石家庄市网上“跳蚤市场”商业计划书
- 1. 商业计划书石家庄市高校网上“跳蚤市场”2004/8/23
- 2. 汇 报 内 容 创 意 来 源 创意小组简介和公司介绍 市场分析 竞争分析 服务与网站规划 网站推广与营销策略 财务分析 公司风险及防范措施 风险资本的退出
- 3. 一、创意来源高校 大四学生高校 大一二三学生许多待处理 的二手物品离校前期待获得 二手物品在校期间需要有效沟通的桥梁和纽带张贴小广告校园地摊校外旧货市场送人扔掉网上销售鉴于此，我们几个满怀激情和抱负的大学生，决定利用互联网和我们的一些专业知识，联合创办一个真正属于大学生自己的二手物品交易平台
- 4. 公司取名：亿拍有限责任公司 其经营范围有：提供二手物品信息、促成二手物品交易、提供高校实践教学和科研服务及学生所需要的其它服务 注册资本为30万元。 二、公司介绍
- 5. 二、公司介绍公司宗旨公司理念服务理念：适时而生，应需而设,来自于学生，服务于学生； 管理理念：敬业创新，追求卓越； 生存理念：居安思危，居危思进，居进思超，居超思创 本公司的宗旨是着眼于高校“跳蚤市场”，利用互联网技术，搭建网络交易平台，连通供需信息，创建成一个集教学、科研与商业运作于一体的网络交易平台，实现高校“跳蚤市场”上的网上第一品牌。
- 6. 二、公司介绍公司战略三年内成为石家庄市高校网上跳蚤市场的第一品牌五年内成为周边省市网上“跳蚤市场”的知名品牌十年内成为全国高校网上市场的著名品牌
- 7. 人力资源部研发部财务部反复循环 相互促进董事会总经理商务运作部人才培训中心人才储备中心教学实践中心技术开发中心技术维护中心网络营销中心市场运作中心日常维护中心 商务运作研究中心顾问二、公司介绍公司组织结构
- 8. 总经理1人人力资源部1人成员3人研发部成员3人商务运作部1人成员3人财务部1人成员3人总计:16人二、创意小组和公司介绍公司人员需求为降低成本,除总经理和部门经理外,其余成员以学生为主
- 9. 二、创意小组和公司介绍公司经营管理机制网络化运作 建立自己的网站及完善内部数据库，建立MIS系统。 实现网络化办公。 灵活机动的人才市场机制 公司人员一年一聘 注重员工的个人品牌 各种员工激励机制 节约高效的经营机制 利用便宜的高校网络设备和场地 有高校科研力量，很易完成公司科研应用
- 10. 三、市场分析市场调研结果目前高校非毕业生中有超过四分之一（约占28.54%）的学生买过二手物品，有超过四分之一（26.36%）的毕业生卖过二手物品。说明高校中潜存着一个交易市场 在高校中用于出售的二手物品主要集中在书籍、电器、学习用品、自行车、运动体闲用具及其它,分别占89.53%、82.17%、72.87%、63.20%、20.90%、12.40% 目前高校大学生进行二手物品交易的有效途径依次是校园地摊、张贴小广告、校外旧货市场、网上销售等。 通过对毕业生网络交易认知调查发现有25%的学生非常熟悉网络交易，有57%的学生知道，仅18%的学生不清楚网络交易 统计显示石家庄市高校毕业生人均二手物品拥有额约600元
- 11. 三、市场分析市场规模分析2004年石家庄市高校毕业生约4万人，按人均拥有二手物品价值600元计算，2004年二手物品的市场规模达到2400万元 随着高校招生规模的不断扩大以及国民经济的迅速增长，人均二手物品的拥有额也将不断增长，从2005-2009年该市场的规模会不断地呈现递增趋势 具体如下表图所示。
- 12. 三、市场分析市场规模分析年份2004（基数）20052006200720082009毕业生人（万）44.44.845.3245.856.442004-2009年石家庄市高校毕业生人数变化表2005-2009年石家庄市高校毕业生二手物品人均占有额趋势表年份2004（基数）20052006200720082009人均占有额（元/人）600660726800880970由此推测出市场规模年份20052006200720082009市场规模（万元）2,904.003,513.844,259.20 5,148.00 6,246.80 2004-2009年石家庄市高校二手物品市场规模表
