五标准采购作业细
（）请购
第条 请购部门划分
项材料请购部门：
1．常备材料生产理部门
2．预备材料物料理部门
3．非常备材料：
（1）订货生产料：生产理部门
（2）料：部门物料理部门
第二条 请购单开立递送
1请购办员应存量理基准料预算参酌库存情况开立请购单注明材料品名规格数量需求日期注意事项审核请购核决权限呈核编号(部门事业部编订)请购单(购)（外购）附请购案件寄送清单送采购部门
2需日期相属供应厂商供应统购材料请购部门应请购单附表单品方式提出请购
3紧急请购时请购部门请购单说明栏注明原加盖紧急采购章急件卷宗递送
4材料检验须试车方实施者请购部门应请购单注明试车检验预定试车期限
5庶务品物料理部门月耗状况考虑库存情况填制请购单提出请购
表124 材料请购单
部门 年 月 日填制
材 料
规范
部门
核定
数量
请购
数量
估计
单价
估计
总价
预算
月份
材
料
编号
核
码
新
旧
废
名称
需日期
年 月 日
途
备 注
请料单
字第 号
第三条 免开请购单部分
1．列总务性物品免开请购单总务品申请单委托总务部门办理核决权限订列举：
（1）贺奠物品：花圈花篮礼物等
（2）招品：饮料香烟等
（3）书报（含技术性书籍定期刊物）名片文具等
（4）字刻印报表等
2．零星采购额零星采购材料项目
第四条 请购核决权限
1．购：
（1）原物料：
①请购金额预估1万元者科长核决
②请购金额预估1万元5万元者理核决
③请购金额预估5万元者总理核决
（2）财产支出：
①请购金额预估2000元者科长核决
②请购金额预估2000元2万元者理核决
③请购金额预估2万元者总理核决
（3）总务性品
①请购金额预估1000元者科长核决
②请购金额预估1000元1万元者理核决
③请购金额预估1万元者总理核决
附注列入固定资产理请购项目应财产支出核决权限呈核
2．外购
（1）请购金额预估10万元（含）者理核决
（2）请购金额预估10万元者总理核决
第五条 请购案件撤销
1．请购案件撤销应原请购部门立通知采购部门停止采购时请购单（购）请购单（外购）第二联加盖红色撤销戳记注明撤销原
2．采购部门办妥撤销列规定办理：
（1）采购部门原请购单加盖撤销章送回原请购部门
（2）原请购单已送物料理部门办收料时采购部门应通知撤销物料理部门原请购单退回原请购部门
（3）原请购单未撤销时采购部门应通知原请购部门
（二）般采购规定
第六条 采购部门划分
1．购：国采购部门负责办理
2．外购：国外采购部门负责办理进口庶务业务部门办理
3．总理理重材料采购直接供应商代理商议价专案料必时理总理指派专指定部门协助办理采购作业
第七条 采购作业方式
般采购作业方式外采购部门材料采购特性选择列种利方式进行采购：
1．集中计划采购：具性材料须集中计划办理采购较利者核定材料项目通知请购部门计划提出请购采购部门定期集中办理采购
2．长期报价采购：常性量较宗材料采购部门应事先选定厂商议定长期供应价格呈准通知请购部门需提出请购
第八条 采购作业处理期限
采购部门应采购区材料特性市场供需分类制定材料采购作业处理期限通知关部门便参考遇变更时应立修正
（三）国采购作业处理
第九条 询价价议价
1．采购办员接获请购单（购）应请购案件缓急参考市场行情采购记录厂商提供资料核准应电话询价外需精选三家供应商办理价分析议价
2．厂商报价规格请购材料规格略属代品者采购办员应检查附资料请购单予证明核准先部门请购部门签注意见呈核
3．属买卖惯例超交者（低采购量超请购量）采购办员议价应请购单询价记录栏中注明签认呈核
4．厂商报价资料整理办员应深入分析电话等联络方式厂商议价
