自然人税收管理系统扣缴客户端用户操作手册(专项附加扣除信息采集篇)V1.0


    然税收理系统扣缴
    客户端户操作手册
    专项附加扣信息采集篇
    2018 年 12 月目 录
    然税收理系统(ITS)1
    1 文档说明1
    2 员信息采集2
    21 员信息登记 2
    22 员信息编辑 5
    23 员信息报送验证 6
    24 员信息查询 6
    3 专项附加扣信息采集10
    31 子女教育支出 11
    32 继续教育支出 13
    33 住房贷款利息支出 14
    34 住房租金支出 15
    35 赡养老支出 16第 1 页
    1 文档说明
    税专项附加扣指税法规定子女教育继续教育
    病医疗住房贷款利息住房租金赡养老 6 项专项附加扣中病医
    疗专项附加扣纳税办理汇算清缴时扣 5 项预扣预缴进行扣

    扣缴义务通然税收理系统扣缴客户端(简称客户端)
    纳税提供专项附加扣相关信息采集税务局端系统身包含功
    员信息采集申报表填写报送等需解具体功操作查阅客户端
    完整版操作手册文档客户端中关专附加扣信息采集部分操作进
    行说明便帮助户更加快速掌握该部分功第 2 页
    2 员信息采集
    根中华民国税法第九条规定:纳税中国公民身
    份号码中国公民身份号码纳税识号纳税没中国公民身份号码
    税务机关赋予纳税识号
    扣缴义务通扣缴客户端采集报送然基础信息
    员信息采集包括添加导入报送获取反馈导
    出展开查询条件更操作功
    21 员信息登记
    员信息采集客户端中两种方式:单添加批量导入员信息采
    集分境员境外员面境员信息采集操作例:
    单添加
    点击添加进入境员信息界面录入员基信息点击保
    存添加成功第 3 页
    员状态:选择正常非正常正常状态员填写申报表
    离职离退等单位取员设置非正常
    证类型:境员支持证类型包括居民身份证中国护境外员
    支持证类型包括外国护港澳居民通行证台湾居民陆通
    行证等
    证号码:根选证类型填写正确证号码居民身份证登记
    证号码必须正确 18 位身份证号码
    姓名:严格选证真实姓名填写
    国籍(区):境员国籍动带出中国法修改境外员
    填写选证国籍区
    性出生日期:选择居民身份证采集两项信息会根身份证号第 4 页
    码信息动带出需填写证件需手动实填写
    学历:拉选择纳税取高学历
    纳税识号:员信息采集报送成功系统动生成纳税唯纳税
    识号数项动带出需填写
    否存情形:项列情况进行勾选包括残疾烈属孤老
    勾选残疾残疾证号必填
    否雇员:单位存职受雇关系员选择反选择否
    正常状态雇员必须申报正常工资薪金(包括零工资收入)非雇员法申报工
    资薪金实填写应(劳务报酬)
    职务:实拉选择高层普通
    职受雇日期:纳税入职受雇单位日期
    离职日期:纳税单位离职日期员状态修改非正常时该
    项必填
    工号:填写该纳税单位工号编号
    户籍常居住联系址:填写纳税址信息
    拉选择省市区街道必须填写详细址
    手机号码:填写纳税真实手机号码
    电子邮箱:填写纳税电子邮箱
    开户银行:选择纳税银行账号应开户银行
    银行账号:填写纳税名银行账号
    注意事项:员信息采集表中带*号项必填项非必填项根
    实际情况选填
    单添加员业务场景适单位员较少情况单位员较时
    建议 Excel 模板批量导入功
    二批量导入
    点击导入→模板载载客户端中提供标准 Excel 模板
    员项信息填写模板应列然点击导入→导入文件选择 Excel
    文件导入客户端中第 5 页
    注意事项:填写信息符合规范时添加导入时会相应
    提示:身份证号码满足校验规姓名中特殊字符等需提示
    求更正相应信息重新保存
    22 员信息编辑
    员信息编辑指已添加员修改删操作员信息采集系统
    员信息存错误发生变化时需修改删员信息重新采集员
    员已报送成功员信息允许删修改未报送员
    删重新采集直接修改错误信息
    员信息修改
    ()报送成功情况关键信息(包括姓名国籍证类型证号码)
    修改:
    1.证类型证号码国籍:三项信息允许修改录入错误需
    员状态改非正常重新采集正确员信息
    2.姓名:身份验证状态验证通修改状态允许修
    改需谨慎操作
    (二)报送成功情况非关键信息修改:
    1.员非关键信息修改员信息采集页双击该条员信息记录
    位置开境员信息境外员信息界面修改信息保存
    2.员非关键信息需修改信息时勾选点击更操第 6 页
    作→批量修改选择需修改项目录入正确容保存
    二员信息删
    未报送员删勾选员点击更操作→删进
    行信息删
    23 员信息报送验证
    员信息采集完毕需先员信息报送税务机关端进行验证获取
    报送结果身份验证结果报送成功员填写报送申报表
    报送
    点击报送客户端会报送状态报送员信息报送税务机
    关进行验证
    二获取反馈
    报送成功税务机关系统居民身份证信息进行验证(类型证件
    验证会陆续增加)点击获取反馈获取报送员信息身份验证结果
    1.身份验证状态验证通表示该然身份信息公安机关
    居民身份登记信息致
    2.身份验证状态验证通表示该然身份信息公安机关
    居民身份登记信息致扣缴单位应进行核实核实确存问题
    应予修正果核实然身份信息准确误该然需前办税服
    务厅进行登记
    3.身份验证状态验证中表示尚未获取公安机关居民身份登
    记信息扣缴单位忽略该结果正常进行续操作
    4.身份验证状态暂验证表示税务系统暂未第三方系统联通
    交互目前尚法进行验证扣缴单位忽略该结果正常进行续操作
    24 员信息查询
    展开查询条件
    客户端查询功指员众情况需查找某员具体信息
    时点击展开查询条件展开具体查询条件钮名称变成收折查
    询条件第 7 页
    通工号姓名证号码等信息模糊查找相应员信息根
    身份验证状态报送状态否残孤烈否雇员更新时间进行筛选
    导出
    点击导出员信息导出 Excel 表格中进行查
    二更操作
    更操作包括修改删批量修改定义显示列隐藏离职员
    异常身份证处理功
    1 修改
    选中单员信息点击修改修改单员信息
    2 删
    选中单员信息点击删删单员信息
    选中员信息点击删批量删员信息
    3 批量修改
    员存相信息时通批量修改功键完成包
    括:
    工号:员工进行编号企业行定义工号规通批量修
    改工号功员工进行编号
    更批量修改功请行查阅
    4 定义显示列
    员信息采集列表中定义列表中展示信息:需显示员状第 8 页
    态取消勾选
    5 隐藏离职员
    采集界面会显示员状态非正常员系统中该员进行业
    务操作时通功隐藏已离职员隐藏该钮会变成显示离
    职员点击会重新显示非正常员
    6 异常身份证处理
    功添加证类型居民身份证姓名中含生僻字居民身份证
    符合公安系统般赋码规员添加前请确保该员已税务机关做登
    记第 9 页第 10 页
    3 专项附加扣信息采集
    税专项附加扣指税法规定子女教育继续教育
    病医疗(暂未开放)住房贷款利息住房租金赡养老等六项专项附加扣

