岗位廉洁风险防控览表（1）
单位：xx集团 岗位名称：董事长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1贯彻落实国家省委省政府级关政策决定风廉洁建设责制
2根企业章程董事会议事规制度组织决定企业生产
营改革发展重决策重事免重项目安排额资金运作等事项
3持董事会全面工作行法定代表职权履行企业民事权利
谋取企业团体利益暗示授意强令财会员违反国家财纪律企业财务制度做假帐虚报营业绩
思想
道德
严格执行国企业领导员廉洁业干规定国企业领导员廉洁业干规定实施细定期进行期审计检查
集团
委
集团
纪委
工程建设项目项目招标宗物资采购等方面领干部选拔等方面暗示授意属单位违反关规定程序安排顾请托特定关系谋取正利益
岗位
职责
严格执行国企业领导员廉洁业干规定国企业领导员廉洁业干规定实施细求定期述职述廉报告重事项接受监督组织监督员工群众监督舆监督
贯彻级指示力落实位工作造成定影响
二
强化纪律观念增强廉洁意识
忽视公司章程董事会议事规制度关规定企业造成定损失
三
认真贯彻执行三重决策制度实行科学决策民决策决策程序结果定方式适范围公示
岗位廉洁风险防控览表（2）
单位：xx集团 岗位名称：委书记
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1切实贯彻执行路线方针政策国家法律法规级指示落实风廉洁建设责制
2组织开展公司建设风廉政建设精神文明建设落实思想政治工作信访维稳工作
3贯彻执行干部路线负责干部特领导干部进行培养考察选拔
4董事长总理班子成员遵守公司法企业章程董事会理层议议事规等关制度规定决定处置企业三重事项进行监督
干部培养察选拔时利职权影响力暗示授意强令组织事部门属单位违反规定顾请托特定关系取正利益
思想
道德
严格执行xx集团子公司领导班子成员选拨办法干部交流工作暂行规定（试行）加强干部选拔监督工作暂行办法等制度规定
集团
委
集团
纪委
违反民集中制原企业造成损失良影响
岗位
职责
二
坚持民集中制原认真执行委会议事规实行科学决策民决策
贯彻执行级指示力延误工作务完成
认真组织委中心组学切实贯彻执行国企业导员廉洁业规定组织开展反腐倡廉文化活动种教育活动动带头参加组织进行严格考核
发现董事长总理班子成员违反公司法企业章程董事会理层议事规等关制度规定决定处置企业三重事项时提醒制止
二
充分发挥组织监督作加国企业领导员廉洁业规定中国产领导干部廉洁政干准等贯彻执行情况监督检查力度违反规定行进行严肃认真查处
岗位廉洁风险防控览表（3）
单位：xx集团 岗位名称：总理
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责持集团行政全面工作
2负责组织实施董事会委会决议
3负责组织安排部署督导企业营理安全生产工作
4聘提请董事会聘解聘总理职权辖范围企业领导员
超越董事会政领导班子授权范围公司名义签署合协议外开展业务活动谋取正利益
岗位
职责
严格执行国企业领导员廉洁业干规定国企业领导员廉洁业干规定实施细合理办法
集团
委
集团
纪委
安排部署组织实施董事会委会决议程中正确履行职责义务延误工作务完成
三
严格执行总理办公会议规实行科学民决策
组织安排部署督导位理层失职谋取私利
二
严格执行国企业领导员廉洁业干规定国企业领导员廉洁业干规定实施细岗双责求切实担负起风廉洁建设责
请托特定利益关系谋取正利益
外部
环境
认真执行领导员廉洁业项规定严格执行重事项报告制度规定求民生活会述职述廉中认真检查接受监督
岗位廉洁风险防控览表（4）
单位：xx集团 岗位名称：委副书记
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责落实委会董事会交办项工作务
2分集团建思想政治宣传文化工作
3分集团稳定工作
利职权影响请托特定关系谋取正利益
思想
道德
严格执行集团三重制度规定国企业领导员廉洁业干规定国企业领导员廉洁业干规定实施细xx集团风廉洁建设责制考核办法规定述职述廉接受监督
委书记
纪委书记
超越授权范围委会工作程序处置企业关建思想政治宣传文化工作企业带消极影响
岗位
职责
三
规定求民生活会述职述廉中认真进行检查接受监督
工作位够执行力工作造成利影响
三
工作位责落实造成损失影响行实行责追究
岗位廉洁风险防控览表（5）
单位：xx集团 岗位名称：副总理（分规划投资资运营）
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责组织实施集团规划投资资运营工作
2总理授权代表集团外签相关协议
3协调处理资运营业务发生商务纠纷
协调处理规划投资资运营业务发生商务纠纷程中接受请托（单位）财务请托（单位）谋取正利益企业带损失
思想
道德
认真执行关规定程序规划投资资运营等方面严格实行集体决策
政
领导
纪委书记
工作位执行力企业造成济损失
岗位
职责
二
业风险点作风廉洁建设目标责制员干部廉洁业考核容责位分范围风廉洁建设出现重问题时追究领导责
费理审核审批严企业造成损失
二
切实承担履行相应职责监督部门加监督检查力度定期进行审计
岗位廉洁风险防控览表（6）
单位：xx集团 岗位名称：副总理（分企业发展部安全生产）
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责组织落实集团公司改革发展工作
2负责集团子公司安全生产工作
改革改制企业营理授意指关单位部门违反关规定请托（单位）特定关系谋取利益
思想
道德
加强组织监督规定求民生活会述职述廉中执行廉洁业项规定情况认真进行查接受监督
政
领导
纪委书记
安全生产理等程中接受请托（单位）财物
岗位
职责
二
严格执行三重制度严格实行责追究
岗位廉洁风险防控览表（7）
单位：xx集团 岗位名称：纪委书记
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责贯彻落实级委纪委公司委会董事会关风廉洁建设反腐倡廉决策决定
2负责纪检监察工作员推荐考核
3负责违纪案件受理查办处理工作
纪检监察工作员推荐考核工作中违反规定顾请托特定关系谋取正利益
思想
道德
严格执干部选拔监督工作暂行办法等文件求作纪检监察工作员推荐考核
委书记
集团纪委
贯彻执行力组织协调位工作造成良影响
岗位
职责
二
积极组织开展反腐倡廉洁教育廉洁文化活动业风险点作风廉洁建设目标责制员干部廉洁业容进行考核
违纪案件受理调查处理等方面接受请托财物暗示授意办案员严格查处请托开脱责
外部
环境
二
严格执行国企业领导员廉洁业干规定国企业领导员廉洁业干规定实施细查办案件工作办法（试行）加违纪案件查处力度协调方力量严格办案程序严肃办案纪律确保案件质量
岗位廉洁风险防控览表（8）
单位：xx集团 岗位名称：工会席
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1维护保障职工群众合法权益