5．采购部门接请购部门电话联络紧急采购案件应立指定办员先进行询价议价接请购单般采购程序优先办理
6．试车检验采购条件采购办员应请购单注明厂商议定付款条件呈核
第十条 呈核核决
1．采购办员询价完成请购单详填询价议价结果拟订订购厂商交货期限报价效期限审核请购核决权限呈核
2．采购核决权限见表125
表125采购核决表
采 购 类
核 决 限 额
采购核决权限
列属统购项目原料物料（包括燃料）
金额少
理 总理
非属统购项目原料物料（包括燃料）
金额少
理 总理
财产支出（包括杂项购置）非生产器材
3000元
3001元100000元
100000元
采购
理直接核决
理 总理
财产支出（包括杂项购置）生产器材
3000元
3001元20000元
20001元
采购
理直接核决
理 总理
庶务品
3000元
3001元50000元
50001元
采购
理直接核决
理 总理
附注：列入固定资产理采购项目应财产支出核决权限呈核
第十条 订购
1．采购办员接核决请购单应订购单厂商订购电话传真确定交货（货）日期时求供应商送货单注明请购单编号包装方式
2．属分批交货者采购办员应请购单加盖分批交货章资识
3．采购办员暂款采购时应请购单加盖暂款采购章资识
第十二条 进度控制事务联系
1．国采购部门应分询价订购交货三阶段采购进度控制表控制采购作业进度
2．采购办员未定进度完成作业时应填制进度异常反应单注明异常原预定完成日期呈核实转送请购部门请购部门意见拟订策处理
第十三条 整理付款
1．物料理部门应已办妥收料请购单连材料检验报告表（免填材料检验报告表部分应收料单加盖免填材料检验报告表章）送采购部门发票核误翌日前核章送会计部门会计部门应结账前办妥付款手续分批收料请购单（购）会计联须第批收料送会计部门
2．购材料须试车检验订立合部分合规定办理付款未订合部分采购部门呈准付款条件整理付款
3．短交应补足请购部门应实收数量进行整理付款
4．超交应核示方实收数量进行整理付款否仅订货数付款
（四）境外采购作业处理（含进口事务关务）
第十四条 询价价议价
1．外购部门请购单（外购）需求日急缓件加整理供应厂商资料参考市场行情询价记录电话传真方式进行询价作业特殊情况（独家制造代理等原）应请购单（外购）注明外原应三家供应厂商询价价分析议价
2．请购材料规范较复杂时外购部门应附厂商报材料重规范签注意见请购部门确认
第十五条 呈核核决
1．价议价完成外购部门应填制请购单（外购）拟订订购厂商预定装船日期等连厂商报价资料送请购部门采购核决权限核决
2．核决权限
（1）采购金额CIF美元总价折合×××元（含）者理核决
（2）采购金额CIF美元总价折合超×××元者总理核决
3．采购案件核决发生采购数量金额变更时请购部门应更改采购金额需核决权限重新呈核更改核决权限低原核决权限时应原核决核决
第十六条 订购合
1．请购单（外购）核决送回外购部门厂商订购办理项手续
表126 物资境外请购单
厂 商： 电 话
址： 请购单编号
项 次
物资编号
品名规格
单 位
数 量
单 价
合 计
交货日期
交货点
注
意
事
项
交
易
条
款
审核： 办：
2．需供应厂商签订长期合者外购部门应签呈拟妥长期合书采购核决权限呈核办理
第十七条 进度控制异常处理
1．外购部门应请购单（外购）采购控制表控制外购作业进度
2．外购部门作业进度延迟时应动开立进度异常反应单记明异常原处理策修订进度通知请购部门
3．外购部门外购案件装船日期延误时应动供应厂商联系催交开立进度异常反应单记明异常原处理策通知请购部门请购部门意见处理
第十八条 进口签证前（请购单（外购）核准）专案申请
1．专案进口机器设备申请