    税专项附加扣纳税年度综合应纳税额中扣
    年度扣完结转年度扣
    符合子女教育继续教育住房贷款利息住房租赁赡养老专项附加扣
    范围条件纳税符合条件开始取工资薪金扣缴
    义务提供述专项附加扣关信息扣缴义务次月预扣预缴税款时办
    理扣次年 3 月 1 日 6 月 30 日税务机关办理汇算清缴申报
    时扣
    填写说明
    首页功菜单点击专项附加扣信息采集显示采集专项附加扣
    项目分子女教育支出继续教育支出住房贷款利息支出
    住房租金支出赡养老支出
    专项附加扣信息采集操作基类似项专项附加扣采集
    数项文描述介绍类专项附加扣需采集类具体数
    项第 11 页
    31 子女教育支出
    功采集单位员工子女教育专项附加扣信息
    填写说明
    新增:单采集纳税专项附加扣信息
    导入:拉包括导入文件模板载点击模板载载专
    项附加扣标准 Excel 模板纳税填写信息点击导入文件选择 Excel
    模板文件夹模版中专项附加扣信息导入客户端中
    删:未报送报送失败专项附加扣信息勾选进行删
    报送:报送状态未报送信息发送税务机关
    获取反馈:勾选反馈采集信息点击获取税务机关反馈专项附
    加信息报送结果第 12 页
    姓名证类型证号码:员信息中动带出求正常
    状态员做然信息报送
    子女姓名证类型证号码国籍:实填写申请扣
    纳税子女信息
    出生日期:证类型居民身份证时动带出类型时行实填

