综合监察的实施PPT

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1. 综合监察的实施纪检监察审计部
2. Contents目录一：综合监察概述二：综合监察流程图三：流程详解&案例分享四：被监察单位应注意事项
3. 一：综合监察概述综合监察及原企业效能监察，于2016年改名为企业综合监察。综合监察实施依据：工程局年度纪检监察工作要点、轨道交通公司年度纪检监察审计工作要点、中国建筑工程总公司纪检监察工作标准化流程2014版（第8条）。综合监察流程图：描述一个具体立项的效能监察工作全过程及评价、总结、统计、检查指导过程。主管领导：公司总经理。支持部门：公司各专业职能部门、公司业务分管领导、纪委书记、总经理。适用范围：适用各级公司的监察部门牵头组织对本单位的“核心业务流程”开展效能监察。
4. 一：综合监察概述工作方法综述：以流程为监察对象，按照效能监察程序和“四性测试与评价模型”进行检查、分析，发现问题，从制度不断优化和制度执行力不断提高两个角度持续改进流程，不断提高流程运行效能。工作考核目标：完善、改进、优化了业务流程制度，提高了业务绩效。
5. 二：综合监察流程图调查研究选题立项评审及审批组织准备、制定方案评审审批监察实施提出建议拟定报告会签、审批督促整改、复查验证工作自评立卷归档成果评价、总结检查指导、督促促进
6. 三：流程详解&案例分享步骤1：调查研究选题立项工作任务、工作记录：形成监察立项报告。工作标准：拟监察业务运行概况、组织与人员建设、历史发现问题、未来期望目标、现实与目标的差距、开展效能监察的必要性、监察重点与监察目标。
7. 三：流程详解&案例分享步骤1：调查研究选题立项工作方法与技巧：依据：公司发展战略、年计划经济与管理目标、分析出的公司管理短板、立项范围确定方法：无记名调查问卷、现场调研、职能部门意见征询、有关信访举报材料分析、企业经营情况，盈利效果评估、审计建议、上级部门与领导要求
8. 三：流程详解&案例分享步骤2：评审及审批注意事项：避免简单写同意，专业职能部门应发表对“立项理由、目的”的评审意见。工作标准：纪委书记审核、总经理审批。方法技巧：纸面送达、电邮送达、电子流程送达、会议评审与确认。
9. 三：流程详解&案例分享步骤3：组织准备、制定方案工作任务：1.组建效能监察领导小组，工作小组、2.编写监察实施方案、3.开展工作小组培训学习培训会议工作标准：明确效能监察类型（专项、综合）、监察对象、监察目的、监察工作思路、业务抽查时间跨度与监察实施时间、监察依据。工作方法技巧：任务1：根据监察对象业务范围与分布确定、由业务部门与纪检部门共同组建。任务2：以与监察对象相关法规、制度、标准、线上流程等为指引，方案编制应与业务部门沟通协调。任务3：监察工作小组内部充分讨论、掌握“四性测试”是关键；可采用模拟演练法。
10. 三：案例学习---XX项目分包管理综合监察步骤3：案例分享
11. 三：流程详解&案例分享步骤4：评审、审批避免写同意，应发表职能部门对方案的评审、补充意见。避免写同意，应发表职能部门对“立项理由、目的”的评审意见。步骤2：评审、审批
12. 三：流程详解&案例分享任务2：评估已抽样本是否能够代表业务运行总体执行特征；任务3：以简洁、直观、可操作、管用的要求来分析现有制度规定不清楚、不合理、不利于管理目标实现的制度缺陷。步骤5：监察实施工作任务：1.制度建设充分性检查与分析。2.业务过程符合性、有效性检查与判断。3.制度设计适宜性检查与分析。工作标准：任务1：发现制度建设在纵向关键环节、横向控制措施没有覆盖到位的制度漏洞。
13. 三：流程详解&案例分享步骤5：监察实施工作技巧：任务1：用询问法与审阅法，从流程目标、组织、工作步骤、工作任务、控制技术（工作记录、过程工作标准）和工作方法六方面进行制度条文内容的仔细分解，描述现有制度规定流程，找出没有文字规定的方面，并标示证据；任务2：方法技巧：按穿行测试法,兼用询问法、审阅法，客观描述业务执行PDCA全过程实际步骤和横向每个步骤的实际责任部门与岗位、工作任务、工作记录、过程工作标准和工作方法及实际达到效果；任务3：方法技巧：分析、发现现有制度在业务目标和步骤、责任部门/岗位、工作任务、记录、标准、方法六方面未规定清楚、不合理适宜、影响管理目标实现的地方，并标示证据。
14. 三：流程详解&案例分享步骤5：监察实施案例分享
15. 三：流程详解&案例分享步骤6：提出建议拟定报告工作任务：确认监察实施发现的不合格事实，提出监察建议，撰写监察报告。工作标准：监察发现事实，必须经业务主办人、业务管理负责人确认签字。监察建议应明确具体整改事项、整改方向；建议操作性高，符合工作实际。监察报告能如实反映出效能监察实施情况、监察对象制度体系运行情况；监察发现不合格事实产生的原因分析，监察建议与决定，明确复查与验证时间。其他流程不再详述，具体请详见《中国建筑工程总公司纪检监察工作标准化流程2014版》（第8条）
16. 三：流程详解&案例分享步骤6：提出建议拟定报告工作任务：确认监察实施发现的不合格事实，提出监察建议，撰写监察报告。工作标准：监察发现事实，必须经业务主办人、业务管理负责人确认签字。监察建议应明确具体整改事项、整改方向；建议操作性高，符合工作实际。监察报告能如实反映出效能监察实施情况、监察对象制度体系运行情况；监察发现不合格事实产生的原因分析，监察建议与决定，明确复查与验证时间。
17. 三：流程详解&案例分享步骤7：会签、审批（略）步骤8：督促整改、复查验证工作方法技巧：按照制度或公司流程规定进行整改落实。
18. 三：流程详解&案例分享步骤9：工作自评、立卷归档工作任务：监察工作小组对监察质量自评；监察全过程记录、证据进行整理归档。
19. 四：被监察单位应注意事项1、心理准备。企业效能监察首先为公司监察部门内部实施，旨在发现核心业务流程管理疏漏，通过合规性审核，推进公司管理效能提升；不针对被监察单位、业务负责人、业务经办人员。所以不要有任何思想包袱。监察实施的最终目的是服务项目管理，最终受益单位和人，最终落脚仍是项目。
20. 四：被监察单位应注意事项2、愉快、详细沟通。监察工作实施方案发布后，要求被监察单位上报监察对接小组人员名单，对接人员要求包含项目负责人、业务负责人、业务经办人员、其他相关人员。
21. 四：被监察单位应注意事项3、资料提供。按照要求和流程设置提供资料，越详细越好。XXX项目分包管理应提供资料清单VS优秀单位提供的样本
22. 四：被监察单位应注意事项3、资料提供。按照要求和流程设置提供资料，越详细越好。XXX项目分包管理应提供资料清单VS较差样本示例
23. 四：被监察单位应注意事项4、问题整改。综合监察完成后，监察工作小组会向被监察单位发送“监察建议及整改落实计划表”被监察单位应按整改计划时限要求完成问题整改，并将整改资料及时反馈至监察工作小组。忌：只回复整改完成情况而不提供整改证据资料或提供不全。
24. 分享完毕THANK YOU

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