2负责工会费会费理
3组织开展先进典型评选劳动竞赛等项活动
组织开展先进典型评选劳动竞赛等项活动中授意指工作员请托特定关系谋取正利益
思想
道德
严格执行国企业领导员廉洁业干规定国企业领导二员廉洁业干规定实施细规定求开展述职述廉检查
委书记
纪委书记
工会费会费理负责审核关严导致发生违规违纪问题
岗位
职责
二
工会费审批严格执行制度履行审批程序工会费审查委员会年费情况进行专项审查
工作位执行力工作造成良影响
二
强化责意识督促认真履职
岗位廉洁风险防控览表（9）
单位：xx集团 岗位名称：总会计师
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责实施公司财务理成理资金理等营理工作
2负责审查公司投资融资担保拆资金委托理财信证购销商品服务招投标等济工作
3负责企业额资金理工作
4负责审核财务报表年终决算工作
利权力影响特定关系谋取利益
思想
道德
二
严格执行项目投资理资金理投融资财务预（决）算等理制度严格遵守财纪律
政
领导
纪委书记
审核关严格导致业务部门负责请托单位谋取正利益
岗位
职责
三
加工资奖金分配等公开力度定期开展专项审计
企业额资金理审批支付方面违反财务理制度规定顾请托（单位）特定关系谋取利益
外部
环境
认真执行三重财务理制度严格遵守财纪律
岗位廉洁风险防控览表（10）
部门：办公室 岗位名称办公室
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1全面持办公室工作
2负责董事会会议总理办公会年度工作会重会议统筹安排
3组织落实工商注册登记合理法律事务工作
4负责接理车辆理总部机关保卫勤理
5组织企业发展改革谐等方面重问题调查研究领导决策提供
6监督检查督办落实董事会决议总理办公会决定事项重会议领导安排事项贯彻执行情况
违规签订合阻扰正常合签订
思想
道德
严格执行监督条例集团项理规定加强检查监督
政
领导
纪委书记
利接车辆理谋取私利
二
严格执行接理车辆理等规定加强检查监督
分
领导
提供调查情况实际出入影响领导决策
岗位
职责
三
加强政治理业务培训提高业务素质
分
领导
岗位廉洁风险防控览表（11）
部门：办公室 岗位名称办公室副
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1规定规范程序办理文件
2程序印章
3规定理档案
情利益诱惑违规处理文件企业造成损失
思想
道德
二
严格进行监督加强教育理
分
领导
办公室
违反规定印章造成良果
岗位
职责
二
加强理严格印章理程序
分
领导
办公室
重档案未时收集档案理存安全隐患
岗位
职责
三
严格执行档案理制度
部门
负责
办公室
岗位廉洁风险防控览表（12）
部门：办公室 岗位名称法律顾问
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1起草者参起草审核公司重规章制度防止出现违规制度
2理审核公司合参加公司总部合谈判招投标合起草工作
参招标中情问题合认真审核关
思想
道德
三
加强教育增强工作责心
部门
负责
办公室
违反相关规定程序办理合审核
岗位
职责
严格执行相关制度规定加强检查监督
政
领导
办公室
岗位廉洁风险防控览表（13）
部门：办公室 岗位名称办公室文员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1协助办公室负责做文件统筹理
2负责公司文件董事会文件办公室材料起草工作
3协助开展工作调研工作信息收集工作
机密文件透露相关员谋取利益
思想
道德
二
加强教育提高思想觉悟严格执行保密工作制度
分
领导
办公室
副
迟办未办违规办理工作事务
岗位
职责
三
督促增强工作责感做廉洁办事
部门
负责
办公室
副
岗位廉洁风险防控览表（14）
部门：办公室 岗位名称前台接员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1协助办公室负责接办理员做接事务
2负责总部接办公费统筹
3负责总部办公品申请报批采购入库库房保发放
接程中谋取私利
思想
道德
二
加强思想教育提高思想觉悟
分
领导
办公
室
违规领取物品
业务
流程
三
加强教育严格执行办公品理制度
部门
负责
办公
室副
岗位廉洁风险防控览表（15）
部门：办公室 岗位名称车队队长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
办公室领导理车队项工作机关工作服务
公车私
思想
道德
三
加强政治教育提高思想觉悟
部门
负责
办公室
维修保养车辆中收受处
外部
环境
二
加强理督促律
部门
负责
办公室
岗位廉洁风险防控览表（16）
部门：办公室 岗位名称驾驶员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1领导机关服务
2负责车辆维修保养工作
公车私
思想
道德
三
加强教育提高思想觉悟
分
领导
车队
队长
收取车辆维修保养厂商处
外部
环境
二
加强理严格检查
分
领导
车队
队长
岗位廉洁风险防控览表（17）
部门：群工作部 岗位名称群工作部部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责部门全面工作统筹外联务工作制定项理制度
2负责集团委部门综合性工作报告计划总结文件等材料草拟部门工作员承办文件材料审核工作
3承办集团建干部理宣传文化维稳妇女青年直属机关委等相关工作
工作失职造成良影响损失
岗位
职责
三
加强学增强工作责心
分
领导
纪委
书记
干部理制度规定程序办事
业务
流程
二
严格干部事制度程序办事遵守廉洁业相关规定
分
领导
纪委
书记
岗位廉洁风险防控览表（18）
部门：群工作部 岗位名称群工作部副部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责制定年度委重点工作重活动费计划落实
2协助部长负责领导员日常理部门部组织理工作
3负责企业文化政治思想宣传疏导维护稳定等工作
4负责直属机关委相关工作
5承办集团领导交办工作务
工作失职造成良影响损失
岗位
职责
三
加强学增强工作责心
分
领导
群部
部长
干部理制度规定程序办事
业务
流程
二
严格干部事制度程序办事遵守廉洁业相关规定
分
领导
群部
部长
岗位廉洁风险防控览表（19）
部门：群工作部 岗位名称工会干事
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
负责工会重点工作重活动费计划
工会费理规范
岗位
职责
三
严格执行工会财务理相关制度规定
分
领导
群部
部长
1负责工会组织宣传文体活动扶贫帮困劳动竞赛先进评选等日常理工作
