附件4
四季度综合检查报告（加科）
进步加强加油卡业务油品损溢流程规范理夯实加油站基础理确保操作规范运行实现理风险控稳运行目根分公司四季度安全检查方案工作安排加科2016年12月13日22日检查加油站涉IC卡理油品损溢定置理现场服务进行检查现检查情况：
工作开展情况
（）检查范围
检查6营部部35加油站覆盖率达100
（二）检查方式
检查组采访谈询问查记录查现场翻阅证调取监控等方式进行检查发现问题时反馈签字确认现场提出整改措施
二检查发现亮点
1IC卡理方面：安中心站安三鑫站民史纳站**交汇站**滨河站**河湟站互助**站互助东环站加油卡证装订规范加油卡系统UKEY保理位安中心站合规求建立加油卡盘点表
2损溢理方面：安中心站安茂站民史纳站民米拉湾站民祥海站**交汇站**化站互助威远站互助东环站**滨河站**河湟站**三站**街子站商品明细账计量保账记录规范盘点表签字齐全求规范处理盈亏损耗
油品验收入库操作规范验收单数真实容填写齐全20L检数真实齐全
3定置理方面：民史纳民县站民米拉湾站**交汇站**甘站**阿李站**滨河站**河湟站**县站安中心站瑶房站安三鑫站曹家堡服务区加油站互助东环站互助**站互助甘禅口站互助松德站现场卫生清洁（尤加油现场油罐区卸油区卫生清洁）务规范整洁员工着装统整洁
4现场服务方面：**滨河站**三站民米拉湾站民史纳站**交汇站安中心站**县站互助东环站互助沙塘川站现场开口营销位
三检查发现问题
1IC卡方面：发卡网点未合规求进行加油卡盘点未建立盘点表部分发卡网点四季度优惠促销文件未组织员工学部分发卡网点充值日结报表中现金充值缴款单签字齐全财务复核审核
2损溢理方面：部分加油站商品明细账计量保账记录规范时未处理盈亏抽查中油品验收单数符签字齐全未建立双铅封理台账未时进行20L检零交接班记录未签字
3 定置理方面：部分加油站现场卫生差明显油污未时处理员工宿舍务脏乱洗手间未时清理锅炉房杂物堆放
4现场服务方面：部分加油现场未服务语未做开口营销
四整改措施建议
1组织发卡网点卡理员进行合规化文件求学月站督导季度优惠促销文件学宣贯工作
2分公司理员月站盘点项账表规范建立记录进行检查督导
3营部严格加强务现场卫生理月定置求规范员工务现场清洁整理检查工作全面提升加油站整体形象视加油站予相应处罚
4加油站理日召开站务会班员划分现场区域做车辆引导工作认真落实服务标准杜绝出现投诉现象动开展现场开口营销服务
……………………
二零六年十二月二十日
文香网httpwwwxiangdangnet
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四季度综合检查报告（加科）
进步加强加油卡业务油品损溢流程规范理夯实加油站基础理确保操作规范运行实现理风险控稳运行目根分公司四季度安全检查方案工作安排加科2016年12月13日22日检查加油站涉IC卡理油品损溢定置理现场服务进行检查现检查情况：
工作开展情况
（）检查范围
检查6营部部35加油站覆盖率达100
（二）检查方式
检查组采访谈询问查记录查现场翻阅证调取监控等方式进行检查发现问题时反馈签字确认现场提出整改措施
二检查发现亮点
1IC卡理方面：安中心站安三鑫站民史纳站**交汇站**滨河站**河湟站互助**站互助东环站加油卡证装订规范加油卡系统UKEY保理位安中心站合规求建立加油卡盘点表
2损溢理方面：安中心站安茂站民史纳站民米拉湾站民祥海站**交汇站**化站互助威远站互助东环站**滨河站**河湟站**三站**街子站商品明细账计量保账记录规范盘点表签字齐全求规范处理盈亏损耗
油品验收入库操作规范验收单数真实容填写齐全20L检数真实齐全
3定置理方面：民史纳民县站民米拉湾站**交汇站**甘站**阿李站**滨河站**河湟站**县站安中心站瑶房站安三鑫站曹家堡服务区加油站互助东环站互助**站互助甘禅口站互助松德站现场卫生清洁（尤加油现场油罐区卸油区卫生清洁）务规范整洁员工着装统整洁
4现场服务方面：**滨河站**三站民米拉湾站民史纳站**交汇站安中心站**县站互助东环站互助沙塘川站现场开口营销位
三检查发现问题
1IC卡方面：发卡网点未合规求进行加油卡盘点未建立盘点表部分发卡网点四季度优惠促销文件未组织员工学部分发卡网点充值日结报表中现金充值缴款单签字齐全财务复核审核
2损溢理方面：部分加油站商品明细账计量保账记录规范时未处理盈亏抽查中油品验收单数符签字齐全未建立双铅封理台账未时进行20L检零交接班记录未签字
3 定置理方面：部分加油站现场卫生差明显油污未时处理员工宿舍务脏乱洗手间未时清理锅炉房杂物堆放
4现场服务方面：部分加油现场未服务语未做开口营销
四整改措施建议
1组织发卡网点卡理员进行合规化文件求学月站督导季度优惠促销文件学宣贯工作
2分公司理员月站盘点项账表规范建立记录进行检查督导
3营部严格加强务现场卫生理月定置求规范员工务现场清洁整理检查工作全面提升加油站整体形象视加油站予相应处罚
4加油站理日召开站务会班员划分现场区域做车辆引导工作认真落实服务标准杜绝出现投诉现象动开展现场开口营销服务
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