- 13. 三、市场分析网上有效市场规模分析据我们的调研结果并结合CNNIC资料，测算出2005-2009年石家庄市高校二手物品有意用于网上交易的潜在比例如下表所示：年份200420052006200720082009用于网上交易的潜在比例26.36%31.47%37.65%45.04%53.88%64.45%2005-2009年石家庄市高校有意用于网上交易的潜在比例由此推测出网上市场规模年份20052006200720082009市场规模（万元）913.85 1,322.82 1,918.17 2,773.56 4,026.22 2005-2009年石家庄市高校二手物品网上市场规模表
- 14. 三、市场分析公司面对的有效市场规模分析根据我们制定的今后五年内市场目标（市场占有率，见下表）可以测算出公司所面对的有效规模年份200420052006200720082009市场目标10%25%40%40%40%2005-2009年公司市场目标表由此推测出公司网上有效市场规模年份20052006200720082009公司网上有效市场规模（万元）91.38330.70767.261109.421610.482005-2009年公司在石家庄市网上有效市场规模表根据我们制定的今后五年内的战略规划（2008年经营范围向周边省市渗透），我们公司所面对的市场将会进一步扩大，据预测趋势如下图所示：
- 15. 三、市场分析公司战略规划内的网上有效市场规模分析2005-2009年公司在战略规划范围内的网上有效市场规模趋势图
- 16. 高校大学生提供 二手物品的规模 替代网上交易模式的竞争者提供同样服务形式的竞争者高校大学生对二手物品需求程度准备介入高校领域网上交易的竞争者四、竞争分析公司外部竞争分析合作 竞争策略集中目标 竞争策略跟随 竞争策略
- 17. 1、依托高校，拥有丰富资源； 2、能够培养并获得高技术人才 3、新的商务运作模式； 4、熟悉高校市场； 5、有教学、科研为保证； 6、运作成本低； (Ⅰ) 7、良好的营销环境 1、缺乏工作经验； 2、缺乏资金 （Ⅱ）机会 1、有新组织模式优势，但存在系统运行的威胁 2、新的同业竞争者的进入威胁 3、有人才，但存在时间能否保证的威胁 (Ⅲ)1、支付威胁； 2、安全威胁； (Ⅳ)威胁优势 劣势 四、竞争分析内部条件分析（SWOT）
- 18. 五、网站规划网站构建的可行性技术可行性分析 无论是硬件还是软件，目前市场上的产品都能满足我们网站构建的目的和需要。经过综合考虑，我们选择的硬件和软件主要如下： 服务器管理：虚拟主机服务方式； 网站维护：远程后台WEB和FTP； 应用平台：Microsoft Windows NT Server； 数据库：Microsoft SQL Server； 网站开发工具：ASP、Dreamweaver。
- 19. 五、网站规划网站规划内容网站规划的主要内容服务对象业务管理远程在线管理
- 20. 添加删除添加查询统计信用管理维护添加查询统计信用管理维护添加查询统计删除维护添加查询统计维护畅销品维护查询统计维护查询流量统计历史记录维护添加查询统计删除维护查询删除维护添加查询删除删除新品维护公告首页 http://www.181he.com.cn 其他网站链接登陆验证是否注册校园BBS注册注册须知否否输入个人信息身份证信息验证验证等待并通过验证 等待没有通过验证学生证信息验证 验证网站介绍是搜索基本搜索显示搜索信息 高级搜索帮助指南是验证是否注册二手市场浏览商品信息买卖否网站地图 新手指南 拍卖知识买方指南 卖方指南 信用指南 支付指南 是个人信息管理买方交易管理卖方交易管理公布需求信息产生交易信息信用管理查询交易信息是否超过额度支付催交款通知是返回主页否产生交易信息信用管理查询交易信息其它资源服务其它资源服务公布供应信息数据库数据库数据库远程在线管理权限管理文件管理内容管理买方信息管理物品信息管理需求信息管理支付管理公告管理站点链接管理访问分析安全监控管理BBS管理卖方信息管理管理信息系统网络化办公远程在线管理