2负责工会财务固定资产低值易耗物品理
工作失职造成良影响损失
岗位
职责
三
加强学断提升业务工作力增强责心
部门
负责
群部
部长
岗位廉洁风险防控览表（20）
部门：群工作部 岗位名称建专员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
负责组织建设员教育理员发展统计务信息费收缴理等工作
费理规范
岗位
职责
三
严格遵守中中央组织部关中国产费收缴理规定
分领导
群部部长
岗位廉洁风险防控览表（21）
部门规划投资部 岗位名称规划投资部部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1企业发展战略专题调研组织完成级部门交办项专题调查工作
2参加开展资源整合调查工作指导公司开展资源整合调查工作
资源整合程中发生损害xx利益现象
岗位
职责
二
加强思想教育廉洁教育规范资源整合行加强程理
分
领导
纪委
书记
情利益诱惑外合作程中出现损xx集团利益行
外部
环境
二
加强思想教育廉洁教育规范外合作行加强程序理
加强思想教育廉洁教育规范矿权申办行加强程理
分
领导
纪委
书记
岗位廉洁风险防控览表（22）
部门规划投资部 岗位名称规划投资部副部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1协助部长搞企业发展战略重项目理外合作等业务工作
2组织进行重项目行性研究报告方案设计审查工作
3组织开展重项目完成情况考核提出考核意见
情利益诱惑重项目立项理违规办理
思想
道德
二
加强思想教育廉洁教育严格落实失职责追究制度
分
领导
规划投资部部
长
资源整合程中发生损害xx利益现象
岗位
职责
二
加强思想教育廉洁教育规范资源整合行加强程理
分
领导
规划投资部部
长
项目完成情况考核制度进行
二
完善相应理制度严格求执纪监督
分
领导
规划投资部部
长
岗位廉洁风险防控览表（23）
部门规划投资部 岗位名称规划投资部员工
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1规定进行重项目立项审批工作
2制定达项目投资年度计划
3监督指导重项目建设计划执行情况
4考核项目计划完成情况
情利益诱惑重项目立项理违规办理
思想
道德
二
加强思想教育廉洁教育严格落实失职责追究制度
分
领导
规划投资部部
长
工作严谨立项理程序进行
业务
流程
三
严格执行集团项目投资理关规定
分
领导
规划投资部部
长
项目完成考核制度进行
制度
机制
二
完善相应理制度严格求执纪监督
分
领导
规划投资部部
长
岗位廉洁风险防控览表（24）
部门财务审计部 岗位名称财务审计部部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1全面负责资产财务部项工作
2拟定资金筹措方案资金调度
3协调国资财政税务物价银行关系
4审计考核子公司财务完成情况
资金筹措尤银行融资公司资金审批调度方面收受处做出损企业行
思想
道德
严格筹融资渠道严格逐级审批程序规范资金理
政
领导
纪委
书记
审计中情利益诱惑出现损xx集团利益行
财务干部队伍推荐配备中讲情出现公公正现象
岗位
职责
三
严格财务员录选拔程序
分
领导
纪委办
岗位廉洁风险防控览表（25）
部门财务审计部 岗位名称财务审计部副部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1协助部长落实部门相关业务工作
2拟定会计核算方案会计报表
3财务会计基础工作协调审计评估组织开展济活动分析
4协助部长协调协调国资财政税务物价银行关系工作
泄露企业部财务重机密中获取利益
思想
道德
二
严格xx集团保密理规章制度办事
分
领导
纪委
副书记
属职责范围业务应检查督导获处认真履职
岗位
职责
三
严格落实失职责追究制度
部门
负责
纪委办
岗位廉洁风险防控览表（26）
部门财务审计部 岗位名称预算理员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1测算达子公司年度财务目标指标
2编制报送集团公司年度财务预算报表国资委xx绩效考核相关事务
3负责财务信息系统日常理
营业绩考核资料收集时收集资料真实性加严格检查
岗位
职责
三
严格督促年薪考核时收集资料逐核误
部门
负责
财务审计部部长
财务目标指标测算时缺失公公正性
岗位
职责
三
测算指标时严格原办事
部门
负责
财务审计部部长
岗位廉洁风险防控览表（27）
部门财务审计部 岗位名称会计核算员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1费审核报销
2总部机关日常会计核算
报销费时讲情面审核规章制度办事异
岗位
职责
三
认真贯彻执行会计准相关规定集团公司制定会计制度实施细
部门
负责
财务审计部部长
岗位廉洁风险防控览表（28）
部门财务审计部 岗位名称出纳员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1保现金银行存款
2办理货币资金收支
3保银行票办理票收付贴现等
4协助办理部结算
隐瞒现金收入
思想
道德
二
严格监督严格检查
分领导
财务审计部部
长
改动报销证已报账证金额改骗取现金
思想
道德
二
加强部控制约束出纳行
分领导
财务审计部部
长
公款转出挪
岗位
职责
二
健全控制度加强理
分领导
财务审计部部
长
岗位廉洁风险防控览表（29）
部门财务审计部 岗位名称会计报表理员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
收集审查会计报表编制集团合会计报表撰写财务情况说明书会计报表附注编制季度济运行分析报告
接收二级单位报表时认真审查基层单位报表
岗位
职责
三
严格执行报表制度
分
领导
财务审计部部
长
岗位廉洁风险防控览表（30）
部门财务审计部 岗位名称系统理员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
负责集团建设运行系统维护工作
情利益泄漏集团公司信息化相关数
岗位
职责
三
加强思想教育增强廉洁律意识
部门
负责
财务审计部部
长
岗位廉洁风险防控览表（31）
部门：力资源部 岗位名称力资源部部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1持部门全面工作
2负责薪酬分配理提出建立修改完善相关制度办法意见
3牵头组织子公司负责年度营业绩考核根考核结果提出公司负责年度薪酬确定意见
4负责指导子公司社会保险工作协调企业政府劳动保障部门社会保险办机构关系
考核公司负责年薪时意放宽考核尺度
思想
道德
二
严格执行公司企业负责营业绩考核暂行办法企业负责薪酬理暂行办法严格审查程序
