阶层理解彻底贯彻执行
² 制成标语等形式会议室车间等场张贴悬挂
² 通教育培训方式宣导保证全员理解贯彻执行
² 透量化目标理理评审保证效实施
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理责
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·质量方针
公司质量方针充分体现产品质量追求产品质量服务方面顾客做出承诺公司开展项质量活动均围绕着质量方针效实施进行公司质量方针：
客户质量第
精益求精持续改进
·质量承诺
遵纪守法持续改进严格理全员参追求生产素佳组合生产效佳发挥精益求精优质服务客户提供满意产品
·质量目标
² 月成品合格率 ≥98
² 月准时交货率≤4次
² 月客户投诉超5次
² 客户满意度 ≥80分（满分100分）
批 准：
______________
（总理）
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54品质理系统规划
541品质目标（见 53）
542品质系统规划流程
品质理系统规划实施变更时必需保证品质系统规划实施变更时完整性 系统规划图：
业务部市场订单
生产部计划
外发加工
采购
料检验
退供应商加工商
步接收
拒收 否
MRB
接
收
仓库
合
格
返工（修理）
生产
合格
合 合 格
成品检验
格 拒收
接 收
仓库
仓库(交货)
服务
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理责
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第17页 34页
551职责权限
5511目
55111确保质量体系项质量活动具足够力资源作保证
55112明确清晰职分工责权力划分全面保证体系良畅运作保证高工作效率产品质量
5512公司组织架构
55121公司组织结构图规划质量体系功部门划分日常运作中部门述工作职责制订部门组织结构相应工作职责质量目标
55122部门组织结构工作职责需相应司批准确保获足够力资源
总理
副总理
理者代表
品部
品理
业务理
业务部
财务部
物料部
财务理
行政理
采购部
事部
生产理
生产副理
维修部
加工部
版 房
印刷部
注：财务部纳入认证范围
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理责
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5513 职责权限
总理
² 监督协调公司部门运作保证公司具高效率效
² 收集方面资讯制订公司阶段决策
² 制订质量方针认质量体系批准相关文件予足够力度支持提供质量体系需资源
² 定期持理评审保证质量体系持续性适宜性效性
² 领导市场营
² 监督协调公司财务部生产部部门运作保证部门具高效率效
² 组织理市场预测保证市场信息效性
² 组织供应商选择
² 采购资料批准
副总理
² 监督协调公司部门运作建立健全质量体系保证质量体系持续性适宜性效性
² 执行总理决议协助总理抓全面工作持全面工作保证项指标务实现
² 熟悉掌握公司情况时总理反应提出建议意见
² 负责实施公司ISO质量理体系组织实施检查评估考核工作
² 协调部门间工作关系保证部门统协调序工作
² 组织指挥公司日常生产工艺技术营等方面工作总理委托权限签署关协议合合约处理相关事宜
² 决定组织体制事编制协助总理决定职部门属级职员免薪金奖惩建立健全统高效组织体系工作体系
² 协助总理决定成绩显著员工予奖励调薪晋升违纪员工处分辞退
² 完成总理交办事务
理者代表
² 根公司政策ISO9001国际标准求建立质量体系
² 监督协调质量体系运作协调制订公司总目标基础制订部门层级目标
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理责
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第19页 34页
² 组织部质量审核总理报告
² 组织理评审工作
² 外部相关机构沟通联络
² 负责组织部提升满足客户求意识
生产理
² 全面持生产部门维修部工作
² 负责生产检验程中工艺技术问题
² 负责生产部门设备理维护保养