    前受教育阶段:拉选择学前教育阶段义务教育高中阶段
    教育高等教育
    受教育日期起:填写受教育起始时间学前教育阶段时填写子女满三周
    岁月时间
    受教育日期止:早受教育日期起
    教育终止日期:采集时非必录接受学历教育时填写
    读国家(区)读学校名称:填写子女接受教育国家(区)
    学校名称果没读学校填写
    扣例():选择 50100
    扣效期起:系统动带出(受教育日期起政策生效日期起扣年
    度 1 月)取时间值
    扣效期止:系统动带出(教育终止时间扣效期起年份第 13 页
    12 月)取时间前值
    采集源:分扣缴客户端采集然端(WebAPP)行采集税务局
    端采集
    新增:点击新增行空白数新增数行限制
    删:选择条条数进行删
    32 继续教育支出
    功采集单位员工继续教育专项附加扣信息
    填写说明
    学历(学位)继续教育情况:
    入学时间起:填写学历教育入学时间
    (预计)毕业时间:填写预计学历教育结束时间
    教育阶段:拉实选择专科科硕士研究生博士研究生
    扣效期起:系统动带出(入学时间起政策生效日期起月份
    扣年度 1 月)取时间值
    扣效期止:系统动带出(扣效期起年份 12 月预计毕
    业时间)取时间前值
    职业资格继续教育情况:第 14 页
    继续教育类型:拉选择技员职业资格继续教育专业技术员职业资
    格继续教育
    发证(批准)日期:填写证书注明发证日期
    证书名称证书编号:填写取证书名称证书注明编号
    发证机关:填写证书注明发证机关
    扣效期起:默认发证(批准)日期年度 1 月
    扣效期止:默认发证(批准)日期年度 12 月
    33 住房贷款利息支出
    功采集单位员工住房贷款利息专项附加扣信息
    填写说明
    房屋坐落址:填写房屋具体坐落址拉选择省市区乡镇街道
    具体规员登记中居住址致
    房屋楼牌号:填写房屋详细址
    证书类型:拉选择房屋权证动产权证房屋买卖合房屋预
    售合
    房屋证书号:录入房屋证书编号
    否款:实选择否第 15 页
    否婚前首套贷款婚分扣 50:根实际情况选择
    公积金贷款商业贷款信息必须填写中项:
    贷款合编号:填写金融机构签订住房贷款合编号
    首次款日期:选择住房贷款合注明首次款日期
    贷款期限(月数):填写住房贷款合注明贷款月数
    扣效期起:系统动带出(政策生效日期起月份首次款日期
    扣年度 1 月)取时间值精确年月
    扣效期止:系统动带出(扣效期起年份 12 月首次
    款日期+贷款期限)取时间前值精确年月
    34 住房租金支出
    功采集单位员工住房租金专项附加扣信息
    填写说明
    工作城市:填写纳税工作市级城市
    出租方类型:拉选择组织
    出租方姓名(单位名称)证号码(统社会信代码):实填写
    出租方名称证号码(统社会信代码)
    证类型:出租方类型选择时必填选择组织时需填写
    房屋坐落址房屋坐落楼牌号:填写房屋具体坐落址拉选择第 16 页
    省市区乡镇街道录入详细址
    住房租赁合编号:填写签订住房租赁合编号
    租赁日期起租赁日期止:填写住房租赁合注明租赁起止时间
    扣效期起:系统动带出(政策生效日期起月份租赁日期起
    扣年度 1 月)取时间值
    扣效期止:系统动带出(扣效期起年份 12 月租赁日
    期止)取时间前值
    35 赡养老支出
    功采集单位员工赡养老专项附加扣信息
    填写说明
    否独生子女:选择否
    分摊方式:拉选择赡养均分摊赡养指定分摊者赡
    养约定分摊
    赡养信息:
    姓名身份证件类型身份证件号码:实填写赡养身份信息第 17 页
    关系:拉选择父母
    出生日期:证件类型居民身份证时动带出类型时行填写
    扣效期起:系统动带出((出生日期+60 年)月政策生效日
    期起月份扣年度 1 月)取时间值
    扣效期止:默认扣年度 12 月
    赡养信息:
    姓名身份证件类型身份证件号码:实填写赡养身份信

    六项专项附加扣信息采集报送病医疗支出外五项专项附
    加扣信息综合预扣预缴工资薪金项目进行税前申报扣

    纳税取劳务报酬稿酬特许权费需享受专项附加
    扣应次年 3 月 1 日 6 月 30 日行税务机关办理综合年
    度汇算清缴时行申报扣

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