分
领导
纪委
书记
干预属办职工招聘事考察工作
岗位
职责
三
严格执行公司职工招聘干部考察规定严格审查程序
分
领导
纪委
书记
办理公司职工社保时放宽政策谋取处
外部
环境
二
严格落实责追究制度
分
领导
纪委
书记
岗位廉洁风险防控览表（32）
部门：力资源部 岗位名称力资源专员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责集团劳动工资理业务负责工资奖金补贴计算负责劳动工资统计业务
2负责集团班子年薪计发兑现业务工作
3负责集团事档案理
情利益诱惑办理工资奖金补贴计算中坚持原
岗位
职责
三
严格执行公司企业负责营业绩考核暂行办法企业负责薪酬理暂行办法严格审查程序
分
领导
力资源部部
长
岗位廉洁风险防控览表（33）
部门：力资源部 岗位名称力资源专员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责机关事调配劳动合理业务参员工招聘选聘工作
2类高级职称申报工作
情利益诱惑员工招聘选拔考察工作中坚持原
思想
道德
二
加强思想教育廉洁教育增强性责意识严格落实失职责追究制度
分
领导
力资源部部长
办培训业务中收取业务单位处费
岗位
职责
二
加强思想教育廉洁教育
分
领导
力资源部部长
高级职称申报中放宽条件
岗位
职责
二
严格程序申报审查严格审定
分
领导
力资源部部长
岗位廉洁风险防控览表（34）
部门：企业发展部 岗位名称企业发展部部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1持企业发展部工作
2企业体制改革资源整合等业务
3组织开展企业理制度建设推进企业项理创新
4企业安全生产工作
企业改革改制中徇私情认真履职
思想
道德
三
完善相关理制度促严格法办事
分
领导
纪委
书记
日常理中情严格执行制度
岗位
职责
三
严格求严格理
分
领导
纪委
书记
岗位廉洁风险防控览表（35）
部门：企业发展部 岗位名称企业发展部副部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
协助部长搞企业发展部项业务
级企业检查考核时讲情
思想
道德
三
严格求促坚持做公公正公开
分
领导
纪委办
工作指导理位
岗位
职责
三
督促增强责心认真履职
分
领导
纪委办
岗位廉洁风险防控览表（36）
部门：企业发展部 岗位名称企业发展部专员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责部门日常事务综合理工作
2协助部门领导开展改革改制调研调查理创新制度建设工作
办时导致工作务时完成
思想
道德
三
严格求督促时办理
分
领导
企业发展部部
长
制度建设滞影响企业正常工作
岗位
职责
三
督促提高工作量
分
领导
企业发展部部
长
岗位廉洁风险防控览表（37）
部门：项目理部（招标办） 岗位名称项目理部部长（招标办）
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1持项目理部工作招标办工作
2组织招标工作调研检查考核工作
3负责制定完善项目理招标理制度
4负责部门员教育理
招标程中利益诱惑出现廉洁行
思想
道德
加强教育理严格进行监督
分
领导
纪委
书记
正常程序办理招标业务
业务
流程
二
严格程序规定办事
分
领导
纪委
书记
受社会良风气影响招标工作中出现较问题
外部
环境
加强监督促严格法办事
分
领导
纪委
书记
岗位廉洁风险防控览表（38）
部门：项目理部（招标办） 岗位名称项目理部（招标办）专员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责规定程序实施xx集团级理工程招标理务
2参工程招标规章制度理办法制定修改完善工作
3配合工程理部门加强投标单位理建立投标评价机制信息库
招标程中廉洁行规定程序求办事
思想
道德
二
严格工作纪律规范工作程序
分
领导
项目理部部
长
投标评价中未做公正评价
岗位
职责
三
坚持公公正原办事
部门
负责
项目理部部
长
岗位廉洁风险防控览表（39）
部门：纪检监察部 岗位名称纪检监察部部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1纪检信访案件查办案件审理专项治理效监察
2组织实施纪检监督
3组织实施招标监督
4干部选拔监督
利益诱惑干部监中特定谋取利益
思想
道德
二
加强教育督促律
分
领导
纪委
书记
利益诱惑信访处理案件查办专项治理效监察中特定谋取利益
岗位
职责
二
严格执行纪处分条例国企业领导员廉洁业干规定xx集团相关业务规定
政
领导
纪委
书记
利益诱惑纪检监督中特定谋取利益
岗位
职责
二
严格执行纪检监督相关理办法
分
领导
纪委
书记
利益诱惑招标监督中特定谋取利益
外部
环境
二
严格执行xx集团招标理办法招标监督办法相关业务规定
分
领导
纪委
书记
岗位廉洁风险防控览表（40）
部门：纪检监察部 岗位名称纪检监察部副部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1协助纪检监察部长工作
2协助信访处理案件查办专项治理效监察
3协助组织实施招标监督
4协助开展干部监工作
利益诱惑干部监中特定谋取利益
思想
道德
二
加强教育督促律
分
领导
纪委
书记
利益诱惑信访处理案件查办专项治理效监察中特定谋取利益
岗位
职责
二
纪处分条例xx集团员工奖惩办法相关业务规定
分
领导
纪检监察部部
长
利益诱惑审计监督中特定谋取利益
岗位
职责
二
严格执行国企业领导员廉洁业干规定等规定
分
领导
纪检监察部部
长
利益诱惑招标监督中特定谋取利益
外部
环境
二
xx集团招标理办法招标监督办法
分
领导
纪检监察部部
长
岗位廉洁风险防控览表（41）
部门：纪检监察部 岗位名称纪检监察专员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1办理级纪检监察案件查处工作督促指导基层规范查办案件
2办理风廉洁建设责制考核反腐倡廉教育纪检监察业务工作考核评工作
信访材料关情况透露转检举
思想
道德
二
严格执行纪检监察相关工作制度加强检查监督
分
领导
纪检监察部部
长
情利益诱惑违法违纪违规等问题认真受理
岗位
职责
二
加强思想教育廉洁教育增强责意识严格执行中国产纪律处分条例查办案件工作办法试行）案件审理工作办法（试行）
分
领导
纪检监察部部
长
情利益诱惑作出客观公正考核评价
岗位
职责
三
加强思想道德教育岗位职责教育严格执行纪检监察业务工作考核暂行办法
分
领导
纪检监察部部
长