专案进口机器设备时外购部门应准备全部文件申请核发输入许证申请函中应请求国贸局输入许证加盖国尚产制戳记核准章便进口单位海关申请专案进口分期缴税
2．进口度量衡器理物品时外购部门应申请输入许证前准备报价单关资料送进口单位政府机关申请核准进口
第十九条 进口签证
外购材料订购外购部门应立检具请购单（外购）关申请文件申请外汇处理单（需星期办妥结汇时加填紧急外购案件联络单）送进口单位办理签证进口单位应预定日期国贸局办理签证输入许证核准时通知外购部门
第二十条 进口保险
1．FOBFASC＆F条件进口案件进口单位应请购单（外购）外购部门指示保险范围办理进口保险
2．进口单位应承保公司指定公证行请购单（外购）标示便货品进口必须公证时进口单位联络该指定公证行办理公证
第二十条 进口船务
1．FOBFAS进口案件进口单位（船务办员）接获请购单（外购）时应视装运口岸装船期限参航运资料原选定三家船公司承揽商便进口货品机动选择船装运
2．进口单位（船务办员）应选定船公司承揽商品名称提供进口结汇办员信证开发申请书列明作信证条款发货指示装船
3．输出口岸偏僻部门急需避免货延误外购部门应请购单（外购）注明避免信证指定船公司发货代安排装船
第二十二条 进口结汇
进口单位应请购单（外购）标示间发信证日期办理结汇信证（LC）开出开发LC快报通知外购部门联络供应厂商
第二十三条 税务
1．免货物税工业证明申请
（1）进口货品申请免货物税外购部门应输入许证核准检具必需文件税捐处申请取核准函海关申请免货物税
（2）免济部工业局证明办理具结免税进口项目外属免税规定造树脂类材料外购部门应开发信证检具必需文件济部工业局申请非供塑胶证明便报关时海关申请工业物品税率缴纳进口关税
2．专案进口税预估分期缴税申请办理外购部门应进口前检具关文件海关申请税预估等核准办理分期缴税保证手续
第二十四条 输入许证信证修改
供应商成公司求修改输入许证信证时外购部门应开立信证输入许证修改申请书呈核检具修改申请文件送进口事务科办理
第二十五条 装船通知提货文件提供
1．外购部门接供应商通知关船名装船日期时应立填制装船通知单分通知请购部门物料理部门关部门
2．外购部门收供应商装船提货文件时应检具输入许证关文件装运文件处理单先送进口单位办理提货背书
3．提货背书办妥外购部门应检具输入许证提货等关文件装运文件处理单办理报关提货
4．理进口物品放行证申请：
进口理物品时外购部门应收装运文件检具必需文件送政府机关申请进口放行证进口护便报关提货
第二十六条 进口报关
1．关务部门收请购单（外购）报关文件时应视买卖保险税率等条件填制进口报关处理单连报关文件委托报关行办理报关手续时开立外购货通知单（含外购收料单）送材料库办理收料
2．结汇进口物品进口单位（邮寄包裹总务部门）应接获货通知时查明品名数量等资料外购部门确认需提货者进行办理报关提货系价进口材料补运赔偿退货换料等报关时关务部门应开立外购货通知单（含外购收料单）通知收货部门办理收料属材料物品收件部门联络单签收送处理部门处理
3．关税缴纳前进口单位应确实核税税率申请暂款缴纳
4．海关估税税率进口单位估列者符时进口单位应立通知外购部门提供关资料海关核税天书面海关提出异议申请复查申请暂款办理押款提货押款提货案件进口单位应进口报关追踪表记录便督促销案
5．税捐记账进口案件进口单位应请购单（外购）报关时检具必需文件办理具结记账记账情况记入税捐记账额度记录表税捐记账额度控制表
6．船边提货进口材料进口单位应货物抵港前办妥缴税记账手续便船抵港时时办理提货
第二十七条 报关进度控制
关务部门应分报关验关估税缴税放行五阶段进口报关追踪
表控制通关进度
第二十八条 公证