² 负责组织客户投诉处理客户满意度调查
² 负责组织新工艺新技术应
生产副理
² 生产理领导协助安排公司生产计划合项目组织实施
² 负责改善全公司品质理工作
² 负责监督品质保证制度制定质量计划实施
² 负责产品开发设备计量检测设备检验
² 负责公司关技术培训实施
² 负责ISO质量理体系推行维护实施具体工作
² 负责组织相关部门员新产品新工艺新技术等进行产前协调研究工 作
² 完成公司领导交办事务工作
² 协助生产理定期召开产销会议解决存问题
行政理
² 领导事部采购部工作
² 负责公司组织架构项事理事宜
² 负责公司行政事务理理公司部关系
² 审批采购资料
业务理
² 制定部门月季度年度销售计划目标
² 正确传达级指示
² 领导级开发客户巩固客户公司间客情关系
² 负责应收货款正常回笼
² 监督检查部门员工工作公司制度程序级进行绩效考核评估
² 全面理部门日常事务完成级交付务
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第 20页 34 页
品理
² 负责督导制程检验成品检验工作
² 制定仪器校正计划仪器台帐
² 严格标准检测仪器认真填写记录实标识结果
² 负责出货质量检验保证
² 生产监督制程质量控制确保制程质量稳定
² 负责统计技术应控制
² 负责客户投诉处理分析
² 负责年度质量目标考核
² 负责质量异常改善踪
² 负责检验测量实验设备理控制
² 严格标准检测原材料认真填写记录实标识结果
² 负责生产设备理机械加工公设备维护
² 负责客户沟通客户满意度调查
采购部
² 领导采购部全面工作
² 负责公司年度物资供应计划
² 做供应商评估工作
² 负责物料价格监控
² 负责公司物料运作监控
² 组织供应商调查选择建立合格供应商名册
² 采购资料准备
² 交货付运协调理
² 负责公司采购物料采购退换
² 根部门达总理批准采购计划时购进需物料
² 解市场行情做物料市场价格调查工作确保采购物料性价格合理化控制采购成
² 做供应商调查相关部门进行供应商评估选择质优价廉供应商
² 建立合格供应商名册
物料部
² 负责公司仓库理
² 根公司营总方针财务预算市场订单情况制定物料采购计划报批执行
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理责
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第21页 34页
² 控制物料高库存量单批采购量降低物料库存成
² 完善仓库理制度确定原材料损耗标准严格控制成
仓员
² 负责厂仓库日常理工作物料部负责
² 负责仓库货物保存理做货物摆放整齐标识清晰易见
² 负责仓库物料登记入帐工作认真核实进出存单做帐物卡相符
² 负责根货物进出库存情况物料部建议调整采购方案确保合理库存数量
² 负责仓库物料月季年度盘点统计工作
² 负责入库物料验收做验收质量记录物料部反馈
事部
² 负责全公司事行政勤保安清洁工业安全外联络等
² 负责提供符合求力资源
² 组织必须教育培训考核评定提供培训基础设施
² 保存部门员工培训记录
² 协助总理部门协调
² 保证文件控制运作确保者新版效文件
² 负责公司文件资料理
² 负责公司质量记录格式理
生产部门
² 全面领导生产部门维修部物料部工作生产理负责
² 负责生产计划落实执行
² 负责生产车间生产进行督导
² 负责生产设备维护保养登记理
² 负责执行关质量问题纠正措施工作
² 督导执行合格品控制返工工作
² 督导办理报废品控制工作
² 指挥协调生产车间日常工作
² 确保部门质量记录准确性完整性
² 控制直接间接物料损耗确保制程合格率提高
² 参供应商评估
² 负责合评审工作开发市场业务接洽
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理责
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第22页 34页
车间
² 收集工程单等生产信息定期作生产分析规划
² 制订车间生产计划
² 监督协调车间做生产前准备生产中理生产总结
² 确保生产计划文件求进行处受控状态
² 做高质量低成时交货生产求
² 做制程系统素（机料法环）理
² 负责机器设备模具日常维护保养
² 控制间接物料耗制程合格率提高
审员
² 根审计划执行部审核工作
² 审符合事项进行踪验证