- 21. 第一年（2005）：主要开发并实施网站，进行网站推广并加以应用，构建网络营销与“传统营销”的互动模式，以河北科技大学作为当年公司经营重点。 范围 时间 规划内容2005年度（以月份作为规划单位） 123456789101112河北科技大学市场调研网站规划设计网站开发网站测试评估网站试运行网站宣传推广策划网下拍卖活动组织网下拍卖完善网上基本功能开展网上二手交易活动策划高校电子商务协会月份五、网站规划网站发展规划
- 22. 第二年（2006）：以河北科技大学为中心，逐渐向石家庄市各高校渗透。主要采取市场开发策略，保持公司原有服务内容和形式。组建石家庄市高校大学生电子商务协会，并组织召开首届各高校电子商务协会会员会议，以此来扩大网站的影响。继续组织网下拍卖活动。 范围 时间 规划内容2006年度（以季度作为规划单位） 第一季度第二季度第三季度第四季度123456789101112石家庄市高校市场调研组建大学生电子商务协会开展公关活动网站宣传推广策划网下拍卖活动组织网下拍卖完善并扩展网上功能召开电子商务协会会议开展网上交易活动二手市场合作谈判月份五、网站规划网站发展规划
- 23. 范围 规划内容2007年度（以半年作为规划单位） 上半年下半年第一季度第二季度第三季度第四季度石家庄市高校市场调研开发网上新功能策划拍卖和协会活动组织拍卖和协会会议完善网上功能在周边省市进行市场调研开展网上活动规划时间 季度第三年（2007）：以石家庄市各高校作为经营重点，保持现在的市场范围，主要采取服务开发策略，挖掘市场潜力，满足服务对象的更多需求。同时，借助大学生电子商务协会的渗透力，进一步扩大网站的知名度，加强品牌建设，组织第二届协会会议，同时举行网下拍卖活动。整合电子商务协会和网下拍卖活动的资源，让它们与公司经营的网站形成稳定的“铁三角”。 五、网站规划网站发展规划
- 24. 第四年（2008）：以石家庄市高校为中心，逐渐向京、津、鲁、晋、豫高校渗透，主要采取市场开发策略，扩展经营范围，保持原有业务内容和服务形式。继续组织拍卖和电子商务协会会议，扩大影响力度，并维持正常经营业务。 范围 规划内容2007年度（以全年作为规划单位） 全年上半年下半年京津冀鲁晋豫高校网站宣传与推广组织拍卖和协会会议完善网上功能在全国范围进行市场调研开展网上活动规划时间季度五、网站规划网站发展规划
- 25. 第五年（2009）：还是以石家庄市为中心，逐渐将网站推向全国，进一步扩充网站的商务功能，采取多元化经营策略，形成高校市场的品牌网站。五、网站规划网站发展规划
- 26. 六、网站推广与营销策略网站推广策略 根据公司市场开发策略的变化我们将网站推广计划分为四个阶段。每一阶段又根据服务对象对网站认知的不同细分为四种状态,根据不同的状态制定了不同的策略。
- 27. 阶段 顾客状态第一阶段（2005） 河北科技大学第二阶（2006-2007）石家庄市各高校第三阶段（2008） 京津冀鲁晋豫高校第四阶（2009） 全国范围内了解状态3-4月份（1）宣传毕业生轻装离校、文明离校；（2）宣传网站功能；（3）收集二手物品和学生需求信息；（4）张贴海报公布和发放传单；（5）校报宣传；（6）借助学生口碑宣传。（7）BBS2-3月份（1）到各校发放宣传单；（2）组建电子商务协会过程中加强推广网站；（3）收集一些高校的二手物品信息并在网上公布；（4）在各校报上刊登相关文章。（5）BSS（1）利用百度、GOGO搜索引擎加强网站推广；（2）参与或赞助周边地区的大学组织的各类学术会议、国际会议等；（3）在著名网站BBS中广泛布贴；（4）与各高校校园网建立友情链接；（5）交换广告等；（6）借助奥运机遇推广网站。