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综合监察的实施PPT
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1. 综合监察的实施纪检监察审计部
2. Contents目 录一:综合监察概述二:综合监察流程图三:流程详解&案例分享四:被监察单位应注意事项
3. 一:综合监察概述综合监察及原企业效能监察,于2016年改名为企业综合监察。 综合监察实施依据:工程局年度纪检监察工作要点、轨道交通公司年度纪检监察审计工作要点、中国建筑工程总公司纪检监察工作标准化流程2014版(第8条)。 综合监察流程图:描述一个具体立项的效能监察工作全过程及评价、总结、统计、检查指导过程。 主管领导:公司总经理。支持部门:公司各专业职能部门、公司业务分管领导、纪委书记、总经理。 适用范围:适用各级公司的监察部门牵头组织对本单位的“核心业务流程”开展效能监察。
4. 一:综合监察概述工作方法综述:以流程为监察对象,按照效能监察程序和“四性测试与评价模型”进行检查、分析,发现问题,从制度不断优化和制度执行力不断提高两个角度持续改进流程,不断提高流程运行效能。 工作考核目标: 完善、改进、优化了业务流程制度,提高了业务绩效。
5. 二:综合监察流程图调查研究选题立项评审及审批组织准备、制定方案评审审批监察实施提出建议拟定报告会签、审批督促整改、复查验证工作自评立卷归档成果评价、总结检查指导、督促促进
6. 三:流程详解&案例分享步骤1:调查研究选题立项 工作任务、工作记录:形成监察立项报告。 工作标准:拟监察业务运行概况、组织与人员建设、历史发现问题、未来期望目标、现实与目标的差距、开展效能监察的必要性、监察重点与监察目标。
7. 三:流程详解&案例分享步骤1:调查研究选题立项 工作方法与技巧: 依据:公司发展战略、年计划经济与管理目标、分析出的公司管理短板、 立项范围确定方法:无记名调查问卷、现场调研、职能部门意见征询、有关信访举报材料分析、企业经营情况,盈利效果评估、审计建议、上级部门与领导要求
8. 三:流程详解&案例分享步骤2:评审及审批 注意事项:避免简单写同意,专业职能部门应发表对“立项理由、目的”的评审意见。 工作标准:纪委书记审核、总经理审批。 方法技巧:纸面送达、电邮送达、电子流程送达、会议评审与确认。
9. 三:流程详解&案例分享步骤3:组织准备、制定方案 工作任务:1.组建效能监察领导小组,工作小组、2.编写监察实施方案、3.开展工作小组培训学习培训会议 工作标准:明确效能监察类型(专项、综合)、监察对象、监察目的、监察工作 思路、业务抽查时间跨度与监察实施时间、监察依据。 工作方法技巧:任务1:根据监察对象业务范围与分布确定、由业务部门与纪检部门共同组建。任务2:以与监察对象相关法规、制度、标准、线上流程等为指引,方案编制应与业务部门沟通协调。任务3:监察工作小组内部充分讨论、掌握“四性测试”是关键;可采用模拟演练法。
10. 三:案例学习---XX项目分包管理综合监察步骤3:案例分享
11. 三:流程详解&案例分享步骤4:评审、审批避免写同意,应发表职能部门对方案的评审、补充意见。避免写同意,应发表职能部门对“立项理由、目的”的评审意见。步骤2:评审、审批
12. 三:流程详解&案例分享任务2:评估已抽样本是否能够代表业务运行总体执行特征;任务3:以简洁、直观、可操作、管用的要求来分析现有制度规定不清楚、不合理、不利于管理目标实现的制度缺陷。 步骤5:监察实施 工作任务:1.制度建设充分性检查与分析。2.业务过程符合性、有效性检查与判断。3.制度设计适宜性检查与分析。 工作标准:任务1:发现制度建设在纵向 关键环节、横向控制措施没有覆盖到位的制度漏洞。
13. 三:流程详解&案例分享步骤5:监察实施 工作技巧: 任务1:用询问法与审阅法,从流程目标、组 织、工作步骤、工作任务、控制技术(工作记录、过程工作标准)和工作方法六方面进行制度条文内容的仔细分解,描述现有制度规定流程,找出没有文字规定的方面,并标示证据; 任务2:方法技巧 :按穿行测试法,兼用询问法、审阅法, 客观描述业务执行PDCA全过程实际步骤和横向每个步骤的实际责任部门与岗位、工作任务、工作记录、过程工作标准和工作方法及实际达到效果; 任务3: 方法技巧 :分析、发现现有制度在 业务目标和步骤、责任部门/岗位、工作任务、记录、标准、方法六方 面未规定清楚、不合理适宜、影响管理目标实现的地方,并标示证据。
14. 三:流程详解&案例分享步骤5:监察实施案例分享
15. 三:流程详解&案例分享步骤6:提出建议拟定报告工作任务:确认监察实施发现的不合格事实,提出监察建议,撰写监察报告。 工作标准:监察发现事实,必须经业务主办人、业务管理负责人确认签字。监察建议应明确具体整改事项、整改方向;建议操作性高,符合工作实际。监察报告能如实反映出效能监察实施情况、监察对象制度体系运行情况;监察发现不合格事实产生的原因分析,监察建议与决定,明确复查与验证时间。其他流程不再详述,具体请详见《中国建筑工程总公司纪检监察工作标准化流程2014版》(第8条)
16. 三:流程详解&案例分享步骤6:提出建议拟定报告工作任务:确认监察实施发现的不合格事实,提出监察建议,撰写监察报告。 工作标准:监察发现事实,必须经业务主办人、业务管理负责人确认签字。监察建议应明确具体整改事项、整改方向;建议操作性高,符合工作实际。监察报告能如实反映出效能监察实施情况、监察对象制度体系运行情况;监察发现不合格事实产生的原因分析,监察建议与决定,明确复查与验证时间。
17. 三:流程详解&案例分享步骤7:会签、审批(略) 步骤8:督促整改、复查验证工作方法技巧:按照制度或公司流程规定进行整改落实。
18. 三:流程详解&案例分享步骤9:工作自评、立卷归档 工作任务:监察工作小组对监察质量自评;监察全过程记录、证据进行整理归档。
19. 四:被监察单位应注意事项1、心理准备。企业效能监察首先为公司监察部门内部实施,旨在发现核心业务流程管理疏漏,通过合规性审核,推进公司管理效能提升;不针对被监察单位、业务负责人、业务经办人员。所以不要有任何思想包袱。监察实施的最终目的是服务项目管理,最终受益单位和人,最终落脚仍是项目。
20. 四:被监察单位应注意事项2、愉快、详细沟通。监察工作实施方案发布后,要求被监察单位上报监察对接小组人员名单,对接人员要求包含项目负责人、业务负责人、业务经办人员、其他相关人员。
21. 四:被监察单位应注意事项3、资料提供。按照要求和流程设置提供资料,越详细越好。XXX项目分包管理应提供资料清单VS优秀单位提供的样本
22. 四:被监察单位应注意事项3、资料提供。按照要求和流程设置提供资料,越详细越好。XXX项目分包管理应提供资料清单VS较差样本示例
23. 四:被监察单位应注意事项4、问题整改。 综合监察完成后,监察工作小组会向被监察单位发送“监察建议及整改落实计划表”被监察单位应按整改计划时限要求完成问题整改,并将整改资料及时反馈至监察工作小组。 忌:只回复整改完成情况而不提供整改证据资料或提供不全。
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