² 配合外部质量审核工作
² 需时第二方进行质量审核工作
操作员
² 根作业指导书操作进行设备维修保养
² 根安排进行相应订单加工生产
² 做生产工序检保证合格品流入道工序
检验员
² 根检验标准关规范进行检验
² 合格品进行适标识保证误流入道工序
² 合格品进行记录适处置
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理责
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第23页 34页
553部沟通
总理应规定实施质量求目标完成情况沟通程保证沟通资源
1 部联络单
2 质量异常改善部质量体系审核理评审
3公司常务工作会议
详细参考部沟通控制程序
56理审查
561确保公司高理层质量体系定期审查评定确保已建立质量体系ISO9001标准求公司质量方针目标前提够持续适合效运作
562总理负责召开持理评审会议职部门负责准备理评审需资料参评审负责理评审纠正措施效实施
563运作
5631正常情况半年召开次质量体系重变动外部求时需适时召开
5632总理召开会议前周发出理评审会议通知相关部门需时邀请相关供应商客户专家等出席
5633理评审议题
部稽核结果
客户投诉退货客户满意度
程积效产品合格率
预防纠正措施状况改善建议
理审查结果改善状况
影响质量理系统计划变动
—改善建议
5634相关部门接通知需收集相关资料会议提报审查评定
5635根评审会议作出相关质量体系决策决策需会议落实具体执行求
——资源（包括基础设备生产设备员资源）求
——产品改善求
——质量体系需采取纠正预防措施求
5636参考理评审控制程序
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资源理
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第24页 34页
6资源理
61资源供应
总理必须提供充足资源确保维持品质理体系客户满意：
62力资源
确保质量体系相关员需求开发适时足够培训制订岗位员资格求力进行认保证体系正常运作事部负责统筹员需求培训需求制订员需求计划年度培训计划理员招聘培训保证达成部门提出员需求培训求年度培训计划执行具体参考力资源理控制程序
621员招聘
部门正常运作需力资源职位空缺申请表形式时事部提前半月申请总理行政理批准事部根岗位资格求实施招聘
622培训
6221事部负责筹备培训教室必须器材
6222培训种类分两种：
62221入职培训：事部安排新入职员工进行入职培训：公司纪律事制度工资制度等等
62222计划培训：根年度培训计划进行培训类培训分训外训两种
6223部门年年底前填写培训需求申请表事部提出培训求事部根部门求制订次年年度培训计划交总理行政理批准实施
6224事部次培训必须提前通知相应部门协调确定时间点讲师受训等必时外部机构联系进行培训结束事部应培训成效进行相应评估
6225特殊岗位员培训考核取资格
623参考文件力资源理控制程序
63基础建设
理者应根公司正常运作需提供维护达符合产品求基础建设
工作场相应设施设备硬件软件相关需求部门提出需求总理理者代表批准实施
64工作环境
理者根产品特性工艺求决定需工作环境提供适工作环境工作环境包括：
安全性卫生保健热度光度干湿度
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产品实现
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7产品实现
71产品实现策划
A订单客户需求评审
B工艺策划
C质量控制策划
D生产服务理策划
E物料供应策划
711公司实现产品服务需程参考41
712公司产品监控采企业订定标准详细规定参考公司部检验标准
713实现产品服务需资源参考6资源理
714产品服务分析验证活动参考8量测分析改善
715相关结果记录需保存参考质量记录控制程序
72顾客相关程
721产品服务相关求必须组织相关部门识客户求
顾客通定单口头求需达条件
客户然没求验知必须达条件
国家法令法规提出求
公司提升客户满意度附加条件
722 产品服务相关求审查
7221 确保订单受理前均适评审清晰掌握订单中客户求足够力完成前提受理订单
7222 业务部负责订单评审组织相关员订单进行评审需时品部物料部生产部门责参评审