1．公司事业部应材料进口索赔记录材料特性等素研判材料项目（外购散装材料）通知进口单位材料进港时会公证行前公证
2．外购材料验关厂发现减损合索赔条件者进口单位应接获报关行材料库通知时联络公证行办理公证
3．进口货品办理公证时进口单位应公证配合索赔办时效索取公证报告分送关部门
第二十九条 退汇
1．外购部门进口材料装运情况判断信证剩余金额已装船时应提供报关文件时提示进口单位进口材料放行输入许证收回开立信证退汇通知单连输入许证送进口事务科办理退汇
2．退汇金额较信证未逾效期限者外购部门应供应厂商索回信证正送进口单位办理退汇
第三十条 索赔
1．外购部门接收货异常（报告材料检验报告表公证报告等）时应立填制索赔记录单连索赔资料交索赔办部门办理
2．船公司保险公司索赔象者进口单位办理索赔供应厂商索赔象时外购部门办理索赔
3．索赔案件办妥索赔记录单应原采购核决权限呈核档
第三十条 退货退换
1．外购材料必须退货退换时外购部门应适时通知进口单位政府规定期限海关申请
2．复运出口进口关事务外购部门应负责办理出口进口签证船务保险报关等事务委托出口单位进口单位配合办理
3．退换材料进口时节关规办理
（五）价格质量复核
第三十二条 价格复核市场行情资料提供
1．采购部门应调查材料市场行情建立厂商资料作采购价格审核参考
2．采购部门应企业公司事业部提重材料项目提供市场行情资料作材料存量理核决价格参考
第三十三条 质量复核
采购单位应企业材料质量予复核（材料选质量检验）等
第三十四条 异常处理
审查作业中发现异常情况采购单位审查部门应立填制采购事务意见反应处理表（附报告资料）通知关部门处理
（四）附
第三十五条 办法呈总理核准实施增设修订
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（）请购
第条 请购部门划分
项材料请购部门：
1．常备材料生产理部门
2．预备材料物料理部门
3．非常备材料：
（1）订货生产料：生产理部门
（2）料：部门物料理部门
第二条 请购单开立递送
1请购办员应存量理基准料预算参酌库存情况开立请购单注明材料品名规格数量需求日期注意事项审核请购核决权限呈核编号(部门事业部编订)请购单(购)（外购）附请购案件寄送清单送采购部门
2需日期相属供应厂商供应统购材料请购部门应请购单附表单品方式提出请购
3紧急请购时请购部门请购单说明栏注明原加盖紧急采购章急件卷宗递送
4材料检验须试车方实施者请购部门应请购单注明试车检验预定试车期限
5庶务品物料理部门月耗状况考虑库存情况填制请购单提出请购
表124 材料请购单
部门 年 月 日填制
材 料
规范
部门
核定
数量
请购
数量
估计
单价
估计
总价
预算
月份
材
料
编号
核
码
新
旧
废
名称
需日期
年 月 日
途
备 注
请料单
字第 号
第三条 免开请购单部分
1．列总务性物品免开请购单总务品申请单委托总务部门办理核决权限订列举：
（1）贺奠物品：花圈花篮礼物等
（2）招品：饮料香烟等
（3）书报（含技术性书籍定期刊物）名片文具等
（4）字刻印报表等
2．零星采购额零星采购材料项目
第四条 请购核决权限
1．购：
（1）原物料：
①请购金额预估1万元者科长核决
②请购金额预估1万元5万元者理核决
③请购金额预估5万元者总理核决
（2）财产支出：
①请购金额预估2000元者科长核决
②请购金额预估2000元2万元者理核决
③请购金额预估2万元者总理核决
（3）总务性品
①请购金额预估1000元者科长核决
②请购金额预估1000元1万元者理核决
③请购金额预估1万元者总理核决
附注列入固定资产理请购项目应财产支出核决权限呈核