（1）利用搜索引擎； （2）关注全国性学术会议或交流会议； （3）利用BBS广泛布贴； （4）建立友情链接； （5）加强客户关系管理； （6）邮件策略； （7）借助协会间交流 （8）网络广告； （9）大众媒体； （10）利用新闻组。熟悉状态5-8月份（1）免费网上注册（2）免费公布信息和获取信息（3）期间组织网下拍卖活动进一步介绍和推广网站。4-6月份（1）通过推动大型拍卖活动，推广网站；（2）免费在网上公布需求信息。（3）利用百度GOGO搜索引擎参与状态9-10月份（1）通过完善和扩展网站服务内容；（2）结合教学实践环节，进一步扩大参与对象，稳定市场。9-10月份（1）对注册会员提供免费学习资料（2）借助协会会议提升网站知名度。（1）加强客户关系管理，保持和维护忠诚客户；（2）采取积分与奖励制度，稳定顾客；（3）选择一些忠诚顾客参与网站推广。（4）对注册会员提供免费学习资料（5）通过借助电子商务协会间的交流推广网站（6）邮件列表推广。忠诚状态11-12月份（1）加强客户关系管理，保持和维护忠诚客户（2）采取积分与奖励制度，稳定顾客；（3）选择一些忠诚顾客参与网站推广。11-12月份（1）加强客户关系管理，保持和维护忠诚客户；（2）采取积分与奖励制度，稳定顾客；（3）选择一些忠诚顾客参与网站推广。
- 28. 产品与服务策略 产品与服务组合策略 目标服务对象策略 先期免费策略 渠道与方便策略 公司与学校全面合作策略 公司与传统旧货市场合作策略 资助或组建校园组织策略 定期组织传统拍卖市场策略 价格策略 六、网站推广与营销策略营销策略
- 29. 七、财务分析公司股权结构 本公司预计实收资本30万元，其中公司创始人出资持股60%，以保证公司的正常经营资金；另需募集风险投资12万（占全部股本的40%），以保证公司初期投入和市场运作能力。
- 30. 七、财务分析投资估算与资金筹措公司总投资35万元，主要用于基础设施投入、购置软件、方案设计、网站开发以及正常运营等序号项目金额（万元）1流动资产15.00 1.1银行存款15.00 2固定资产5.00 2.1办公设备1.00 2.2科研设备4.00 3无形资产12.00 4开办费3.00 合计35.00 投资估算 年 份 项 目 创立期正常经营期20052006200720082009总投资3500150固定资产投资500100无形资产投资120050流动资产投资150000开办费30000资金筹措3500150投入资本金180000风险投资120000银行借款500150公司投资计划与资金筹措表
- 31. 七、财务分析网站构成成本及费用构成成本费用名称说明20052006200720082009构建开发成本调查研究费用委托学生参与调查研究(规划期内)10000业务分析与方案设计委托专业公司和学生相结合方式(规划期间)20000域名费用C NNIC中文通用域名0.0280.0280.0280.0280.028中文域申请0.050.050.050.050.05虚拟主机费用申请河北银河网虚拟主机0.080.080.080.080.08注册搜索引擎费用百度、GoGo(第三年注册)000.10.10.1运行成本运行费用网站推广费用(每年)12234利息费0.2790.2790.2791.1161.116人员费用(每年)346810组织网下拍卖活动费用0.50.50.50.50.5组织电子商务协会经费00.50.50.50.5域名费、搜索引擎费、虚拟主机费0.1580.1580.2580.2580.258营业税0.090.892.165.768.22其它费用0.30.30.30.30.3维护费用（学生来承担）数据更新维护(每年)0.50.60.70.80.9系统纠错维护(每年) 完善性维护(每年)