7223运作
72231业务部责客户订单进行评审评审项目包括：客户名称址联络订购产品服务名称项目规格质量技术求产品法规求数量交期交货方式交货点等等项求清晰误确保达成
72232口头订单业务部必须详细记录必时传真客户认时评审
72233参考公司产品服务目录确认订单否新产品新产品订单联络物料部品部生产部门予评估
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产品实现
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72234订单变更业务部根具体情况决定否重新评审时通知相关部门处理
72235订单评审记录合评审记录时更新业务合览表
72236评审受理订单工程单详细注明客户求生产部安排生产计划通知生产车间准备生产生产车间接获生产计划安排相关机台生产生产部车间必须进生产进度确保订单达成
7224参考业务合评审控制程序客户沟通控制程序
723顾客沟通
公司应产品服务资讯合约询价定单处理等方面客户效沟通参程序作相关服务
7231客户投诉
业务部负责收集客户投诉信息填写CAR（Corrective Action Request：改善行动求）生产部品部提出改善预防求结果回复客户直客户满意参考纠正预防措施控制程序
7232客户退货
客户退货交品部品部收集客户退货报告良品样板作退货效期缺陷鉴定记录客户退货鉴定报告客户退回产品生产部品部确定处理方法执行
7233业务部负责客户间联络沟通确保效解决问题客户满意
73设计开发
公司根客户规定求进行印刷装订菲林客户提供公司设计开发求
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第27页 34页
74采购
741确保采购选择合格供应商加工商时采购符合质量求生产物料
742品部负责新供应商加工商送样评估采购部负责新供应商加工商调查评估采购活动供应商加工商联络协调品部负责采购品质量验证定期供应商加工商作质量水评估
7421供应商加工商选择
采购部部必须着降低成提高质量目停开发新供应商加工商挑选目标确定采购部负责新供应商作调查新供应商加工商调查包括：质量保证体系生产技术保证生产力生产潜力调查评审通求送样品部评估作供应商加工商资格证明送样评估接受样品作供应商加工商生产进料检验送样评估合格供应商作合格供应商记录合格供应商加工商名册品部月供应商加工商作总结书面报告形式知会采购部采购部组织相关活动处理
参考供应商理控制程序
7422采购理
根需合格供应商名册中选取供应商加工商采购部列印采购通知订货合供应商加工商采购采购通知订货合中必须详细清晰描述：订购品名称规格单位数量交货期技术求质量求等项采购通知订货合须总理行政理采购部授权批准方发出参考采购理控制程序
743采购物料质量验证
原材料检验质检员根免检清单免检清单外原材料参考部检验标准求进行抽样检验
进料检验程结果进行记录交品部批准
进料合格时报告通知采购部采购部根物料急需程度作协调处理求供应商加工商改善
品部月需供应商供货质量状况进行统计交采购
75生产服务供应
公司必须确保生产生产程制参考生产程控制程序
751生产服务供应制
7511公司通客户订单途径获关产品特性方面信息
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7512必时相关工作岗位应该制定作业指导书
7513选择合适装备定期设备进行保养
7514生产程环节进行监控
7515产品放行交货服务进行监控
752生产服务供应程确认
7521确保制程程符合事先计划安排符合相关标准规范处受控状态确保符合客户求确保制程程效达提供称心满意产品满足客户求目
7522生产理负责生产程分析制订制程控制图表确定特殊程明确关键控制点通知品部
7523运作
75231生产控制
培训督导操作员文件指示操作
做设备治具理
做物料标识隔离余物料时处理
根制程控制图表监督整生产程时发现异常时排保证生产程效保证质量符合求详细参考生产程控制程序
时掌握工位生产进度保证生产畅计划进行
75232生产设备环境
生产部门根生产设备根产品求设备进行确认做日常维护保养指示做日常维护保养工作记录保养结果
7523参考生产设备理控制程序
753鉴追溯
7531确保物料生产程产品交付阶段均适标识确保异常时进行必追溯确保产品检验测试适标识明确状态保证检验实验全部实施会误