2．外购
（1）请购金额预估10万元（含）者理核决
（2）请购金额预估10万元者总理核决
第五条 请购案件撤销
1．请购案件撤销应原请购部门立通知采购部门停止采购时请购单（购）请购单（外购）第二联加盖红色撤销戳记注明撤销原
2．采购部门办妥撤销列规定办理：
（1）采购部门原请购单加盖撤销章送回原请购部门
（2）原请购单已送物料理部门办收料时采购部门应通知撤销物料理部门原请购单退回原请购部门
（3）原请购单未撤销时采购部门应通知原请购部门
（二）般采购规定
第六条 采购部门划分
1．购：国采购部门负责办理
2．外购：国外采购部门负责办理进口庶务业务部门办理
3．总理理重材料采购直接供应商代理商议价专案料必时理总理指派专指定部门协助办理采购作业
第七条 采购作业方式
般采购作业方式外采购部门材料采购特性选择列种利方式进行采购：
1．集中计划采购：具性材料须集中计划办理采购较利者核定材料项目通知请购部门计划提出请购采购部门定期集中办理采购
2．长期报价采购：常性量较宗材料采购部门应事先选定厂商议定长期供应价格呈准通知请购部门需提出请购
第八条 采购作业处理期限
采购部门应采购区材料特性市场供需分类制定材料采购作业处理期限通知关部门便参考遇变更时应立修正
（三）国采购作业处理
第九条 询价价议价
1．采购办员接获请购单（购）应请购案件缓急参考市场行情采购记录厂商提供资料核准应电话询价外需精选三家供应商办理价分析议价
2．厂商报价规格请购材料规格略属代品者采购办员应检查附资料请购单予证明核准先部门请购部门签注意见呈核
3．属买卖惯例超交者（低采购量超请购量）采购办员议价应请购单询价记录栏中注明签认呈核
4．厂商报价资料整理办员应深入分析电话等联络方式厂商议价
5．采购部门接请购部门电话联络紧急采购案件应立指定办员先进行询价议价接请购单般采购程序优先办理
6．试车检验采购条件采购办员应请购单注明厂商议定付款条件呈核
第十条 呈核核决
1．采购办员询价完成请购单详填询价议价结果拟订订购厂商交货期限报价效期限审核请购核决权限呈核
2．采购核决权限见表125
表125采购核决表
采 购 类
核 决 限 额
采购核决权限
列属统购项目原料物料（包括燃料）
金额少
理 总理
非属统购项目原料物料（包括燃料）
金额少
理 总理
财产支出（包括杂项购置）非生产器材
3000元
3001元100000元
100000元
采购
理直接核决
理 总理
财产支出（包括杂项购置）生产器材
3000元
3001元20000元
20001元
采购
理直接核决
理 总理
庶务品
3000元
3001元50000元
50001元
采购
理直接核决
理 总理
附注：列入固定资产理采购项目应财产支出核决权限呈核
第十条 订购
1．采购办员接核决请购单应订购单厂商订购电话传真确定交货（货）日期时求供应商送货单注明请购单编号包装方式
2．属分批交货者采购办员应请购单加盖分批交货章资识
3．采购办员暂款采购时应请购单加盖暂款采购章资识
第十二条 进度控制事务联系
1．国采购部门应分询价订购交货三阶段采购进度控制表控制采购作业进度
2．采购办员未定进度完成作业时应填制进度异常反应单注明异常原预定完成日期呈核实转送请购部门请购部门意见拟订策处理
第十三条 整理付款
1．物料理部门应已办妥收料请购单连材料检验报告表（免填材料检验报告表部分应收料单加盖免填材料检验报告表章）送采购部门发票核误翌日前核章送会计部门会计部门应结账前办妥付款手续分批收料请购单（购）会计联须第批收料送会计部门
2．购材料须试车检验订立合部分合规定办理付款未订合部分采购部门呈准付款条件整理付款