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单位：xx集团 岗位名称：董事长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1贯彻落实国家省委省政府级关政策决定风廉洁建设责制
2根企业章程董事会议事规制度组织决定企业生产
营改革发展重决策重事免重项目安排额资金运作等事项
3持董事会全面工作行法定代表职权履行企业民事权利
谋取企业团体利益暗示授意强令财会员违反国家财纪律企业财务制度做假帐虚报营业绩
思想
道德
严格执行国企业领导员廉洁业干规定国企业领导员廉洁业干规定实施细定期进行期审计检查
集团
委
集团
纪委
工程建设项目项目招标宗物资采购等方面领干部选拔等方面暗示授意属单位违反关规定程序安排顾请托特定关系谋取正利益
岗位
职责
严格执行国企业领导员廉洁业干规定国企业领导员廉洁业干规定实施细求定期述职述廉报告重事项接受监督组织监督员工群众监督舆监督
贯彻级指示力落实位工作造成定影响
二
强化纪律观念增强廉洁意识
忽视公司章程董事会议事规制度关规定企业造成定损失
三
认真贯彻执行三重决策制度实行科学决策民决策决策程序结果定方式适范围公示
岗位廉洁风险防控览表（2）
单位：xx集团 岗位名称：委书记
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1切实贯彻执行路线方针政策国家法律法规级指示落实风廉洁建设责制
2组织开展公司建设风廉政建设精神文明建设落实思想政治工作信访维稳工作
3贯彻执行干部路线负责干部特领导干部进行培养考察选拔
4董事长总理班子成员遵守公司法企业章程董事会理层议议事规等关制度规定决定处置企业三重事项进行监督
干部培养察选拔时利职权影响力暗示授意强令组织事部门属单位违反规定顾请托特定关系取正利益
思想
道德
严格执行xx集团子公司领导班子成员选拨办法干部交流工作暂行规定（试行）加强干部选拔监督工作暂行办法等制度规定
集团
委
集团
纪委
违反民集中制原企业造成损失良影响
岗位
职责
二
坚持民集中制原认真执行委会议事规实行科学决策民决策
贯彻执行级指示力延误工作务完成
认真组织委中心组学切实贯彻执行国企业导员廉洁业规定组织开展反腐倡廉文化活动种教育活动动带头参加组织进行严格考核
发现董事长总理班子成员违反公司法企业章程董事会理层议事规等关制度规定决定处置企业三重事项时提醒制止
二
充分发挥组织监督作加国企业领导员廉洁业规定中国产领导干部廉洁政干准等贯彻执行情况监督检查力度违反规定行进行严肃认真查处
岗位廉洁风险防控览表（3）
单位：xx集团 岗位名称：总理
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责持集团行政全面工作
2负责组织实施董事会委会决议
3负责组织安排部署督导企业营理安全生产工作
4聘提请董事会聘解聘总理职权辖范围企业领导员
超越董事会政领导班子授权范围公司名义签署合协议外开展业务活动谋取正利益
岗位
职责
严格执行国企业领导员廉洁业干规定国企业领导员廉洁业干规定实施细合理办法
集团
委
集团
纪委
安排部署组织实施董事会委会决议程中正确履行职责义务延误工作务完成
三
严格执行总理办公会议规实行科学民决策
组织安排部署督导位理层失职谋取私利
二
严格执行国企业领导员廉洁业干规定国企业领导员廉洁业干规定实施细岗双责求切实担负起风廉洁建设责
请托特定利益关系谋取正利益
外部
环境
认真执行领导员廉洁业项规定严格执行重事项报告制度规定求民生活会述职述廉中认真检查接受监督
岗位廉洁风险防控览表（4）
单位：xx集团 岗位名称：委副书记
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责落实委会董事会交办项工作务
2分集团建思想政治宣传文化工作
3分集团稳定工作
利职权影响请托特定关系谋取正利益
思想
道德
严格执行集团三重制度规定国企业领导员廉洁业干规定国企业领导员廉洁业干规定实施细xx集团风廉洁建设责制考核办法规定述职述廉接受监督
委书记
纪委书记
超越授权范围委会工作程序处置企业关建思想政治宣传文化工作企业带消极影响
岗位
职责
三
规定求民生活会述职述廉中认真进行检查接受监督
工作位够执行力工作造成利影响
三
工作位责落实造成损失影响行实行责追究
岗位廉洁风险防控览表（5）
单位：xx集团 岗位名称：副总理（分规划投资资运营）
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责组织实施集团规划投资资运营工作
2总理授权代表集团外签相关协议
3协调处理资运营业务发生商务纠纷
协调处理规划投资资运营业务发生商务纠纷程中接受请托（单位）财务请托（单位）谋取正利益企业带损失
思想
道德
认真执行关规定程序规划投资资运营等方面严格实行集体决策
政
领导
纪委书记
工作位执行力企业造成济损失
岗位
职责
二
业风险点作风廉洁建设目标责制员干部廉洁业考核容责位分范围风廉洁建设出现重问题时追究领导责
费理审核审批严企业造成损失
二
切实承担履行相应职责监督部门加监督检查力度定期进行审计
岗位廉洁风险防控览表（6）
单位：xx集团 岗位名称：副总理（分企业发展部安全生产）
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责组织落实集团公司改革发展工作
2负责集团子公司安全生产工作
改革改制企业营理授意指关单位部门违反关规定请托（单位）特定关系谋取利益
思想
道德
加强组织监督规定求民生活会述职述廉中执行廉洁业项规定情况认真进行查接受监督
政
领导
纪委书记
安全生产理等程中接受请托（单位）财物
岗位
职责
二
严格执行三重制度严格实行责追究
岗位廉洁风险防控览表（7）
单位：xx集团 岗位名称：纪委书记
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责贯彻落实级委纪委公司委会董事会关风廉洁建设反腐倡廉决策决定
2负责纪检监察工作员推荐考核
3负责违纪案件受理查办处理工作
纪检监察工作员推荐考核工作中违反规定顾请托特定关系谋取正利益
思想
道德
严格执干部选拔监督工作暂行办法等文件求作纪检监察工作员推荐考核
委书记
集团纪委
贯彻执行力组织协调位工作造成良影响
岗位
职责
二
积极组织开展反腐倡廉洁教育廉洁文化活动业风险点作风廉洁建设目标责制员干部廉洁业容进行考核
违纪案件受理调查处理等方面接受请托财物暗示授意办案员严格查处请托开脱责
外部
环境
二
严格执行国企业领导员廉洁业干规定国企业领导员廉洁业干规定实施细查办案件工作办法（试行）加违纪案件查处力度协调方力量严格办案程序严肃办案纪律确保案件质量
岗位廉洁风险防控览表（8）
单位：xx集团 岗位名称：工会席
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1维护保障职工群众合法权益