7532质检员负责进料检验合格合格检查状态标识
7533生产部门负责首检检巡检出货稽查合格合格检状态标识
7534生产部门仓库负责物料标识
7535运作
材料仓
入仓物料律采存卡进行标识存卡标明物料名称规格数量供应商入仓时间等项目
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种物料供应商时存卡进行区分摆放种物料供应商进料批次时定方式仓库收发存帐标识入仓时间区分批次
存卡标识状态必须直保持物料出仓止
生产程中
生产程中半成品均产品流程卡进行标识卡注明名称规格原材料定方式注明名称规格
产品流程卡需保持该批物料制成品流入指定工序止
成品
成品包装注明名称规格数量生产日期等
发生质量异常时通标识追溯生产时间相关检验记录供应商等保证采取相应处理措施
状态标识
进料检验阶段需根需合格合格检免检特采 标识物料状态
制程程中需根需首检巡检检中检出合格品合格品区合格品框等形式标识状态
成品阶段需合格合格检标识产品状态
754顾客财产
7541保证顾客提供物品合理控制新产品产品生产活动业务部负责顾客财产方面顾客联络协调品部负责顾客供应物料验收保部门负责顾客财产维护正确
7542运作
75421客户财产公司制时必须心保
75422公司必须鉴验证保护保全客户提供财产
75423客户财产发生遗失损坏适合情况必须马报告客户记录
参考顾客财产控制程序
755产品防护
7551 确保原材料半成品成品整形成终完成交付程中存物品搬运贮存包装防护交付作业相关部门参仓库理控制程序运作
7．552 运作
搬运
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现场作业员仓员须确保物品质量搬运贮存造成损坏报废
贮存
物料仓员必须核发料入库资料收发料程序办理均物品特点贮存适宜场库房防止物品期间受损变质
包装
成品包装方式标识标记须顾客需求规定实施保护产品质量避免交付作业运输程中受损
防护
产品原材料种物资适予维护特合求时相应采隔离识区分措施防止错丢失损坏
交付
出货时仓员须核相关出货文件办妥出货手续运输托运装卸等程中通相应合保险明确保护产品质量职责参考仓库理控制程序
76量测监控仪器控制
761确保检验试验测量仪器适理校正维护保证具
足够检测力仓库负责理品部负责校正部门负责维护品部负责监督
762运作
品部根产品质量检测需选择具足够检测力（准确度精密度）仪器定义制程控制图表
品部建立检测测量仪器台帐周期检定表检测仪器进行理
品部期执行校正活动确保检测仪器检测确定度已知保证具足够检测力
品部建立类检测仪器校正周期校正形式接收标准等规范部校正部分需建立相应操作规程
校正仪器需保持校正记录校正标签
校正合格仪器品部负责追踪相应产品质量水
品部根需仪器说明书常规求制订相应保养操作规程部门根操作规程正确妥善进行搬运保养储存确保维持精度
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8 量测分析改善
81公司采取包括理评审质量体系审质量异常纠正预防统计技术等手段程（生产服务）质量体系程进行监控量测改善确保产品品质理系统符合性利持续改进
82量测监控
821客户满意度
8211业务部定期客户满意度进行调查结果反馈相关部门
参考文件客户沟通控制程序
822部审核
8221确保定期计划实施整质量体系部质量审核活动保证质量活动相关结果符合预先计划保证质量体系效性理者代表负责质量体系效性评估结果报告理评审审员负责执行部质量审核活动改善预防进
8222定义
符合：质量活动结果符合预先计划（质量手册公司运作程序操作规程等）
符合：质量活动结果严重符根符事先计划安排
次符合：质量活动结果轻微符部分符事先计划安排
8223部质量审核时机
原半年进行次部质量审核
情况时必须适时进行
1) ISO9001国际标准质量体系变化
2) 外部机构高理者求
3) 重质量事重客户投诉时
4) 总理指示需时
8224审员资格
公司部部门理员服务年理员
培训认资格者
8225运作
82251理者代表述指派合格审员审员审查属部门原分工提前周制订审核计划发放相关员作准备
82252 审员执行审核时必须客观公正认真作审核记录符
合报告符合项须审核部门认签名
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量测分析改善