- 32. 七、财务分析公司的主要经营收入网站功能性服务收益计算依据：用公司网上实际有效市场规模×2%（公司的平均收费率，计算方法见附表五）×周转次数。 其中：公司网上实际有效市场规模在前面已经测算出来了； 公司平均收费率2%是将不同收费范围及比率按照加权平均核算出来的 周转次数是指同等市场规模下市场运作的速率名称 年份20052006200720082009有效市场规模（万元）91.39330.71767.272,218.852,415.73预计周转次数12222网站功能服务收益1.8213.1630.5488.3296.152005-2009年公司网站功能性服务收入预测表
- 33. 七、财务分析公司的主要经营收入网上中介信息收入计算依据：∑公司中介信息收费标准×平均信息公布天数×信息个数 其中：公司中介信息收费标准见下表； 平均信息公布天数是每种不同信息在网上公布平均天数（预估值） 信息个数是同种信息的数量预估天数2006200720082009标个果标个果标个果标个果考研1202020.484020.968021.9216023.84四六级1202020.484020.968021.9216023.84人才招聘2403042.886068.64120617.3240846.1其它1801040.722062.164065.76891014.42005-2009年公司网上中介信息收入预测表
- 34. 七、财务分析公司的主要经营收入全部经营收入合计名称 年份20052006200720082009网站功能性服务收益1.8213.1630.5488.3296.15网上中介信息收入0.004.5612.7226.8868.16合计1.8217.7243.26115.20164.312005-2009年公司全部经营收入预测表（万元）
- 35. 七、财务分析投资综合分析净现值（NPV）分析 NPV=137.22（万元）＞0，因NPV>0,所以投资方案可行 ● 投资回收期分析 N=1.56年,即1年零6个月，便可达到收支平衡，并于当年开始盈利 ● 内含报酬率（IRR）分析 IRR=53.51%。本项目的机会成本为5.58%（为银行利率），小于IRR，因此，长期投资是合算 从上面对该项目的净现值（NPV）、投资回收期和内含报酬率（IRR）分析均说明此项目可以进行长期投资
- 36. 年份 项目20052006200720082009资产负债率15.93%10.69%18.00%8.27%净利率28.78%44.82%51.51%54.88%投资报酬率19.32%46.41%65.12%54.23%总资产周转率0.560.921.040.91七、财务分析财务指标分析
- 37. 八、风险分析风险种类市场风险能力风险竞争风险市场开发风险行业风险成本风险时间风险技术风险信用风险安全性风险支付风险
- 38. A股市场上市 在适当的时候，公司可以和产业方向相近的公司资产重组，达到在国内A股市场上市的条件，或者和上市公司进行资产重组，借壳上市。 收购（整体转让） 收购方除继续经营网上高校市场外，还可拓宽服务领域，涉足更多的市场。这些对有投资意向的投资家或企业很有吸引力。另外，随着公司规模的扩大，若被有实力和管理经验的公司收购，我们将能更好地完善管理体系，有助于推动公司的发展。 通过协议的方式 风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的退出方案。九、资本退出
- 39. 由于时间短，对目标市场的调研规模不足； 缺乏经验，对一些要素预测还缺乏有效的依据 从最终产生的财务报表来看，此项目在资本运作方面还存在着明显的不足，比如：在贷款与资本投入方面，考虑不够； 在支付方面还存在着不足十、不足之处
- 40. 请各位专家评委批评指正
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