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立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个

专业阶段考试设会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、税法 6 个科目。 各科考试均设置 5 分的英文作答附加分题，鼓励考生使用英 文作答。 会计科目考试时间为 3 小时，审计、财务成本管理科目考试

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个，其中吉林省高校重中之重立项建设一级学科 2 个；有硕 士学位授权一级学科 9 个，有工商管理、法律、税务、应用统计、国际商务、会计、审计、金 融、公共管理、保险、新闻与传播、图书情报等 12 个硕士专业学位类别。学校现有 33 个本科

总、准备财政年 度财务决算报表 预算审计 次年一月 配合预算监督委员会实施年 度预算审计 对决算结果的真 实性、完整性、 合法性进行审计 配合预算监督委 员会实施年度预 算审计、根据审 计报告做出相应 的整改

组织结构、公司治理及内部控制 8 2.3 同业竞争与关联交易 14 2.4 业务发展目标 16 2.5 高管人员调查 19 2.6 风险因素及其他重要事项 21 3 业务与技术情况 ..............

风险点，选择风 险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管 理制度并督促相关工作人员认真执行。 第二章 风险评估和控制方法 第八条 单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动 存在的风险进行全面、系统和客观评估。

5、心电图：心电图检查（十二导）； 6、口腔：全口牙病系统检查； 7、身高、体重、血压。 四、体检人员（名单附后） - 2 - 全体在编在岗职工 以及试用人员、实习人员和后勤服务人 员。 五、体检方式 为确保各项工作正常有序开展，本次体检采取分批轮流的方

《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号） 《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和 《企业内部控制审计指引》（财会〔2010〕11号）等企 业内部控制配套指引 4 企业内部控制基本规范 定义：“是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实

sequence 附： 会议议程结构：2 (1)会议名称 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)出席会议人员 (5)按时间顺序排列的事件 Meeting Agenda The First Participants

管理层之间的关系。首先，从淡马锡控股公司董事会的组成来看， 董事会由政府人员、下属企业人员和民间人士组成。政府人员是 由政府委派一位财政部官员担任淡马锡董事，代表国家的利益。 下属企业人员和民间人士都是富有经验的民间企业人士及专业

____监察是指政府内专门监督机关对负有行政管理职能的组织及其人员行使职权和履行职 责的行为进行的监督，并依法追究其行政责任的活动。 行政 5. ____审计的作用在于通过审计促进被审单位实现最佳投入产出关系，实现其资金运行的现

公司科室领⽤劳保⽤品是为中层⼲部特制的 2.其中⼯作服是为中层⼲部特制的 3.不应只记⼊管理费⽤对发现的问题进⾏审计调整 经济业务1 （1）维修的是三⻋间的缝纫机应计⼊“制造费⽤”； （2）维修费的税额应计⼊“应交税费—应交增值税（进项税额）”；

亿元，占开拓总量的 11%。冶金行 业开拓量XX 亿元，占开拓总量的 47%。 一是公司班子成员身先士卒，带领经营人员走南闯 北，广泛地收集、筛选信息，精心研究和运用投标策略， 并与政府、业主及设计院所建立和保持了良好的战略合作

内部控制手册 中视传媒股份有限公司    《内部控制手册》导语  I《内部控制手册》的目的和意义 按照财政部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的“自 2012 年 1 月 1 日起，国内主板上市公司将正 式

现 并决定接触他们的步骤。他们会随着情况的变化重新评估他们的计划，并根据需要进行调整。 组织 管理人员通过汇集物理、人力和财力资源来实现目标。他们确定要完成的活动，对活动进行分类， 将活动分配给团体或

财务如果不懂业务，只能提供低价值的会计服务 ② 财务必须要有渴望进步、渴望成长的自我动力 ③ 没有项目经营管理经验的财务人员就不可能成长为CFO ④ 称职的CFO应随时可以接任CEO 任正非对财务人的要求 任总，你什么意思嘛？了解业务的三个方向

效 宝钢资源(国际)有限公司文件 奖之外，对为目标达成付出额外努力、作出突出贡献或创造增量 价值的人员发放的奖励。 二、基本原则 为保证专项奖励的实施效果，应坚持如下原则： 1.坚持按需设置，反对“以奖代管”。专项奖励是员工薪酬

..........................................30 十、内部审计岗工作流程............................................