3．短交应补足请购部门应实收数量进行整理付款
4．超交应核示方实收数量进行整理付款否仅订货数付款
（四）境外采购作业处理（含进口事务关务）
第十四条 询价价议价
1．外购部门请购单（外购）需求日急缓件加整理供应厂商资料参考市场行情询价记录电话传真方式进行询价作业特殊情况（独家制造代理等原）应请购单（外购）注明外原应三家供应厂商询价价分析议价
2．请购材料规范较复杂时外购部门应附厂商报材料重规范签注意见请购部门确认
第十五条 呈核核决
1．价议价完成外购部门应填制请购单（外购）拟订订购厂商预定装船日期等连厂商报价资料送请购部门采购核决权限核决
2．核决权限
（1）采购金额CIF美元总价折合×××元（含）者理核决
（2）采购金额CIF美元总价折合超×××元者总理核决
3．采购案件核决发生采购数量金额变更时请购部门应更改采购金额需核决权限重新呈核更改核决权限低原核决权限时应原核决核决
第十六条 订购合
1．请购单（外购）核决送回外购部门厂商订购办理项手续
表126 物资境外请购单
厂 商： 电 话
址： 请购单编号
项 次
物资编号
品名规格
单 位
数 量
单 价
合 计
交货日期
交货点
注
意
事
项
交
易
条
款
审核： 办：
2．需供应厂商签订长期合者外购部门应签呈拟妥长期合书采购核决权限呈核办理
第十七条 进度控制异常处理
1．外购部门应请购单（外购）采购控制表控制外购作业进度
2．外购部门作业进度延迟时应动开立进度异常反应单记明异常原处理策修订进度通知请购部门
3．外购部门外购案件装船日期延误时应动供应厂商联系催交开立进度异常反应单记明异常原处理策通知请购部门请购部门意见处理
第十八条 进口签证前（请购单（外购）核准）专案申请
1．专案进口机器设备申请
专案进口机器设备时外购部门应准备全部文件申请核发输入许证申请函中应请求国贸局输入许证加盖国尚产制戳记核准章便进口单位海关申请专案进口分期缴税
2．进口度量衡器理物品时外购部门应申请输入许证前准备报价单关资料送进口单位政府机关申请核准进口
第十九条 进口签证
外购材料订购外购部门应立检具请购单（外购）关申请文件申请外汇处理单（需星期办妥结汇时加填紧急外购案件联络单）送进口单位办理签证进口单位应预定日期国贸局办理签证输入许证核准时通知外购部门
第二十条 进口保险
1．FOBFASC＆F条件进口案件进口单位应请购单（外购）外购部门指示保险范围办理进口保险
2．进口单位应承保公司指定公证行请购单（外购）标示便货品进口必须公证时进口单位联络该指定公证行办理公证
第二十条 进口船务
1．FOBFAS进口案件进口单位（船务办员）接获请购单（外购）时应视装运口岸装船期限参航运资料原选定三家船公司承揽商便进口货品机动选择船装运
2．进口单位（船务办员）应选定船公司承揽商品名称提供进口结汇办员信证开发申请书列明作信证条款发货指示装船
3．输出口岸偏僻部门急需避免货延误外购部门应请购单（外购）注明避免信证指定船公司发货代安排装船
第二十二条 进口结汇
进口单位应请购单（外购）标示间发信证日期办理结汇信证（LC）开出开发LC快报通知外购部门联络供应厂商
第二十三条 税务
1．免货物税工业证明申请
（1）进口货品申请免货物税外购部门应输入许证核准检具必需文件税捐处申请取核准函海关申请免货物税
（2）免济部工业局证明办理具结免税进口项目外属免税规定造树脂类材料外购部门应开发信证检具必需文件济部工业局申请非供塑胶证明便报关时海关申请工业物品税率缴纳进口关税
2．专案进口税预估分期缴税申请办理外购部门应进口前检具关文件海关申请税预估等核准办理分期缴税保证手续