2负责工会费会费理
3组织开展先进典型评选劳动竞赛等项活动
组织开展先进典型评选劳动竞赛等项活动中授意指工作员请托特定关系谋取正利益
思想
道德
严格执行国企业领导员廉洁业干规定国企业领导二员廉洁业干规定实施细规定求开展述职述廉检查
委书记
纪委书记
工会费会费理负责审核关严导致发生违规违纪问题
岗位
职责
二
工会费审批严格执行制度履行审批程序工会费审查委员会年费情况进行专项审查
工作位执行力工作造成良影响
二
强化责意识督促认真履职
岗位廉洁风险防控览表（9）
单位：xx集团 岗位名称：总会计师
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责实施公司财务理成理资金理等营理工作
2负责审查公司投资融资担保拆资金委托理财信证购销商品服务招投标等济工作
3负责企业额资金理工作
4负责审核财务报表年终决算工作
利权力影响特定关系谋取利益
思想
道德
二
严格执行项目投资理资金理投融资财务预（决）算等理制度严格遵守财纪律
政
领导
纪委书记
审核关严格导致业务部门负责请托单位谋取正利益
岗位
职责
三
加工资奖金分配等公开力度定期开展专项审计
企业额资金理审批支付方面违反财务理制度规定顾请托（单位）特定关系谋取利益
外部
环境
认真执行三重财务理制度严格遵守财纪律
岗位廉洁风险防控览表（10）
部门：办公室 岗位名称办公室
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1全面持办公室工作
2负责董事会会议总理办公会年度工作会重会议统筹安排
3组织落实工商注册登记合理法律事务工作
4负责接理车辆理总部机关保卫勤理
5组织企业发展改革谐等方面重问题调查研究领导决策提供
6监督检查督办落实董事会决议总理办公会决定事项重会议领导安排事项贯彻执行情况
违规签订合阻扰正常合签订
思想
道德
严格执行监督条例集团项理规定加强检查监督
政
领导
纪委书记
利接车辆理谋取私利
二
严格执行接理车辆理等规定加强检查监督
分
领导
提供调查情况实际出入影响领导决策
岗位
职责
三
加强政治理业务培训提高业务素质
分
领导
岗位廉洁风险防控览表（11）
部门：办公室 岗位名称办公室副
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1规定规范程序办理文件
2程序印章
3规定理档案
情利益诱惑违规处理文件企业造成损失
思想
道德
二
严格进行监督加强教育理
分
领导
办公室
违反规定印章造成良果
岗位
职责
二
加强理严格印章理程序
分
领导
办公室
重档案未时收集档案理存安全隐患
岗位
职责
三
严格执行档案理制度
部门
负责
办公室
岗位廉洁风险防控览表（12）
部门：办公室 岗位名称法律顾问
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1起草者参起草审核公司重规章制度防止出现违规制度
2理审核公司合参加公司总部合谈判招投标合起草工作
参招标中情问题合认真审核关
思想
道德
三
加强教育增强工作责心
部门
负责
办公室
违反相关规定程序办理合审核
岗位
职责
严格执行相关制度规定加强检查监督
政
领导
办公室
岗位廉洁风险防控览表（13）
部门：办公室 岗位名称办公室文员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1协助办公室负责做文件统筹理
2负责公司文件董事会文件办公室材料起草工作
3协助开展工作调研工作信息收集工作
机密文件透露相关员谋取利益
思想
道德
二
加强教育提高思想觉悟严格执行保密工作制度
分
领导
办公室
副
迟办未办违规办理工作事务
岗位
职责
三
督促增强工作责感做廉洁办事
部门
负责
办公室
副
岗位廉洁风险防控览表（14）
部门：办公室 岗位名称前台接员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1协助办公室负责接办理员做接事务
2负责总部接办公费统筹
3负责总部办公品申请报批采购入库库房保发放
接程中谋取私利
思想
道德
二
加强思想教育提高思想觉悟
分
领导
办公
室
违规领取物品
业务
流程
三
加强教育严格执行办公品理制度
部门
负责
办公
室副
岗位廉洁风险防控览表（15）
部门：办公室 岗位名称车队队长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
办公室领导理车队项工作机关工作服务
公车私
思想
道德
三
加强政治教育提高思想觉悟
部门
负责
办公室
维修保养车辆中收受处
外部
环境
二
加强理督促律
部门
负责
办公室
岗位廉洁风险防控览表（16）
部门：办公室 岗位名称驾驶员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1领导机关服务
2负责车辆维修保养工作
公车私
思想
道德
三
加强教育提高思想觉悟
分
领导
车队
队长
收取车辆维修保养厂商处
外部
环境
二
加强理严格检查
分
领导
车队
队长
岗位廉洁风险防控览表（17）
部门：群工作部 岗位名称群工作部部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责部门全面工作统筹外联务工作制定项理制度
2负责集团委部门综合性工作报告计划总结文件等材料草拟部门工作员承办文件材料审核工作
3承办集团建干部理宣传文化维稳妇女青年直属机关委等相关工作
工作失职造成良影响损失
岗位
职责
三
加强学增强工作责心
分
领导
纪委
书记
干部理制度规定程序办事
业务
流程
二
严格干部事制度程序办事遵守廉洁业相关规定
分
领导
纪委
书记
岗位廉洁风险防控览表（18）
部门：群工作部 岗位名称群工作部副部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责制定年度委重点工作重活动费计划落实
2协助部长负责领导员日常理部门部组织理工作
3负责企业文化政治思想宣传疏导维护稳定等工作
4负责直属机关委相关工作
5承办集团领导交办工作务
工作失职造成良影响损失
岗位
职责
三
加强学增强工作责心
分
领导
群部
部长
干部理制度规定程序办事
业务
流程
二
严格干部事制度程序办事遵守廉洁业相关规定
分
领导
群部
部长
岗位廉洁风险防控览表（19）
部门：群工作部 岗位名称工会干事
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
负责工会重点工作重活动费计划
工会费理规范
岗位
职责
三
严格执行工会财务理相关制度规定
分
领导
群部
部长
1负责工会组织宣传文体活动扶贫帮困劳动竞赛先进评选等日常理工作
2负责工会财务固定资产低值易耗物品理