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82253审部门发现符合项必须制订措施
82254符合项时理者代表需检讨质量体系完整性效性
82255理者代表总结质量体系效性理评审报告
82256详细运作请参考部质量审核控制程序
823程量测监控：
8231确保品质体系生产程监控进行效控制
8232运作
生产部根客户求公司产品标准制订相关作业指导书指导生产作业品部负责制定相应检验标准
生产相关作业指导书进行生产作业
品部整生产程公司检验标准进行检验保持记录检验中发现良品合格品控制程序进行处理
体系监控采部品质审核理评审日常例会审核部记录部工作进行日常监督方式进行
824产品量测监控
8241确保成品交付阶段检验实验实施检验实验结果进行效制品部客户负责产品出货服务交付阶段检测监督
8242运作
出货交付必须检验合格放行
出货检验根客户订单求部检验标准进行全数检验
产品出货检验记录成品检验记录表报告须品部审核
参考检验试验控制程序
83合格品控制
831确保合格品标识记录时隔离分析处理保证防止合格品误分析合格品合格项产生根原采取效措施改善维护稳定生产服务提高质量品部负责良品标识隔离处理相关部门负责原分析制订执行改善措施
832运作
8321阶段原料判断合格品时品部负责进料检验合格结果处理
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8322制程程中合格品合格项
83221制程程中合格品合格项品部相关员标识描述
合格现象良品生产部隔离合格品区处理记录生产日报表
83222品部检测工位发现合格品隔离合格品区记录相应检测记录
83223制程中合格品车间指定相关员处理必时设置合格品处理区隔离等处理合格品
83224合格品处理方法：
返工：原工艺流程重新加工合格
报废：返工合格品名称规格分类申请报废处理
833成品交付
8331质量出货检查合格品整批合格时交生产部处理整批合格时合格品述8 3221处理记录成品检验记录表
8332生产部交付程中客户拒收生产部应解客户拒收原合格项时报告进行处理处理方法：返工道歉赔偿等
8333客户退回合格品服务理控制程序执行
参考合格品控制程序
84资料分析
841分析验证控制程力产品特性客户满意度供应商加工商供货状态理者代表持统计技术应工作提供资源审查应成果部门根实际理需选择统计方法实施分析统计结果执行纠正预防措施改善潜合格作持续改进
842适统计技术
根公司实际业务范围确定选统计技术
84．21控制图——程质量分析控制
84．22直方图排列图果图——质量分析某程工序质量控制
84．23信息反馈表——客户满意度调查
参考统计理控制程序
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量测分析改善
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85持续改善
851部门应统计分析结果理评审会议中提出问题点生产程中发现质量问题质量体系审核发现符合项进行原分析采取相应措施进行改善达持续改善目
852采取纠正时机
8 521进料检验批合格时
8522 生产系统素（机料环法）失控
8523 尺寸检测合格
8524 客户投诉
8525 理评审中提出须改善事项
8526 计分析结果潜格产生时
8527 检测测量仪器校正合格
8528 部质量体系审核符合项目
8528 质量方针目标达成
853运作
8531纠正措施
1 相关部门根852述时机相关部门提出纠正求
2 责部提出问题作认果认发起纠正预防措施报告
3 责部组织原分析制定措施实施执行生产部审员负责效果
踪鉴定活动直问题彻底改善止
4 发起者理者代表作终审查审查满意关闭纠正预防措施报告
5 品部纠正预防措施报告进行踪理收集统计作理评审输入
8532 预防措施
1品部收集汇总方面关合格质量问题信息妥善贮存部门收集部门理范围影响质量方面合格信息
2 品部年分析筛选方信息存合格潜合格趋势发起〈纠正预防措施报告〉报公司总理理者代表审批实施
3〈纠正预防措施报告〉发出品部组织相关部门预防措施实施情况予验证验证结果时递交总理
4 年理评审前品部预防措施验证结果提交公司理评审
854参考纠正预防措施程序
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