第二十四条 输入许证信证修改
供应商成公司求修改输入许证信证时外购部门应开立信证输入许证修改申请书呈核检具修改申请文件送进口事务科办理
第二十五条 装船通知提货文件提供
1．外购部门接供应商通知关船名装船日期时应立填制装船通知单分通知请购部门物料理部门关部门
2．外购部门收供应商装船提货文件时应检具输入许证关文件装运文件处理单先送进口单位办理提货背书
3．提货背书办妥外购部门应检具输入许证提货等关文件装运文件处理单办理报关提货
4．理进口物品放行证申请：
进口理物品时外购部门应收装运文件检具必需文件送政府机关申请进口放行证进口护便报关提货
第二十六条 进口报关
1．关务部门收请购单（外购）报关文件时应视买卖保险税率等条件填制进口报关处理单连报关文件委托报关行办理报关手续时开立外购货通知单（含外购收料单）送材料库办理收料
2．结汇进口物品进口单位（邮寄包裹总务部门）应接获货通知时查明品名数量等资料外购部门确认需提货者进行办理报关提货系价进口材料补运赔偿退货换料等报关时关务部门应开立外购货通知单（含外购收料单）通知收货部门办理收料属材料物品收件部门联络单签收送处理部门处理
3．关税缴纳前进口单位应确实核税税率申请暂款缴纳
4．海关估税税率进口单位估列者符时进口单位应立通知外购部门提供关资料海关核税天书面海关提出异议申请复查申请暂款办理押款提货押款提货案件进口单位应进口报关追踪表记录便督促销案
5．税捐记账进口案件进口单位应请购单（外购）报关时检具必需文件办理具结记账记账情况记入税捐记账额度记录表税捐记账额度控制表
6．船边提货进口材料进口单位应货物抵港前办妥缴税记账手续便船抵港时时办理提货
第二十七条 报关进度控制
关务部门应分报关验关估税缴税放行五阶段进口报关追踪
表控制通关进度
第二十八条 公证
1．公司事业部应材料进口索赔记录材料特性等素研判材料项目（外购散装材料）通知进口单位材料进港时会公证行前公证
2．外购材料验关厂发现减损合索赔条件者进口单位应接获报关行材料库通知时联络公证行办理公证
3．进口货品办理公证时进口单位应公证配合索赔办时效索取公证报告分送关部门
第二十九条 退汇
1．外购部门进口材料装运情况判断信证剩余金额已装船时应提供报关文件时提示进口单位进口材料放行输入许证收回开立信证退汇通知单连输入许证送进口事务科办理退汇
2．退汇金额较信证未逾效期限者外购部门应供应厂商索回信证正送进口单位办理退汇
第三十条 索赔
1．外购部门接收货异常（报告材料检验报告表公证报告等）时应立填制索赔记录单连索赔资料交索赔办部门办理
2．船公司保险公司索赔象者进口单位办理索赔供应厂商索赔象时外购部门办理索赔
3．索赔案件办妥索赔记录单应原采购核决权限呈核档
第三十条 退货退换
1．外购材料必须退货退换时外购部门应适时通知进口单位政府规定期限海关申请
2．复运出口进口关事务外购部门应负责办理出口进口签证船务保险报关等事务委托出口单位进口单位配合办理
3．退换材料进口时节关规办理
（五）价格质量复核
第三十二条 价格复核市场行情资料提供
1．采购部门应调查材料市场行情建立厂商资料作采购价格审核参考
2．采购部门应企业公司事业部提重材料项目提供市场行情资料作材料存量理核决价格参考
第三十三条 质量复核
采购单位应企业材料质量予复核（材料选质量检验）等
第三十四条 异常处理
审查作业中发现异常情况采购单位审查部门应立填制采购事务意见反应处理表（附报告资料）通知关部门处理
（四）附
第三十五条 办法呈总理核准实施增设修订
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