工作失职造成良影响损失
岗位
职责
三
加强学断提升业务工作力增强责心
部门
负责
群部
部长
岗位廉洁风险防控览表（20）
部门：群工作部 岗位名称建专员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
负责组织建设员教育理员发展统计务信息费收缴理等工作
费理规范
岗位
职责
三
严格遵守中中央组织部关中国产费收缴理规定
分领导
群部部长
岗位廉洁风险防控览表（21）
部门规划投资部 岗位名称规划投资部部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1企业发展战略专题调研组织完成级部门交办项专题调查工作
2参加开展资源整合调查工作指导公司开展资源整合调查工作
资源整合程中发生损害xx利益现象
岗位
职责
二
加强思想教育廉洁教育规范资源整合行加强程理
分
领导
纪委
书记
情利益诱惑外合作程中出现损xx集团利益行
外部
环境
二
加强思想教育廉洁教育规范外合作行加强程序理
加强思想教育廉洁教育规范矿权申办行加强程理
分
领导
纪委
书记
岗位廉洁风险防控览表（22）
部门规划投资部 岗位名称规划投资部副部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1协助部长搞企业发展战略重项目理外合作等业务工作
2组织进行重项目行性研究报告方案设计审查工作
3组织开展重项目完成情况考核提出考核意见
情利益诱惑重项目立项理违规办理
思想
道德
二
加强思想教育廉洁教育严格落实失职责追究制度
分
领导
规划投资部部
长
资源整合程中发生损害xx利益现象
岗位
职责
二
加强思想教育廉洁教育规范资源整合行加强程理
分
领导
规划投资部部
长
项目完成情况考核制度进行
二
完善相应理制度严格求执纪监督
分
领导
规划投资部部
长
岗位廉洁风险防控览表（23）
部门规划投资部 岗位名称规划投资部员工
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1规定进行重项目立项审批工作
2制定达项目投资年度计划
3监督指导重项目建设计划执行情况
4考核项目计划完成情况
情利益诱惑重项目立项理违规办理
思想
道德
二
加强思想教育廉洁教育严格落实失职责追究制度
分
领导
规划投资部部
长
工作严谨立项理程序进行
业务
流程
三
严格执行集团项目投资理关规定
分
领导
规划投资部部
长
项目完成考核制度进行
制度
机制
二
完善相应理制度严格求执纪监督
分
领导
规划投资部部
长
岗位廉洁风险防控览表（24）
部门财务审计部 岗位名称财务审计部部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1全面负责资产财务部项工作
2拟定资金筹措方案资金调度
3协调国资财政税务物价银行关系
4审计考核子公司财务完成情况
资金筹措尤银行融资公司资金审批调度方面收受处做出损企业行
思想
道德
严格筹融资渠道严格逐级审批程序规范资金理
政
领导
纪委
书记
审计中情利益诱惑出现损xx集团利益行
财务干部队伍推荐配备中讲情出现公公正现象
岗位
职责
三
严格财务员录选拔程序
分
领导
纪委办
岗位廉洁风险防控览表（25）
部门财务审计部 岗位名称财务审计部副部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1协助部长落实部门相关业务工作
2拟定会计核算方案会计报表
3财务会计基础工作协调审计评估组织开展济活动分析
4协助部长协调协调国资财政税务物价银行关系工作
泄露企业部财务重机密中获取利益
思想
道德
二
严格xx集团保密理规章制度办事
分
领导
纪委
副书记
属职责范围业务应检查督导获处认真履职
岗位
职责
三
严格落实失职责追究制度
部门
负责
纪委办
岗位廉洁风险防控览表（26）
部门财务审计部 岗位名称预算理员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1测算达子公司年度财务目标指标
2编制报送集团公司年度财务预算报表国资委xx绩效考核相关事务
3负责财务信息系统日常理
营业绩考核资料收集时收集资料真实性加严格检查
岗位
职责
三
严格督促年薪考核时收集资料逐核误
部门
负责
财务审计部部长
财务目标指标测算时缺失公公正性
岗位
职责
三
测算指标时严格原办事
部门
负责
财务审计部部长
岗位廉洁风险防控览表（27）
部门财务审计部 岗位名称会计核算员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1费审核报销
2总部机关日常会计核算
报销费时讲情面审核规章制度办事异
岗位
职责
三
认真贯彻执行会计准相关规定集团公司制定会计制度实施细
部门
负责
财务审计部部长
岗位廉洁风险防控览表（28）
部门财务审计部 岗位名称出纳员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1保现金银行存款
2办理货币资金收支
3保银行票办理票收付贴现等
4协助办理部结算
隐瞒现金收入
思想
道德
二
严格监督严格检查
分领导
财务审计部部
长
改动报销证已报账证金额改骗取现金
思想
道德
二
加强部控制约束出纳行
分领导
财务审计部部
长
公款转出挪
岗位
职责
二
健全控制度加强理
分领导
财务审计部部
长
岗位廉洁风险防控览表（29）
部门财务审计部 岗位名称会计报表理员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
收集审查会计报表编制集团合会计报表撰写财务情况说明书会计报表附注编制季度济运行分析报告
接收二级单位报表时认真审查基层单位报表
岗位
职责
三
严格执行报表制度
分
领导
财务审计部部
长
岗位廉洁风险防控览表（30）
部门财务审计部 岗位名称系统理员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
负责集团建设运行系统维护工作
情利益泄漏集团公司信息化相关数
岗位
职责
三
加强思想教育增强廉洁律意识
部门
负责
财务审计部部
长
岗位廉洁风险防控览表（31）
部门：力资源部 岗位名称力资源部部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1持部门全面工作
2负责薪酬分配理提出建立修改完善相关制度办法意见
3牵头组织子公司负责年度营业绩考核根考核结果提出公司负责年度薪酬确定意见
4负责指导子公司社会保险工作协调企业政府劳动保障部门社会保险办机构关系
考核公司负责年薪时意放宽考核尺度
思想
道德
二
严格执行公司企业负责营业绩考核暂行办法企业负责薪酬理暂行办法严格审查程序
分
领导
纪委
书记
