市居民医保科自查报告

市居民医保科查报告
根市医保局关开展医疗保险办风险理专项行动通知宜医险办201734号文件求进步强化关键岗位员责意识风险意识切实提高抵御风险力市医保局认真组织相关负责重点岗位工作员开展医疗办流程中风险理专项行动
（）行动中居民医保科查出风险点5条：
1      业务流程中区县总额控制指标市级定点医疗机构新增定点医疗机构总额控制指标达年度清算(测算指标基础数准确严格相关业务办流程执行)
2     月基医疗保险基金遇支出拨（区县申报资料审核关严严格相关办流程执行）
3     定点医疗机构居民医保门诊特殊疾病认定资格申请增加认定病种申请(符合准入条件医疗机构予认定资格)
4     居民病险职工补充险保费划拨(基础数准确)
5     信息系统参数调整（基准库新增审批基准库变更审批门特药范围维护审核等）（审批事项控严）
（二）科针风险点做出防范措施：
1         建立工作流程中运行分析制度领导亲抓定期财务业务稽核信息网络技术员进行会议交流期工作运行情况进行分析逐条梳理发现适合前工作流程时进行修改保证工作流程严密性适性
2          加强队伍建设结合实际定期科室员组织培训熟悉业务流程加深政策理解位工作员成政治硬业务熟练专廉洁勤政工作手
3          信息控基础数提取严格关逐级审批做相应记录减少误差值程度保证运算指标准确性真实性笔基金运作负责位组数负责位效降低基金运行风险
4         建立岗位责奖惩制度规定岗位定期岗位制度执行情况进行查评联络稽核部门定期开展交叉检查综合查评检查情况作出评价岗位制度执行情况予奖励岗位制度执行情况差业务操作违反岗位制度规定造成社保基金损失视情节予戒勉谈话通报批评责令追回损失赔偿警告记等处分直追究刑事责
5         断加强医保办机构控体系建设建立控督查部门控制度执行情况进行定期定期监督检查通优化业务流程流程间相互牵制加强部稽核等项业务环节进行全程监督做事前防范事中控制事监督进完善制度体系达制度确保办业务真实性医保基金支付安全性

6         进步明确关键岗位职责权限互相容职责明确相互监督相互制衡原设置岗位优化岗位职强化工作扎实岗位求严格执行授权执行审批制度加强操作权限审批权限理


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