干预属办职工招聘事考察工作
岗位
职责
三
严格执行公司职工招聘干部考察规定严格审查程序
分
领导
纪委
书记
办理公司职工社保时放宽政策谋取处
外部
环境
二
严格落实责追究制度
分
领导
纪委
书记
岗位廉洁风险防控览表（32）
部门：力资源部 岗位名称力资源专员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责集团劳动工资理业务负责工资奖金补贴计算负责劳动工资统计业务
2负责集团班子年薪计发兑现业务工作
3负责集团事档案理
情利益诱惑办理工资奖金补贴计算中坚持原
岗位
职责
三
严格执行公司企业负责营业绩考核暂行办法企业负责薪酬理暂行办法严格审查程序
分
领导
力资源部部
长
岗位廉洁风险防控览表（33）
部门：力资源部 岗位名称力资源专员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责机关事调配劳动合理业务参员工招聘选聘工作
2类高级职称申报工作
情利益诱惑员工招聘选拔考察工作中坚持原
思想
道德
二
加强思想教育廉洁教育增强性责意识严格落实失职责追究制度
分
领导
力资源部部长
办培训业务中收取业务单位处费
岗位
职责
二
加强思想教育廉洁教育
分
领导
力资源部部长
高级职称申报中放宽条件
岗位
职责
二
严格程序申报审查严格审定
分
领导
力资源部部长
岗位廉洁风险防控览表（34）
部门：企业发展部 岗位名称企业发展部部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1持企业发展部工作
2企业体制改革资源整合等业务
3组织开展企业理制度建设推进企业项理创新
4企业安全生产工作
企业改革改制中徇私情认真履职
思想
道德
三
完善相关理制度促严格法办事
分
领导
纪委
书记
日常理中情严格执行制度
岗位
职责
三
严格求严格理
分
领导
纪委
书记
岗位廉洁风险防控览表（35）
部门：企业发展部 岗位名称企业发展部副部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
协助部长搞企业发展部项业务
级企业检查考核时讲情
思想
道德
三
严格求促坚持做公公正公开
分
领导
纪委办
工作指导理位
岗位
职责
三
督促增强责心认真履职
分
领导
纪委办
岗位廉洁风险防控览表（36）
部门：企业发展部 岗位名称企业发展部专员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责部门日常事务综合理工作
2协助部门领导开展改革改制调研调查理创新制度建设工作
办时导致工作务时完成
思想
道德
三
严格求督促时办理
分
领导
企业发展部部
长
制度建设滞影响企业正常工作
岗位
职责
三
督促提高工作量
分
领导
企业发展部部
长
岗位廉洁风险防控览表（37）
部门：项目理部（招标办） 岗位名称项目理部部长（招标办）
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1持项目理部工作招标办工作
2组织招标工作调研检查考核工作
3负责制定完善项目理招标理制度
4负责部门员教育理
招标程中利益诱惑出现廉洁行
思想
道德
加强教育理严格进行监督
分
领导
纪委
书记
正常程序办理招标业务
业务
流程
二
严格程序规定办事
分
领导
纪委
书记
受社会良风气影响招标工作中出现较问题
外部
环境
加强监督促严格法办事
分
领导
纪委
书记
岗位廉洁风险防控览表（38）
部门：项目理部（招标办） 岗位名称项目理部（招标办）专员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1负责规定程序实施xx集团级理工程招标理务
2参工程招标规章制度理办法制定修改完善工作
3配合工程理部门加强投标单位理建立投标评价机制信息库
招标程中廉洁行规定程序求办事
思想
道德
二
严格工作纪律规范工作程序
分
领导
项目理部部
长
投标评价中未做公正评价
岗位
职责
三
坚持公公正原办事
部门
负责
项目理部部
长
岗位廉洁风险防控览表（39）
部门：纪检监察部 岗位名称纪检监察部部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1纪检信访案件查办案件审理专项治理效监察
2组织实施纪检监督
3组织实施招标监督
4干部选拔监督
利益诱惑干部监中特定谋取利益
思想
道德
二
加强教育督促律
分
领导
纪委
书记
利益诱惑信访处理案件查办专项治理效监察中特定谋取利益
岗位
职责
二
严格执行纪处分条例国企业领导员廉洁业干规定xx集团相关业务规定
政
领导
纪委
书记
利益诱惑纪检监督中特定谋取利益
岗位
职责
二
严格执行纪检监督相关理办法
分
领导
纪委
书记
利益诱惑招标监督中特定谋取利益
外部
环境
二
严格执行xx集团招标理办法招标监督办法相关业务规定
分
领导
纪委
书记
岗位廉洁风险防控览表（40）
部门：纪检监察部 岗位名称纪检监察部副部长
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1协助纪检监察部长工作
2协助信访处理案件查办专项治理效监察
3协助组织实施招标监督
4协助开展干部监工作
利益诱惑干部监中特定谋取利益
思想
道德
二
加强教育督促律
分
领导
纪委
书记
利益诱惑信访处理案件查办专项治理效监察中特定谋取利益
岗位
职责
二
纪处分条例xx集团员工奖惩办法相关业务规定
分
领导
纪检监察部部
长
利益诱惑审计监督中特定谋取利益
岗位
职责
二
严格执行国企业领导员廉洁业干规定等规定
分
领导
纪检监察部部
长
利益诱惑招标监督中特定谋取利益
外部
环境
二
xx集团招标理办法招标监督办法
分
领导
纪检监察部部
长
岗位廉洁风险防控览表（41）
部门：纪检监察部 岗位名称纪检监察专员
职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
控
责
监督责单位
1办理级纪检监察案件查处工作督促指导基层规范查办案件
2办理风廉洁建设责制考核反腐倡廉教育纪检监察业务工作考核评工作
信访材料关情况透露转检举
思想
道德
二
严格执行纪检监察相关工作制度加强检查监督
分
领导
纪检监察部部
长
情利益诱惑违法违纪违规等问题认真受理
岗位
职责
二
加强思想教育廉洁教育增强责意识严格执行中国产纪律处分条例查办案件工作办法试行）案件审理工作办法（试行）
分
领导
纪检监察部部
长
情利益诱惑作出客观公正考核评价
岗位
职责
三
加强思想道德教育岗位职责教育严格执行纪检监察业务工作考核暂行办法
分
领导
纪检监察部部
长
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